Oversigt over endelig mål 2015

Oversigt over endelig mål 2015 Miljø- og Teknikudvalget: 1. Assens Kommunes by og naturværdier 2. Infrastruktur veje, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: 1. Kultur som drivkraft 2. Flere kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: 1. Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager 2. Understøttelse af børn og unges interesser og motivation Social- og Sundhedsudvalget: 1. Rehabilitering i socialpsykiatrien 2. Effekt af trænende hjemmepleje Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: 1. Vækst med nye perspektiver 2. Langtidsledigheden skal nedbringes Innovations- og Medborgerskabsudvalget: 1. Styrkelse af det aktive medborgerskab 2. Helhed og innovation i den kommunale opgaveløsning

Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber. Effektmål: Langt sigt: Bidrage til at flere skal flytte til en kommune med flotte landskaber og attraktiv natur ligesom flere turister skal besøge vores naturområder. Sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø Mellemlangt sigt: Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Kort sigt: Naturen i Assens udvikles med baggrund i en sammenhængende strategi og i samarbejde med de der ønsker at forbedre natur og friluftsliv. Faciliteterne for lystfiskeri fremmes til gavn for borgere, naturelskere og turister. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Natur og Friluftsliv Indsatser: Der blev udarbejdet en Natur og Friluftsstrategi i 2013. De første skridt i strategien gennemføres i 2013-15 i samarbejde med alle, der ønsker at forbedre natur og friluftsliv i kommunen. Særlige indsatsområder vil være områderne ved Brende Å, Lillebælt, Helnæs Bugt, Haarby Å samt at udvikle de bolignære friluftsaktiviteter. Der er særlige indsatser efter dialog med interessenter for at fremme lystfiskeri ved Helnæs Bugten. Metode til effektvurdering: Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister

Konstatering af om de planlagte strategier og projekter afsluttes Økonomi: Budget i 1.000 kr.) Friluftsstrategi 1.421 Fremme af lystfiskeri på Helnæs 670 Skovrejsning 120 1. status 2015: I forhold til Natur og Friluftsstrategien er der bl.a. Etableret et stort vådområde Etableret nye vandrestier og mountainbikeruter Gennemført to forundersøgelse vedr. skovrejsning Lavet kort over friluftsaktiviteter i områder med nyudstykninger (Aarup og Tommerup) Igangsat et lystfiskerprojekt ved Helnæsbugten. I 2015 arbejdes fortsat med stier og kort-materiale ligesom der arbejdes videre med skovrejsningsprojekter, vådområder og lystfiskerprojektet. Effektvurdering: Der har perioden fra 2013 til 2014 været en stigning i antallet af overnattende på hoteller og campingpladser fra 145.804 i 2013 til 148.534 i 2014, svarende til en stigning på 1,9 %. Antal overnatninger i Assens Kommune i 2013, 2014 og 2015 Hoteller Camping Samlet Hoteller Camping Samlet 1. kvt. 2013 10.096 0 10.096 3. kvt. 2013 20.326 58.242 78.568 1. kvt. 2014 9.987 0 9.987 3. kvt. 2014 19.530 59.433 78.963 1. kvt. 2015 3. kvt. 2015 Udvikling i pct. -1,1 0,0-1,1 Udvikling i pct. -3,9 0,0 0,5 2. kvt. 2013 15.221 30.701 45.922 4. kvt. 2013 11.218 0 11.218 2. kvt. 2014 15.621 32.468 48.089 4. kvt. 2014 10.320 0 10.320 2. kvt. 2015 4. kvt. 2015 Udvikling i pct. 2,6 0,0 4,7 Udvikling i pct. -8,0 0,0-8,0 I alt Hoteller Camping Samlet jan-dec 2013 56.861 88.943 145.804 jan-dec 2014 55.458 91.901 147.359 jan-dec 2015 Udvikling i pct. -2,5 0,0 1,1

2. status 2015: Der henvises til 1. status. Herudover kan der nævnes, at der er påbegyndt jordfordeling i skovrejsningsområdet ved Brylle. Effektvurdering: Antallet af overnatninger har i 1. kvartal 2015 været faldende set i forhold til 1. kvartal 2013, mens antallet i 2. kvartal 2015 viser en stigning på 2 % i forhold til samme kvartal i 2013. Samlet for første halvår 2015 ses en stigning på 0,7 % i antallet af overnatninger sammenlignet med 1. halvår 2013, idet der i 1. halvår 2015 har været 56.456 overnatninger, mens der i 1. halvår 2013 var 56.018. Antal overnatninger i Assens Kommune i 2013, 2014 og 2015 Hoteller Camping Samlet Hoteller Camping Samlet 1. kvt. 2013 10.096 0 10.096 3. kvt. 2013 20.326 58.242 78.568 1. kvt. 2014 10.025 0 10.025 3. kvt. 2014 19.530 59.433 78.963 1. kvt. 2015 9.633 0 9.633 3. kvt. 2015 Udvikling i pct. -4,6 0,0-4,6 Udvikling i pct. -3,9 0,0 0,5 2. kvt. 2013 15.221 30.701 45.922 4. kvt. 2013 11.218 0 11.218 2. kvt. 2014 15.621 30.276 45.897 4. kvt. 2014 10.320 0 10.320 2. kvt. 2015 12.915 33.908 46.823 4. kvt. 2015 Udvikling i pct. -15,2 10,4 2,0 Udvikling i pct. -8,0 0,0-8,0 I alt Hoteller Camping Samlet jan-dec 2013 56.861 88.943 145.804 jan-dec 2014 55.458 91.901 147.359 jan-dec 2015 Udvikling i pct. -2,5 0,0 1,1 Bem. Antallet af overnatninger 1. og 2. kvartal 2014 er revideret i forhold til opgørelsen i 1. status Endelig status 2015: Natur og Friluftsstrategi fra 2013 har fortsat været grundlaget for indsatsen. I 2015 har indsatsområdet Lillebælt og Helnæsbugten sammen med Flere vil bo her været prioriteret. De øvrige indsatsområder har været prioriteret i det omfang, der har været lokale initiativer eller andet, der har budt ind med samarbejdsprojekter, der kan knyttes op på strategiens formål. Samlet set er der i perioden 2013-2015 gennemført en lang stribe projekter m.m., hvoraf kan nævnes

