1. Godkendelse af dagsordenen /13296 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering...

Transkript

1 Referat Byrådet Tid Onsdag den 8. oktober kl. 17:00 Sted Bemærkning Byrådssalen Fraværende: Dan Gørtz og Lone Akselsen - istedet indkaldt Steen-Ove Teisner og Bo G. Jørgensen Afbud Fraværende Indholdsfortegnelse: 1. Godkendelse af dagsordenen /13296 Kirkelig ligning / behandling af budget Orientering Spørgetid Godkendelse af dagsordenen Beslutning Byrådet den 8. oktober 2014 Dagsordenen godkendt. Fraværende: Dan Gørtz og Lone Akselsen i stedet indkaldt Steen-Ove Teisner og Bo G. Jørgensen 2. 14/13296 Kirkelig ligning 2015 Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 1 af 6

2 Beslutningstema: Sagen forelægges til 2. behandling af den kirkelige ligning for 2015 Sagsfremstilling: Kirkeministeriet har udmeldt Landskirkeskatten og tilskud fra fællesfonden for 2015, og med baggrund i statsgaranti på udskrivningsgrundlaget og Provstiudvalgets budget for 2015 budgetteres med følgende hovedtal for indtægter og udgifter Udgifter Kirkekasser Kirkekasser - andre kommuner Uforudsete udgifter Provstiudvalgets administration Landskirkeskat I alt Indtægter Kirkeskat ved 0,95 % Tilskud fra fællesfonden I alt Underskud Ovenstående svarer til Provstiudvalgets endelige budget for Lovgrundlag: Lov om folkekirkens økonomi Økonomi: Med ovennævnte underskud vil kirkekassernes beholdning udgøre kr. 3,5 mio. ved udgangen af Kirkeskatteprocenten er uændret i forhold til Beslutningskompetence: Byrådet Beslutning Økonomiudvalget den 29. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler budgettet for den kirkelige ligning til godkendelse med en skatteprocent på 0,95 %. Beslutning Byrådet den 8. oktober 2014 Indstillingen godkendt. Fraværende: Dan Gørtz og Lone Akselsen i stedet indkaldt Steen-Ove Teisner og Bo G. Jørgensen 3. 14/ behandling af budget Indstilling: Økonomiudvalget anbefaler, at Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 2 af 6

3 med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for , godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget tekniske ændringer, jf. vedlagte bilag, indarbejdes i 1. behandlingsbudgettet bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte bevillingsoversigt, med den konsekvens: at der fastholdes statsgaranti med et udskrivningsgrundlag på 5.998,3 mio. kr., at indkomstskatteprocenten fastholdes til 26,1 og at grundskyldspromillen fastholdes til 22,12 hvilket medfører et kasseudlæg på 11,7 mio. kr. anlæg der er markeret med blåt i investeringsoversigten frigives Beslutningstema: Budget for skal behandles i Assens Byråd senest den 15. oktober. Med sagen forelægges forslag til Byrådets 2. behandling af budget samt ændringsforslag i form af indgået budgetaftale. Sagsfremstilling: Der er den 19. september 2014 indgået forlig mellem Venstre, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Konservative Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i byrådet om budget. Nedenstående budgettal er baseret på det indgåede budgetforlig. Det har været målet for budgetlægningsforløbet, at overholde den økonomiske politik således, at der opnås et budget i balance. Samtidig har det været et mål, at se de fire budgetlægningsår, som en samlet periode. Der er fortsat behov for den offensive økonomistyring, som har præget Assens kommune de seneste år. tallene i den økonomiske politik er stadig sigtepunkter i budgetlægningen. Forslag til budget indebærer nedenstående reduktioner i driften: Gennemsnit Nettobesparelse Den udmeldte serviceramme fra KL er mio. kr. Med de tekniske korrektioner og konsekvenserne af budgetforliget udgør serviceudgifterne mio. kr., hvilket er en overskridelse på servicerammen med 4 mio. kr. Med det indgåede budgetforlig ligger Assens Kommune over den udmeldte serviceramme og kan sanktioneres herfor, såfremt samtlige kommuner under ét overskrider servicerammen i Driftsudgifterne udenfor servicerammen (overførselsudgifterne, udgifterne til forsikrede ledige, refusion fra den centrale refusionsordning (særligt dyre enkeltsager), udgifter til den aktivitetsbaseret medfinansiering mv.) udgør 682 mio. kr. I det samlede budget til 2. behandling udgør skatter og generelle tilskud en indtægt på mio. kr. i Driftsudgifterne udgør i alt mio. kr. i 2015 dertil kommer øvrige renter. Resultatet af ordinær driftsvirksomhed er et overskud på 92 mio. kr. Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 3 af 6

4 I budgetforliget indgår der et samlet anlægsprogram (inklusiv jordforsyning) på netto 76 mio. kr. i 2015 og netto 282 mio. kr. i alle årene. Resultatet af det skattefinansierede område er herefter et overskud på 16 mio. kr. I det samlede budgetforslag er der ikke regnet med låneoptagelse i 2015 og afdrag på lån (langfristet gæld) udgør 29,1 mio. kr. De likvide aktiver forventes ultimo 2015 at udgøre 95 mio. kr. tallet i den økonomiske politik er 50 mio. kr. Budgettet indebærer, at kommunens langfristede gæld udgør 487 mio. kr. ved udgangen af 2014 faldende til 458 mio. kr. ultimo Byrådet besluttede ved 1. behandling af budget, at fristen for fremsendelse af politiske ændringsforslag skulle fastsættes til den 22. september 2014, kl Der er ikke indkommet andre politiske ændringsforslag end budgetforliget. Takstbilaget er under udarbejdelse og vil blive behandlet under Byrådets 2. behandling af budgettet. Lovgrundlag: Den kommunale styrelseslov Beslutningskompetence: Byrådet : Forligstekst budget pdf Tekniske ændringer 2. behandling.pdf Budgetmateriale til 2. behandling af budget - elektronisk Beslutning Økonomiudvalget den 29. september 2014 Økonomiudvalget anbefaler, at med udgangspunkt i 1. behandlingsbudgettet for , godkendes de ændringsforslag som fremgår af budgetforliget tekniske ændringer, jf. vedlagte bilag, indarbejdes i 1. behandlingsbudgettet bevillinger godkendes i henhold til den vedlagte bevillingsoversigt, med den konsekvens: at der fastholdes statsgaranti med et udskrivningsgrundlag på 5.998,3 mio. kr., at indkomstskatteprocenten fastholdes til 26,1 og at grundskyldspromillen fastholdes til 22,12 hvilket medfører et kasseudlæg på 11,7 mio. kr. anlæg der er markeret med blåt i investeringsoversigten frigives Beslutning Byrådet den 8. oktober 2014 Et flertal af Byrådet, 28 medlemmer (alle undtagen Ø) godkender indstillingen samt takstblad for Et mindretal af Byrådet, 1 medlem (Ø) kan ikke stemme for fremsendt ændringsforslag i form af budgetforliget. Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 4 af 6

5 Fraværende: Dan Gørtz og Lone Akselsen i stedet indkaldt Steen-Ove Teisner og Bo G. Jørgensen 4. Orientering Beslutning Byrådet den 8. oktober 2014 Orientering fra indvielsen af motorvejsudvidelse på Fyn. Orientering om udrulning af fibernet på Helnæs og omegn. 5. Spørgetid Beslutning Byrådet den 8. oktober 2014 Intet. Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 5 af 6

6 Underskriftsside Søren Steen Andersen Dan Gørtz Lars Kristian Pedersen Tanja Møllegaard Løvgren Leif Wilson Laustsen Rie Nielsen Henrik Mott Frandsen Ole Knudsen Erik Klindt Andersen Henning Jensen Bodil Boesgaard Jens Henrik W. Thulesen Dahl Hans Bjergegaard Betina Signe Stick Tage Kiltang Bartholin Finn Viberg Brunse Charlotte Christiansen Leif Rothe Rasmussen Henrik Hansen Charlotte Vincent Petersen Elmer Philipsen Lars Søgaard Lone Akselsen Sara Emil Baaring Arno Termansen Mogens Mulle Johansen Malene Rye Andersen Poul Poulsen Ena Nørgaard Møde i Byrådet den 08. oktober Kl. 17:00 Assens Kommune, 6 af 6

7 : 3.1. Forligstekst budget pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben snr: /14

8

9

10

11

12

13 : 3.2. Tekniske ændringer 2. behandling.pdf Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben snr: /14

14 Tekniske ændringer i 1000 kr Dagtilbud og skole T07 Justering af dagplejens tildelingsmodel T08 Konkret elevtal 2014/ T09 Flere elever fri og efterskoler T10 Yderligere reduktion i prognose T11 Korrektion SFO Plejecentre, bosteder og aktivitet T01 - Socialtilsyn-andel på 02. Administrativ organisation -andel på 13. Sundhed Beredskab T01 - Beredskab - tværkommunalt samarbejde 375

15 : 3.3. Budgetmateriale til 2. behandling af budget - elektronisk Udvalg: Byrådet Mødedato: 08. oktober Kl. 17:00 Adgang: Åben snr: /14

16 Budget FOR ASSENS KOMMUNE INDHOLD Økonomiudvalg Innovation og Medborgerskab Miljø og Teknik Børne og Undervisning Kultur og Fritid Erhverv og Beskæftigelse Social og Sundhed BILAG Oversigt over ændringer pr. politikområde Investeringsoversigt Takstblad Pris- og lønskøn Befolkningsprognose

