ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 1. oktober 2015 Økonomibilag nr. 9 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 REVIDERET Økonomiudvalgets forslag til årsbudget for 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 Økonomiudvalgets behandling af forslaget til flerårsbudget 2016-2019 afsluttedes i mødet d.d. og udvalget indstiller herefter til Kommunalbestyrelsen, at forslag til årsbudget 2016 samt vejledende budgetoverslag for årene 2017-2019 svarende til det i vedhæftede tabel 1-2 anførte vedtages, idet tilretninger, som anført i Økonomibilag nr. 8, godkendes, udskrivningsprocenten for indkomståret 2016 fastsættes uændret til 25,5, idet det samtidig forudsættes, at kommunen vælger statsgaranti ved budgettering af personskatten samt i konsekvens heraf også kirkeskatten, grundskyldspromillen for 2016 fastsættes uændret til 28,89, dækningsafgift for 2016 opkræves for de af lovgivningen omfattede ejendomme (offentlige ejendomme og erhvervsejendomme), idet dækningsafgiftspromillerne fastsættes uændret således: Offentlige ejendomme (8,75 af forskelsværdien, 14,445 af grundværdien) Erhvervsejendomme (10,00 af forskelsværdien) kirkeskatteprocenten for 2016 fastsættes til 0,72, jævnfør Økonomibilag 8, takster og bidrag mv. vedrørende børnepasningsområdet, renovation mv. fastsættes som anført i nærværende notat (tabel 4), den nuværende opdeling på bevillingsområder videreføres for regnskabsåret 2016, jævnfør bevillingsrammeoversigten (tabel 3) i nærværende notat i overensstemmelse med den tidligere godkendte mål- og rammestyringsmodel, mål- og rammebeskrivelserne for de enkelte bevillingsområder forelægges og godkendes endeligt i Kommunalbestyrelsens ordinære møde den 30. november 2015. Side 1
Tabel 1 Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 75.217 66.624 73.012 73.009 73.032 Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget 463.604 509.942 505.048 502.648 501.789 Børne- og Skoleudvalget 996.052 994.487 988.772 987.473 988.035 Kultur- og Fritidsudvalget 134.467 134.861 137.983 134.104 134.104 Social- og Sundhedsudvalget 1.236.768 1.276.488 1.283.738 1.293.219 1.309.226 Økonomiudvalget 427.171 420.796 414.486 414.345 413.578 Restbesparelse af omprioriteringsbidrag (indarbejdet under Økonomiudvalget) -15.640-39.354-75.487 Pris- og lønregulering - reserve 70.100 139.400 210.000 Driftsvirksomhed i alt 3.333.279 3.403.197 3.457.499 3.504.845 3.554.277 Renter 10.910 9.710 9.710 8.010 6.910 Skatter -3.016.048-2.798.216-2.924.350-3.016.046-3.100.838 Tilskud og udligning -609.478-756.357-677.212-655.602-633.800 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.625.527-3.554.573-3.601.562-3.671.648-3.734.638 Overskud på løbende poster -281.338-141.666-134.353-158.793-173.451 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. -27.305-4.050 9.450-9.550-11.550 Anlægsvirksomhed i øvrigt 234.841 223.919 188.998 117.217 83.799 Anlægsvirksomhed i alt 207.336 219.869 198.448 107.667 72.249 Resultat i alt -74.002 78.203 64.095-51.126-101.202 Afdrag på lån 49.800 43.900 45.300 46.200 46.800 Optagne lån (langfristet gæld) -18.600-34.600-43.100-25.600-16.000 Øvrige balanceforskydninger 19.725 20.723 21.828 19.782 24.890 Likviditetsændring -23.076 108.227 88.123-10.744-45.512