Et 32 ha stort vådområde med fugletårn, stier, afgræsning og masser af ny natur Etableret mountainbikeruter/parc i Haarby, Assens og Glamsbjerg Lavet eller markeret stier i Aarup, Haarby, Jordløse, Skallebølle Gennemført forundersøgelse vedr. skovrejsning samt jordfordeling gennemført ved Brylle af Vandcenter Syd Lavet kort over friluftsaktiviteter i områder med nyudstykninger (Aarup og Tommerup) Igangsat et lystfiskerprojekt ved Helnæsbugten. Lavet Pixibog om havørredfiskeri ved Helnæs Bugt Lavet P-plads, skiltning, Røgeovn, Pausepladser m.m. omkring Helnæs bugt til lystfiskere og andre Shelters opsat ved bl.a. Sandager Ny natur er bl.a. udlagt på Bågø og ved Damsbo Mange projekter laves i samarbejde med lokale borger og virksomheder. Effektvurdering: Målet er, at Natur og Friluftsindsatsen skal bidrage til, at flere vil bo i kommunen samt at flere turister besøger vores kommune og nyder naturen. Det er vanskeligt at sige noget præcist om årsag og virkning, da mange andre faktorer spiller ind, men det er alligevel valgt, at effektmålingen skal basere sig på de tilgængelige data, der findes i forhold til det langsigtede effektmål - nemlig at få flere borgere og flere turister. Ses på indbyggertallet i Assens Kommune så har der i perioden fra 2013 til 2015 været en tilbagegang, men kurven ser nu ud til at være knækket og befolkningstallet stiger. Baggrunden for dette skal nok søges mange steder men forhåbentligt skubber indsatsen vedr. natur og friluftsliv i den rigtige retning. Befolkningstal Assens Kommune pr. 1. januar 41350 41300 41250 41200 41150 41100 41050 41000 40950 40900 40850 41325 41224 41037 41046 1.jan 2013 1.jan 2014 1.jan 2015 1. jan 2016

Ses på antallet af overnatninger på vores hoteller og campingpladser, så er der en samlet stigning på 3,3 % i perioden 2013-15. Antallet af overnattende campister er steget med 9,5 %. Dette kan indikere, at vi er lykkedes med strategien, idet Natur og Friluftsliv netop er centralt for vores campingpladser i kommunen, som for de flestes vedkommende er placeret ude i den natur, vi arbejder med. Antal overnatninger i Assens Kommune 160.000 140.000 120.000 100.000 80.000 60.000 40.000 20.000 0 2013 2014 2015 Hoteller Camping Hoteller Camping Samlet 2013 56.861 88.943 145.804 2014 55.458 91.901 147.359 2015 53.234 97.359 150.593 Udvikling i pct. -6,4 9,5 3,3

Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Infrastruktur veje, ejendomme og energi Sammenhæng til vision 2018: Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Effektmål: Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt. At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende. Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i udbygningen af infrastrukturen. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Nedbringe de kommunale bygningers CO2-udledning. Øge egenproduktion af energi. Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægninger med lav rullemodstand. Indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej. Nærværende mål for 2015 er i store træk videreført fra 2014. Status pr. maj 2014 på indsatserne er følgende: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. CO2-regnskabet for 2013 er under udarbejdelse. De sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2013 er tilgængelige den 20. maj 2014. Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Resultatet af det endelige CO2-regnskab forventes at være tilgængeligt primo juni.

Cykelstier: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres senere i 2014 og vil danne grundlag for udarbejdelse af en stiplan som en del af Assens Kommunes trafiksikkerhedsplan. Forbedring af fremkommelighed: Assens Kommune har fået udarbejdet en strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense Assensvejen vest for Glamsbjerg. I budget 2014 og overslagsårene er der afsat 25 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på netop denne strækning. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 5. november 2013 at iværksætte en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for ud- og/eller ombygning. Resultatet af denne forundersøgelse forelægges udvalget i august 2014 og skal danne grundlag for valg af løsning. Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens-Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, Har Oddense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode. Metode til effektvurdering: Udarbejdelse af co2-regnskab Måling af trafikuheld og transporttid Nærværende mål for 2015 er videreført fra 2014. Status pr. maj 2014 på effekten er følgende: CO2-regnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men i næste status i efteråret 2014 vil de seneste 3 års CO2-regnskaber foreligge. Udviklingen følges med udgangspunkt heri. Der foretages en årlig optælling af trafikuheld resultatet ligger klar i august måned. Resultatet kan holdes op imod statistikken for de seneste år. Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Det vil nu være muligt at lave en før- og eftermålinger, som kan vise resultatet af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden. Økonomi

