Indledning Området hører under Økonomiudvalget. Udgifter vedrørende administrationsbygninger, stabsfunktioner, fællesfunktioner og forvaltninger samt Byrådets egne udgifter registreres her. Endvidere indgår diverse puljer til senere fordeling under politikområdet. Budget Beløb i hele 1.000 kr., netto 2017 2018 2019 2020 Faste ejendomme 755 755 757 754 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.246 2.247 2.246 2.246 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 249 250 250 249 Fælles formål 351 351 351 350 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 9.641 9.637 9.643 9.638 Kommissioner, råd og nævn 1.508 1.046 1.044 1.047 Valg m.v. 1.858 76 1.858 77 Administrationsbygninger 15.925 15.922 15.897 15.904 Sekretariat og forvaltninger 167.972 165.797 163.711 162.615 Fælles IT og telefoni 75.204 75.441 75.557 75.552 Jobcentre 94.156 93.486 93.284 93.933 Naturbeskyttelse 1.741 1.741 1.741 1.741 Miljøbeskyttelse 8.957 8.956 8.956 8.955 Byggesagsbehandling 2.371 2.370 2.371 2.370 Voksen-, ældre- og handicapområdet 56.301 56.205 56.107 56.016 Det specialiserede børneområde 23.450 23.585 23.582 23.582 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 24.536 23.936 23.862 23.862 Erhvervsservice og iværksætteri 299 1.300 300 1.299 Løn og barselspuljer 1.817-4.235-3.539-6.023 Tjenestemandspension 25.663 28.750 30.593 31.587 Interne forsikringspuljer 7.092 7.093 7.092 7.093 Generelle reserver 15.000 15.000 15.000 15.000 I alt 537.092 529.708 530.663 527.847 Bemærkninger 2017-2020 Faste ejendomme Fleet management og puljebiler Nettoudgiften er budgetteret til 0,553 mio. kr. i det udgifter dækkes via opkrævning fra de afdelinger og institutioner, der gør brug af puljebilerne. Lønudgift indgår nedenfor under Løn, centrale stabe.
Risikostyring Her budgetteres fælles udgifter til minimering af risiko primært vedrørende sikring af bygninger. Sundhedsfremme og forebyggelse Personalerelaterede sundhedsordninger Den årlige udgift er budgetteret til 2,246 mio. kr., der administreres af HR. Budgettet er udvidet, idet der fra 2017 ansættes en massør i ordningen. Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Tinglysningsafgifter Tinglysningsafgifter, der betales af kommunen, i forbindelse med pensionisters ansøgninger om lån til betaling af ejendomsskat er budgetteret til 0,249 mio. kr. Byrådet, Fælles formål Partier (kandidatlister), der har deltaget i det senest afholdte valg, har ret til tilskud til deres politiske arbejde. Tilskuddet gives pr. stemme partiet/kandidatlisten fik ved valget. Den samlede udgift er budgetlagt med 0,351 mio. kr. årligt. Kommunalbestyrelsesmedlemmer Vederlag til borgmester og viceborgmester, vederlag til udvalgsformænd, mødediæter, tillægsog udvalgsvederlag, fast vederlag samt godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste til Byrådets medlemmer ydes efter gældende regler. Herudover afholdes centrale udgifter vedrørende møder, rejser, repræsentation, informations- og kommunikationssystemer samt kontorhold. Den samlede udgift er budgetteret til 9,641 mio. kr. Der kan ikke, udover borgmestervederlaget, af kommunens kasse ydes borgmesteren honorar, mødediæter eller andet vederlag for bestridelse af et kommunalt hverv. Honorar til udvalgsformænd kan i alt maksimalt udgøre 180 % af borgmesterens vederlag. De for den enkelte udvalgsformand gældende procenter fremgår af kommunens styrelsesvedtægt. For befordring udbetales kilometerpenge efter statens takster. Til hvert af de stående udvalg er budgetlagt et beløb på mellem 0,015 mio. kr. og 0,042 mio. kr., med undtagelse af Social- og Sundhedsudvalget, der er budgetlagt med 0,164 mio. kr. Kommissioner, råd og nævn Den samlede udgift til kommissioner, råd og nævn udgør 1,046 mio. kr. årligt. I 2017 er endvidere budgetlagt 0,465 mio. kr. til afholdelse af valg til ældrerådet. Valg m.v. Der er budgetlagt udgifter til afholdelse af 2 valg i budgetperioden, nemlig Byråds- og Regionsrådsvalg i 2017 samt Folketingsvalg i 2019. Et valg skønnes at medføre kommunale udgifter på ca. 1,800 mio. kr.
