budget budg Forbrug 30.6. Økonomiudvalget 264.185 19.294 283.479 121.200 283.479 Anlæg 9.982-35.443-25.461 10.244-25.461 122 Tilskud til hospicefonden RÅD 0 105 105 15 105 280 Havneplaner i Hadsund RÅD 0 6.739 6.739 5.314 6.739 293 Salg af skoler (ny skolestruktur) RÅD 0-3.442-3.442 0-3.442 339 Bygningsmæssige ændringer rådhuse RÅD 500 750 1.250 212 1.250 341 IT - Hardware RÅD 500 0 500 0 500 343 KMD - Investering i nye systemer RÅD 800 0 800 0 800 344 Rammebevilling - Salg af ejendomme RÅD -1.000 0-1.000-174 -1.000 346 Skoler - Vedligehold RÅD 2.000 2.000 4.000 0 4.000 371 IT - KL's vision m.v. RÅD 200 531 731 737 731 440 Jordkøb - byudvikling RÅD 500 700 1.200 0 1.200 442 Maritimt Kulturcenter Mariagerfjord RÅD 0-14.726-14.726-3.328-14.726 477 Nedrivning af Hobro Nordre skole RÅD 0 4.595 4.595 916 4.595 485 Adm. af kommunale ejendomme - RÅD 800 0 800 405 800 527 Køb af Klejtrupvej 67 (Genhusningssag) RÅD 0-96 -96-141 -96 545 Behovsanalyser - diverse byggerier RÅD 0 305 305 74 305 557 Lokalplan for Arden Vest RÅD 0 65 65 65 65 568 Vedligeholdelse af kommunale bygninger RÅD 7.282 562 7.844 3.202 7.844 575 Køb af ejendommen Aalborgvej 8, Hobro RÅD 0 327 327 0 327 635 Automatisk brandalarmering - ABA - RÅD 1.000 0 1.000 55 1.000 663 Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD 0 0 0 13 0 703 Energibesparelser - Institutioner RÅD 0 5.474 5.474 500 5.474 711 Renseanlægsgrund m.m., Hobro RÅD 0 6.500 6.500 314 6.500 71 Byggemodning boliger - Grundsalg - Fælles RÅD -700 0-700 1.900-700 73 Byggemodning erhverv - Grundsalg - Fælles RÅD 700 0 700 1.125 700 76 Erhvervsområde Plastvænget - Hadsund RÅD 0 0 0 0 0 77 Industriparken - Hadsund RÅD 0 0 0 0 0 78 Erhvervsområde Snedkervej Ø. Hurup RÅD 0 0 0 0 0 87 Trykkerivej, Arden RÅD 0 0 0-233 0 97 Bavnehøjvej, Valsgård RÅD 0 0 0-277 0 136 Salg af jord - Industriparken - Valsgård RÅD 0-2.600-2.600 0-2.600 218 Digterparken, Hobro RÅD 0 0 0-568 0 348 Salg af jord - Ubestemte formål RÅD -1.000-13.700-14.700-13 -14.700 530 Salg af grunde - Mølhøjparken afsnit II RÅD 0 0 0 115 0 590 Salg af jord til Nopa RÅD -1.600 0-1.600 0-1.600 623 Salg af grunde - Digterparken, etape 2 RÅD 0-14.800-14.800 5-14.800 663 Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD 0-8.013-8.013 13-8.013 710 Salg af jord - Jyllandsvej-Langelandsvej RÅD 0-5.719-5.719 0-5.719 714 Køb af areal - Ringvejen 10, Arden RÅD 0 5.500 5.500 0 5.500 715 Fremtidig salg af areal i Hobro RÅD 0-6.500-6.500 0-6.500 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. -2.562.196-14.816-2.577.012-1.270.372-2.577.012
budget budg Forbrug 30.6. 22 Renter af likvide aktiver BEV -1.686-3.853-5.539-4.151-5.539 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt BEV 100-242 -142-96 -142 32 Renter af langfristede tilgodehavender BEV -149 0-149 -11-149 35 Renter af udlæg vedrørende forsyniningsvirksomhed BEV -516 0-516 0-516 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt BEV 250 0 250 219 250 55 Renter af langfristet gæld BEV 20.351-2.089 18.262 7.884 18.262 58 Kurstab og kursgevinster BEV -3.821 0-3.821-3.806-3.821 62 Tilskud og udligning BEV -826.174-9.252-835.426-410.500-835.426 65 Refusion af købsmoms BEV 500 620 1.120 16.876 1.120 68 Skatter BEV -1.751.051 0-1.751.051-876.786-1.751.051 Udvalget for Børn og Familie 729.015 23.053 752.068 345.812 748.239 Anlæg 16.358 65.070 