!#$
! 1. Baggrund og formål side 1 2. Konklusion side 2 3. Kommunikationstilbud side 3 4. Takstfinansiering side 4 5. Administrative merudgifter ved takstfinansiering side 6 6. Vurdering af de administrative merudgifter ved takstfinansiering side 12 Bilag 1. Kommissorium side 14 Bilag 2. Takstfinansieringsmodeller side 15 Bilag 3. Mertidsforbrug pr. sag side 18 Bilag 4. Lønudgift pr. time side 25
# $! %&$'$ $ ' $ ( ) & *+ (* (+!, $ )! $ - ) ()+ * ). / ( (!# -$ 01 + -$+ ( $ +!% $%. %23-.%4. 0%+(5(%4 6%4 2 '% 4. 5%7'-5 %4. %860.% 4 9:!& '( ;+ + (()( $)) $ $!) * $ 1)<= $ ( >? + (
+ ='% ' @ 1@( ' =@( @ / =' 0 5 $ Greve Lejre Scenarie Kommune Kommune 1 2.329.000 1.627.000 2 1.188.000 830.000 3 1.991.000 1.378.000 4 1.015.000 703.000 # (! (A A ' ( )!6. )( $ '1 =( =B (!6. )( / $?B( $$) + + ( ++< + *(. (+ $1?B C=B( '
1 %!+ ' ()( )') + $%. #. )$ (. 6$ ( + +. @+$ ++ ( + DE.!6.$!6. (( )'. -). %!#! 6+ * ( *++ 5 ($ ( $(1 @)+$!6. )$ )''$) %!#!, +! 1=,? @=>C0 15 2 0 5$ $ $ # 0 # 5 IKT 10% Psyk 1% Tale 21% IKT 12% Psyk 0% Tale 18% Syn 40% Høre 28% Syn 37% Høre 33% @ + + $ / 1
/ + F(($ &&%&& =6 &! ( +! -$ ) &F( +' (&,&.+. )$& F( +A ( ) 9 :3 () ++ ) () + +!( + ) %. ).G ().6 (.#.0. +.( ( 6 ' ) G $$ 6 %@$ H) *+ * + + $ @ )$ (+7 + ' / '($ + $$ 3 ( $ 2 ) (, 2$ (( ' + $ + 0 5 =
&!#-( <) + /. + 6 /0. 9+: ( 3 ' $ $ 6 $ ' I $ * + $ 3 $ + / I + /' &!%- F( ) % @ 2 2+ ).A+ #. ( * +2( /( $ $ I$ ) ( + %! + +A ' )$! +! + >
> ) + ( $ & (& ) &(&@ I ( + $ G $ /+ $ ( /% 2 2 + + $ F ( + + $ + $ $ @ @ ( ( $ > + - @ ;> $ $ I 3 '( $ + $ >! (( ( '( / #. 9.+. : ( ' # 5 $ $ ' $ + ' $ $+ ) ' #. ++# ( $) ) ($ + ( @( ) (.!6. (' $ @ + ( &(& ' $ ' ( ( ( /$)$($ + 0 $ $ (+ $! &!6. )( &&(&?
. &(/! ( #! 0 %! 0+ ( &! 0+ 0 )!!! + ( (/ + 3 + + + +$ + + # $ 1 = Lønudgifter pr. bruger til ekstra administration ved takstfinansiering (i kr. ) CSU Hjemkommunen I alt pr. bruger pr. bruger pr. bruger 1. FULD TAKST 1.1. UDREDNING 773 1.071 1.843 1.2.1. UNDERVISNING 695 1.182 1.877 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 812 936 1.748 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING (se note 1) 637 142 779 2.2.1. UNDERVISNING 695 1.182 1.877 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 812 936 1.748 Note 1) inkl. evt. undervisning op til max. 5 timers samlet indsats 2 + ( + ( + + C B ( $=B$+ +$ Samlede udgifter pr. bruger til ekstra administration ved takstfinansiering (i kr.) CSU Hjemkommunen I alt pr. bruger pr. bruger pr. bruger 1. FULD TAKST 1.1. UDREDNING 1.004 1.392 2.396 1.2.1. UNDERVISNING 904 1.536 2.440 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 1.055 1.217 2.272 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING (se note 1) 829 184 1.013 2.2.1. UNDERVISNING 904 1.536 2.440 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 1.055 1.217 2.272 Note 1) inkl. evt. undervisning op til max. 5 timers samlet indsats ;
)!#! ' 2 + ( ( (( (!@ ++ ( I> ( )!#! $+ %. =>C 9 0 :.! ' =>C (.!@ =>C ( >(.! ' > ( ( @ + +$% Administrative lønmerudgifter i Scenarie 1 og 2 (Greve) 1. FULD TAKST Antal brugere Lønmerudgift pr. bruger Lønmerudgift i alt 1.1. UDREDNING 458 1.843 844.276 1.2.1. UNDERVISNING 458 1.877 859.707 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 50 1.748 87.404 Administrative lønmerudgifter i alt 1.791.386 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 458 779 356.848 2.2.1. UNDERVISNING 250 1.877 469.272 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 50 1.748 87.404 Administrative lønmerudgifter i alt 913.523 Note: Greve Kommune varetager selv hjælpemiddelpark, hvilket også giver merudgifter for Greve Samlede