Investeringsoversigt

I rammeudmeldingen var der afsat 4 mio. kr. i 2014 til "Sct. Severin skole - indeklima" begrundet i en overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2013 til 2014. Fagudvalget har prioriteret beløbet til andet formål. Herved øges midlerne til anlæg udover det forudsatte. Endvidere var der afsat 4,4 mio. kr. i 2014 til "488.520 Sundhedscenter Haderslev". Fagudvalget har reduceret projektet til 4,1 mio. kr. og prioriteret de resterende 300.000 kr. til "488.530 Sundhedscentertilbud i Gram" Udvalget for Børn og Familie - fordelt ramme - netto beløb 66.760 43.980 29.850 18.880 Bruttobeløb 66.760 0 43.980 0 29.850 0 18.880 0 1 ABF-01 03.22.01 x Mindre anlæg m.v. på skolerne 6.521 3.048 3.048 3.048 1 ABF-02 A1 03.22.01 x 301.532 Lagoniskolen Haderslevreform 16.760 1 ABF-03 05.25.13 x Mindre anlæg m.v. daginstitutioner 2.032 2.032 2.032 2.032 Ny Søndergade/Povlsbjerg 0-6 års 1 ABF-04 A0 05.25.14 x 514.517 (Hulahoppen) 16.000 Toiletfac. skoler og dagtilbud herunder 1 ABF-05 301+514 x Favrdalinstitutionen 5.000 2.000 2.000 2.000 1 ABF-06 03.22.01 x Lagoniskolen idrætsanlæg 1.100 1 ABF-07 05.25.14 x Kridthuset 0-6 års institution 1.770 1 ABF-08 03.22.01 x Sdr. Otting indvendig renovering 347 Foranalyse:Sdr. Otting 1 ABF-09 03.22.01 x lokalestørrelsesproblematik 500?? 1 ABF-10 03.22.08 x Skolen v/stadion renovering inkl. påbud 10.500 15.000 1 ABF-11 03.22.01 x Hammelev Skole renovering af omklædning 800 1 ABF-12 05.25.13 x Ny Frk. Michaels/Marie Nielsens/Spec.gruppe 10.000 10.000 1 ABF-13 05.25.14 x Rosengården renovering 10.000 10.000 Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup ekstra bygn 1 ABF-14 03.22.01 x ungeunivers 8.000 8.000 1 ABF-15 03.22.01 x Fællesskolen Favrdal/Fjelstrup hjemkundskab 1.000 Hoptrup/Marstrup/Vilstrup pædagogisk 1 ABF-16 03.22.01 x servicec.og lærerforb. 3.900 1 ABF-17 03.22.01 x Hoptrup/Marstrup/Vilstrup elevator til 1. sal 1.000

Udvalget for Kultur og Fritid - fordelt ramme - netto beløb 14.020 41.850 69.100 36.100 Brutto beløb 23.245-9.225 44.850-3.000 70.100-1.000 36.100 0 AKF-01 A1 03.22.18 x 318.504 SkateCity 6.745-9.225 AKF-02 00.32.31 031.522 Tribune, Haderslev Fodboldstadion 9.000 Renoverings- og facilitetspulje til haller og AKF-03 03.22.18 x 318.502 idrætsanlæg 4.000 5.000 5.000 5.000 AKF-04 00.32.31 031.500 Folkeoplysningsudvalgets prioriteringsmidler 600 600 600 600 AKF-10 00.32.31 031.xxx Motorikhal i Gram 1.000 3.000 AKF-06 03.35.64 364.506 Udsmykningspulje 250 500 500 500 AKF-09 00.32.31 031.xxx Parkeringspladser ved Haderslev Idrætscenter 1.000 500 AKF-08 00.32.31 031.xxx Kano og kajakcenter (forprojekt) 200 5.000-3.000 1.000-1.000 AKF-12 03.35.63 363.xxx Musikkens hus/øvefaciliteter 200 5.000 Forprojekt til udvikling af ekstrem sport i AKF-13 00.32.31 031.xxx Vojens 250 5.000 7.000 AKF-07 03.32.31 031.xxx Ekstra hal (forprojekt) 0 250 6.000 AKF-11 03.22.18 x 318.xxx Svømmehal 0 20.000 50.000 30.000 Udvalget for Plan og Miljø - prioriteret fordeling af rammen - nettobeløb 10.000 25.050 17.800 14.300 Brutto beløb 12.220-2.220 25.050 0 17.800 0 14.300 0 APM-03 00.48.71 071.xxx Indsats efter Natura 2000 handleplaner 1000 APM-13 00.22.02 002.524 Boligområder, byggemodning af nye områder 500 4.000 4.000 4.000 APM-23 02 28 22 222.515 Trafiksikkerhed 2.000 4.000 4.000 4.000 APM-20 02 28 22 Cyklistforbindelse mellem Haderslev midtby og havnen (på banen) 250 7.500 APM-06 02 28 22 Trafiksikkerhed: Rundkørsel 3.000 1.000 Omkørselsvejen/Chr. X s vej (SORT PLET). * 1) APM-04 02 28 22 Sti til Viggo Carstensvej samt vejudvidelse og 1.000 3.500 kanaliseringsanlæg på Simmerstedvej. (Ekspropriation i 2014) AMP-33 02 28 22 Cykelsti langs Jomfrustien 250 6.000 6.000 APM-31-2 00.28.20 020.xxx Færdiggørelse af beplantning på Gravene 270 APM-09 00.22.02 Forundersøgelse af områder til nye 002.xxx byggemodningsområder 300 300 300 300

* 1) * 2) * 8) APM-10 00.52.89 Klimaændringer, problemer med regnvand 750 002.xxx ved Halk, Kelstrup og Hejsager strand APM-12 02 28 22 089.xxx Cykelsti mellem Vedsted og Over Jerstal 200 4.000 APM-15 02 28 22 Trafiksikkerhed: Krydsning ved Hospice og Skallebækvej inkl. buslommer (afhænger af Regionen) * 2) 250 3.000 APM-32 00.25.15 015.xxx Pulje til Landsbyfornyelse inkl. statsrefusion 60% * 8) 3.700-2.220 Udvalget for Plan og Miljø besluttede på mødet 7/1-2013 at der fremadrettet skal fokuseres på rundkørsel ved Chr. d.x vej/omfartsvejen og sikring af cyklister på Norgesvej og ønsker i denne sammenhæng at anbefale økonomiudvalget at medvirke hertil. Bevillingen på 3 mio. kr. er flyttet til 2015. Der skal bl.a. etableres buslommer til nye ruter. Såfremt Regionen kræver dette etableret i 2014, vil der blive behov for en anlægsbevilling. I dette tilfælde rejses der en enkeltsag. By-, Bolig- og landdistriktsministeriet har meddelt at Haderslev Kommune har fået tildelt en ramme på 3,7 mio. kr. til bl.a.projekter vedr. nedrivning i landdistrikterne. Staten giver et tilskud på 60% = 2,2 mio. Kommunen skal klare resten (1,48 mio). Deadline for tilbagemelding til ministeriet om, hvorvidt kommunen ønsker del i disse midler, er den 14. juni 2013. Udvalget for Sundhed og forebyggelse - netto beløb 24.193 30.800 6.288 0 Brutto beløb 24.193 0 30.800 0 6.288 0 0 0 1 ASF-01 04.62.88 488.510 Sundhedscenter Vojens 12.230 2 ASF-02 04.62.88 488.510 Foranstaltninger 7.563 3 ASF-03 04.62.88 488.520 Sundhedscenter Haderslev 4.100 30.800 6.288 4 ASF-04 04.62.88 488.530 Sundhedscentertilbud i Gram 300 Udvalget for Ældre og Handicappede - nettobeløb 7.500 17.000 15.000 5.000 Brutto beløb 7.500 0 17.000 0 15.000 0 5.000 0 AÆH-01 05.32.32 x 532.512 Strategisk boligplan 2010-2015 for pleje, ældre og handicapboliger 3.000 4.000 AÆH-02 05.32.32 x 532.514 Velfærdsteknologi 2.000 3.000 3.000 3.000 AÆH-03 05.32.32 x 532.515 Pulje til mindre anlægsdispositioner 2.000 2.000 2.000 2.000 Forundersøgelse vedr. evt. forøgelse af antallet AÆH-04 05.32.32 x 532.51X af plejehjemspladser 500 8.000 10.000