Tabel 1 Resultatoversigt 2015-19, ekskl. overførsler ml. årene 1.000 kr. (netto) Budget 2015 2016 2017 2018 2019 Likvid beholdning, primo 272.600 295.676 187.450 99.326 110.070 Bevægelse, jf. resultatoversigt -23.076 108.227 88.123-10.744-45.512 Likvid beholdning, ultimo 295.676 187.450 99.326 110.070 155.582 Renovationsoverskud (indarbejdes til 3. budgetopfølgning) -16.500 Likvid beholdning, ultimo 312.176 203.950 115.826 126.570 172.082 Langfristet gæld, primo -653.611-622.411-613.111-610.911-590.311 Bevægelse, jf. ovenfor 31.200 9.300 2.200 20.600 30.800 Langfristet gæld, ultimo -622.411-613.111-610.911-590.311-559.511 Serviceudgifter 2.444.089 2.474.436 2.449.748 2.425.306 2.401.109 Forventet forbrug af overførsler 27.278 Serviceramme, KL vejledende 2.432.776 2.468.830 2.444.142 2.419.700 2.395.503 Servicerammeoverholdelse 38.591 5.606 5.606 5.606 5.606
Tabel 2 Tilretning af oprindeligt budgetoverslag 2016 1.000 kr. (netto) Vedtaget årsbudget 3. budg. opf. Nov 2014 1. budg. opf. Apr 2015 2. budg. opf. Aug 2015 1. bud. beh, Aug. 2015 2. bud. beh. Okt. 2015 Nu forv. årsbudget Driftsvirksomhed: Teknik- og Miljøudvalget 73.366 0 25 4.952 544-12.262 66.624 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 427.647 16.311 9.876 23 5.890 50.194 509.942 Børne- og Skoleudvalget 996.046-1.537-4.348-512 10.298-5.461 994.487 Kultur- og Fritidsudvalget 133.986 18 300 580 1.064-1.087 134.861 Social- og Sundhedsudvalget 1.227.990-11.781 6.967 33.184 14.785 5.343 1.276.488 Økonomiudvalget 443.028-3.646-545 3.749 4.333-26.123 420.796 Driftsvirksomhed 3.302.062-635 12.275 41.977 36.915 10.604 3.403.198 Refusionsomlægning - - - - 40.977-40.977 - Justering af jobcentrets lønsum - - - - -159 159 - Ekstraordinært integrationstilskud - - - - 1.713-1.713 - Ældrepulje finansieres via bloktilskud - - - - 9.511-9.511 - Lov- og cirkulæreprogram i øvrigt - - - - 1.900-1.900 - Regeringens omprioriteringsbidrag - - - - -5.200 5.200 - Servicerammerduktion -31.500 31.500 - P/L - reserve 56.100 - - - -56.100 - - P/L - justering - - - - -6.700 6.700 - Driftsvirksomhed i alt 3.358.162-635 12.275 41.977-8.643 62 3.403.198 Renter 13.335 240-865 -3.000 - - 9.710 Skatter -2.637.866 - - - -160.350 - -2.798.216 Tilskud og udligning -781.715 - - - 45.594-20.236-756.357 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.419.581 - - - -114.756-20.236-3.554.573 Overskud på løbende poster -48.084-395 11.410 38.977-123.399-20.174-141.665 Anlægsvirksomhed: Køb/salg af ejend., samt byggemodn. -12.000-500 - 9.050 - - -3.450 Anlægsvirksomhed i øvrigt 156.347 3.928 1.810 15.104-46.130 223.319 Anlægsvirksomhed i alt 144.347 3.428 1.810 24.154-46.130 219.869 Resultat i alt 96.263 3.033 13.220 63.131-123.399 25.956 78.204 Afdrag på lån 44.300-700 -200 500 - - 43.900 Optagne lån (langfristet gæld) -30.000-400 - -4.200 - - -34.600 Øvrige balanceforskydninger 20.739-1.484-1.500 - - 20.723 Likviditetsændring 131.302 1.933 14.504 57.931-123.399 25.956 108.227 Anlægsbudget - overslagsår Anlægsbudget 2017 134.113-1.000-1.100 36.935 29.500 198.448 Anlægsbudget 2018 105.305-1.000-400 2.262 1.500 107.667 Anlægsbudget 2019 105.305 3.150-24.996-12.710 1.500 72.249
Tabel 3: Bevillingsrammeoversigt 2016 1.000 kr. (netto) 2016 Driftsvirksomhed: 10.12. Fritidsområder m.v. 10.004 10.19. Vandløbsvæsen 781 10.22. Trafik og infrastruktur 60.871 10.26. Renovation mv. -10.501 10.28. Øvrige miljøforanstaltninger 5.468 Teknik- og Miljøudvalget 66.624 20.02. Beskæftigelsesfremmende foranstaltninger mv. 506.380 20.04. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.562 Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget 509.942 30.30. Folkeskolen 333.805 30.31. Sundheds- og tandpleje 32.865 30.32. Øvrig folkeskolevirksomhed 86.436 30.33. Pædagogisk psykologisk rådgivning 72.721 30.34. Ballerup Fritidsordning (BFO) 66.828 30.46. Forebyggelse/anbringelse af børn/unge 175.368 30.50. Dagtilbud til 0-5 årige 226.465 Børne- og Skoleudvalget 994.487 40.35. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. 37.104 40.37. Folkebiblioteker 33.250 40.38. Kulturel virksomhed 24.386 40.39. Klubber og byggelegepladser 40.120 Kultur- og Fritidsudvalget 134.861 50.44. Førtidspension 216.592 50.52. Tilbud til ældre pensionister 453.105 50.54. Tilbud til voksne med særligt behov 237.959 50.56. Sundhed og Forebyggelse 302.286 50.58. Boligstøtte 65.790 50.59. Øvrige sociale formål 1.055 Socialudvalget 1.276.788 60.60. Jordfors., faste ejen. og redn.beredsk. 22.744 60.62. Den centrale administrative funktion 387.530 60.64. Politiske organer, udvalg mv. 10.523 Økonomiudvalget 420.796 Driftsvirksomhed i alt 3.403.497 70.70. Renter af likvide aktiver -3.700 70.72. Renter af lån 15.600 70.74. Renter i øvrigt -2.190 70.80. Tilskud og udligning -756.357 70.82. Skatter -2.798.216 Skatter, tilskud, udligning i alt -3.554.573 Ændring af overskud på løbende poster -141.366 Anlægsvirksomhed: Køb og salg af ejendomme, samt byggemodning -4.050 Anlægsvirksomhed i øvrigt 223.919 Ændring af anlægsvirksomhed i alt 219.869 Politisk prioriterede anlægsprojekter Ændring af resultat i alt 78.503 80.84. Afdrag på lån 43.900 80.85. Optagne lån (langfristet gæld) -34.600 80.86. Øvrige balanceforskydninger 20.723 80.88. Beholdningsbevægelse 108.527
Tabel 4 Sagsid: 00.30.10-P19-9-14 Takster 2016 forelagt Kommunalbestyrelsen den 5. oktober 2015 ved andenbehandlingen af budgettet Side 6
YDELSE 2016 2015 Institutionsområdet Daginstitutioner Dagplejeplads inkl. måltider... kr. pr. md. 2.986,00 2.858,00 0 2-årige... kr. pr. md. 2.954,00 2.154,00 Fleksplads indtil 3 år... kr. pr. md. 1.646,00 1.616,00 Madservice (frokostmåltid) 0-2-årige... kr. pr. md. 552,00 547,00 3-5-årige... kr. pr. md. 1.746,00 2.154,00 Fleksplads 3 5-årige... kr. pr. md. 1.646,00 1.616,00 Madservice (frokostmåltid) 3-5-årige... kr. pr. md. 568,00 563,00 Ballerup Fritidsordning (BFO)... kr. pr. md. 1.210 1.241,00 Aktivitetsbestemte takster Byggelegepladser og fritidsklubber... kr. pr. md. 378,00 370,00 Ungdomsklubber... kr. pr. md. 119,00 118,00 Ældre og Pleje Madservice for hjemmeboende: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,00 11,50 Folketinget har indført en maksimal betaling for hovedret til hjemmeboende pensionister. Maksimal betaling for 2016: Max betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil C-SS, Økonomistyring tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Måltider på plejehjem: Morgenmad... kr. pr. dg. 15,00 15,00 Middagsmad... kr. pr. dg. 61,50 60,50 Aftensmad... kr. pr. dg. 29,00 28,50 Mellemmåltid: Formiddag, eftermiddag og aftenkaffe... kr. pr. dg. 6,00 6,00 Betaling pr. måned ved fuld forplejning i 31 dage 3.471,99 3.409,88 Folketinget har indført en maksimal betaling for plejehjemsbeboeres betaling af mad. Maksimal betaling for 2016: Maksimal betaling for 2015 tillagt satsregulering (kendes endnu ikke). Hvis satsregulering ændres i forhold til den forventede, vil Center for Social og Sundhed, Økonomistyring, tilpasse prisen administrativt, så den ikke overstiger den maksimale egenbetaling. Dagens ret på caféerne: Hovedret... kr. pr. dg. 50,00 49,00 Biret... kr. pr. dg. 11,50 11,50 Side 7