17 ved borgmester Søren Steen Andersen Som borgmester i Assens Kommune er det med stor glæde, at jeg kan konstatere, at det næsten er et enigt byråd, der står bag det kommende års budget. Sigtepunkterne i budgetarbejdet har, som de tidligere år, været at overholde vores økonomiske politiks måltal og at sikre et fortsat stabilt økonomiske grundlag. Væksten er godt i gang, og vi kan mærke den positive virkning af de seneste års store anlægsinvesteringer, hvor vi ikke mindst har fået renoveret store strækninger af vores samlede vejnet. Infrastrukturen er et meget vigtig parameter i den planlægning, vi arbejder med, idet tilgængeligheden er alfa og omega for virksomhedernes daglige drift. Derfor er det ikke kun asfalt, men også broer, rundkørsler og fremkommeligheden generelt mellem byerne og hovedfærdselsårene som optager os, og som er tilgodeset i budgettet. Det gælder også cykelstier til de bløde trafikanter. Skolerne skal renoveres indenfor en overskuelig fremtid. Derfor har vi afsat et rammebeløb i hvert af overslagsårene. Den enkelte institutions behov for at renovere vil sammen med blandt andet erfaringer med den nye folkeskolereform danne udgangspunkt for den nærmere planlægning af renoveringsarbejdet, som vil ske via fagudvalget. Vi har i år udrullet en ændret administrativ organisation, hvor et af fokuspunkterne er en mere tværgående måde at arbejde på. Det gør vi fordi, at det er vigtigt, at der er en klar og god dialog med borgerne, og at borgerne oplever sammenhængende forløb. Derfor har projekterne bedre sagsbehandling og Prof på Tværs stor politisk opbakning, fordi vi har fokus på at skabe en ændring fra myndigheds- til servicekultur i samspil med kommunens borgere og virksomheder. Søren Steen Andersen borgmester

18 CENTRALE PERSPEKTIVER FOR BUDGET 2015 Indledende bemærkninger Et af diskussionspunkterne i økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen for budgettet til 2015 var om kommunerne stadig skulle oppebære det likviditetstilskud på 3 mia. kr. som blev givet første gang i forbindelse med overførslen af opgaver til Udbetaling Danmark. Resultatet blev, at tilskuddet blev i aftalen i 2015, dog med en lidt anderledes fordeling mellem kommunerne, hvilket var til gunst for Assens kommune. For at kunne fastholde indtægterne på et fornuftigt niveau i Assens kommune, er det væsentligt, at udgangspunktet for beregning af generelle tilskud ikke nedreguleres så væsentligt som eks. 3 mia. kr. udgør. Det er derfor politisk besluttet, at indarbejde den halve effekt af det kendte likviditetstilskud i overslagsårene. Budgettering af skatteindtægterne har hen over foråret og sommeren været præget af ændringer i grundlaget for beregningen, hvilket har givet udslag i forskellige centrale udmeldinger i forhold til væksten i udskrivningsgrundlaget. Disse afvigende udmeldinger har givet visse udfordringer i forhold til at opnå et budget i balance for Budgettet indeholder som de tidligere år en række risikofaktorer, som spiller ind eller kan komme til at spille ind såvel i budgetåret som i de kommende år. Risikofaktorer Udrulningen af de forskellige reformer på de sociale og arbejdspolitiske områder. Der sker i disse år en forskydning mellem udgiftsgrupperne som følge af, at borgerne visiteres anderledes i henhold til de nye reformer. Udviklingen i ledigheden har i en periode været nedadgående, men effekten af reformerne på tværs er pt. svær at forudsige. Driftsåret 2015 er det første hele finansår, hvor den nye folkeskolereform skal danne baggrund for denne del af uddannelsesopgaven. Der skal opbygges et erfaringsgrundlag før man kan være mere sikker på hvad den reelle omkostning er. Dette også set i lyset af skolestrukturen. Assens Kommune modtager som led i implementeringen af folkeskolereformen et overgangstilskud i perioden Selskabsskatten er fortsat et usikkerhedsmoment, idet der stadig er en verserende sag, som kan reducere indtægterne fremadrettet. Demografiudviklingen, herunder befolknings- og skoleprognoserne, hvor konsekvenserne indregnes løbende på udgiftssiden. Den nedadgående kurve påvirker ikke kun udgifterne, men også indtægtssiden.

19 Assens Kommunes økonomiske politik er bygget op om en række måltal, som tilsammen afspejler en sund kommunal økonomi. Herunder er listet de 6 primære måltal. tal 1: Resultat af ordinær drift skal som minimum udgøre 100 mio. kr., under forudsætning af et årligt anlægsbehov på ca mio. kr. tal 2: Resultatet af det skattefinansierede område skal minimum udgøre mio. kr., under forudsætning af et tilsvarende årligt afdrag på lån (langfristet gæld). tal 3: Den langfristede skattefinansierede gæld skal udvise en faldende profil over budgetperioden. tal 4: Kassebeholdningen (ultimo) skal minimum udgøre 50 mio. kr. tal 5: Den gennemsnitlige kassebeholdning i henhold til kassekreditreglen bør være på minimum 100 mio. kr. tal 7: Hvis resultatet (regnskab) på det skattefinansierede område, inkl. renter og afdrag på lån, er bedre end budgetteret anvendes det enten til ekstraordinær nedbringelse af den langfristede gæld eller til nyanlæg eller langsigtet udvikling af kommunen. For beskrivelse af de øvrige måltal (6 og 8-11) henvises til Assens Kommunes hjemmeside. tallene er i det nedenstående sammenholdt med budgetoversigten (se længere nede i dokumentet). Gul angiver områder, hvor opmærksomheden bør skærpes, og grøn angiver områder, hvor der leves op til den økonomiske politik. og økonomiske måltal (mio. kr. netto) tal Resultat af ordinær driftsvirksomhed Resultat af det skattefinansierede område -30 til Kassebeholdning Gennemsnitlig kassebeholdning i ht. kassekreditreglen Langfristet gæld ultimo Fald For at have et budget i balance skal alle måltallene være opfyldt.

20 Resultat af ordinær drift Resultatet af den ordinære drift viser et overskud på 92 mio. kr. i 2015, og stiger til mellem 109 og 99 mio. kr. i Resultat af det skattefinansierede område Det skattefinansierede område opfylder ikke de økonomiske måltal i budgettets første år. Dette skyldes en prioritering fra byrådets side. Kassebeholdningen, den gennemsnitlige kassebeholdning og den langfristede gæld De sidste tre måltal i den økonomiske politik er overholdt, hvilket i høj grad skyldes, at kommunen har opbygget en solid kassebeholdning i hele perioden, som gør det muligt at finansiere de planlagte anlægsinvesteringer.

21 Formålet med den finansielle strategi er at fastlægge rammerne for en aktiv styring af Assens Kommunes finansielle portefølje, dvs. håndtering af de likvide midler herunder aktie- og obligationsbeholdning (aktivpleje) og af den langfristede gæld (passivpleje) under hensyntagen til den finansielle risiko, som kommunen er villig til at påtage sig. Endvidere er formålet, at opstille en række mål der kan sikre; at Assens Kommunens lånoptagelse begrænses og gælden nedbringes over tid. at Assens Kommunens likvide beholdning er af en sådan størrelse, at ændrede driftsvilkår, enkeltstående såvel som vedvarende, kan imødekommes. at Assens Kommunes løbende driftsindtægter overstiger de løbende driftsudgifter, således at overskuddet på driften kan rumme udgifter til afdrag på lån og anlæg. LIKVIDITETSSTRATEGI: Assens Kommune ønsker at afkastet på overskydende likviditet placeres på en sådan måde, at det forventede afkast bliver størst muligt. FINANSIERINGSSTRATEGI: Det er målet, at der til enhver tid skal foretages en aktiv overvågning og styring af kommunens renterisici med henblik på spredning af den samlede risiko, således at rentefølsomheden minimeres på lån og likviditet. Det medfører, at maksimalt 40 % af den samlede finansiering (her medregnes ikke sale- og lease back, lån til ældreboliger, selvejende institutioner o.l.) må have en variabel rente dvs. kortere renteperiode end 1 år. Ydermere skal minimum 60 % af den samlede finansiering foretages i fast forrentede lån med en løbetid på 5 år eller derover. Forventes der et rentefald øges andelen af variabelt forrentede lån, mens en forventning om en rentestigning øger andelen af fast forrentede lån. Kommunens låneportefølje kan indeholde finansiering i danske kroner eller euro.

22

23

24 INDTÆGTER OG FINANSIERING Kommunens primære indtægter kommer fra Indkomstskat Øvrige skatter Generelle tilskud og udligning Beskæftigelsestilskuddet Skatter, tilskud og udligning er et selvstændigt bevillingsområde under Økonomiudvalget. Tabellen viser de budgetlagte indtægter for budget 2015 samt overslagsårene De enkelte delelementer gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i mio Indkomstskatter Øvrige skatter Tilskud og udligning Beskæftigelsestilskud Indtægter i alt Indkomstskatter Nedenstående oversigt viser udskrivningsgrundlaget, som forudsat ved budgetlægningen af indkomstskatteprovenuet for 2015 til Byrådet har valgt at tage udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Kommunerne kan ved budgetlægningen af finansieringssiden vælge mellem at skønne udskrivningsgrundlaget selv eller tage udgangspunkt i det af staten garanterede udskrivningsgrundlag. For budget 2015 skønnes det, at være mest fordelagtigt for Assens Kommune at vælge det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, eftersom kommunens eget skøn for udskrivningsgrundlaget ligger lavere, og dermed medfører et lavere indkomstgrundlag. Hertil kommer faldet i indbyggertallet, som er en anden vigtig faktor for, at valget mellem statsgaranti og selvbudgettering falder ud til fordel for statsgarantien. For overslagsårene er der budgetlagt på baggrund af Assens Kommunes udskrivningsgrundlag for 2012 og herefter fremskrevet med den af KL skønnede udvikling. Udskrivningsgrundlag og provenu i mio. kr Udskrivningsgrundlag 5.998, , , ,7 Skatteprocent 26,1 26,1 26,1 26,1 Provenu 1.565, , , ,8

25 INDTÆGTER OG FINANSIERING Øvrige skatter Øvrige skatter består af grundskyld, selskabsskat, dødsboskat samt afregning vedrørende det skrå skatteloft. Kommunens indtægter fra selskabsskat i 2015 vedrører indkomståret 2012 og tidligere år, og der er i overslagsårene indlagt et skøn for selskabsskatten. Indtægter i mio Skrå skatteloft Selskabsskat Dødsboskat Grundskyld Øvrige skatter i alt Tilskud og udligning Tilskuds- og udligningssystemet tager udgangspunkt i det af KL og regeringen forhandlede bloktilskud til kommunerne. Bloktilskuddet reguleres hvert år med udgangspunkt i, Det udvidede totalbalanceprincip (DUT) som indebærer, at staten kompenserer kommuner og regioner for udgiftsændringer blandet andet som følge af ny lovgivning. Budgetgarantiordningen hvor kommunerne kompenseres for ændringer i overførselsindkomster Pris og lønudviklingen Assens Kommunes andel af udligning og tilskud ses i nedenstående tabel og gennemgås i de følgende afsnit. Indtægter i mio. kr Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Regulering beskæftigelsestilskud og medfinansiering I alt tilskud og udligning Kommunal udligning Assens Kommune modtager i alt 566,9 mio. kr. i tilskud fra den kommunale udligning. Tilskuddet stammer henholdsvis fra landsudligningen mellem kommunerne og tilskudsordningen for kommuner med højt strukturelt underskud. Statstilskud Den del af bloktilskuddet som ikke bruges til den kommunale udligningsordning fordeles mellem kommunerne efter befolkningstallet. Assens Kommunes andel af det samlede befolkningstal er 0,72 %.