Administrationsbygninger Kommunale administrationsbygninger Udgifter til teknisk service, rengøring og øvrig betjening af rådhuset og administrationsbygninger er budgetteret her. Rengøring udføres af Den Centrale Rengøringstjeneste. Rengøring udføres primært 2 gange ugentligt, idet toiletter og publikumsarealer dog rengøres dagligt. Udgifter til fast ejendom vedrører også løbende vedligeholdelse og forsyningsudgifter. Forsyningsudgifter er budgetteret på baggrund af det opgjorte forbrug i 2015 og med udgangspunkt i de forventede priser for 2017. Lejede administrationsbygninger Leje af bygninger er budgetteret med 1,240 mio. kr. vedrørende Sct. Jørgensgade 1, 2,370 mio. kr. vedrørende Domhusgade og 0,648 mio. kr. vedrørende Staldgården. Sekretariat og forvaltninger Den samlede udgift er budgetteret til 167,972 mio. kr. i 2017. Løn, centrale stabe Den samlede nettoudgift til aflønning af personale i Byrådssekretariatet, Design, kommunikation og event, HR, IT og digitalisering samt Økonomi udgør 69,804 mio. kr. Kontor og teknisk design elever Der er afsat 3,799 mio. kr. til aflønning af kontorelever, teknisk design elever samt event-elev. Budgettet administreres af Økonomi. Kantiner Økonomiudvalget fastsætter priser i kantiner, der hører under administrationspolitik. Planlægningsaktivitet Der er afsat 0,400 mio. kr. årligt til planlægningsaktivitet. Budgettet anvendes primært til konsulentydelser. Diplomuddannelse i ledelse 1,086 mio. kr. er årligt afsat til løbende lederudvikling. Beløbet disponeres af HR. Fælles IT og telefoni IT og digitalisering Den samlede udgift er budgetteret til 27,301 mio. kr. vedrørende drift af fælles IT. Lønudgifter vedrørende IT-afdelingen fremgår af bemærkning under Løn, centrale stabe. Fælles IT-udgifter Budgettet på 32,342 mio. kr. dækker udgifter til drift af eksterne systemer primært KMD, Prisme og SD. Området følges tæt med henblik på løbende udgiftsoptimering.
Jobcentre Jobcentre, fælles Udgiften er budgetteret til 94,487 mio. kr. og omfatter samtlige udgifter til administration vedrørende integration og beskæftigelse. Naturbeskyttelse Der er i årsbudgettet afsat 1,741 mio. kr. til naturbeskyttelse. Miljøbeskyttelse 8,957 mio. kr. er budgetlagt til miljøbeskyttelse i 2017. Byggesagsbehandling Der er budgetteret en udgift på 7,363 mio. kr. primært til løn og en indtægt på 4,992 mio. kr. vedrørende gebyr for byggesagsbehandling. Takster fremgår af www.kolding.dk. Voksen-, ældre- og handicapområdet Udgiften på 56,301 mio. kr. vedrører Seniorområdet og Socialområdet. Det specialiserede børneområde Under Senior- og Socialforvaltningen er der budgetteret en udgift på 23,450 mio. kr. ekskl. udgifter til løn. Udbetaling Danmark I 2017 er der budgetteret 24,536 mio. kr. til Udbetaling Danmark. Erhvervsservice og iværksætteri Designsekretariatet Til kontorhold m.v. er budgetteret med en udgift på 0,299 mio. kr. Lønudgifter fremgår af Løn, centrale stabe. Koldinghus og byjubilæum Der er i 2018 afsat 1,0 mio. kr. til fejring af jubilæer. Genforening, 100 års-markering Der er i 2020 afsat 1,0 mio. kr. til markering af 100-året for genforeningen. Løn og barselspuljer Effektivisering, administrationspolitik Effektiviseringsmålet løber fra 2011 til 2019 og vedrører effektiviseringsindsatser på alle politikområder. Reduktionsmålet realiseres løbende. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2017 manglede realisering af 23,153 mio. kr. i 2017 og mellem 26,6 mio. kr. og 28,1 mio. kr. i hvert af de følgende år. Effektiviseringsmålet skal ses i sammenhæng med de tværgående strategiske projekter, hvorfor det resterende mål primært søges inddækket via indsatser, der ikke direkte inddrager forvaltningerne. Målet forventes endeligt realiseret medio 2017.
Barselsudligning, administrationspolitik Barselsudligning fordeles til de øvrige politikområder på baggrund af en konkret beregning, med udgangspunkt i det antal personer, der har været på barsel. Puljen udgør årligt 19,0 mio. kr. Forebyggelse Pulje på 1,0 mio. kr. vedrørende forebyggelse vedrører indsatser til reduktion af risiko. Beløbet fordeles af Direktionen. Tværgående strategiske projekter Både udgifter til investeringer samt gevinster ved de tværgående strategiske indsatser er for administrationspolitik budgetteret her. Udgifter til investeringer frigives løbende af direktionen i forbindelse med godkendelse af kommissorier. Det samlede budget udgør 7,975 mio. kr. i 2017 faldende til 7,400 mio. kr. fra 2018. Den forventede gevinst vedrørende administrationspolitik er indlagt med 3,005 mio. kr. i 2017, 3,621 mio. kr. i 2018, 4,327 mio. kr. i 2019 og 5,304 mio. kr. i 2020. Beløbet realiseres i takt med realiseringen af de tværgående strategiske projekter. Tjenestemandspension Der er budgetteret en udgift i 2017 på 25,7 mio. kr. vedrørende udgifter til tjenestemandspensioner samt til pensionsforsikringspræmier. Pensionsforsikringspræmier betales alene med mindst muligt beløb, da Kolding Kommunes bonuskonto vurderes at kunne dække de løbende udgifter til tjenestemandspensioner. Interne forsikringspuljer Central pulje til dækning af udgifter til arbejdsskader Udgiften er budgetteret til 7,092 mio. kr. årligt. Beløbet dækker udgifter vedrørende arbejdsskader, da kommunen er selvforsikrende på området. Udgiften skønnes at være stigende og på sigt skal puljen tilføres yderligere midler. Generelle reserver Pulje til udjævning af udsving i overførsler mellem år nulstilles i forbindelse med Byrådets behandling af overførselssag i marts 2017. Beløbet modsvares af en tilsvarende indtægt budgetteret under kortfristet gæld.