administrative merudgifter i Scenarie 1 og 2 (Greve) 1. FULD TAKST Antal brugere Merudgift pr. bruger Merudgift i alt 1.1. UDREDNING 458 2.396 1.097.558 1.2.1. UNDERVISNING 458 2.440 1.117.618 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 50 2.272 113.625 Administrative merudgifter i alt 2.328.802 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 458 1.013 463.902 2.2.1. UNDERVISNING 250 2.440 610.054 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 50 2.272 113.625 Administrative merudgifter i alt 1.187.580 Note: Greve Kommune varetager selv hjælpemiddelpark, hvilket også giver merudgifter for Greve C
)!#!# $+ %. 1 9 5 :.! ' 1 (.!@ 1 ( ;>(.! ' 1> ( ( 5 ) + 5 + 0@ + + $ + 0 % Administrative lønmerudgifter i Scenarie 1 og 2 (Lejre) 1. FULD TAKST Antal brugere Lønmerudgift pr. bruger Lønmerudgift i alt 1.1. UDREDNING 320 1.843 589.887 1.2.1. UNDERVISNING 320 1.877 600.668 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 35 1.748 61.068 Administrative lønmerudgifter i alt 1.251.623 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 320 779 249.326 2.2.1. UNDERVISNING 175 1.877 327.876 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 35 1.748 61.068 Administrative lønmerudgifter i alt 638.270 Note: Lejre Kommune varetager selv hjælpemiddelpark, hvilket også giver merudgifter for Lejre Samlede administrative merudgifter i scenarie 1 og 2 (Lejre) 1. FULD TAKST Antal brugere Merudgift pr. bruger Merudgift i alt 1.1. UDREDNING 320 2.396 766.853 1.2.1. UNDERVISNING 320 2.440 780.869 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 35 2.272 79.388 Administrative merudgifter i alt 1.627.110 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 320 1.013 324.124 2.2.1. UNDERVISNING 175 2.440 426.238 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 35 2.272 79.388 Administrative merudgifter i alt 829.750 Note: Lejre Kommune varetager selv hjælpemiddelspark, hvilket også giver merudgifter for Lejre )!% *+ @ (!6 ( 3' B JF JF)(2,B $ (,
0 5$$ 2010 Tale Høre Syn IKT Psyk Antal Greve 94 126 185 48 5 458 Lejre 59 105 119 37 320 ' +$% =>C*=C* CK1, 0 1*1;* K; 5 / ( (+? B 0 5 = B ( / > >1 )!%! / + 0 +$% Administrative lønmerudgifter i Scenarie 3 og 4 (Greve) 1. FULD TAKST Antal brugere Lønmerudgift pr. bruger Lønmerudgift i alt 1.1. UDREDNING 392 1.843 721.690 1.2.1. UNDERVISNING 392 1.877 734.880 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 43 1.748 74.713 Administrative lønmerudgifter i alt 1.531.283 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 392 779 305.035 2.2.1. UNDERVISNING 214 1.877 401.135 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 43 1.748 74.713 Administrative lønmerudgifter i alt 780.883 Note: Hjælpemidler og tilhørende undervisning/konsulentvirksomhed er abonnementsfinansieret Samlede administrative merudgifter i scenarie 3 og 4 (Greve) 1. FULD TAKST Antal brugere Merudgift pr. bruger Merudgift i alt 1.1. UDREDNING 392 2.396 938.197 1.2.1. UNDERVISNING 392 2.440 955.344 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 43 2.272 97.127 Administrative merudgifter i alt 1.990.668 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 392 1.013 396.545 2.2.1. UNDERVISNING 214 2.440 521.476 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 43 2.272 97.127 Administrative merudgifter i alt 1.015.148 Note: Hjælpemidler og tilhørende undervisning/konsulentvirksomhed er abonnementsfinansieret