26 INDTÆGTER OG FINANSIERING Skøn for ekstra bloktilskud i overslagsårene I overslagsårene er der budgetlagt ved hjælp af KL s tilskudsmodel, og i denne model har KL beregnet et skøn for bloktilskuddet. Det er på baggrund heraf den politiske vurdering, at KL er for pessimistiske i deres skøn over bloktilskuddet i overslagsårene. Dette betyder, at der i er indlagt en antagelse om, at likviditetstilskuddet på mia. kr. ikke bortfalder men reduceres med 50 %. Dette giver en merindtægt på 12 mio. kr. om året. Øvrige tilskud Tabellen specificerer øvrige tilskud og bidrag. Indtægter i mio. kr Tilskud til ældreområdet Tilskud Ø- kommuner Udligning selskabsskat Udligning udlænding Kommunalt udviklingsbidrag Tilskud vedr. dagtilbud Tilskud omstilling af folkeskolen I alt øvrige tilskud Assens Kommune bidrager til udligning af selskabsskat, da kommunen har et provenu, som ligger over landsgennemsnittet pr. indbygger. Endvidere bidrager Assens Kommune til udligningen indenfor udlændingeområdet, idet kommunen har færre udlændige end landsgennemsnittet. Beskæftigelsestilskuddet Der ydes et beskæftigelsestilskud til finansiering af kommunernes udgifter til forsikrede ledige, og dette tilskud udgør 116,9 mio. kr. i 2015.

27 I forbindelse med økonomiforhandlingerne er Assens Kommunes serviceramme i 2015 fastlagt til mio. kr. Budgettet til 2. behandling viser et forventet niveau for serviceudgifterne på mio. kr., svarende til en overskridelse af servicerammen på 3 mio. kr. I 1000 kr i alt Indenfor Udenfor serviceramme serviceramme Udvalgsopdelt Økonomiudvalg Innovation og medborgerskab Miljø og teknik udvalg Børne og undervisnings udvalg Kultur- og fritidsudvalg Job- og arbejdsmarkedsudvalg Social- og sundhedsudvalg Beredskabskommission

28 i budget 2015 I forlængelse af det ophævede krav omkring den kommunale kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse er arbejdet med mål i budgettet for 2015 forsat koblet sammen med arbejdet omkring Vision På baggrund af drøftelserne i udvalgene i april og maj er der blevet formuleret følgende mål: Miljø- og Teknikudvalget: Assens Kommunes by- og naturværdier Infrastruktur - veje, ejendomme og energi Kultur- og Fritidsudvalget: Kultur som drivkraft Flere kultur- og fritidsbrugere Børne- og Uddannelsesudvalget: Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager Understøttelse af børn og unges interesser og motivation Social- og Sundhedsudvalget: Rehabilitering i socialpsykiatrien Effekt af trænende hjemmepleje Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget: Vækst med nye perspektiver Langtidsledigheden skal nedbringes Innovations- og Medborgerskabsudvalget: Styrkelse af det aktive medborgerskab Innovation i den kommunale opgaveløsning Helhed i den kommunale opgaveløsning

29 i budget 2015 Udvalg: Miljø og teknikudvalget overskrift: Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for at se og opleve den fantastiske natur og de flotte landskaber. Effektmål: Langt sigt: Bidrage til at flere skal flytte til en kommune med flotte landskaber og attraktiv natur ligesom flere turister skal besøge vores naturområder. Sikre en rig og varieret natur også af hensyn til biodiversitet og et godt miljø Mellemlangt sigt: Naturen i Assens er udviklet, så der er flere sammenhængende naturområder af høj kvalitet og mulighederne for friluftsliv er øget væsentligt. Kort sigt: Naturen i Assens udvikles med baggrund i en sammenhængende strategi og i samarbejde med de der ønsker at forbedre natur og friluftsliv. Faciliteterne for lystfiskeri fremmes til gavn for borgere, naturelskere og turister. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Natur og Friluftsliv Indsatser: Der blev udarbejdet en Natur og Friluftsstrategi i De første skridt i strategien gennemføres i i samarbejde med alle, der ønsker at forbedre natur og friluftsliv i kommunen. Særlige indsatsområder vil være områderne ved Brende Å, Lillebælt, Helnæs Bugt, Haarby Å samt at udvikle de bolignære friluftsaktiviteter. Der er særlige indsatser efter dialog med interessenter for at fremme lystfiskeri ved Helnæs Bugten. Metode til effektvurdering: Befolkningstal og besøgstal målt som overnattende turister Konstatering af om de planlagte strategier og projekter afsluttes

30 i budget 2015 Udvalg: Miljø og teknikudvalget overskrift: Infrastruktur veje, ejendomme og energi Sammenhæng til vision 2018: Vi vil arbejde for fremkommelighed, bæredygtige energiløsninger og investeringer i kommunens ejendoms- og vejkapital med henblik på at gavne såvel vækst som bosætning. Effektmål: Langt sigt: At nedbringe transporttiden og samtidig øge trafiksikkerheden. At alle kommunale bygninger er optimeret energimæssigt. At kommunens kapital i veje og bygninger ikke forringes, men fremstår med god vedligeholdelse Mellemlangt sigt: Nye bygninger er enten energineutrale eller energiproducerende. Kort sigt: Vi vil arbejde for at mindske påvirkningen af klimaet ved aktivt at minimere vores bygningers energiforbrug samt indtænke energirigtige løsninger i udbygningen af infrastrukturen. Fokusområder: De udvalgte fokusområder er: Nedbringe de kommunale bygningers CO2-udledning. Øge egenproduktion af energi. Fokus på fremkommelighed og trafiksikkerhed kombineret med energirigtige trafikløsninger, fx ved intelligent trafikinformation og belægninger med lav rullemodstand. Indsatser: Energirenovering af kommunale bygninger Etablering af cykelstier Forbedring af fremkommeligheden mellem Assens og Odense og den fynske motorvej. Nærværende mål for 2015 er i store træk videreført fra Status pr. maj 2014 på indsatserne er følgende: Energirenovering: CO2-regnskabet for egne bygninger følges løbende og indberettes 1 gang årligt. CO2-regnskabet for 2013 er under udarbejdelse. De sidste forbrugsoplysninger fra forsyningsselskaberne for 2013 er tilgængelige den 20. maj Herefter analyseres data og den opnåede CO2 besparelse udregnes. Resultatet af det endelige CO2-regnskab forventes at være tilgængeligt primo juni.

31 i budget 2015 Cykelstier: Der er i foråret 2014 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt kommunens borgere for at afdække borgernes transportvaner og deres tilfredshed med forholdene for cyklister. Resultatet af undersøgelsen offentliggøres senere i 2014 og vil danne grundlag for udarbejdelse af en stiplan som en del af Assens Kommunes trafiksikkerhedsplan. Forbedring af fremkommelighed: Assens Kommune har fået udarbejdet en strækningsanalyse for udvalgte overordnede strækninger i Assens Kommune. Strækningsanalysen beskriver mulige tiltag, der kan forbedre fremkommeligheden på vejnettet. Analysen peger på flere tiltag, bl.a. omlægning/forbedring af Odense Assensvejen vest for Glamsbjerg. I budget 2014 og overslagsårene er der afsat 25 mio. kr. til forbedring af fremkommeligheden på netop denne strækning. Miljø- og Teknikudvalget besluttede på møde den 5. november 2013 at iværksætte en forundersøgelse, der skal afdække mulighederne for ud- og/eller ombygning. Resultatet af denne forundersøgelse forelægges udvalget i august 2014 og skal danne grundlag for valg af løsning. Assens Kommune har også indgået aftale med et rådgivningsfirma, som opsætter 6 målestationer på strækningen Assens- Odense. På den del af strækningen, som er beliggende i Odense Kommune, Har Oddense Kommune allerede opsat målestationer. Med målestationerne kan registreres rejsetider for alle målte delstrækninger mellem Assens by og Odense centrum for alle tider over døgnet. Aftalen vil blive over en 3 årig periode. Metode til effektvurdering: Udarbejdelse af co2-regnskab ing af trafikuheld og transporttid Nærværende mål for 2015 er videreført fra Status pr. maj 2014 på effekten er følgende: CO2-regnskabet for 2013 foreligger endnu ikke, men i næste status i efteråret 2014 vil de seneste 3 års CO2-regnskaber foreligge. Udviklingen følges med udgangspunkt heri. Der foretages en årlig optælling af trafikuheld resultatet ligger klar i august måned. Resultatet kan holdes op imod statistikken for de seneste år. ing af transporttiden på den udvalgte vejstrækning mellem Assens og Odense er nu mulig, da der opsættes målestationer. Det vil nu være muligt at lave en før- og eftermålinger, som kan vise resultatet af gennemførte tiltag til forbedring af fremkommeligheden.