(Budget i 1.000 kr.) Energirenovering i kommunale bygninger (i årene 2009-2014 investeret 46,8 mio. kr.) rest 1.646 Afledte driftsbesparelser vedr. energibesparende foranstaltninger samlet -4.470 Etablering af cykelstier 8.559 Forbedring af fremkommelighed 1.238 1. status 2015: Energirenovering af kommunale bygninger: Bevilling til energibesparende foranstaltninger er ikke forlænget i 2015. De sidste energiprojekter der pågår er projekter, som var igangsat i 2014, som er under færdiggørelse, herunder et stort vindues- og dørudskiftningsprojekt på ca. 25 kommunale bygninger. Energirenovering af kommunale bygninger vil således fremadrettet skulle indeholdes af den løbende bevilling til ordinær bygningsvedligeholdelse. Såfremt det er økonomisk muligt vil der i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri indarbejdes energibesparende tiltag, dog vurderes dette at begrænse sig til lovpligtige tiltag i forbindelse med udskiftning af klimaskærm, eller mindre foranstaltninger i forbindelse med reparationer. Etablering af cykelstier: Assens Kommune har igangsat etablering af cykelstien mellem Tommerup og Brylle, som kommunen får medfinansiering til via statens stipulje. Derudover ansøges der om puljemidler til videreførelse af det igangværende stiprojekt i Glamsbjerg, hvor cykelsti og kantbaner skal videreføres til Haarby. Udarbejdelse af stiplan er på nuværende tidspunkt på standby, indtil der bliver ansat en medarbejder til området. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Kommunen har igangsat projekt åbent land kryds, som skal forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem Odense og Assens. I krydsene Assensvej/Fuglekildevej samt Assensvej/Hanken i Verninge forventes der at blive etableret åbent land kryds, hvor hastigheden på hovedstrækningen variere alt efter om der er sidevejstrafik. Effektvurdering: Energirenovering af kommunale bygninger: Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunale bygninger udarbejdes løbende og indberettes 1 gang årlig Danmarks Naturfredningsforening som led i kommunens forpligtelse som Klimakommune. CO2 regnskabet for 2014 udarbejdes i løbet af 1. halvår 2015 og færdiggøres ca. august/september 2015. Forskydningen imellem årene skyldes at de sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2014 først er tilgængelige medio 2015. Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Det forventes at der vil være et fald på 2014 regnskabet, idet 2014 er det sidste år hvor der har afsat midler til større energirenoveringsprojekter på særskilt bevilling.

CO2-udledning År antal ton 2011 6.355 2012 5.719 2013 5.498 2014 Etablering af cykelstier: Når cykelstierne er etableret kan der foretages en cykeltælling på de respektive strækninger, som holdes op mod, hvad cykeltrafikken var på strækningen før etablering af cykelstien. Evt. uheld på strækningen kan indgå i en samlet vurdering. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Det vil nu være muligt at lave en før- og eftermålinger, som kan vise resultatet af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden. 2. status 2015: Energirenovering af kommunale bygninger: Bevilling til energibesparende foranstaltninger er ikke forlænget i 2015. De sidste energiprojekter er færdiggjort. Energirenovering af kommunale bygninger vil således fremadrettet skulle indeholdes af den løbende bevilling til ordinær bygningsvedligeholdelse. Såfremt det er økonomisk muligt vil der i forbindelse med renovering af eksisterende byggeri indarbejdes energibesparende tiltag, dog vurderes dette at begrænse sig til lovpligtige tiltag i forbindelse med udskiftning af klimaskærm, eller mindre foranstaltninger i forbindelse med reparationer. Etablering af cykelstier: Assens Kommune har igangsat etablering af cykelsti mellem Tommerup og Brylle, som kommunen får medfinansiering til via statens stipulje. Kommunen fik afslag på puljemidler til videreførelse af cykelsti mellem Gummerup og Haarby, men forsøger at få finansieringen på plads via eksisterende midler til cykelstier. Udarbejdelse af stiplan er på nuværende tidspunkt på standby, indtil der bliver ansat en medarbejder til området. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Kommunen har igangsat projekt åbent land kryds, som skal forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem Odense og Assens. I krydsene Assensvej/Fuglekildevej samt Assensvej/Hanken i Verninge bliver der etableret åbent land kryds, hvor hastigheden på hovedstrækningen varierer, alt efter om der er sidevejstrafik. Projektet forventes ibrugtaget omkring årsskiftet 2015/2016.

Effektvurdering: Energirenovering af kommunale bygninger: Udarbejdelse af CO2-regnskab for 2014 er netop færdiggjort og fremlægges til godkendelse i Miljø- og Teknikudvalget september 2015. CO2-regnskabet viser at projekterne som er udført i 2013 og 2014 fortsat giver en besparelse i udledning af CO2. Dog må denne udvikling forventes at stagnere i kommende år da den tidligere energipulje er opbrugt. CO2-udledning År antal ton 2011 6.355 2012 5.719 2013 5.498 2014 5.217 Etablering af cykelstier: Når cykelstierne er etableret kan der foretages en cykeltælling på de respektive strækninger, som holdes op mod, hvad cykeltrafikken var på strækningen før etablering af cykelstien. Evt. uheld på strækningen kan indgå i en samlet vurdering. (Baseline-tællingen af cykelister er foretaget og indsættes her af Trafik og Byg, og vil danne sammenligningsgrundlag for eftermålingerne). Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Registreringen foretages løbende af systemet City Sens, hvor der kan hentes data ud. (Førmålingsresultaterne viser følgende:..indsættes her af Trafik og Byg). Når eftermålingerne foreligger vil de kunne sammenlignes med ovenstående resultater, og dermed vise effekten af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden. Endelig status 2015: Energirenovering af kommunale bygninger: Bevilling til energibesparende foranstaltninger er ikke forlænget i 2015. De arbejder som er udført i 2015 har primært været færdiggørelse af igangværende arbejder fra energipuljen der udløb i 2014. Herunder en større vinduesudskiftning på 25 kommunale bygninger. Etablering af cykelstier:

Der er blevet udført cykelsti mellem Tommerup og Brylle til stor tilfredshed blandt interessenterne. Endelig afslutning af stiprojektet sker i første halvår 2016, hvor det afsluttende asfaltslidlag udlægges. Projektet med forbedring af trafiksikkerheden på ldv. 605 mellem Haarby og Glamsbjerg er i fuld gang. Den kantstensbegrænsede del af strækningen fra Glamsbjerg og igennem Køng/Gummerup i alt 1800m er under udførelse og vil være udført i første halvår 2016. Herefter resterer der så at blive udført slidlagsarbejder på cykelstien og efter behov på kørebanen. Det sidste stykke, hvor der er planlagt udvidelse af vejen med bredde kantbane til benyttelse for cyklisterne er delvist påbegyndt, idet der har været et samarbejde imellem forsyningsselskaberne (fjernvarme og vand), der har fået udført forsyningsledningerne imellem Haarby og Glamsbjerg. Dette har medført at kantbaneudvidelsen langs den ene side af vejen er gjort klar med grus belægning. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Kommunen har etableret åbent land kryds, som skal forbedre fremkommeligheden på strækningen mellem Odense og Assens. I krydsene Assensvej/Fuglekildevej samt Assensvej/Hanken i Verninge er der etableret åbent land kryds, hvor hastigheden på hovedstrækningen varierer, alt efter om der er sidevejstrafik. Projektet blev afsluttet og taget i brug midt i januar 2016. Effektvurdering: Energirenovering af kommunale bygninger: Udarbejdelse af CO2-regnskab for kommunale bygninger udarbejdes løbende og indberettes til Danmarks Naturfredningsforening som led i kommunens forpligtelse som Klimakommune. CO2 regnskabet for 2015 udarbejdes i løbet af 1. halvår 2016 og færdiggøres medio 2016. Forskydningen imellem årene skyldes at de sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2015 først er tilgængelige medio 2016. Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. CO2-regnskabet forventes i de kommende år at ville stagnere, da den tidligere energipulje er opbrugt. Etablering af cykelstier: Det vi således være muligt at evaluere på trafiksikkerheden på cykelstien mellem Tommerup og Brylle allerede nu. Når de kantstensbegrænsede cykelstier langs ldv. 605 er klar efter sommerferien bliver det også muligt, at evaluere trafiksikkerheden på denne strækning. Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej: Måling af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Registreringen foretages løbende af systemet City Sens, hvor der kan hentes data ud. De to åbent land kryds alene forventes ikke at kunne bidrage med et datagrundlag, som kan vise forbedringer i rejsetiden på hele strækningen mellem Odense og Assens (ldv. 420505), men det vurderes, at man bedre vil kunne påvise resultater på de to delstrækninger ved beregninger.

Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, AssensBibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus og Tobaksgaarden. Effektmål: Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Assens Bibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. Kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. AssensBibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser bl.a. gennem tilslutningen til Danskernes Digitale Bibliotek.. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter.

At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Samt udarbejde et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Fokusområder: Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Indsatser: Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af 2015. Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. AssensBibliotekerne Fysiske materialer: AssensBibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. AssensBibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra 2014. Ungdomskulturhus Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres efter endelig afklaring, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden og Industrien Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud.

I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik. Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Industrien: I dialog med aktørerne omkring Industrien udarbejdes et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Økonomi: (Budget i 1.000 kr.) Udvikling Museum Vestfyn 415 Danskernes digitale bibliotek både drift og anlæg 203 Ungdomskulturhus (først i 2016) 0 Kulturhuse, Tobaksgården og Industrien 200 1. status 2015: Udvikling af Museum Vestfyn Opgaven med at omdanne museet forløber fornuftigt og i god gænge. Museet sigter mod at de til sommeren 2015 åbner en ny udstilling i Toldboden og bidrager aktivt til fx planlægning og gennemførelsen af den historiske markedsdag i Assens by, som gennemføres som en del af "Assens for fulde sejl d. 22. juli 2015. Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, AssensBibliotekerne tilbyder et stort antal kulturelle arrangementer samt brugerundervisning i e-ressourcer, digitale medier og digitale selvbetjeningsløsninger. AssensBibliotekerne anvender merbevilling (75.000 kr. pr. år) til øget indkøb af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne, selvbetjente biblioteker, som nu er etableret i alle 6 biblioteker. Udlånet af fysiske materialer er stigende. Biblioteket er tilsluttet Danskernes digitale Bibliotek (DDB) med basispakke og indkøbssamarbejde på licensbaserede e- ressourcer. Merbevilling (125.000 kr. pr. år.) anvendes til øget licenskøb og betaling af forbrug på licenser. Bibliotekerne har ny hjemmeside (præsentationsplatform), som understøtter formidlingen af såvel fysiske materialer som digitale materialer gennem DDB. Der er stigende besøgstal på hjemmesiden.