YDELSE 2016 2015 Ældre og Pleje - fortsat Ferieophold Bøtø... 2.864,00 2.817,00 Vaskepakken plejecentre... kr. pr. md. 454,00 447,00 Vask af privat tøj i fleks-, kort- og aflastningspladser... kr. pr. uge 55,00 54,00 Vaskeservice for hjemmeboende modtagere af hjælp fra hjemmeplejen... kr. pr. md. 187,00 184,00 Vaskeservice for hjemmeboende som også modtager Linnedservice... kr. pr. md. 93,50 92,00 Linnedservice hjemmeboende... kr. pr. md. 164,00 161,00 Linnedservice plejehjemsbeboere... kr. pr. md. 164,00 161,00 Medlemskontingenter: Dagcentret Parkhuset... kr. pr. md. 161,00 158,00 Fritidstilbud til borgere med særlige behov Medlemskontingent: Krumtappen... kr. pr. md. 120,00 118,00 Grønnemosen Ungdomsklubtilbud fra 14 år... kr. pr. md. 120,00 118,00 Taksten er fra 2015 til 2016 reguleret med satsreguleringsprocenten, der er fastsat til 1,7 %. Sundhedsområdet *) Kommunal tandpleje: Egenbetaling i omsorgstandplejen... kr. pr. år 495,00 485,00 Egenbetaling i specialtandplejen... kr. pr. år 1.825,00 1.810,00 *) Taksterne for 2016 er reguleret med satsreguleringsprocenten. Udgangspunktet er de faktiske takster for 2015, som er lavere end de politiske godkendte. Dette med henvisning til Ministeriets cirkulæreskrivelse om maksimale egenbetaling for deltagelse ovennævnte områder. Der er i takstberegningen for 2016 reguleret herfor, yderligere er satserne jf. reglerne afrundet til nærmeste kronebeløb deleligt med 5. Udlejning af Bøtø Strandpark Kolonileje inkl. energiforbrug Pr. dag + 50 kr. pr. soverum... 2.100,00 2.263,00 Pr. dag (andre uden for Ballerup Kommune) + 50 kr. pr. soverum... 3.750,00 3.998,00 Side 8
YDELSE 2016 2015 Udlejning af Bøtø Strandpark - fortsat Kostpriser Pr. døgn (lejrskoletakst pr. person)... 71,00 70,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (indtil 12 år pr. person)... 162,00 160,00 Pr. døgn (øvrige børneophold (fra 12 år pr. person) 188,00 185,00 Pr. døgn (pensionistophold pr. person)... 304,00 300,00 Kostpriser inkl. moms Pr. døgn (foreninger pr. person)... 390,00 385,00 Pr. døgn (kursustakst pr. person)... 456,00 450,00 Private fester pr. person (3 retters alm. festmenu, kaffe/te)... 490,00 470,00 Kaffe/te og kage ved ankomst (pr. person)... 36,00 35,00 Alm. ufaglært servering (pr. time)... 304,00 300,00 Udlejning af lokaler på skolerne (kun til foreninger) Filmsale De første 5 timer... 268,00 Pr. time ud over 5 timer... 197,00 Festsale De første 5 timer... 572,00 Pr. time ud over 5 timer... 208,00 Festlokaler Mandag torsdag 5 timer... 1.570,00 Mandag - torsdag kl. 09.00 02.00... 2.252,00 Fredag - søndag... 2.902,00 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation Grundtakst Enfamiliehuse... 2.946,00 2.945,00 Etageboliger... 1.212,00 1.211,00 Sommerhuse... 852,00 851,00 Kolonihaver... 852,00 851,00 Forbrugstakst Ekstra sække... 31,00 31,00 Dagrenovation 125 l. sække... 1.039,00 1.039,00 Dagrenovation 140 l. beholder... 1.045,00 1.045,00 Dagrenovation 180 l. minicontainer... 1.310,00 1.310,00 Dagrenovation 240 l. minicontainer... Udgået 1.559,00 Dagrenovation 400 l. minicontainer... Udgået 2.641,00 Dagrenovation 660 l. minicontainer... 3.256,00 3.256,00 Side 9
YDELSE 2016 2015 Takster mv. inkl. moms vedrørende renovation fortsat Underjordisk container kørsel og behandling... 14.014,00 14.014,00 Maxicontainer < 3 ton container tømning pr. år 52 ekskl. behandling... 19.500,00 19.500,00 Maxicontainer > 3 ton container tømninger pr. år 52 - ekskl. behandling... 24.050,00 24.050,00 Pressecontainer tømning pr. år 52 ekskl. behandling... 37.050,00 37.050,00 Erhvervsaffaldsgebyr Administration og planlægning... 1.194,00 1.194,00 Farligt affald... 