32 i budget 2015 Udvalg: Kultur og fritidsudvalget overskrift: Kultur som drivkraft Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bor her via udvikling af kulturinstitutionerne: Museum Vestfyn, Assens Bibliotekerne, Assens Musikskole, ungdomskulturhus og Tobaksgaarden. Effektmål: Langt sigt: For at sikre attraktive og dynamiske lokalsamfund skal flere borgere og gæster opleve og engageres i de mange kulturtilbud der kendetegnes ved både kvalitet og nytænkning. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune, som følge af såvel kvalitet som udbuddet af kulturtilbud. Kulturen sætter Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Museum Vestfyn udvikles som et statsanerkendt selvejende museum, der muliggør realiseringen af museets vision om at Museum Vestfyn i 2020 spiller en central rolle i kommunen som videncenter, attraktion og læringsmiljø, og at museet får flere besøgende. Assens Bibliotekerne videreudvikles med et bedre og mere kvalificeret kulturtilbud: et bedre materialeudbud og realiseringen af Danskernes digitale bibliotek Etablering af et ungdomskulturhus i Glamsbjerg, der giver adgang, plads og rammer til unges samvær, udviklende fællesskaber og udfoldelsesmuligheder; Understøtter unges initiativer og kreativitet og er omdrejningspunkt for de musik- og ungdomsskoleaktiviteter, der henvender sig til den ældste målgruppe. Tobaksgaarden videreudvikles som regionalt betydende spillested, og såvel Tobaksgaarden som Industrien skal understøttes som kulturhus og ramme for en bred palet af kulturel virksomhed. Kort sigt: I perioden 2014 og 2015 gennemfører Museum Vestfyns forandringsbestyrelse den godkendte handlingsplan og implementerer nyt arbejdsgrundlag, som indeholder de konkrete mål for udviklingen af museet. AssensBibliotekerne etablerer et bedre og større udbud af fysiske materialer for at understøtte materialeudbuddet i de åbne biblioteker. Desuden etableres en bedre og et større udbud af digitale materialer og netydelser bl.a. gennem tilslutningen til Danskernes Digitale Bibliotek.. Der etableres et ungdomskulturhus i Glamsbjerg på de unges præmisser, og med mulighed for etablering af såvel musik- som ungdomsskoleaktiviteter. At få beskrevet en samlet handleprogram for videreudvikling af Tobaksgaarden, herunder vurdering af rammer, økonomi, aktiviteter og fremtidige anlægsinvesteringer. Samt udarbejde et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus.

33 i budget 2015 Fokusområder: Udvikling af Museum Vestfyn Materialeudbud og Danskernes digitale bibliotek - AssensBibliotekerne, Ungdomskulturhus i Glamsbjerg Tobaksgaarden som regionalt spillested og kulturelt fyrtårn, og Industrien som kulturhus. Indsatser: Museum Vestfyn: Der etableres en ny forandringsbestyrelse for Museum Vestfyn, på baggrund af nye vedtægter. Opgaven er at realisere det nye museum senest inden udgangen af Assens Kommune varetager - med den nye konstruktion samt en øget direkte dialog mellem Kultur- og Fritidsudvalget og Museum Vestfyns bestyrelse - et skærpet tilsyn med museet. AssensBibliotekerne Fysiske materialer: AssensBibliotekernes driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af fysiske materialer. Digitale materialer og Danskernes Digitale Bibliotek: AssensBibliotekerne tilslutter sig indkøbssamarbejdet for centralt forhandlede elektroniske licenser og netydelser i Danskernes digitale Bibliotek. Driftsbudget udvides fra 2014 med ekstra midler til indkøb af digitale materialer, så der sikres et minimumsudbud (basispakke) af netydelser for borgerne i Assens Kommune. AssensBibliotekerne tilslutter sig Danskernes digitale Bibliotek i 2013 og idriftsætter Danskernes digitale Bibliotek fra Ungdomskulturhus Ungdomskulturhusets etablering afklares i 2013, og etableres efter endelig afklaring, gennem dialog med især de unge i Assens Kommune. Tobaksgaarden og Industrien Udviklingsplan for Tobaksgaarden: Der igangsættes et arbejde med at undersøge mulighederne for at styrke Tobaksgaardens rolle som regionalt spillested og som kulturhus, og i den forbindelse vurderes rammerne for Tobaksgaardens virke og tilskud. I forbindelse hermed skal Musikskolens aktiviteter på Tobaksgaarden styrkes ved at indgå en aftale om yderligere brug af lokaler, samt etablering af øvelokaler for rytmisk musik.

34 i budget 2015 Endelig indgår det i udviklingsplanen, at det skal vurderes hvordan de næste to faser i projekt Kulturarkaden kan gennemføres. Kulturarkaden indebærer bl.a. etablering af øvefaciliteter, værkstedsfaciliteter for billedskole, medieundervisning mv. målrettet børn og unge, samt en udvidelse af faciliteterne i og omkring Jacob Gade salen. Industrien: I dialog med aktørerne omkring Industrien udarbejdes et udviklingsprojekt for industriens rolle som kulturhus. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres.

35 i budget 2015 Udvalg: Kultur og fritidsudvalget overskrift: Flere kultur- og fritidsbrugere Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her fordi vi har fokus på et rigt og dynamisk kultur- og fritidsliv Effektmål: Langt sigt: Flere borgere og gæster skal opleve, deltage og engageres i fritids- og kulturlivet, herunder i forhold motions- og sundhedsfremmende aktiviteter med kvalitet. Kultur- og fritid er et væsentligt element for attraktive og dynamiske lokalsamfund. Flere skal flytte til og besøge Assens Kommune som følge bedre kvalitet og større udbud af aktiviteter og faciliteter i haller og svømmehaller, der evner at sætte Assens Kommune på landkortet Mellemlangt sigt: Svømmehalsfaciliteterne udvikles og nytænkes, og der investeres heri Der gennemføres om- og tilbygningsprojekter i 2-3 idrætshaller Kort sigt: Der udarbejdes en helhedsplan for udvikling af svømmehallerne i Assens Kommune, samt en ny strategi for udviklingen af idrætshallerne Strategien omsættes til handlinger gennem en implementeringsplan. Fokusområder: Implementering af revideret udviklingsstrategi for haller og svømmehaller Indsatser: Der udarbejdes en implementeringsplan for det videre arbejde med udvikling af haller og svømmehaller. Som følge af Strategi for udvikling af svømmefaciliteter i Assens Kommune skal der arbejdes med realiseringen af dele af Bastionerne, herunder især renovering af Haarby Svømmehal. Som følge af Strategi for udvikling af de selvejende haller i Assens Kommune 2013 prioriteres investeringer i nye faciliteter i Haarby og Glamsbjerg, samt i Aarup. Endelig etableres dialog med hallerne om udvikling af samarbejde på en række fronter, for at flere borgere bliver aktive. Metode til effektvurdering: Primært via konstatering af, at vi har retning og at igangsatte og planlagte aktiviteter gennemføres.

36 i budget 2015 Udvalg: overskrift: Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her Uddannelse til alle Vilje til vækst Effektmål: Børn og uddannelsesudvalget Familie, børn og unge trives, mestrer og deltager i hverdagens aktiviteter Lang sigt: Igennem projekt I Assens Kommune lykkes alle børn arbejdes med at børnene motiveres til læring og udvikling. Inddragelse af familierne er en vigtig hjørnesten for at børnene kan tilegne sig kundskaber og færdigheder Mellemlangt sigt: Gennem kost og motion sikres barnet det grundlæggende fundament til at kunne trives og deltage i hverdagens aktiviteter og få lyst til at lære i dagtilbud og skole. Kort sigt: Der skal skabes betingelser for at de voksne omkring børnene i dagtilbud og skoler har de fornødne ressourcer til at indgå i relationer med børnene og børnegruppen Fokusområder: Der skal fokus på området ved at der arbejdes for reelle og kostrelevante frokostordninger i de enkelte institutioner og skoler. Implementering af skolesundhedsprofiler Indsatser sammen med familier i vanskelige situationer Indsatser: Inklusionsprocesserne i dagtilbud og skoler understøttes i alle sammenhænge, både på de specifikke fagområder og i tværfaglige sammenhænge. Fastholdelse og videreudvikling af grupper og individuelle forløb for familier i vanskelige situationer. Der implementeres nye bestemmelser fra Serviceloven, som fastlægger krav til hurtigere afdækning af underretninger, opfølgninger på indsatser og rådgivning til familier i vanskelige situationer Metode til effektvurdering: Udviklingen i mængder og ressourceforbrug for specialiserede pædagogiske indsatser og undervisning, følges. Der indarbejdes evalueringsmetodik, som pt. er under udvikling. Mængder og indsatser i forhold til modtagne underretninger følges via konkrete registreringer. Børn og unges sundhedstilstand følges via skolesundhedsprofiler

37 i budget 2015 Udvalg: overskrift: Sammenhæng til vision 2018: Alle får en uddannelse Børn og uddannelsesudvalget Understøttelse af børn og unges interesser og motivation, så de er sultne efter viden Effektmål: Lang sigt: Minimum 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse 60 % af en årgang gennemfører en videregående uddannelse Mellemlangt sigt: Tilmeldingen til gymnasiale uddannelser er på niveau med landsgennemsnittet Andelen af unge som gennemfører en uddannelse stiger ved at øge antallet af praktikpladser. Kort sigt: Fastholdelse af inklusion Understøtte inklusionsprocesser i alle sammenhænge Fokusområder: Implementering af den nye folkeskolelov Implementering af IT-strategien Samarbejde mellem kommunale aktører, ungdomsuddannelser og erhvervslivet Indsatser: Kompetenceudvikling af personale Fokus på tværfaglighed gennem f.eks.: - Implementering af tidlig opsporing - Organisering af uddannelsesindsatser i samarbejde med andre forvaltningsområder, ungdomsuddannelser og erhvervslivet (Ungekoordineringsgruppen) Metode til effektvurdering: Nationale tests Følge udviklingen på nøgletal for eksklusion og antallet af unge, der gennemfører en ungdomsuddannelse Gennemførelse af en brugerundersøgelse med fokus på personlig og faglig udvikling blandt forældrene til elever i klasse

