ADMINISTRATION OG LEDELSE

Transkript

1 NOTAT 21. AUGUST 2019 JOURNALNUMMER SKREVET AF GITTE OLSEN ADMINISTRATION OG LEDELSE I dette notat ses på udgifter og personaleressourcer anvendt til administration og ledelse, dels i Stevns Kommune og dels sammenlignet med relevante sammenligningskommuner, Region Sjælland og hele landet. Nøgletallene er udarbejdet med udgangspunkt i ECO nøgletallene, suppleret med konklusioner fra en analyse af det administrative område i Fredericia Kommune. Det er valgt at bruge ECO nøgletal, fordi de generelt er hyppigt anvendte nøgletal i kommunerne samt at de anvender sammenligningskommuner, der er udvalgt efter kommunernes rammevilkår på de analyserede områder. Sammenfattende kan det konstateres, at Stevns Kommune ligger på et lavt niveau i forhold til andre kommuner på det administrative område, både når der ses på antal medarbejdere og udgifterne til administration. Konklusionen understøttes af Fredericia Kommunes analyse af det administrative område. S. 1/5

2 Personaleressourcer til administration og ledelse ud fra ECO nøgletal Figur 1: Antal administrative medarbejdere og decentrale ledere pr indbyggere, 2018 Hvis Stevns Kommune skulle ligge på gennemsnittet for sammenlignelige kommuner, skulle vi have 45 stillinger mere inden for ledelse og administration. I forhold til landsgennemsnittet ville der være tale om 70 stillinger. I figur 2 og 3 nedenfor er tallene opdelt i henholdsvis decentrale ledere og administrative medarbejdere. Figur 2: Antal decentrale ledere pr indbyggere, 2018 S. 2/5

3 Figur 3: Antal administrative medarbejdere pr indbyggere, 2018 Udgifter til administration og ledelse Udgifterne til administration og ledelse fremgår af figur 4 nedenfor: Figur 4: Administrative udgifter i alt opgjort efter den kombinerede metode, kr. pr. indbygger 2018 Stevns har udgifter på kr. pr. indbygger til administration i 2018, hvor gennemsnittet for sammenlignelige kommuner er på kr. pr. indbygger. Udgifterne til administration i Stevns ligger således 14,5 mio. kr. under niveauet i sammenlignelige kommuner i S. 3/5

4 Analyse fra Fredericia Kommune Fredericia Kommune har lavet en større analyse vedrørende administration og ledelse i juli Stevns Kommune indgår blandt sammenligningskommunerne. Kommunerne er udvalgt, fordi de ligner hinanden på rammevilkår. Nedenstående figurer 5-8 er udvalgt fra Fredericias analyse. Figur 5: Årsværk til administration 2017 pr indbyggere Figur 6: Udgifter til administration, forventet og faktisk forbrug 2017 Note: Forventet niveau er en indikator, som Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har beregnet for alle kommuner, hvor der tages hensyn til forskellige rammevilkår S. 4/5

5 Figur 7: Udgifter til myndighedsopgaver, forventet og faktisk forbrug 2017 Note: Forventet niveau er en indikator, som Social- og Indenrigsministeriets benchmarkingenhed har beregnet for alle kommuner, hvor der tages hensyn til forskellige rammevilkår Figur 8: Personaleforbrug på stillingskategorier pr indbyggere, februar 2018 Af ovenstående kan det konstateres, at konklusionerne fra Fredericias analyse understøtter resultaterne fra ECO nøgletallene og ligeledes viser, at Stevns Kommune ligger på et lavt niveau både i forhold til antal stillinger og udgifterne på det administrative område. S. 5/5