93,00 93,00 Erhvervsaffaldsgebyr for benyttelse af genbrugsstationen (valgfri) Engangsbillet for erhvervs til genbrugsstationen: Alle virksomhedskategorier: Personbil kr./besøg incl. moms... 125,00 125,00 Kassevogn kr./besøg incl. moms... 188,00 188,00 Ladvogn kr./besøg incl. moms... 250,00 250,00 Årskort for erhvervs benyttelse af genbrugsstationerne, fordelt på virksomhedstype jf. CVR: Bygge- og anlægshåndværker samt anlægsgartnere* der overvejende aflevere erhvervsaffald: Personbil kr./bil/år incl. moms... 6.875 9.875,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms... 10.875,00 11.250,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms... 16.875,00 19.000,00 Øvrige bygge- og anlægshåndværkere samt anlægsgartnere* Personbil kr./bil/år incl. moms... 3.750,00 6.000,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms... 6.000,00 6.750,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms... 9.250,00 11.500,00 Liberalt erhverv og tilsvarende ** (0-2 ansatte) Max. 8 besøg pr. år Personbil kr./bil/år incl. moms... 1.000,00 1.000,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms... - - Ladvogn kr./bil/år incl. moms... - - Øvrige virksomheder end de ovennævnte *** Personbil kr./bil/år incl. moms... 4.000,00 4.250,00 Kassebil kr./bil/år incl. moms... 7.375,00 7.875,00 Ladvogn kr./bil/år incl. moms... 14.250,00 15.500,00 Virksomheders levering af farligt affald på genbrugsstationen: Alle virksomhedskategorier: Alle biltyper incl. moms... 50 kr. for hver 10 kg. farligt affald der leveres ud over de først 5 kg. 50 kr. for hver 10 kg. farligt affald der leveres ud over de først 5 kg. Side 10
Gebyrer vedr. parkering Parkeringsmærkat, pr. år... 360,00 354,00 Gebyr vedr. rottebekæmpelse Gebyr for rottebekæmpelse af faste ejendomme i Kommunen i promille af ejendomsværdien... 0,0091 0,0091 Musikundervisning for børn og unge Sæson 2016/17 Sæson 2015/16 Eneundervisning 25 min.... kr./rate 481,00 473,00 Eneundervisning 20 min.... kr./rate 395,00 388,00 Hold 4 elever 40 min.... kr./rate 182,00 179,00 Dans og danse-teknik 8 elever mfl. 40 min.... kr./rate 231,00 227,00 Musikværksted Hold 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Musik i 1. 8 elever mfl. 50 min.... kr./rate 182,00 179,00 Side 11
YDELSE 2016 2015 East Kilbride Badet Enkeltbilletter Voksne... 35,00 35,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 20,00 20,00 Børn (under 7 år)... Gratis Gratis Børn (7-15 år)... 15,00 15,00 Skoleferiebillet Børn (7-15 år) sommer/efterår/vinter 10,00 10,00 Familiebillet (1 voksen + 2 børn 7-15 år)... 56,00 55,00 Familiebillet (2 voksen + 2 børn 7-15 år)... 87,00 85,00 10-turskort Voksne... 305,00 300,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 163,00 160,00 Børn (7-15 år)... 122,00 120,00 Månedskort Voksne... 255,00 250,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 153,00 150,00 Børn (7-15 år)... 102,00 100,00 3-Månederskort Voksne... 510,00 500,00 Pensionister, efterlønsmodtagere, arbejdsledige, borgere på ledighedsydelse, dagpengemodtagere og studerende... 305,00 300,00 Børn (7-15 år)... 204,00 200,00 Varmtvandsbassin Udlejning af bassin uden livredder pr. time... 736,00 723,00 Udlejning af bassin med livredder pr. time... 989,00 972,00 Babysvøm Babysvøm 8 lektioner... 718,00 705,00 Udlejning af baner til firmaer, foreninger m.m. Pris pr. bane de første 2 timer 250,00 NY Pris pr. bane efterfølgende timer 200,00 NY Udenfor alm. åbningstid skal lejer selv sørge for livredder. Øvrige Saunagus 80,00 NY Leje af håndklæder eller badetøj (pr. stk.) 10,00 NY Side 12