38 i budget 2015 Udvalg: Social og sundhedsudvalget overskrift: Rehabilitering i socialpsykiatrien Sammenhæng til vision 2018: Vækst og udvikling indenfor Psykiatrien. I Aktivitets- og samværstilbuddet (Psykiatricenteret) arbejder vi med metoden rehabilitering. Socialpsykiatrien skal derfor udvikle attraktive rehabiliterende tilbud med fokus på job- og uddannelse, sociale færdigheder og kompetencer samt fritidsliv og bolig. Effektmål: Langt sigt: At psykiatriske borgere i de forskellige målgrupper i højere grad bliver selvhjulpne og selvforsørgende At flere borgere afslutter deres forløb i Psykiatricenteret og kommer videre i job eller uddannelse. Og at flere bliver i stand til at klare sig med mindre indgribende indsatser. At flest mulig med en psykisk lidelse kan klare sig i egen bolig. Mellemlangt sigt: Introducere og kvalificere medarbejderne til at tage afsæt i den rehabiliterende tanke og arbejdsmetode herunder skabe et tillidsfuldt miljø, hvor samarbejdet mellem borger og fagperson bliver en pågående proces i udvikling. Kort sigt: For alle borgere tilknyttet Psykiatricenteret skal der formuleres mål og delmål, som er operationelle og tydelige for både borger og fagperson herunder skal borgeren introduceres til konceptet dynamisk samarbejdsproces samt kompetencen mestring. Fokusområder: Konkrete og målbare beskrivelser (samarbejdsaftale) af rehabiliteringsforløbet for den enkelte indenfor: Job og uddannelse Udvikling af sociale færdigheder og kompetencer Egen bolig Fritidsliv Indsatser: Der arbejdes målrettet med rehabilitering i medarbejdergruppen og i brugergruppen i Psykiatricenteret. Da der er tale om et rehabiliterende forløb med fokus på større selvhjulpethed, uddannelse og arbejde, er det en forudsætning for indfrielse af målene, at den enkelte borger møder i sit tilbud i Psykiatricenteret som aftalt. For kontanthjælpsmodtagere vil der derfor samarbejdes med Jobcenter og Myndighed ved manglende fremmøde.

39 i budget 2015 Der følges op på mål og delmål for den enkelte minimim hver 3. måned. Her vurderes og tilrettes eksisterende mål og delmål og på det enkelte mål og delmål oprettes et notat i Bostedsystemet. Der følges op på samarbejdsaftalen min. 1 gang om året. Her føres justeringer af aftalen ligeledes til notat. Metode til effektvurdering: 1 gang årligt følges der op på, hvad den enkelte, som har afsluttet et forløb i Psykiatricenteret, er udvisiteret til. Effekten af den rehabiliterende indsats skal kunne måles ved, at flere borgere med en psykisk lidelse har udviklet deres kompetencer og evner indenfor et eller flere af ovenstående fokusområder.

40 i budget 2015 Udvalg: Social og sundhedsudvalget overskrift: Effekt af Trænende Hjemmepleje Sammenhæng til vision 2018: Hverdagsrehabiliterende indsatser, som Trænende Hjemmepleje er en del af, giver borgerne mulighed for at genvinde tabt formåen og derved højne deres livskvalitet. Trænende Hjemmepleje er med til at forebygge yderligere nedsat funktionsevne og de helbredsmæssige konsekvenser, det kan give. Effektmål: Lang sigt: At der trods den demografiske udvikling ikke vil ske stigning i visiterede indsatser efter servicelovens 83. Mellemlangt sigt: Kort sigt: Nye borgere til hjemmeplejen eller første henvendelse til personlig pleje: At alle borgere vedrørende nyhenvendelse til hjemmepleje visiteres til Trænende Hjemmepleje. (Servicemål: 80 % visiteres til Trænende Hjemmepleje) At borgere visiteret til Trænende Hjemmepleje opnår størst mulig selvhjulpenhed uden eller med hjælpemidler. (Servicemål: 30 % af nye borgere, som visiteret til Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne) Borgere, der allerede modtager hjælp fra hjemmeplejen: At borgere, der vurderes med et træningspotentiale modtager Trænende Hjemmepleje (Servicemål: 10 % af kendte borgere modtager Trænende Hjemmepleje) At kendte borgere, der modtager Trænende Hjemmepleje bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp end tidligere. (Servicemål: 70 % af de kendte borgere, som modtager Trænende Hjemmepleje, bliver selvhjulpne eller modtager mindre hjælp) Fokusområder: Der skal tværfagligt være en fælles tilgang til Trænende Hjemmepleje, så alle faggrupper har samme mål med indsatsen. Der skal fra visitation, sygepleje, træning, hjemmepleje, private leverandører og andre samarbejdspartnere være samme fokus. Indsatser: Trænende Hjemmepleje er allerede en indsats, borgerne visiteres til. ing på effekt er en metode til at synliggøre indsatsen og virkningen af denne.

41 i budget 2015 Metode til effektvurdering: Alle nyhenvendelser vedrørende hjemmepleje registreres. Alle borgere, der visiteres til Trænende Hjemmepleje eller får tilbudt en særlig rehabiliterende indsats registreres. Alle borgere, der har været igennem et Trænende Hjemmeplejeforløb og bliver selvhjulpne uden eller med hjælpemidler registreres. Alle kendte borgere, der efter en særlig rehabiliterende indsats bliver slevhjulpen, får mindre, uændret eller mere hjælp registreres. Registreringen vil foregå i omsorgssystemet AvaleoOmsorg

42 i budget 2015 Udvalg: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget overskrift: Vækst med nye perspektiver Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling understøttes via målrettede indsatser i den kommunale sagsbehandling, rammesætning i den fysiske planlægning og forbedring af rammevilkår for erhvervslivet. Et styrket og udvidet samarbejde med virksomhederne bidrager til, at forbedre virksomhedernes rekrutteringsgrundlag, idet Jobcentret er en aktiv medspiller i at opkvalificere de ledige efter virksomhedernes behov og matche ledig med virksomhed. Effektmål: Langt sigt: Virksomhederne i Assens Kommune tør investere og bygge ud Assens Kommune er anerkendt som en af de mest erhvervsvenlige kommuner Mellemlangt sigt: Assens Kommune er anerkendt som en erhvervsvenlig kommune i såvel ranglister, omverdensforståelse som sektorspecifikke undersøgelser Nødvendige organisatoriske tiltag er iværksat og i drift Kort sigt: DI-målinger giver Assens Kommune en væsentligt forbedret placering år for år Virksomhedsstrategien er politisk forankret og igangsat Fokusområder: De 5 strategiske fokuspunkter i virksomhedsstrategien på arbejdsmarkedsområdet er: 1. Vi vil synliggøre Jobcentrets services overfor virksomhederne 2. Tilgængelighed til en hurtig og professionel service for virksomhederne skal øges 3. Jobcentrets services understøttes på kommunens hjemmeside mhp. større synlighed og kontaktmulighed via IT 4. Samarbejdet med private virksomheder skal øges 5. Indsatsen overfor virksomhederne differentieres; herunder både med fokus på virksomheder, der gerne vil samarbejde mere, samt opdyrke øvrige virksomheder, der er et stort potentiale i et samarbejde Kommunens erhvervsservice er tilrettelagt med det mål at sikre tilgængelighed til kommunen, hurtighed i sagsbehandlingen og medtænkende sagsbehandling.

43 i budget 2015 Fysisk planlægning anskues som et redskab til udvikling, herunder i forhold til erhvervsliv og detailhandel. Indsatser: Implementering af virksomhedsstrategien Et stærkt partnerskab skaber fordele for alle parter samt de identificerede indsatser i strategien. Assens Kommune er involveret i fællesfynske initiativer, herunder udviklingsrådet 2.0 og Fyns Fremtid. Metode til effektvurdering: Antallet af langtidsledige skal med udgangen af 2015 være begrænset til 300.

44 i budget 2015 Udvalg: overskrift: Erhvervs- og beskæftigelsesudvalget Langtidsledigheden skal nedbringes Sammenhæng til vision 2018: Vækst og Udvikling: Vi har en aktiv og fleksibel beskæftigelsesindsats, hvor vi nedbringer ledigheden og medvirker til at skaffe kvalificeret arbejdskraft til det lokale erhvervsliv. Når langtidsledigheden nedbringes, stiger arbejdsudbuddet og dette bidrager til at sikre et bredt og kvalificeret rekrutteringsgrundlag for de lokale virksomheder. Effektmål: Langt sigt: Langtidsledigheden skal være nedbragt Mellemlangt sigt: Nyledige i risiko for langtidsledighed skal modtage en skærpet indsats, så de undgår at blive langtidsledige. Allerede langtidsledige skal bringes i arbejde Kort sigt: Der skal udarbejdes et screeningsværktøj til at identificere nyledige i risiko for langtidsledighed. Allerede langtidsledige skal have indsatser og tilbud, der bringer dem tættere på arbejdsmarkedet Fokusområder: Fokusområdet for at nedbringe langtidsledigheden er to-delt: Der er fokus på, at forebygge at nyledige bliver langtidsledige Der er endvidere fokus på, at afhjælpe langtidsledighed allerede langtidsledige skal hjælpes tilbage på arbejdsmarkedet. Indsatser: Forebyggelse af langtidsledighed: Der skal udarbejdes et screeningsværktøj, som, sammen med sagsbehandlers faglige vurdering, kan identificere nyledige der er i fare for at blive langtidsledige. Ledige i risikogruppen skal herefter have en skærpet indsats i form af: Hyppige målrettede samtaler (1 samtale om måneden) Et målrettet jobfokus, hvor den lediges faglige og geografiske mobilitet udfordres. En motiverende og coachende tilgang i samtalerne med den ledige. Hurtig afklaring af, om der er behov for andre beskæftigelsesrettede aktiviteter Deltagelse i tilbud på Job- og Kompetencecentret

45 i budget 2015 Afhjælpe langtidsledighed: Ledige der allerede er langtidsledige skal modtage en indsats der primært består af virksomhedsrettede forløb, for eksempel løntilskud, virksomhedspraktik og jobrotation, for at genoptræne deres arbejdsmarkedsrettede kompetencer og skabe et netværk. Den virksomhedsrettede indsats kan kombineres med uddannelse/opkvalificering, hvis den lediges uddannelse eksempelvis er blevet forældet eller ikke længere efterspørges. Det er afgørende at uddannelsesindsatsen er kortvarig og målrettet, så den ikke bliver fastholdende. Den langtidsledige kan endvidere henvises til forløb på Job- og Kompetencecentret hvor arbejdsrettede kompetencer genoptrænes. Metode til effektvurdering: Antallet af langtidsledige skal med udgangen af 2015 være begrænset til 300.