)!%!# / + 5 +$+0 Administrative lønmerudgifter i Scenarie 3 og 4 (Lejre) 1. FULD TAKST Antal brugere Lønmerudgift pr. bruger Lønmerudgift i alt 1.1. UDREDNING 271 1.843 499.560 1.2.1. UNDERVISNING 271 1.877 508.691 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 30 1.748 51.717 Administrative lønmerudgifter i alt 1.059.968 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 271 779 211.148 2.2.1. UNDERVISNING 148 1.877 277.670 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 30 1.748 51.717 Administrative lønmerudgifter i alt 540.535 Note: Hjælpemidler og tilhørende undervisning/konsulentvirksomhed er abonnementsfinansieret Samlede administrative merudgifter i scenarie 3 og 4 (Lejre) 1. FULD TAKST Antal brugere Merudgift pr. bruger Merudgift i alt 1.1. UDREDNING 271 2.396 649.429 1.2.1. UNDERVISNING 271 2.440 661.298 1.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 30 2.272 67.232 Administrative merudgifter i alt 1.377.959 2. HOVEDSTADSMODEL 2.1. UDREDNING 271 1.013 274.492 2.2.1. UNDERVISNING 148 2.440 360.971 2.2.2. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING 30 2.272 67.232 Administrative merudgifter i alt 702.695 Note: Hjælpemidler og tilhørende undervisning/konsulentvirksomhed er abonnementsfinansieret )!&1 + ( $ + ) % : '@ ' $( +G )$ : I @$)
? 7 2!3! 3 $ ( ++<+ 3 $ + Scenarie Greve Kommune Nuværende bidrag til lønudgifter Lejre Kommune Nuværende bidrag til lønudgifter Omkostningsstigning i % Adm. Lønmerudgifter Adm. Lønmerudgifter 1 2.540.838 1.791.386 1.423.881 1.251.623 71% 2 2.540.838 913.523 1.423.881 638.270 36% 3 1.852.750 1.531.283 1.038.277 1.059.968 83% 4 1.852.750 780.883 1.038.277 540.535 42% #(' '$$ ( ') 2!!#((# <( =,;C=,! ++ $ 1?=1C1=>>B 0 =?>?11 5??;?0 5 + $ +>=C1C =1CC />>B ++$+ $( $( 9K: (9K A): / $)+ ( +9 (: 9(: (!' '( $; B1?B 2!!%(%(& 2 '1 =$+ +( ( < +(> +( + ) A) $> $>F$( =B( ( $ C??>10 =;? 5
$?B+(??B+ +$0 5 + $?B + C>;>0 1C;;5!'1'=( $C1B= B 6 ( +(+( 2!#1 +($+ %. 3 '. 3!6(' *. )$( + ' $$+. )$( ' 1
,4! Referat af møde med brugerkommunerne for CSU Kommunikation Mødetid- og sted: 23. juni 2010, Køgevej 80, 4000 Roskilde Tilstede: Greve Kommune: Gitte Lind og Thomas Pedersen Lejre Kommune: Pia Munk Lundgren Helga Pedersen Stevns Kommune: Linda Bjerge Roskilde Kommune: Jakob Skriver, Eskild Petersen, Jan T. Grann (ref.) Afbud: Køge Kommune: Anne Thelse Olsen og Anni Søndergaard Solrød Kommune: Bente G. Johansen Dagsorden 1. Finansieringsmodeller 2. Forslag fra Greve Kommune 3. Den videre proces Ad 1. Roskilde Kommune udleverede Rapport om takstfinansiering af tale-, høre- og synsområdet, udarbejdet af Netværksgruppen for voksenspecialundervisning & hjælpemidler, marts 2009. Rapporten analyserer fordele og ulemper ved alternative finansieringsmodeller, abonnementsordning og takstfinansiering. Rapporten konkluderer bl.a. at takstfinansiering af tale- høre- synsområdet indebærer en stor stigning i administrationsudgifter ift. abonnementsfinansiering. Ad 2. Greve Kommune foreslog, at der ses på muligheden for en alternativ finansieringsmodel, som tager højde for forskelle i, hvor meget den enkelte kommune trækker på CSU Kommunikations ydelser, fx med brug af de aktivitetsregistreringer CSU løbende foretager og sender til brugerkommunerne. Roskilde Kommune tilkendegav, at disse aktivitetsregistreringer ikke er præcise og omfattende nok til at kunne danne grundlag for egentlig afregning, men at det principielt er en mulighed at takstafregne særskilt med Greve Kommune, hvis Greve Kommune ønsker dette. Køge Kommune og Solrød Kommune tilkendegav i forbindelse med afbud til mødet, at de ønskede abonnementsordning fortsat. Stevns Kommune tilkendegav på mødet, at den også ønsker abonnementsordning fortsat. Lejre Kommune tilkendegav, at den ønsker at der ses på, konkret hvor meget administrationsudgifterne vil stige, hvis der indføres takstfinansiering. Ad 3. Det blev aftalt, at der nedsættes en hurtigtarbejdende arbejdsgruppe, med henblik på at skønne konkret, hvad det vil koste i øget administration, hvis der indføres takstfinansiering af området. Jan T. Grann er formand for arbejdsgruppen. Greve Kommune og Lejre Kommune udpeger hver især medlemmer til arbejdsgruppen og giver Jan T. Grann besked. =