81.428 2.212 51.428 644 Etablering af handicapklinik ved Tandplejen RÅD 2.000 640 2.640 8 2.640 334 Renovering af Rugmarken 3-5 (kvf) RÅD 0 91 91 91 91 349 Daginstitutioner APV RÅD 500 0 500 170 500 379 Ny daginstitution i Assens (kvf) RÅD 0 12.588 12.588 48 12.588 427 Ny daginstitution, Hobro Nordlige RÅD 5.000 5.000 10.000 0 0 544 Legestuelokaler til dagplejen i Arden RÅD 0 200 200 200 200 646 Ventilation - Børnehaven Hesseholt RÅD 202-10 192 192 192 292 Elevator Søndre skole RÅD 0-462 -462-458 -462 350 IT-systemer folkeskoler RÅD 1.400 343 1.743 146 1.743 351 Skoler APV RÅD 500 0 500 70 500 428 Renovering af skoler RÅD 1.650 6.211 7.861 78 7.861 620 Arden skole - Om- og tilbygning RÅD 0 40.216 40.216 1.413 20.216 633 Dræning ved Bymarkskolen RÅD 0 170 170 170 170 639 Ventilationsanlæg skoler - RÅD 1.500 0 1.500 0 1.500 645 Kridthuset, Assens skole RÅD 3.256 0 3.256 84 3.256 653 Tilgængelighed på folkeskolerne RÅD 350 83 433 0 433 Udvalget for Arbejdsmarked 531.665 1.306 532.971 276.505 532.971 Anlæg 1.000 0 1.000 0 1.000 647 Ændringer af fysiske rammer Smedevej, Hob RÅD 1.000 0 1.000 0 1.000 Udvalget for Sundhed og Omsorg 754.661 11.426 766.087 366.640 759.087 Anlæg 1.000 54.293 55.293 3.623 25.293 480 APV Handicap RÅD 500 0 500 65 500 352 APV Sundhed og Omsorg RÅD 500 0 500 94 500 441 Kvalitetsløft, Sundhed og Omsorg RÅD 0 461 461 249 461 616 Ældreboliger - Fjordvang RÅD 0 43.442 43.442 3.203 13.442 617 Ældreboliger Fjordvang - Serviceareal RÅD 0 1.899 1.899 9 1.899 622 Ombyg. af 12, 2-rums boliger, Fjordvang RÅD 0 4.200 4.200 4 4.200 718 Ombygning af dagcenter ved Fjordvang RÅD 0 4.291 4.291 0 4.291
budget budg Forbrug 30.6. Udvalget for Kultur og Fritid 69.604 6.791 76.395 40.513 76.395 Anlæg 3.325 5.335 8.660 1.582 8.660 276 Udvikling af landsbyerne RÅD 417-417 0 0 0 353 Haller m.m. RÅD 1.250 1.722 2.972 684 2.972 354 Kulturinstitutioner RÅD 833 1.197 2.030 389 2.030 433 Jernbaneskinner, Veteranjernbanen 2015 RÅD 208-208 0 0 0 558 Seperatkloakering klubhuse, haller m.v RÅD 417 0 417 40 417 626 Kunstgræsbane i Hadsund RÅD 0 2.050 2.050 0 2.050 648 Projektudvikling v/renseanlæg, Hadsund RÅD 200 0 200 0 200 658 Udvikling af landsbyerne RÅD 0 642 642-83 642 705 Jernbaneskinner, Veteranjernbanen RÅD 0 349 349 552 349 Udvalget for Teknik og Miljø 101.125 5.394 106.519 52.134 106.519 Anlæg 49.106 28.257 77.363 25.887 77.363 702 LIFE projekt Højmoser RÅD 0 0 0 20 0 704 NATUREN - En rentabel del af landbruget RÅD 0 0 0 3 0 11 Indsatspuljen - Udkantsområder RÅD 125-3.995-3.870-3.929-3.870 13 Salg af materielgårde Mariager/Assens RÅD 0-1.394-1.394 0-1.394 15 Ombygning af Løvehovedet, Mariager RÅD 0 191 191 0 191 35 Helhedsorienteret byf. - Assens RÅD 0-342 -342 0-342 149 Projekt "Fremkommelighed, Hobro" RÅD 0-14.008-14.008 9.302-14.008 228 Terrorsikringsplaner - Hobro og Kongsdal havn RÅD 0 181 181 0 181 229 Projekt "Bystyring - Hadsund,Mariager,Hobro RÅD 0-2.944-2.944 0-2.944 259 Rundkørsel ved NOPA i Hobro RÅD 0 973 973 61 973 264 Omfartsvej Mariager RÅD 0 200 200 0 200 332 Projekt "Omlægning af H.I. Biesgade m.v." RÅD 0 280 280 0 280 333 Projekt "Realdania Hobro" RÅD 0-11 -11 0-11 355 Asfalt. veje - Kontrakt med MUNCK RÅD 7.650 0 7.650 3.106 7.650 356 Sti mellem Mariager og Assens RÅD 300 1.481 1.781 99 1.781 360 Diverse mindre anlægsprojekter RÅD 0 533 533 0 533 362 Omlægning