46 i budget 2015 Udvalg: Innovations- og medborgerskabsudvalget overskrift: Styrkelse af det aktive medborgerskab Sammenhæng til vision 2018: Et grundlæggende princip i Vision 2018 Vilje til vækst er, at det er et fælles ansvar at skabe den vækst der skal komme borgere og virksomheder til gavn. Eller sagt på en anden måde - levende fællesskaber skaber vækst. Derfor skal der arbejdes aktivt med at understøtte det aktive medborgerskab i Assens Kommune Effektmål: Langt sigt: At borgerene i Assens Kommune deltager aktivt i lokaldemokratiet, og tager et medansvar for de kommunale velfærdsydelser samt for udvikling af lokalsamfund og hele Assens Kommune. Mellemlangt sigt: At igangsætte initiativer der styrker deltagelse og medansvar hos borgerne med udgangspunkt i deres forskellige ressourcer, interesser og behov. Kort sigt: At gennemføre en analyse af potentialer i forhold til det aktive medborgerskab og i forlængelse heraf udforme en handleplan for de kommende års arbejde med udviklingen af det aktive medborgerskab. Fokusområder: Der vil være tre fokusområder: Skabelse af den kommunale velfærd sammen med borgerne for at få så meget velfærd som muligt for pengene og for at sikre at velfærden målrettes borgernes behov. Understøttelse af borgernes egen udvikling af lokalsamfundene for at skabe gode og attraktive landsbyer og mellembyer, der kan fastholde og tiltrække nye borgere i alle aldre. Styrkelse af den løbende demokratiske dialog med borgerne for at styrke borgernes deltagelse i de politiske beslutningsprocesser, sikre at beslutningerne løbende kvalificeres, og at borgerne engageres og tager ejerskab overfor kommunens udvikling. Indsatser: Der skal udvikles, afprøves, evalueres og iværksættes nye metoder til øget inddragelse, borgernes medbestemmelse og dialog mellem borgere og politikere i Assens kommune. Eksisterende formelle strukturer for dialog mellem politikerne og landsbyerne skal analyseres og revitaliseres med inddragelse af også mellembyerne i Assens kommune. Metode til effektvurdering: Der skal ske en kortlægning af borgernes deltagelsesniveau og holdning til deltagelse og medbestemmelse i Assens kommune (Forventet før-måling ultimo 2014 og efter-måling ultimo 2017/primo 2018).

47 i budget 2015 Udvalg: overskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Innovation i den kommunale opgaveløsning Sammenhæng til vision 2018: Vision 2018 er kendetegnet ved vækst, udvikling og medborgerskab. Med begrænsede ressourcer kræver det nytænkning af den klassiske opgaveløsning i kommunen. Medarbejderne skal finde på nye og bedre løsninger med inddragelse af ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger og med brug af ny teknologi/velfærdsteknologi. Effektmål: Langt sigt: Borgerens behov bliver imødekommet med bedre og evt. billigere velfærdsløsninger. Mellemlangt sigt: Der arbejdes systematisk med topstyret, radikal innovation på serviceområder, som udpeges byrådet. Decentralt arbejdes der parallelt med at integrere innovation i det daglige arbejde hverdagsinnovation - i de enkelte afdelinger og på de enkelte institutioner med afsæt i konkrete, lokale udfordringer. Nye løsninger implementeres i alle relevante dele af den kommunale organisation. Kort sigt: Innovationsmetoder og - kultur blandt ledere og medarbejdere udvikles og understøttes gennem handleplanen for Prof på Tværs, og byrådet udpeger udvalgte serviceområder til at indgå i innovationsarbejdet. Fokusområder: Der sættes fokus på at tænke såvel velfærdsteknologiske og digitale løsninger som ressourcer fra borgere, virksomheder og foreninger med i alle innovationsprojekter. Indsatser: Der udarbejdes retningslinjer for nedsættelse, drift og afvikling af innovationsnetværk og innovationsarbejdet understøttes med relevant kompetenceudvikling for ledere og medarbejdere, procesbistand til udvalgte innovationsnetværk samt nye motivations- og styringssystemer. Metode til effektvurdering: Der gennemføres årligt en måling af innovationskulturen i Assens Kommune, ligesom der vil blive udviklet et koncept for måling af merværdien i de nye velfærdsløsninger.

48 i budget 2015 Udvalg: overskrift: Innovations- og medborgerskabsudvalget Helhed i den kommunale opgaveløsning Sammenhæng til vision 2018: Vision 2018 står for vækst og effektivitet. For at borgeren kan føle sig i centrum i opgaveløsningen arbejdes der med større helhed og tværfaglighed i den kommunale administration og sagsbehandling. Effektmål: Langt sigt: At borgeren kun har en indgang til den kommunale sagsbehandling, uanset hvad der drejer sig om. Mellemlangt sigt: Organisationen tilrettes således, at den tilgodeser tværfagligt samarbejde frem for sektorisering og bevillingsbarrierer. Direktionens sammensætning evalueres, kompetenceudvikling i forhold til tværfaglighed som indsatsområde. Kort sigt: Der arbejdes bevidst med ændring af den nuværende organisationskultur hen mod at det er opgaveløsningen der sættes dagsordenen. Det tværfaglige samarbejde skal indtænkes i alle former for samarbejde i den kommunale organisation. Fokusområder: Der sættes fokus på inddragelse i forbindelse med nedsættelse af nye arbejdsgrupper samt på anderledes tænkning. Netværksorganisering i forhold til tværgående projekter/innovationsprojekter vil blive fremmet. Organisationsstruktur og politikområder må ikke blive en barriere for opgaveløsningen. Indsatser: Der udarbejdes en strategi for udbredelsen af tværfagligt samarbejde. Strategien skal afstikke den nødvendige retning og lægge op til et kulturskift. Metode til effektvurdering: På kort sigt er der fokus internt. På ledelsesniveau vil der løbende blive fulgt op på hvordan det tværgående arbejde lykkes og fungerer. Der afrapporteres til direktionen hvert halve år om eksempler på tværgående samarbejde. På langt sigt er fokus rettet mod antallet af indgange til Assens Kommune. Der måles ved hjælp af en borgerundersøgelse i Inden da udarbejdes et udgangspunkt/baseline for undersøgelsen i 2014.

49 Bemærkninger til drift pr. udvalg og område Økonomiudvalg Innovation og Medborgerskab Miljø og Teknik Børne og Undervisning Kultur og Fritid Erhverv og Beskæftigelse Social og Sundhed

50

51

52

53

54 Børnetal dagtilbud Privat Kommunal Dagplejen Vuggestuebørn Børnehavebørn 949 Skoler og uddannelse Antal foranstaltninger for børn og unge Anbringelser Forebyggende foranstaltninger

55

56 Arbejdsmarkedsområdet

57

58 Længerevarende botilbud Pladser egne institutioner Solgte pladser Midlertidige botilbud Egne borgere Beskyttet beskæftigelse Aktivitet og samværstilbud Førtidsp. gl. ordning Antal førtidspensionister 341 Førtidsp. før Førtidsp. efter

59 BILAG Oversigt over ændringer pr. politikområde Investeringsoversigt Takstblad Pris- og lønskøn Befolkningsprognose

60 Oversigt over ændringer pr. politikområde 01. Politisk Organisation 10. Arbejdsmarked 02. Administrativ organisation 03. Innovation og Medborgerskab 04. Miljø og Natur 05. Veje, grønne områder 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger 07. Familie, Unge, Uddannelse 08. Dagtilbud og Skole 09. Kultur og Fritid 11. Erhvervsfremme 12. Sundhedsfaglig bistand 13. Sundhed 14. Plejecentre 15. Myndighed 16. Sikringsydelser 17. Beredskab

61 Oversigt over ændringer pr. politikområde 01. Politisk organisation ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01: Merudgifter ved ændring af udvalgsstruktur Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T02 Ny vederlagsbekendtgørelse Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

62 Oversigt over ændringer pr. politikområde 02. Administrativ organisation ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01: Indlagt besparelse i Natur og Miljø T02: Reduktion i overhead på handicaptilbuddene Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar Løn fra ældre overført til administration Tjenestemandspension overført til Sundhed Drift sale og lease back T03 Ikke udmøntet reduktion vedr. strukturtilpasninger T04 Regulering vedr. tjenestemænd T05 Risikostyring T06 Ophør af kompetenceudviklingspulje Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Socialtilsyn (budget flyttes til 07. Familie, unge og uddannelse ) Afledt drift af anlæg Pulje vedr. indkøbsbesparelser - telefoni Pulje vedr. indkøbsbesparelser - El og gas R03 Besparelse i administrationen (R1 og R2 kombineret) Ø01 Øget ressourcer til integrationsteamet Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Andel af T01 på 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet Behandling i alt