Ungdomskulturhus i Glamsbjerg KFU og BUU har på møderne i marts 2015 besluttet at ungdomskulturhuset i Glamsbjerg skal placeres på og ved Ungdomsskolens nuværende bygning på Søndergade 57. Projektet indeholder anlæg af en yderligere bygning, som kræver lokalplan for at kunne realiseres. Processen startes i foråret og koordineres med IMU s ønske om etablering af et kommunalt Ungdomsråd. Udvalgene godkendte en tidsplan der muliggør opstart af processen nu. Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Tobaksgaarden: Som følge af realiseringen af budgetvedtagelsen for budget 2015, flytter Musikskolen sin administration til Tobaksgaarden så snart ombygningerne i Tobaksgaarden er tilendebragt omkring 1. april. Det sker sammen med en række aktiviteter, som muliggøres af at musikskolen fået afgang til en øget anvendelse af fx Stub Salen til flere samspils- og koncertarrangementer. I Tobaksgaarden kommer der desuden turistinformation fra maj, hvor Udvikling Assens medarbejdere flytter ind. I den sammenhæng rykker Tobaksgaardens administration over i den tidligere Minibys bygninger. Det betyder yderligere anvendelse af denne bygning, på vej mod realiseringen af målet om at få flere kulturaktiviteter ind i Tobaksgaardens samlede bygningsmasse også kaldet kulturarkade-projektet. Ud over Tobaksgaardens administration, holder Assens Billedskole, værksted for foto/medie og et kommende øvelokale til i denne bygning. Industrien: Industrien havde møde med KFU primo marts 2015, hvor status for aktiviteterne og fremtidsønskerne blev drøftet. Industriens koncertdel (kulturelt samråd) er i god gænge med mange koncerter og en nu bæredygtig økonomi, og ser gerne, at Industrien i Aarup indrettes til yderligere at kunne understøtte de mange borgerdrevne initiativer, som organiseres i og omkring industrien. Ombygningsprojektet har tidligere være delvist prioriteret på det kommunale anlægsbudget. Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt. Indikator/antal pr. 2010 2011 2012 2013 2014 år Lånere 9.512 9.085 8.876 9.221 9.750 Udlån (fysiske) 357.398 376.174 377.671 384.782 388.879 E-lån og søgninger Ikke 46.388 42.027 14.259 32.245 opgjort ** ** *** *** pt. e-licencer - - - 9 13

Besøg på website 74.724 77.733 98.881 114.353 116.228 Arrangementer Uoplyst 5 16 37 49 Udstillinger Uoplyst 2 11 9 9 Brugerundervisning, 18 - - - 10 lektioner ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode 2. status 2015: Udvikling af Museum Vestfyn Opgaven med at omdanne museet forløber fornuftigt og i god gænge. Museet har sommeren 2015 åbnet en ny udstilling i Toldboden og har haft ansvaret for gennemførelsen af den historiske markedsdag i Assens by, som gennemføres som en del af "Assens for fulde sejl d. 22. juli 2015. Museet er på vej ind i de afsluttende opgaver omkring samlingsgennemgang jf aftale med Kulturstyrelsen, fra sommer 2015. Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Der henvises til 1. status. Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Efter beslutningen om at placere ungdomskulturhuset ved Ungdomsskolens nuværende bygning på Søndergade 57, er projektet overgået til en dialogfase sammen med de unge. Sammen med de unge beskrives hvordan den samlede bygning, inkl. en ny tilbygning skal se ud, og et tillæg til lokalplan er udarbejdet og i høring. Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Tobaksgaarden: Musikskolen har flyttet sin administration til Tobaksgaarden i foråret 2015, sammen med en række aktiviteter, som muliggøres af at musikskolen fået afgang til en øget anvendelse af fx Stub Salen til flere samspils- og koncertarrangementer. I Tobaksgaarden er der desuden åbnet turistinformation fra maj, hvor Udvikling Assens medarbejdere flyttede ind. Samtidig er Tobaksgaardens administration flyttet over i den tidligere Minibys bygninger. Det betyder yderligere anvendelse af denne bygning, på vej mod realiseringen af målet om at få flere kulturaktiviteter ind i Tobaksgaardens samlede bygningsmasse også kaldet kulturarkade-projektet. Ud over Tobaksgaardens administration, holder Assens Billedskole, værksted for foto/medie og et kommende øvelokale til i denne bygning. Industrien: Intet nyt i forhold til 1. status.

Effektvurdering: Ovenstående status på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt. Der foreligger endnu ingen tal for 2015. Indikator/antal pr. 2010 2011 2012 2013 2014 år Lånere 9.512 9.085 8.876 9.221 9.750 Udlån (fysiske) 357.398 376.174 377.671 384.782 388.879 E-lån og søgninger Ikke 46.388 42.027 14.259 32.245 opgjort ** ** *** *** pt. e-licencer - - - 9 13 Besøg på website 74.724 77.733 98.881 114.353 116.228 Arrangementer Uoplyst 5 16 37 49 Udstillinger Uoplyst 2 11 9 9 Brugerundervisning, 18 - - - 10 lektioner ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode Endelig status 2015: Udvikling af Museum Vestfyn Opgaven med at omdanne museet blev afsluttet med udgangen af 2015. Museum Vestfyn afleverede afsluttende rapport til KFU på udvalgsmødet i december 2015. Fra 2016 er forandringsbestyrelsen afløst af en ny bestyrelse, og Assens Kommune har med tilfredshed konstateret, at museet har gennemført den opgave, der blev stillet af Kulturstyrelsen og Assens Byråd tilbage i 2012. Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Som nævnt under 1. status har AssensBibliotekerne anvendt merbevillingen (75.000 kr. pr. år) til øget indkøb af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne, selvbetjente biblioteker, som nu er etableret i alle 6 biblioteker. Udlånet af fysiske materialer er stigende. Biblioteket er tilsluttet Danskernes digitale Bibliotek (DDB) med basispakke og indkøbssamarbejde på licensbaserede e-