YDELSE 2016 2015 Bibliotekerne Afgifter ved for sen aflevering Børn 1 dags overskridelse... 5,00 5,00 1 uges overskridelse... 20,00 20,00 3 ugers overskridelse... 50,00 50,00 Voksne 1 dags overskridelse... 20,00 20,00 1 uges overskridelse... 75,00 75,00 3 ugers overskridelse... 200,00 200,00 Erstatning af bortkommet, ødelagt eller stjålet biblioteksmateriale Materialeudlån til voksne Bøger... 270,00 270,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Sprogkurser... 270,00 270,00 Lydbøger (pr. mappe)... 270,00 270,00 Tidsskrifter og pjecer... 60,00 60,00 Tidsskriftsårgange... 270,00 270,00 DVD og Play Station... 500,00 500,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode... 450,00 450,00 CD... 150,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 Audio... 270,00 270,00 MP3... 160,00 160,00 Materialeudlån til børn under 16 år Bøger... 160,00 160,00 Lette bøger og pegebøger... 60,00 60,00 Tegneserier... 90,00 90,00 Lydbøger pr. mappe... 270,00 270,00 Tidsskrifter... 60,00 60,00 Puslespil... 110,00 110,00 DVD og Play Station... 350,00 350,00 Cd-rom, inkl. mappe og stregkode... 400,00 400,00 CD... 150,00 150,00 Cd-cover... 60,00 60,00 MP3... 160,00 160,00 Særlige erstatningspriser * Sprog- og legematerialer erstattes med indkøbsprisen. * Bøger lånt fra andre biblioteker erstattes normalt med 300,00 kr. * Særligt kostbare materialer erstattes med den faktiske indkøbspris. Side 13
YDELSE 2016 2015 Bibliotekerne - fortsat Print og fotokopiering med eget printkort. Printkort... 20,00 NY Sort/hvid... 1,00 NY Sort/hvid A3... 1,50 NY Farve A4... 2,50 NY Farve A3... 7,50 NY Print og fotokopiering pr. stk. Sort/hvid... 2,00 2,00 Sort/hvid A3... 3,00 3,00 Farve A4... 5,00 5,00 Farve A3... 10,00 10,00 Festlokaler (private/foreninger) Ryttergården Loen Fast pris kl. 09.00 02.00 Mandag-torsdag... 1.500,00 1.500,00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.500,00 2.500,00 Ryttergården, Hestestalden Fast pris kl. 09.00 02.00 Mandag-torsdag... 1.400,00 1.400,00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.000,00 2.000,00 Brydegården Loen Tirsdag kl. 9.00 02.00... 1.500,00 1.500,00 Fast pris kl. 09.00 02.00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.500,00 2.500,00 Brydegården Søjlesalen Foreninger... 500,00 500,00 Virksomheder, institutioner, forvaltninger og private. 1.000,00 1.000,00 Fredag-søndag i forbindelse med leje af Loen... 500,00 500,00 Reehs Baghus Tirsdag-torsdag 09.00 02.00... 1.500,00 1.500,00 Fredag-søndag Kl. 09.00 02.00... 2.500,00 2.500,00 Selskabslokalet i Ballerup Idrætspark Fast pris kl. 09.00 05.00 Mandag-torsdag... 1.500,00 1.500,00 Fredag-søndag samt helligdage... 2.500,00 2.500,00 Borddækningsgebyr 4 timer... 500,00 500,00 Side 14
YDELSE 2016 2015 Skoler (kun foreninger) Haller: 1 hel dag fra kl. 8-23... 7.505,00 7.505,00 1 halv dag fa kl. 8-16 eller fra kl. 16-23... 3.752,00 3.752,00 TAPETEN, Forenings- og Frivilligcenter Store sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag kl. 08.00 16.00 eller kl. 16.00 23.00 (halve dage)... 2.000,00 2.000,00 Mandag-torsdag kl. 08.00 23.00 (Hele dage)... 4.000,00 4.000,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl. 08.00 16.00 eller 16.00 05.00 (halve dage)... 6.000,00 6.000,00 Fredag-søndag samt helligdage kl. 08.00 05.00 (hele dage)... 12.000,00 12.000,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag... 250,00 NY Fredag-søndag... 750,00 NY Lille sal Mandag-torsdag Mandag-torsdag 08.00 16.00 eller 16.00 23.00 (halve dage)... 1.000,00 1.000,00 Mandag-torsdag 08.00 23.00 (hele dage)... 2.000,00 2.000,00 Fredag-søndag samt helligdage Fredag-søndag samt helligdage kl. 08.00 16.00 eller 16.00 05.00 (halve dage)... 3.000,00 3.000,00 Fredag-søndag samt helligdage (hele dage)... 6.000,00 6.000,00 Tillæg pr. time til forlængelse før/efter Mandag-torsdag... 125,00 NY Fredag-søndag... 375,00 NY Mødelokaler, foreninger 08.00 23.00... Gratis Gratis Tillæg leje af køkken ved Store Sal... 200,00 200,00 Bankospil Pr. arrangement/pr. lokale... 1.545,00 1.545,00 Side 15