Økonomiudvalget - Fordelt ramme - nettobeløb 20.000 20.000 20.000 20.000 Bruttobeløb 20.000 0 20.000 0 20.000 0 20.000 0 AØK-04 03.22.01 x 301.xxx Bygningsvedligeholdelse - Skoler 03.22.01 10.000 10.000 10.000 10.000 AØK-05 05.25.13 x 513.xxx Bygningsvedligeholdelse - sprojekter 6.000 6.000 6.000 6.000 AØK-06 06.45.50 650.xxx Energibesparende foranstaltninger 4.000 4.000 4.000 4.000 Fagudvalgenes prioritering af den udmeldte ramme i 2014 - bruttobeløb 153.918-11.445 181.680-3.000 159.038-1.000 94.280 0 Fagudvalgenes prioritering af den udmeldte ramme i 2014 - nettobeløb 142.473 178.680 158.038 94.280 -heraf kvalitetsfondsinvesteringer - brutto 101.005-9.225 101.980 0 115.850 0 74.880 0 Økonomiudvalget - Jordforsyning & Haderslev Havn - nettobeløb 7.500 6.000 0 0 Bruttobeløb 7.500 0 6.000 0 0 0 0 0 *AØK-01 00.22.02 002.009 Køb og salg af jord til boligformål AØK-02 00.22.02 002.144 Haderslev Havn - Omdannelse 7.500 6.000 *AØK-03 00.22.03 003.503 Køb og salg af jord til erhvervsformål * Økonomiudvalget har besluttet, at der fremover ikke budgetteres på jordforsyning. Indtægter kan kun anvendes i det efterfølgende budgetår eller ved en ny politisk prioritering indenfor bruttoanlægsrammen. Økonomiudvalget - Teknisk korrektionspulje - nettobeløb 32.500 32.500 32.500 32.500 Bruttobeløb 32.500 0 32.500 0 32.500 0 32.500 0 06.52.70 670.500 Pulje til teknisk anlægskorrektion 32.500 32.500 32.500 32.500

Udvalget for Kultur og Fritid - Øvrige ønsker til 2014-2017 - nettobeløb 2.500 2.000 500 500 Brutto beløb 2.500 0 2.000 0 500 0 500 0 AKF-05 03.35.64 364.501 Multihuse 500 500 500 500 AKF-14 03.22.18 318.xxx Renovering af Hjortebrohallen 2.000 AKF-15 00.32.31 031.xxx Mobilt gulv til SE Arena 1.500 Udvalget for Plan og Miljø - Øvrige ønsker til 2014-2017 - nettobeløb 6.950 35.800 48.800 57.000 Bruttobeløb 6.950 0 35.800 0 48.800 0 57.000 0 APM-02 00.22.02 Færdiggørelse at byggemodningsområder, 002.526 Bolig/Erhverv. *4) 1.000 3.000 3.000 3.000 APM-01 02 28 22 Sikring af skoleruten til Favrdalskolen (forudsætning, tilskud fra Cyklistpuljeprojekt) *3) 4.000 Udskiftning af Lindetræerne på Gravene APM-31-1 00.28.20 020.xxx (medtages såfremt bevillingen ikke gives i 2013). 