ressourcer. Merbevilling (125.000 kr. pr. år.) er anvendt til øget licenskøb og betaling af forbrug på licenser. Bibliotekerne har ny hjemmeside (præsentationsplatform), som understøtter formidlingen af såvel fysiske materialer som digitale materialer gennem DDB. Der er stigende besøgstal på hjemmesiden. Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Efter beslutningen om at placere ungdomskulturhuset ved Ungdomsskolens nuværende bygning på Søndergade 57, er projektet overgået til byggefasen. Sammen med de unge er det beskrevet, hvordan den samlede bygning, inkl. en ny tilbygning skal se ud. Byggeriet igangsættes i løbet af 2016. Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Tobaksgaarden: Musikskolen har flyttet sin administration til Tobaksgaarden i foråret 2015, sammen med en række aktiviteter, som muliggøres af at musikskolen fået afgang til en øget anvendelse af fx Stub Salen til flere samspils- og koncertarrangementer. I Tobaksgaarden er der desuden åbnet turistinformation fra maj, hvor Udvikling Assens medarbejdere flyttede ind. Samtidig er Tobaksgaardens administration flyttet over i den tidligere Minibys bygninger. Det betyder yderligere anvendelse af denne bygning, på vej mod realiseringen af målet om at få flere kulturaktiviteter ind i Tobaksgaardens samlede bygningsmasse også kaldet kulturarkade-projektet. Ud over Tobaksgaardens administration, holder Assens Billedskole, værksted for foto/medie og et kommende øvelokale til i denne bygning. Tobaksgaarden søger også denne gang om at blive godkendt som regionalt spillested fra 2017-20. Industrien: Industrien har i 2015 haft mange koncerter (kulturelt samråd) og en nu bæredygtig økonomi. De arbejder fortsat på at Industrien i Aarup indrettes til yderligere at kunne understøtte de mange borgerdrevne initiativer, som organiseres i og omkring industrien. Ombygningsprojektet er i budget 2016 prioriteret på det kommunale anlægsbudget med 2 mio. kr. i alt over 2018-19. Effektvurdering: Den endelige status for 2015 på indsatser viser at der er fremdrift i indsatserne og at de forventede resultater langt hen ad vejen enten er nået eller på vej. I forhold til biblioteksområdet er udarbejdet nedenstående måltal for effekt. 2015-tallene viser især en betydelig fremgang i antallet af lånere fra 9.750 i 2014 til 10.605 i 2015. Indikator/antal pr. 2010 2011 2012 2013 2014 2015 år Lånere 9.512 9.085 8.876 9.221 9.750 10.605

Udlån (fysiske) 357.398 376.174 377.671 384.782 388.879 371.168 E-lån og søgninger 46.388 ** 42.027 ** 14.259 *** 32.245 *** 25.820 *** Ikke opgjort p.t. e-licencer - - - 9 13 13 Besøg på website 74.724 77.733 98.881 114.353 116.228 121.810 Arrangementer Uoplyst 5 16 37 49 68 Udstillinger Uoplyst 2 11 9 9 40 Brugerundervisning, 18 18 - - - 10 lektioner ** tidligere opgørelsesmetode *** ny opgørelsesmetode

Udvalg: Måloverskrift: Kultur og fritidsudvalget Flere kultur- og fritidsbrugere Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv Effektmål: Langt sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller Kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder: Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Indsatser: Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Som følge af Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune skal der arbejdes med realiseringen af dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal. Som følge af Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013 prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup.

Endelig etableres dialog med hallerne om udvikling af samarbejde på en række fronter, for at flere borgere bliver aktive. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres. Økonomi: (Budget i 1.000 kr.) Udvidelse Hårbyhallerne 4.923 Tilbygning Glamsbjerghallen 1.100 Tilbygning Aaruphallerne 1.250 1. status 2015: Anlægsprojekter i de tre haller: I Haarby er Haarby Hallerne langt i planlægningen af ombygningen af hallerne, hvor der planlægges med etablering af en ny multihal, fællesarealer/fitness som fase 1 (2015-16) og i fase to en renovering af svømmehallen (2016). Oveni ombygningen af hallen er der igangsat et stort Skole Plus-projekt til 10 mio. kr. som skal samtænke anvendelsen af hal og skole ved at få hallen ind i skolen og skolen ind i hallen. Projektet forløber samtidig med hallens ombygning, og inddrager udearealer mellem skole og hal samt indearealer på Haarby Skole. I Aarup Fritidscenter forventes ligeledes igangsat en tilbygning til hal 3, der giver plads til mere gymnastik og en springgrav, samt indretning af lokaler til fitness. Projektet forelægges KFU i april 2015. Glamsbjerg Fritidscenter afventer stadig udarbejdelse af skitseprojekt for om/tilbygningen af et aktivitetsareal til hallen. Samarbejde mellem hallerne: Hallerne har etableret en formel netværksstruktur med fire årlige møder, hvor emner af fælles interesse tages op til drøftelse. Senest har der d. 11. marts været afholdt møde mellem hallerne og KFU med temadrøftelse af haltilskudsmodellen, som er til serviceeftersyn og hvor eventuelle justeringer skal besluttes i Byrådet senest i juni 2015. Effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter er blevet påbegyndt og forventes gennemført som beskrevet. De færdige haller forventes at øge antallet af bruger. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet løbende at vurdere effekten af halbyggerier på hallernes aktivitetstal. Aktivitetstallene indrapporteres til Assens kommune og kan opgøres ved årets første statusopfølgning på mål.

Aktivitetstimer i selvejende og fondsdrevne haller: Hal 2011 2012 2013 2014 Arena Assens 1.483 *) 2.627 2.973 Brylle Fritidscenter 901 1.196 997 819 Ebberuphallerne 2.109 2.658 2.840 2.295 Glamsbjerg 1.152 1.425 1.397 1.085 Fritidscenter Haarbyhallerne - Idræt 1.709 1.703 1.871 1.912 - Svømning 385 455 562 562 Salbrovadhallen 592 533 570 555 Fyrtårn Tommerup 2.297 - Idræt 1.283 1.108 1.597 - Svømning 990 895 1.121 Vissenbjerg Idræts- 3.636 4.525 4.635 og Kulturcenter Aarup Fritidscenter 3.666 3.253 3.541 3.309 I alt 17.906 13.226 21.227 20.863 *) Opstart midt på året i 2011 I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Samme måling kan gennemføres i 2017 ved evaluering af de seneste halanlægsprojekter. 2. status 2015: Haarbyhallerne: Der pågår dialog mellem hallen, pengeinstitut, realkredit og Assens Kommune. Forhandlingerne er pt. ikke afsluttet. Aarup Fritidscenter: Hallen er ved at udarbejde forslag til nyt projekt, som kan forelægges til politisk drøftelse. Det sker tidligst i oktober 2015. Glamsbjerg Fritidscenter: GF er på vej med deres projekt til politisk godkendelse. Det forventes at kunne forelægges tidligst i oktober. Samarbejde mellem hallerne: Der henvises til 1. status.