YDELSE 2016 2015 Nøgler og nøglelokaleafgift Nøglelokaleafgift foreninger pr. år... 1.360,00 1.360,00 Nøgle/nøglebrikker depositum pr. udleveret nøgle foreninger... 106,00 104,00 Baltoppen Teatersalen Mandag-torsdag, 7 timer... 12.500,00 12.500,00 pr. time udover... 300,00 300,00 Fredag-søndag, 7 timer... 15.650,00 15.650,00 pr. time udover... 375,00 375,00 Rengøring Mandag-torsdag... 1.430,00 1.430,00 Fredag-søndag... 1.533,00 1.533,00 Foreninger får 50 % rabat på leje af salen Caféen... 2.715,00 2.715,00 Køkken (pr. dag) inkl. service... 1.670,00 1.670,00 Lydmand/lysmand Mandag-torsdag, pr. time... 385,00 385,00 Fredag-søndag, pr. time... 510,00 510,00 Crew-folk Mandag-torsdag, pr. time... 310,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time... 360,00 360,00 Cafe-personale Mandag-torsdag, pr. time... 200,00 200,00 Fredag-søndag, pr. time... 260,00 260,00 Servicepersonale Mandag-torsdag, pr. time... 310,00 310,00 Fredag-søndag, pr. time... 360,00 360,00 Bar gebyr Mandag-søndag... 1.430,00 1.430,00 Billetservice Pr. billet... 20,00 20,00 Side 16
YDELSE 2016 2015 Stadion og idrætsanlæg Opvisningsbane inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 1.163,00 1.143,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 576,00 566,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 576,00 566,00 Atletikstadion og fodboldbaner inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 862,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 343,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 343,00 337,00 Atletikstadion og fodboldbaner ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private... 634,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 254,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 254,00 250,00 Grusbaner m/lys inkl. omklædningsrum (30 personer) pr. time: Virksomheder og private... 862,00 847,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 343,00 337,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 343,00 337,00 Grusbaner m/lys ekskl. omklædningsrum pr. time: Virksomheder og private... 634,00 623,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 254,00 250,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger... 254,00 250,00 Mødelokale i langbygningen pr. time pr. lokale: Virksomheder og private... 290,00 285,00 Uddannelsesinstitutioner ikke kommunale *... 181,00 178,00 Foreninger iht. folkeoplysningsloven **... Gratis Gratis Øvrige registrerede foreninger **... Gratis Gratis *) Med mindre anden aftale foreligger **) Ved eksterne arrangementer/kurser med deltagelse af medlemmer fra udenbys foreninger betales 178,00 kr. pr. time. Hjælp fra personalet i forbindelse med leje/brug af mødelokale. I langbygningen afregnes herudover time for time. Side 17
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) YDELSE 2016 2015 Tilbud under skoleområdet pr. dag Kasperskolerne Undervisning... 1.037,00 1.022,00 Fritidsdelen... 705,00 706,00 Kasperskolerne, Afdeling D Undervisning... 1.037,00 1.022,00 Fritidsdelen... 705,00 706,00 Ordblindeinstituttet Dysleksi... 803,00 804,00 Ballerup Ordblinde Klasse 418,00 369,00 Høreklasser... 829,00 816,00 Generelle indlæringsvanskeligheder... 457,00 398,00 ADHD-klasser... 840,00 834,00 Autisme-klasser... 