,4#!5,#!! 6 7 5/5* # $ A+ 5#/8 53 5%/3 7+!(( + 53 >
,#!,!5 - # )$ ) 5#/ $ + ) 5%/ * +$L 5)/93 5/,* # 53 53 + 5&/4++3 7((+$ 7+ ) 52/: * -$ 5 / * +$L 53 7+ ) 53 + )?
,#!!0 67 0>A 9$;>.+: - > 5/5*.# 7 $ 5#/ 7 $ 53 # $ 5%/: * @+ ) 53 7+ 5&/: * ) 1 5)/ +$> 53 + 52/: * -$ 53 7+ ) 5;/3 + ) L 53 + ) 5</93 7+ 53 7+ ) ;
! Bilag 3 viser beregningsgrundlaget for det skønnede mertidsforbrug pr. sag. Området er komplekst og præget af individuelle og forskelligartede forløb. Der er skønnet på en gennemsnitssag, og mertidsforbruget i alt kan dermed opgøres ved at opskalere mertidsforbrug pr. sag med antallet af sager. Arbejdsgangen i henholdsvis den fulde takstmodel og i Hovedstadsmodellen er illustreret i bilag 2, hvor arbejdsgangen er opdelt i et antal faser. For nemheds skyld opereres der i beregningsgrundlaget nedenfor kun med tre hovedfaser, nemlig:. udredning. undervisning. forlængelse af undervisning I hver af disse tre hovedfaser er angivet de administrative aktiviteter, arbejdsgruppen vurderer vil finde sted. For hver aktivitet er angivet:. hvilken fase i henholdsvis fuld takstmodel og Hovedstadsmodel, de relaterer sig til, se bilag 2 for denne faseopdeling. Hvad aktiviteten går ud på. Hvor aktiviteten foregår (hos hjemkommunen eller hos CSU). Et skøn på mertidsforbrug (eller mindretidsforbrug) opgjort i antal minutter for hver af tre personalekategorier: Der anvendes følgende farvemarkeringer til angivelse af, om der er tale om en ekstraaktivitet hos hjemkommunen, en ekstraaktivitet hos CSU, en aktivitet som allerede foregår under abonnementsordningen, eller en mindre-aktivitet hos CSU. Der er ikke fundet mindre-aktivitet hos hjemkommunen. GRØN Ekstra-aktivitet hos CSU GUL Ekstra-aktivitet hos hjemkommunen (HK) RØD Aktivitet, det også foregår under abonnementsordningen, dvs. ikke ekstra-aktivitet ORANGE Mindre-aktivitet hos CSU Der opereres med følgende 3 forskellige personalekategorier S: = Sekretær-tid (gennemsnit pr. sag) F: = Fagperson-tid (gennemsnit pr. sag) = Leder-tid (gennemsnit pr. sag) C
Bilag 3.1. FULD TAKST 3.1.1. UDREDNING Fase Aktivitet Personale Tid i min. Sygehuset, Øjenlægen, Kennedyinstituttet, høreklinikken, neurologen eller borgeren selv henvender sig til CSU for 0 hjælp 0 CSU viderestiller (den oprindelige S: 5 henviser) til hjemkommune (HK) F: 5 1 Borgeren henvender sig til HK S: 2 F: 20 2 HK fortager en indledende vurdering af S: behov, herunder behov for befordring af F: 45 borgeren til CSU 10 2 CSU foretager ikke indledende vurdering S: -5 af behov F: -5 2 HK sender anmodning om udredning (er S: det overhovedet en sag?) samt evt. F: 30 præcis bevilling af befordring, som CSU fortsat arrangerer. 10 CSU foretager undersøgelse og 2 vurdering 2 CSU udarbejder afsluttende notat med S: 5 vurdering af behov F: 60 5 2 CSU varetagelse af regning (inkl. S: 20 rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 5 udredning samt evt. kørsel 2 HK s varetagelse af regning (inkl. S: rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 20 udredning samt evt. kørsel 1 Drøftelse af behov og udredning af S: 2 tvivlstilfælde, hjemkommune og CSU F: 10 5 Drøftelse af behov og udredning af S: 2 tvivlstilfælde, hjemkommune og CSU F: 10 5,