Effektvurdering: Som under 1. status. Dog med den tilføjelse, at projekterne forventes at blive forsinket i forhold til 1. status. Der foreligger endnu ingen opgørelse af aktivitetstimer for 2015. Endelig status 2015: Anlægsprojekter i de tre haller: I Haarby er Haarby Hallerne i løbet af 2015 så langt i planlægningen af ombygningen af hallerne, at byggeprojektet igangsættes i 2016. Der etableres en ny multihal, fællesarealer/fitness som fase 1 (2015-16) og i fase to en renovering af svømmehallen (forventeligt 2017). Oveni ombygningen af hallen er der igangsat et stort Skole Plus-projekt til 10 mio. kr., som samtænker anvendelsen af hal og skole ved at få hallen ind i skolen og skolen ind i hallen. Projektet forløber samtidig med hallens ombygning, og inddrager udearealer mellem skole og hal samt indearealer på Haarby Skole. Aarup Fritidscenter nåede ikke i 2015 at igangsætte deres ombygningsprojekt. Det forventes igangsat i 2016. Tilbygningen til Glamsbjerg Fritidscenter afventer stadig udarbejdelse af et skitseprojekt for om/tilbygningen af et aktivitetsareal til hallen. Samarbejde mellem hallerne: Hallerne har etableret en formel netværksstruktur med fire årlige møder, hvor emner af fælles interesse tages op til drøftelse. Effektvurdering: De igangsatte og planlagte aktiviteter er blevet påbegyndt og forventes gennemført med en del forsinkelse i forhold til de oprindelige forventninger. Alle tre om- og tilbygningsprojekter forventes dog stadig igangsat gennemført i perioden 2016-17. De færdige haller forventes at øge antallet af brugere og aktiviteter. Kultur- og Fritidsudvalget har besluttet løbende at vurdere effekten af halbyggerier på hallernes aktivitetstal. Aktivitetstallene indrapporteres til Assens kommune og kan opgøres ved årets første statusopfølgning på mål. Aktivitetstimer i selvejende og fondsdrevne haller: Hal 2011 2012 2013 2014 2015 Arena Assens 1.483 *) 2.627 2.973 Brylle Fritidscenter 901 1.196 997 819 1.464

Ebberuphallerne 2.109 2.658 2.840 2.295 2.563 Glamsbjerg 1.152 1.425 1.397 1.085 1.599 Fritidscenter Haarbyhallerne - Idræt 1.709 1.703 1.871 1.912 1.842 - Svømning 385 455 562 562 599 Salbrovadhallen 592 533 570 555 494 Fyrtårn Tommerup 2.297 - Idræt 1.283 1.108 1.597 - Svømning 990 895 1.121 Vissenbjerg Idræts- 3.636 4.525 4.635 og Kulturcenter Aarup Fritidscenter 3.666 3.253 3.541 3.309 3.098 I alt 17.906 13.226 21.227 20.863 *) Opstart midt på året i 2011 I 2007 og 2013 er der lavet måling på hvor stor kapacitet, der udnyttes. De to målinger er sammenlignelige. Assens Kommune indgår i en national undersøgelse, som gennemføres af SDU, og det er forventningen, at der i løbet af perioden 2016-18 foreligger sammenlignelige data, der muliggør en benchmarking mellem haller i Assens Kommune og haller i op til 60 andre danske kommuner.

Udvalg: Måloverskrift: Børn og uddannelsesudvalget Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager i hverdagens aktiviteter Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her Uddannelse til alle Vilje til vækst Effektmål: Lang sigt: Igennem projekt I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med at børnene motiveres til læring og udvikling. Inddragelse af familierne er en vigtig hjørnesten for at børnene kan tilegne sig kundskaber og færdigheder Mellemlangt sigt: Gennem kost og motion sikres barnet det grundlæggende fundament til at kunne trives og deltage i hverdagens aktiviteter og få lyst til at lære i dagtilbud og skole. Kort sigt: Der skal skabes betingelser for at de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler har de fornødne ressourcer til at indgå i relationer med børnene og børnegruppen Fokusområder: Der skal fokus på området ved at der arbejdes for reelle og kostrelevante frokostordninger i de enkelte institutioner og skoler. Implementering af skolesundhedsprofiler Indsatser sammen med familier i vanskelige situationer Indsatser: Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for familier i vanskelige situationer. Der implementeres nye bestemmelser fra Serviceloven, som fastlægger krav til hurtigere afdækning af underretninger, opfølgninger på indsatser og rådgivning til familier i vanskelige situationer Metode til effektvurdering: Udviklingen i mængder og ressourceforbrug for specialiserede pædagogiske indsatser og undervisning, følges. Der indarbejdes evalueringsmetodik, som pt. er under udvikling. Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger følges via konkrete registreringer. Børn og unges sundhedstilstand følges via skolesundhedsprofiler