63 Oversigt over ændringer pr. politikområde 03. Innovation og medborgerskab ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - Regulering af IT-budgettet - nye digitale tiltag T02 - Genopretning af IT-budgettet T03 - Udbud af ny hjemmeside Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar R01 - Levetidsforlængelse af IT-hardware R02 - Udbud af lovsystemer Ø01 - Aktivt medborgerskab Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Ændring af styrelsesvedtægt vedr. landsbyambassadører (fra EMU til IMU) 200 Indkøbsbesparelse telefoni Behandling i alt

64 Oversigt over ændringer pr. politikområde 04. Miljø og natur ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar 1. Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar R1 - Besparelse vedligeholdelse af rørlagte vandløb R3 - Besparelse naturpleje mv R4 - Besparelse jordforureningskontoen T1 - Råstofloven mv Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Indkøbsbesparelse El og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Ø01 - Vandløbsmedarbejder Behandling i alt

65 Oversigt over ændringer pr. politikområde 05. Veje, grønne områder og kollektiv trafik ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - FynBus efterbetaling for Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar R1 - Besparelse vintertjeneste R2 - Reducering af afgange på lokalruter i eftermiddagstimer R3 - Begrænsning af gymnasieelevers brug af teletaxa R6 - Tilbagekørsel grønne områder R7 - Vandafledningsbidrag Ø1 - Telekørsel for pendlerne i tyndt befolkede områder Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Indkøbsbesparelse El og gas Indkøbsbesparelse Entreprenørgården El og gas Indkøbsbesparelse - telefoni Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning R08 Takster gæstepladser Bågøhavn Afledt drift - P-pladser ved skoler og haller Afledt drift - Ny adgangsvej til sommerhusområdet i Asnæs Afledt drift - Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Afledt drift - Cykelstier og kantbaner Behandling i alt

66 Oversigt over ændringer pr. politikområde 06. Vedligeholdelse af kommunale bygninger ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar Udmøntning energibesparende foranstaltninger - rest T01 - Tomme bygninger - Institutioner Haarby/Jordløse T02 - Vissenbjerg Rådhus Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Vissenbjerg Rådhus til Vissenbjerg Bibliotek Korrektion udmøntning energibesparelser - rest Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Indkøbsbesparelse El og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

67 Oversigt over ændringer pr. politikområde 07. Familie, unge og uddannelse ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar Ny struktur - Ungeenhed (Godkendt i Byrådet) Energibesparelser T01: Demografiregulering PPR T02: Tandregulering T03: Demografiregulering på tandplejeområdet T04: Lovændringer T05: Tilpasning af mængder på uddannelseshjælp T06: Demografibaseret tildeling til sundhedsplejen (ny) Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar Tjenestemandspension tandplejen overført fra administrativ organisation R1 - Færre anbringelser på socialpædagogisk opholdssted R2 - Færre anbringelser af handicappede børn og unge Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Socialtilsyn (budget flyttes fra 02. Administrativ organisation) Besparelse - Telefoni Besparelse - El og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Ønskeblok Sundhedsplejen forebygg Behandling i alt

68 Oversigt over ændringer pr. politikområde 08. Dagtilbud og skole ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 Demografiregulering på skoler, SFO, efterskoler og friskoler T02 Beregning af takst T03 Demografiregulering på dagtilbud T04 Driftsbudget Skovbrynet T05 Driftsbudget Områdeinstitution Haarby Energibesparelser Udmøntning af midler til folkeskolerne - Byrådsbeslutning af 26. marts Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar Yderligere fremskrivning lærerløn R03 Besparelse på befordringsudgifter vedr. specialtilbud R04 Faldende elevtal i segregerede tilbud R07 Sammenlægning af dagtilbud Tommerup + Tommerup St T06 Stigende elevtal på STU Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling R13 Fleksibel børnepasning - tilbageførsel El og gas indkøbsbesparelse Telefoni indkøbsbesparelse Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning T07 Justering af dagplejens tildelingsmodel T08 Konkret elevtal 2014/ T09 Flere elever fri og efterskoler 700 T10 Yderligere reduktion i prognose T11 Korrektion SFO Behandling i alt

69 Oversigt over ændringer pr. politikområde 09. Kultur og fritid ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - Tommerup Bibliotek - korrektion af driftsudgifter T02 - Vissenbjerg Bibliotek - korrektion af driftsudgifter Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T03 - Vissenbjerg Rådhus til Vissenbjerg Bibliotek Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Korrektion energibesparende foranstaltninger Indkøbsbesparelse telefoni Musikskolen Indkøbsbesparelse telefoni Assens Biblioteker Indkøbsbesparelse El og gas Assens Biblioteker Indkøbsbesparelse El og gas Naturskolen Bågø Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Ø01 - Kulturindsatsen ASC Ø02 - Tobaksgården, husleje ny aktivitet Afledt drift - Naturskolen Baagø Afledt drift - Danskerens digitale bibliotek (DDB) Behandling i alt

70 Oversigt over ændringer pr. politikområde 10. Arbejdsmarked ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar Ny struktur - Ungeenhed (Godkendt i Byrådet) T01: Lov vedrørende midlertidig arbejdsmarkedsydelse T02: Stigning i flygtninge T03: Sygedagpenge ændring i mængder og ny lovgivning T04: Kontanthjælp - ændring i mængder og ny lovgivning T05: revalidering, ledighedsydelse og fleksjob T06: Færre udgifter til beskæftigelsesforanstaltninger T07: Fald i forsikrede ledige T08: Fald i driftsudgifter som følge af ændrede mængder Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T09: Yderligere stigning i flygtninge T10: Ændring i driftslofter R01: Reduktion i lønudgifter til forsikrede ledige ansat i løntilskud R02: Yderligere reduktion i lønudgifter til forsikrede ledige ansat i R02: Yderligere reduktion i lønudgifter til forsikrede ledige ansat i Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling R03 Reduktion i forsikrede ledige R03 Reduktion i forsikrede ledige yderligere Indkøbsbesparelse telefoni Indkøbsbesparelse EL og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

71 Oversigt over ændringer pr. politikområde 11. Erhvervsfremme, bolig og bosætning ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar 1. Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere fra Udvikling Fyn Ø03 Erhvervs- og turismechef Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning -200 Ændring af styrelsesvedtægt vedr. landsbyambassadører (fra EMU til IMU) Behandling i alt

72 Oversigt over ændringer pr. politikområde 12. Sundhedsfaglig bistand ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar 1. Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar Ø01 - Sundhedskoordinatorfunktionen Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Ej prisfremskrivning fra Prisfremskrivning Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

73 Oversigt over ændringer pr. politikområde 13. Sundhed ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - Assens Misbrugscenter - tilpasning af budgetrammen T02 - Kræftrehabilitering T03 - Anonym stofmisbrugsbehandling Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar Ny struktur i forhold til afdelingsledere -(Godkendt i Byrådet) Energibesparende foranstaltninger T04 - Tilpasning af den aktivitetsbaserede medfinansiering af Ø01 - Styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats i R02 - Implementering af skylletoilet i hjemmeplejen R06 - Effektivisering/afvikling af møder og planlægning R07 - Effektivisering af ledelse og administration R08 - Samling af koordinator- og pårørendegivningsfunktioner R09 - Nedjustering af driftsrammen for mellemkommunale betalinger Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Energibesparelser - Granly R10 Yderligere effiktivisering/afvikling af møder, uddannelse, planlægning R11 Yderligere effektivisering af ledelse og administration Indkøbsbesparelser - telefoni Indbøbsbesparelser - el og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning T05 - Nedjustering af KL-skøn for aktivitetesbaseret medfinansiering af Andel af R10 på 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet Andel af T01 på 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet Andel af R03 på 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet Andel af R10 på 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet R02 - Afvikling af Det Aktiverende Team/ Edenkoordinatorerne Andel af R03 - Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og Behandling i alt

74 Oversigt over ændringer pr. politikområde 14. Plejecentre, bosteder og aktivitet ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar 1. Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar R03 - Forflytningsprojekt "fra 2 til 1" udmøntet i plejeboliger og bosteder R04 - Tilpasning af antal pladser i aktivitets og samværstilbud R07 - Betaling af lovmæssigt loft for døgnkost i plejeboliger og bosteder R09 - Driftsbudget madservice R10 - Robotrengøring af servicearealer-andel på 13. Sundhed Ø02: Madservice til Lindebjerg, Duedalen og Pilebakken Energibesparende foranstaltning Erhvervs- og Aktivitetscenter Pilevej Energibesparende foranstaltning Pilebakken Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling Indkøbsbesparelser - telefoni Indkøbsbesparelser - el og gas Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning T01 - Socialtilsyn-andel på 02. Administrativ organisation -andel på Behandling i alt

75 Oversigt over ændringer pr. politikområde 15. Myndighed SSU ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - Reduktion af indtægtsbudget - Voksenhandicap T02 - Reduktion af overhead på Myndighed Social - Voksenhandicap T03 - Tilpasning af indtægtsbudget - psykiatri og misbrug Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar 2. Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning Ø09 - Ledsagelse til borgere på botilbud Andel af 14. R04 - Tilpasning af pladser 104 Lindebjerg Allé Andel af 14. R04 - Tilpasning af pladser 104 Odensevej Behandling i alt

76 Oversigt over ændringer pr. politikområde 16. Sikringsydelser ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar T01 - Førtidspension gl. ordning - mængderegulering T02 - Førtidspension tilkendt før mængderegulering T03 - Førtidspension tilkendt efter mængderegulering Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T04 - Førtidspension - nyt augustskøn Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

77 Oversigt over ændringer pr. politikområde 17. Beredskab ( i kr ) Overslagsår 2015 fremskrevet Pris- og lønskøn juni I alt Blokke til 1. Budgetseminar 1. Budgetseminar i alt Blokke til 2. Budgetseminar T01 - Beredskab - tværkommunalt samarbejde Ø01 - Beredskabsplanlægning Ø02 - Etablering af juniorbrandskorps Budgetseminar i alt Blokke til 1. Behandling 1. Behandling i alt Blokke til 2. Behandlning 2. Behandling i alt