1.950 APM-05 02 28 22 Udbygningsplan for Moltrupvej *5) 1.000 10.000 APM-07 02.22.01 201.xxx Fremtidigt domicil for Driftsafdelingen 16.000 APM-08 02 28 22 Etablering af i P-hus Haderslev 500 9.000 25.000 APM-14 00.48.71 071.501 Restaurering af Grarup Sø 900 APM-16 02.35.40 240.xxx Statusundersøgelse af Havne i kommunen 400 APM-17 02 28 22 Fortovsrenoveringe som følge af Provas kloakarbejder *6) 2.000 1.000 1.000 APM-18 02 28 22 Busstoppesteder i fm. ændring af busruter (pulje) 500 500 500 APM-19 02 28 22 Ombygning af skolevej jf. trafiksikkerhedsplan 1.000 1.000 1.000 APM-21 02 28 22 Følgearbejder i fm. projekter, etableringer og lokalplaner 1.000 1.000 1.000 APM-22 02.28.22 Opretning af akutveje (efterslæb) *7) 5.000 2.500 2.500 APM-24 02 28 22 Projekter som følge af Cykelstiplanen. 500 4.000 4.000 APM-25 02 28 22 Cykelsti mellem Starup og Øsby (Haderslev og Aarøsund) 1.000 6.000 6.000 APM-26 02 28 22 222.506 Bymiljø, Haderslev bymidte 2.000 2.000 2.000 APM-27 02 28 22 P-henvisningssystem Haderslev 500 3.000

APM-28 02 28 22 Forbedring af bymiljø Vojens 500 4.000 APM-29 02 28 22 Vojens Station (Banegårds-/Odinspladsen) 300 2.000 APM-30 02 28 22 Nye omfartsveje, nord-vest om Haderslev (Planlægn.pulje-forprojektering + VVM) 500 5.000 5.000 APM-11 02.35.40 240.xxx Renovering af parkering og forplads på Aarøsund Havn Udgår Forsøges finansieret via Havneprojektet? *3) *4) *5) *6) *7) Det er en forudsætning, at der ydes tilskud fra cyklistpuljen. Hvis der ikke gives tilskud, kan der igen søges i 2014. Uden tilskud - som udgør ca. 40 %, vil projektet koste 6,7 mio. kr. Der er på Økonomiudvalgets oplæg til investeringsoversigt afsat 7,7 mio. til køb af erhvervsjord i 2014. Der gøres opmærksom på, at der ikke er afsat midler til byggemodning af nye erhvervsområder i 2014. Der laves en midlertidig løsning til sikring af kryds (indgår i Trafiksikkerhed i 2014 - hvis midlerne bevilliges APM-23). Projektet udsættes til 2015. Provas anlægsarbejder med kloakseparering medfører mange små reparationsarbejder på fortove og kantsten til hvert hus/grund. For at undgå dette arbejdes der med helhedsløsninger ved udskiftning af hele fortovsbelægningen samtidig, så vejen efter arbejdets afslutning er totalrenoveret. Er der ikke midler til dette arbejde, må det udsættes til gene for borgerne samt en fordyrelse når det på et senere tidspunkt skal udføres. Der skal ske en opretnng af akut-vejene, inden de kan lægges ind i funktionskontrakten. Dette er en forudsætning for at indgå heri. Vejene bliver derfor ikke vedligeholdt før opretningen bliver foretaget og lider derfor større skade, med unødvendig større udgifter til følge. Fagudvalgenes samlede investeringsønsker - bruttobeløb 203.368-11.445 257.980-3.000 240.838-1.000 184.280 0 Fagudvalgenes samlede investeringsønsker - nettobeløb 191.923 254.980 239.838 184.280 Landsbyggefonden - I alt 8.500 0 5.511 0 150 0 150 0 Udover ovenstående er der budgetteret med følgende på landsbyggefonden, som ligger under finansposter. 1.845 150 150 150 Derudover kan der blive tale om udgifter, hvis projektet på Varbergparken bliver til noget. 6.655 Samtidig kan der blive tale om udgifter, hvis projektet Skovvænget/Brombærvej gennemføres som nybyggeri. 5.361