af fortove RÅD 2.000-13 1.987 171 1.987 365 Tilgængelighedsplan RÅD 0 639 639 19 639 366 Trafiksikkerhed - planlægning RÅD 500 315 815 181 815 367 Vejanlæg - vejudskillelse RÅD 200 226 426 54 426 375 Trafikplan - projekter RÅD 400 511 911 169 911 393 Havnepieren i Øster Hurup RÅD 0 278 278 271 278 419 Veje i Byområder - Partnering RÅD 4.000 4.000 8.000 1.675 8.000 437 Afvandingsanlæg for veje RÅD 0 400 400 0 400 438 Køb+installation af Havnepieren i Øster Huru RÅD 0 1.170 1.170 1.133 1.170 444 Havnen ved Ø. Hurup RÅD 0 703 703 535 703 452 Modulvogntog RÅD 0 100 100 0 100 456 Rekreative stier i landdistrikterne RÅD 200 0 200 0 200
budget budg Forbrug 30.6. 460 Renovering af legepladser RÅD 0 385 385 41 385 464 Udskiftning/renovering af mindre broer RÅD 0 888 888 0 888 474 Ny adgangsvej til Hadsund Skole RÅD 0-62 -62 2.213-62 522 Stinesminde havn RÅD 800 615 1.415-28 1.415 531 Nærbane til Arden RÅD 0 100 100 0 100 533 Belysningsanlæg ved Rosendalskolen RÅD 170 0 170 0 170 534 Renovering af vejbelysningen i MFK RÅD 18.465 9.219 27.684 2.713 27.684 536 Havnerenoveringer, løbende RÅD 200 35 235 0 235 555 Helhedsplan, Ø. Hurup RÅD 4.000 298 4.298 167 4.298 592 Asfaltvej Sandelmosevej, Hadsund RÅD 0 350 350 400 350 627 Rabatudvidelse på Rostrupvej og Mosevej RÅD 400 459 859 81 859 628 Cykelsti mellem Arden og Astrup RÅD 3.448 0 3.448 265 3.448 629 Renovering af Hostrupvej, Hobro RÅD 5.848 0 5.848 158 5.848 630 Renovering af offentlige toiletter RÅD 200 0 200 0 200 631 Sprøjtemaskinel - traktor / håndsprøjter RÅD 200 0 200 0 200 650 Projekt Markedshallen, Hobro RÅD 0 778 778 232 778 657 Parkeringsplads ved Tradium, Hobro RÅD 0 249 249 0 249 663 Projekt "Texaco-grunden, Hobro" RÅD 0 0 0-25 0 665 Havneprojekt i Mariager RÅD 0-38 -38 6-38 716 Fortove - Partnering RÅD 0 1.000 1.000 244 1.000 525 Byggemod. - Mølhøjparken, Hobro - Afsnit II RÅD 0 1.736 1.736 50 1.736 529 Byggemodn. af areal til ny "Visborggård" RÅD 0 2.409 2.409 241 2.409 621 Byggemodn. - Digterparken - Etape 2 RÅD 0 13.370 13.370 3.591 13.370 634 Forlængelse - Jyllandsvej til Langelandsvej RÅD 0 5.519 5.519 2.172 5.519 713 Byggemod. Industriparken Valsgård RÅD 0 2.600 2.600 58 2.600 717 Byggemodning havnen i Mariager RÅD 0 0 0 49 0 4000000007 Indsatspuljer / nedrivninger (anlæg) 0-1.127-1.127 388-1.127 Neutralisering af driftsoverførsler -56.076-56.076-56.076 Neutralisering af anlægsoverførsler -41.095-41.095-41.095 RESULTAT AF DET SKATTEFINASIEREDE OMRÅDER -31.170 72.789 41.619-24.019-29.210 Forsyning Drift - Hovedkonto 1-3.831-2 -3.833-9.235-3.833 Anlæg 0 24.161 24.161 8.056 24.161 340 Indkøb af beholdere til affaldssortering RÅD 0 761 761 761 761 345 Etablering af ny Genbrugsplads Hobro RÅD 0 18.992 18.992 7.212 18.992 625 Genbrugs- og beskæftigelsesprojekt RÅD 0 4.408 4.408 83 4.408 RESULTAT AF FORSYNINGSOMRÅDET -3.831 24.159 20.328 1.179 20.328 RESULTAT I ALT -35.001 96.948 61.947-25.198-8.882
budget budg Forbrug 30.6. FINANSIERINGSOVERSIGT Årets resultat -35.001 96.948 61.947-25.198-8.882 Forskydninger langfristet gæld BEV 1.678-95.342-93.664-41.838-93.664 Øvrige finansforskydninger BEV 4.903 7.244 12.147 50.700 12.147 Forskydninger i likvide aktiver BEV 28.420-8.850 19.570 16.336 90.399 TOTAL 0 0 0-0 0 Der henvises til bemærkningerne på sopgørelsen. Mariagerfjord Kommune, den 9. august Kim Jakobsen Økonomidirektør