78 Investeringsoversigt Anlæg (i 1000 kr.) Total Økonomiudvalg Administrativ organisation Salg af arvesølv Udv. vedligeh. og renovering Jobcenterbygning Risikostyring Nedrivning af tomme kommunale bygninger Innovations- og Medborgerskabsudvalg IT og velfærdsteknologi IT fællesadministration x Digitaliseringspulje x Velfærdsteknologi - Velfærdsteknologipuljen Lync og Unified Communication - telefoniløsning, mobilitet m.m Ny server- og storageinstallation Miljø- og Teknikudvalg Miljø og natur Vandløbsområdet Vand og Naturplaner Natur og Friluftsstrategi Særlig indsats for lystfiskere og lystfiskerturisme ved Helnæs Bugt Klimatilpasning Grundvandssikring Veje, grønne områder og kollektiv trafik Pulje trafiksikkerhed m.v Udskiftning af gadelysarmatur Opdatering af bymidter Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 1. prioritet Landevej 501 (Motorvejsudvidelse) 2. prioritet Asfalt, efterslæb og opgradering Renovering og udskiftning af broer x Forbedret fremkommelighed P-pladser ved skoler og haller Ny adgangsvej til sommerhusområdet Asnæs Stianlæg vest om campingpladsen på Asnæs Fortov ved Lindebjerg og kørestolsrampe x Cykelstier og kantbaner Vedligeholdelse kommunale bygninger Bygningsvedligeholdelse (fra drift) Bygningsvedligeholdelse - Efterslæb og påbud - herunder Kildebakken i Landsbypulje (Kommunens andel 40%) Opdatering kommunale udlejningsejendomme/tomme bygninger Pulje til bygningsbevaring

79 Investeringsoversigt Anlæg (i 1000 kr.) Total Kultur- og Fritidsudvalg Kultur og fritid Museum Vestfyn Naturskolen Baagø Haarby haludvidelse og svømmehal Pulje til forsamlings- og klubhuse Kunstpulje Danskerens digitale bibliotek (DDB) Terrariet - indgangsparti Tilbygning til Glamsbjerghallen, i henhold til halstrategien Danmarks Fugle Zoo Udendørsanlæg ved Arena Assens Aaruphal - udvidelse Netball, Linjen 2 Haarby Skydelokaler Fyrtårn Tommerup x Pulje til udendørsarealer sport og fritid Børne- og Uddannelsesudvalg Dagtilbud x Digitalisering i henhold til Strategi for digitalisering Udvidelse af Agerholm Børnehave Skole x Digitalisering i henhold til strategi for digitalisering Kloakseparering Årup og Gummerup skoler x Renovering og ombygning af skoler Social- og Sundhedsudvalg Sundhed Træningsredskaber Træningsredskaber - hjælpemiddeldepotet Sygeplejeklinikker Indretning af parterreetage på Birkely til daghjem Plejecentre, bosteder og aktivitet Bygningsvedligehold Lindebjerg Allé Klargøring af grøntsagsrum Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalg Jordforsyning Køb af jord Salg af jord Anlæg excl. jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Anlæg og jordforsyning i alt Heraf udgifter Heraf indtægter Anlæg markeret med blåt frigives i forbindelse med godkendelse af budgettet. Projekter markeret med x frigives under forudsætning af, at de forelægges fagudvalg inden igangsætning.

80 Takster

81 Takster

82 Takster

83 Takster

84 Takster

85 Takster

86 Pris- og lønskøn KL's pris og lønskøn pr KOMMUNEDATA's ØKONOMISYSTEM - ØS33 Kommunenr.: År: 2015 = ÅR 1 Registerversioner: Niveau: Forventede prisstigninger i pct. pr. år ÅR-2/ÅR-1 ÅR-1/ÅR 0 ÅR 0/ÅR 1 ÅR 1/ÅR 2 ÅR 2/ÅR 3 ÅR 3/ÅR / / / / / / ,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2,00 2-0,20 0,02 1,61 1,61 1,61 1, ,59 0,10 2,20 1,61 1,61 1, ,36 0,40 3,00 1,61 1,61 1, ,90 2,50 2,50 1,61 1,61 1, ,16 0,50 1,00 1,61 1,61 1, ,25-0,20 0,90 1,61 1,61 1,61 4 1,15 1,42 1,92 1,92 1,92 1, ,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2, ,43 0,50 0,90 0,90 0,90 0, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,26 1,04 1,76 1,76 1,76 1, ,77 1,90 2,10 2,10 2,10 2,10 5 1,47 1,70 1,57 1,57 1,57 1, ,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2, ,60 1,80 1,50 1,50 1,50 1, ,60 1,00 2,00 2,00 2,00 2, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1, ,86 1,18 1,97 1,97 1,97 1,97 8 1,60 1,80 1,50 1,50 1,50 1,50 9 1,11 1,29 1,90 1,91 1,91 1, ,68 1,12 2,00 2,00 2,00 2, ,14-0,10 1,15 1,61 1,61 1, ,15 1,42 1,92 1,92 1,92 1, ,24 1,32 1,89 1,89 1,89 1,89

87 Befolkningsprognose Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse med budgetudarbejdelsen. Derfor er det vigtigt, hvilke forudsætninger man lægger til grund for prognosen, da det får afsmittende effekt på såvel budget som på de efterfølgende budgetopfølgninger; holder prognosen? Årets prognose er baseret på det aktuelle befolkningstal i Assens Kommune pr. 1. januar de seneste 7 år. Der er i årets prognose særskilte afsnit om udviklingen i aldersgrupperne 0-5 år og børnene i skolealderen (6-16-år), da størrelsen af disse grupper ligger lavere end beregnet i prognosen fra DEN HIDTIDIGE UDVIKLING De seneste år har prognosen undervurderet det årlige fald i antallet af borgere. Den primære forklaring på denne afvigelse er, at det forventede antal nybyggerier er blevet sat for højt i prognosen i forhold til den faktiske udvikling. Som en konsekvens af udviklingen, er det forventede antal nybyggerier i 2014 prognosen mere end halveret. Tabellen viser, at faldet i 0-5-årige og årige har været langt større end forventet, mens prognosen til gengæld har skudt faldet for højt, når det gælder de 6-16-årige og de årige. Den sidste linje i tabellen viser, at prognosen for 2013 skød 126 borgere over den faktiske udvikling.

88 Befolkningsprognose BEFOLKNINGSUDVIKLINGEN Det seneste år har der været et markant fald i befolkningen. På fire år er antallet af borgere faldet med godt Prognosen fra 2013 har vist sig at være for optimistisk i forhold til den faktiske udvikling. I stedet for at følge udviklingen fra , var der tale om et kraftigere fald i 2013 end i de foregående år. I forhold til 2013-prognosen er der sket en justering af byggeprogrammerne, så det lille byggeprogram fra 2013 nu er det store byggeprogram, mens det lille byggeprogram repræsenterer en forventning om knap halvt så mange nybyggerier i de kommende år. Den beregnede udvikling for hvert af scenarierne fremgår af nedenstående diagram. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved for at synliggøre udviklingen. Scenariet med nybyggerier om året er formentligt for optimistisk i forhold til den nuværende status på boligmarkedet, mens prognosen med boliger ligner det bedste bud på udviklingen, når man tager højde for de kendte ansøgninger om byggeri. Det er dette scenarie, Direktionen anbefaler som grundlag for den officielle prognose. Set i forhold til den prognose, der ligger til grund for budget 2015, bliver forskellen mellem den gamle prognose og den nye gradvist større over årene.

89 Befolkningsprognose BØRN I FØRSKOLEALDEREN Den yngste aldersgruppe har udvist et fald siden kommunesammenlægningen, men ifølge prognosen er bunden ved at være nået, og fra 2016 og frem forventes niveauet at stabilisere sig. En væsentlig del af forklaringen skal findes i det faldende fødselstal. Siden 2007 er antallet af 0-årige faldet med op mod 100 børn årligt, svarende til et fald på godt 20 %. Til sammenligning er faldet ca. 13 % på landsplan. I forhold til prognosen fra 2013, viser årets prognose et yderligere fald i aldersgruppen, illustreret ved figuren herunder. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved børn for at tydeliggøre udviklingen.

90 Befolkningsprognose DEMOGRAFIEN PÅ SKOLEOMRÅDET I de seneste tre års budgetter har der været en yderligere demografiregulering, fordi faldet i børn i skolealderen er blevet større år for år. Figuren herunder viser, at prognosen 2014 forudsiger et fortsat fald i antallet af børn og at faldet er større, end forudsat i sidste års prognose. Note: Bemærk at x-aksen begynder ved personer for at tydeliggøre udviklingen. Fra 2007 til 2014 er antallet børn i den skolesøgende alder faldet med næsten 700 børn, og frem til 2018 forventes der et yderligere fald på yderligere små 500 børn. Der er foretaget særskilte beregninger for både skole- og dagtilbudsområdet i forbindelse med budget

91 Befolkningsprognose DEN ÆLDSTE GRUPPE AF BEFOLKNINGEN Gruppen af borgere over 80 år er interessant, fordi det er i denne gruppe, at behovet for hjemmepleje eller plejebolig opstår. Årets prognose viser en mindre stigning end antaget i sidste års prognose, men der er stadig tale om en stigning. Note: Bemærk at x-aksen starter ved for at synliggøre udviklingen. FREMADRETTET Der er fortsat stor usikkerhed på, hvordan boligmarkedet udvikler sig i de kommende år, og samtidig er det usikkert, hvilken effekt arbejdet med Vision 2018 har på demografien i kommunen. Økonomi vil i lighed med sidste år følge op på befolkningstallet i Assens Kommune måned for måned som en del af ledelsesinformationen til Økonomiudvalget.