954,00 943,00 Klubtilbud autismeelever 5 dage... 186,00 183,00 Klubtilbud autismeelever 2 dage... 67,00 65,00 Tilbud under skoleområdet pr. år Unge2-tilbud til unge under 18 år... 119.670,00 118.240,00 Unge2-tilbud til unge over 18 år... 126.270,00 124.760,00 Fritidsinstitutioner pr. dag Børnehaven Regnbuen under 3 år... 1.278,00 1.225,00 Børnehaven Regnbuen over 3 år... 1.022,00 980,00 BFO Rugvænget - børn med hørevanskeligheder... 479,00 524,00 Klub Nord høregruppen... 248,00 232,00 Frit valg over kommunegrænser pr. måned Dagtilbudsloven, 41 0 2-årige... 12.369,00 12.164,00 3 5-årige... 7.172,00 6.946,00 6 9-årige i SFO (folkeskoleloven)... 3.308,00 3.684,00 Tilskud til private institutioner pr. måned Dagtilbudsloven, 36 0 2-årige... 9.272,00 9.121,00 3 5-årige... 5.289,00 5.126,00 Tilskud til privat pasning pr. måned Dagtilbudsloven, 80 og 83 0 2-årige... 6.421,00 6.314,00 Side 18
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE 2016 2015 Tilbud under Børne- og Ungerådgivning Ballerup Ungdomspension: Botilbud pris pr. døgn... 2.529,00 2.510,00 Turbo pris pr. døgn... 783,00 777,00 Tilbud under Social og Sundhed Opgangsfællesskabet Skolehaven: Socialpsykiatrien pris pr. døgn... 820,00 875,00 Sønderhaven: Bofællesskabet pris pr. døgn... 1.902,00 1.896,00 Bofællesskaber under Organisationen for Udviklingshæmmede: Fællestakst fra 2008 pris pr. døgn... 2.076,00 2.108,00 Egebjerg Bygade, Klakkebjerg, Hold-an Vej 156 Stokholtbuen: Botilbud pris pr. døgn... 4.147,00 4.168,00 Solistprojekt ekstra pris pr. døgn... 2.727,00 2.768,00 Måløvgård: Botilbud pris pr. døgn... 2.006,00 1.992,00 Rødbo bo- og dagtilbud: Botilbud pris pr. døgn... 2.538,00 2.520,00 Dagtilbud, Basen pris pr. dag... 627,00 639,00 Torvevej Aflastningstilbud pris pr. dag... 3.140,00 3.118,00 Støberiet: Aktivitets- og samværstilbud (socialpsykiatrien) pris pr. dag... 662,00 657,00 Solvej: Aktivitets- og samværstilbud pris pr. dag... 62,00 62,00 Krumtappen klubtilbud Dagtilbud (34 timer ugentligt) pris pr. dag... 735,00 733,00 Bibliotekscaféen... 370,00 368,00 Larsbjerggård... 368,00 367,00 Side 19
Omkostningsbaserede takster for kommunale tilbud (mellemkommunal betaling) - fortsat YDELSE 2016 2015 Tilbud under Social og Sundhed - fortsat Undervisningscentret Maglemosen: Helhedslinjen 1 pris pr. dag... 1.483,00 1.473,00 Heraf undervisning... 1.023,00 1.016,00 Heraf dagtilbud... 460,00 457,00 Helhedslinjen 2 pris pr. dag... 1.023,00 1.016,00 Heraf undervisning... 1.023,00 1.016,00 Solisttilbud 1 (BS 2)... 1.849,00 1.836,00 USB... 896,00 890,00 104... 953,00 946,00 Solisttilbud 2 (BS 4)... 1.255,00 1.246,00 USB... 1.255,00 1.246,00 Almindelig linje pris pr. dag... 844,00 838,00 Heraf undervisning... 582,00 578,00 Heraf dagtilbud... 262,00 260,00 Almindelig linje 2 pris pr. dag... 756,00 751,00 Heraf undervisning... 756,00 751,00 Almindelig linje 3 pris pr. dag... 956,00 949,00 Heraf undervisning... 582,00 578,00 Heraf dagtilbud... 374,00 371,00 U1 pris pr. dag... 582,00 578,00 Heraf undervisning... 582,00 578,00 U2 pris pr. dag... 756,00 751,00 Heraf undervisning... 582,00 578,00 Heraf dagtilbud... 174,00 173,00 U3 pris pr. dag... 867,00 861,00 Heraf undervisning... 582,00 578,00 Heraf dagtilbud... 284,00 283,00 Grønnemosen: Fritidsklubtilbud... 496,00 494,00 Plejecentre *): Pris pr. døgn... 1.678,00 1.738,00 Plejecenter Toftehaven, Pirolen pris pr. døgn.. 2.785,00 2.891,00 *) Plejecentertaksten er beregnet på det nuværende budget. Hvis budgettet ændres på grund af omprioriteringspuljen eller tiltag til overholdelse af budgettet vil taksterne ændres. Disse ændringer foretages administrativt af Center for Social og Sundhed, Økonomistyring. Side 20