Delsum. Administrativ mertid til udredning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 125 26 S: 25 F: 75 12 Greve Kommune i alt pr. bruger 151 CSU i alt pr. bruger 112 Greve og CSU i alt pr. bruger 263 3.1.2. UNDERVISNING Fase Aktivitet Personale Tid i min. 3 HK s vurdering af undervisningsbehovet S: plus visitation inkl. kørsel og afsending af F: 135 afgørelse til borger og CSU 3 HK s indhentning af oplysninger i S: klagetilfælde og behandling af klager F: 15 5 3 CSU s modtagelse af S: 5 afvisning eller tilsagn inkl. kørsel F: 5 3 CSU behandler ikke klagesager S: F: -5-5 3 CSU s varetagelse af rykkere fra borgere S: 5 om igangsætning af undervisning F: 5 4 Indkaldelse af borgeren + ny arrangering S: 15 af kørsel F: 5 4 UNDERVISNING 5 CSU udarbejder afsluttende notat med S: evaluering, herunder vurdering af evt. F: 50 behov for yderligere undervisning 3 5 HK s varetagelse af regning (inkl. S: rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 20 undervisning samt evt. kørsel 1 5 CSU s varetagelse af regning (inkl. S: 20 rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 5 undervisning samt evt. kørsel
Delsum. Administrativ mertid til undervisning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 170 6 S: 45 F: 60 3 Greve Kommune i alt pr. bruger 176 CSU i alt pr. bruger 108 Greve og CSU i alt pr. bruger 284 3.1.3. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING Fase Aktivitet Personale Tid i min. HK s vurdering af undervisningsbehovet S: og visitation eller afslag til CSU og 6 F: 120 borger, herunder indhentning af oplysninger i tvivls- og klagetilfælde CSU s dialog om visitation/afslag samt S: 10 modtagelse af vistiation/afslag med 7 F: 10 hjemkommune og varetagelse af klager og rykkere ift. borger og hjemkommune 5 Indkaldelse af borgeren + eventuel S: 15 4 arrangering af kørsel F: 5 4 UNDERVISNING 5 CSU udarbejder afsluttende notat med S: evaluering, herunder vurdering af evt. F: 50 behov for yderligere undervisning 3 5 HK s varetagelse af regning (inkl. S: rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 20 udredning samt evt. kørsel 1 5 CSU s varetagelse af regning (inkl. S: 20 rykkere, uddybning, tvister m.m.) for F: 5 udredning samt evt. kørsel Delsum. Administrativ mertid til forlængelse af undervisning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 140 1 S: 45 F: 70 8 Greve Kommune i alt pr. bruger 141 CSU i alt pr. bruger 123 Greve og CSU i alt pr. bruger 264
Bilag 3.2. HOVEDSTADSMODEL 3.2.1. UDREDNING (mv. op til i alt 5 timers indsats) Fase Aktivitet Personale Tid i min. Sygehuset, Øjenlægen, Kennedy-instituttet, høreklinikken, neurologen eller borgeren selv 1 henvender sig til CSU for hjælp CSU foretager undersøgelse, rådgivning og vurdering og eventuel undervisning inden for en 1 samlet tidsramme på max 5 timer CSU udarbejder afsluttende notat beskrivelse af S: 5 forløbet, og hvis CSU vurderer behov for mere end 2 F: 60 5 timer udarbejder CSU ansøgning om det 5 CSU varetagelse af regning (inkl. rykkere, S: 20 uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. 2 F: 5 kørsel HK s varetagelse af regning (inkl. rykkere, S: uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. 2 F: 20 kørsel 1 Delsum. Administrativ mertid til udredning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 20 1 S: 25 F: 65 5 Greve Kommune i alt pr. bruger 21 CSU i alt pr. bruger 95 Greve og CSU i alt pr. bruger 116