Økonomi: Budget i 1.000 kr.) Inklusion 10.670 Ekstra sundhedsplejebesøg og etablering af vægtklinikker 500 pr. år i 2015 og 2016 1. status 2015: I forhold til underretninger har Børn og Familie lavet en omorganisering og oprettet et team Modtagelsen, hvor fagpersoner og borgere kan henvende sig i rådhusets åbningstid omkring kendskab til børn/unge, der er bekymring for. Modtagelsens formål er at lave tilsyn og at yde råd og vejledning i forhold til henvendelser og underretninger. Med iværksættelse af råd og vejledning og evt. mere konkret hjælpeforanstaltning i hjemmet kan barnets/familiens problemer måske løses tidligere og inden problemerne udvikles, og der bliver behov for underretning/indgribende indsats. Bedre planlægning af tværfagligt arbejde, tidlig inddragelse af samarbejdspartnere og familien samt Modtagelsens indsats kan være en årsag til det fald i antallet af underretninger, der ses. Proces i forhold til skolesundhedsprofiler er igangsat, og forventes udrullet i pilotforsøg på udvalgte skoler i efteråret 2015. Reelle og kostrelevante frokostordninger er udskudt til efteråret 2015. Effektvurdering: Antal underretninger i nye sager: År Antal 2012 477 2013 388 2014 366 Underretninger i nye sager er faldende i forhold til tidligere år 2012-2013. Der er kommet i alt 366 underretninger, hvilket er 20 færre underretninger i 2014. Der foreligger lovgivning, hvor der eksistere en ubetinget pligt for landets borgere og for personer, der udøver offentlig tjeneste til at underrette, når man får kendskab til, at et barn ikke trives. Elever som Assens er betalingskommune for: Forår Efterår Forår 2015 2014 2014 Specialklasser i Assens inkl. AKT 87 60 68 Kommunale/regionale specialskoler 123 124 129 Private specialskoler 20 17 21 Specialklasser og støtte udenfor Assens 7 6 6 Segregerede skoleelever i alt 237 207 224

Særlige dagtilbud og specialenheder 18 12 13 2. status 2015: Projekt vedrørende kostordninger er endnu ikke startet op. Det forventes tidligst at starte op i 2016. Processen omkring skolesundhedsprofiler er igangsat. I forbindelse med budgetbevilling i 2015 og 2016 til børnesundhed, er der igangsat et foreløbigt 2 årigt projekt med et ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 3-4-årige børn, med henblik på vurdering af vægtproblematikker hos børnene og børnenes trivsel generelt. I forhold til muligheden for det ekstra besøg fra sundhedsplejen, har foreløbigt 8 ud af 10 familier af de familier, som indtil nu har fået tilbuddet, sagt ja-tak. Der er i sammenhæng med dette projekt endvidere etableret to vægtklinikker i henholdsvis Børnehus Nord og Syd, med henblik på opfølgning til familier og børn med vægtproblemer. Her er der endvidere mulighed for at følge op generelt i forhold til børn og unge med vægtproblematikker, herunder at fastholde motivationen og opnået vægttab i forbindelse med ophold på Julemærkehjem. Der er igangsat evaluering af incitamentsstyringsmodel ved tildeling af ressourcer til inklusion i skole- og dagtilbud. Evalueringen forventes afsluttet primo 2016. Effektvurdering: Udviklingen i antallet af underretninger, og afsendere af underretninger, følges løbende. Antal underretninger i nye sager: År Antal 2012 477 2013 388 2014 366 2015 (1. halvår) 204 Elever som Assens er betalingskommune for: Forår 2014 Efterår 2014 Forår 2015 Efterår 2015 Specialklasser i Assens inkl. LKT 87 60 68 63 Kommunale/regionale 123 124 129 136

Private specialskoler 20 17 21 20 Specialklasser og støtte udenfor Assens 7 6 6 5 Segregerede skoleelever i alt 237 207 224 224 Særlige dagtilbud og specialenheder 18 12 13 9 Endelig status 2015: Implementeringen af Skolesundhedsprofiler er startet i 2015. De første der har deltaget i besvarelserne er 0.klasses elever og deres forældre. Besvarelserne findes på klasse- og kommuneniveau, og den enkelte sundhedsplejerske har fulgt op på besvarelserne med individuelle samtaler og undersøgelser af børnene med deltagelse af forældre. Tre private skoler har ønsket at være en del af skolesundhedsprofilerne til brug for sundhedsfremmende og forebyggende indsatser. Der er udarbejdet en samlet rapport med besvarelserne. I 2016 fortsættes implementeringen af skolesundhedsprofilerne på 8. og 6. klassetrin. Her arbejdes endvidere med, om platformen Skolesundhed.dk skal rumme de af ministertiet fastlagte årlige trivselsmålinger. Ligeledes arbejdes der med en værktøjskasse af indsatser til handlinger på de svar, som undersøgelserne giver. I forbindelse med projektet med et ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 3-4-årige børn, med henblik på vurdering af vægtproblematikker hos børnene og børnenes trivsel generelt, har der hos 3-4 årige børn med overvægtsproblematikker været forskellige former for individuel opfølgning. Ligeledes er der henvist til andre og fortaget ekstra besøg pga. andre problematikker bl.a. grænsesætning, opdragelse. Der var ved udgangen af 2015 ca. 50 familier i tilbuddet på de to vægtklinikkerne. Dette har kunnet lade sig gøre indenfor rammen bl.a. fordi, målet var hjemmebesøg hos 8 ud af 10 familier, og det har vist sig, at godt 6 ud af 10 har takket ja. Der er igangsat evaluering af incitamentsstyringsmodel ved tildeling af ressourcer til inklusion i skole- og dagtilbud. Evalueringen forventes afsluttet medio 2016. Effektvurdering: Udviklingen i antallet af underretninger, og afsendere af underretninger, følges løbende. Antal underretninger i nye sager: År Antal 2012 477 2013 388