3.2.2. UNDERVISNING (når mere end 5 timer i alt inkl. udredning) Fase Aktivitet Personale Tid i min. HK s vurdering af undervisningsbehovet plus S: visitation inkl. kørsel og afsending af afgørelse til 4 F: 135 borger og CSU HK s indhentning af oplysninger i klagetilfælde og S: 4 behandling af klager F: 15 5 CSU s modtagelse af S: 5 4 afvisning eller tilsagn inkl. kørsel F: 5 CSU behandler ikke klagesager 4 F: -5-5 CSU s varetagelse af rykkere fra borgere om S: 5 igangsætning af undervisning 4 F: 5 Indkaldelse af borgeren + ny arrangering af kørsel S: S: 15 4 F: 5 5 UNDERVISNING CSU udarbejder afsluttende notat med evaluering, S: herunder vurdering af evt. behov for yderligere 5 F: 50 undervisning 3 HK s varetagelse af regning (inkl. rykkere, S: uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. 5 F: 20 kørsel 1 CSU s varetagelse af regning (inkl. rykkere, S: 20 uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. 5 F: 5 kørsel Delsum. Administrativ mertid til undervisning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 170 6 S: 45 F: 60 3 Greve Kommune i alt pr. bruger 176 CSU i alt pr. bruger 108 Greve og CSU i alt pr. bruger 284 1
3.2.3. FORLÆNGELSE AF UNDERVISNING Fase Aktivitet Personale Tid i min. HK s vurdering af undervisningsbehovet og S: 6 visitation eller afslag til CSU og borger, herunder F: 120 indhentning af oplysninger i tvivls- og klagetilfælde CSU s dialog om visitation/afslag samt modtagelse S: 10 af vistiation/afslag med hjemkommune og 6 F: 10 varetagelse af klager og rykkere ift. borger og hjemkommune 5 Indkaldelse af borgeren + eventuel arrangering af S: 15 6 kørsel F: 5 6 UNDERVISNING CSU udarbejder afsluttende notat med evaluering, S: herunder vurdering af evt. behov for yderligere 6 F: 50 undervisning 3 HK s varetagelse af regning (inkl. rykkere, uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. kørsel S: F: 20 1 CSU s varetagelse af regning (inkl. rykkere, S: 20 uddybning, tvister m.m.) for udredning samt evt. 9 F: 5 kørsel Delsum. Administrativ mertid til forlængelse af undervisning Greve Kommune Roskilde Kommune S: 0 F: 140 1 S: 45 F: 70 8 Greve Kommune i alt pr. bruger 141 CSU i alt pr. bruger 123 Greve og CSU i alt pr. bruger 264 =
,4&!3! De administrative merlønudgifter beregnes ved at opgøre antal minutters arbejde for hver personalekategori pr. sag og multiplicere med udgiften til personalet. For at kunne beregne den administrative merlønudgift pr. time for hver personalekategori skal man bruge oplysning om 1. kommunens udgift pr. årsværk 2. antal effektive arbejdstimer. For at få et reelt billede af lønudgiften pr. time må der altså tages højde for at en fuldtidsansat ikke kan bruge alle sine timer på dette konkrete arbejde. Der er kurser, personalemøder, sygdom og andet, som ikke kan regnes med til den effektive arbejdstid i forhold til det konkrete administrative arbejde. Greve Kommune skønner at den effektive arbejdstid for disse personalekategorier er 1.225 timer pr. år. CSU har opgjort den effektive arbejdstid til 1.115 timer pr. år. Lønudgiften pr. administrationstime kan opgøres ved at dividere myndighedens fulde lønudgift pr. fuldtidsstiling (løn + pension mv.) med antal effektive arbejdstimer. Lønudgiften pr. time er: Myndighed = CSU Lønudgiften pr. Time (i kr.) Myndighed = Greve Lønudgiften pr. Time (i kr.) 1 S: 334 1 S: 335 2 F: 416 2 F: 397 3 564 3 561 Beregning af løntimeudgift på CSU Beregning af løntimeudgift i Greve årsløn timer pr. år årsløn timer pr. år S: 372.975 1.115 S: 410.163 1.225 F: 464.438 1.115 F: 486.728 1.225 629.124 1.115 687.451 1.225 Bemærk: Lønudgiften pr. time er beregningsteknisk til opgørelse af administrative lønmerudgifter, og siger intet om fx timeprisen for undervisning ved en takstberegning >