Resultatkontrakt Vedrørende Cradle to Cradle som forretningsudvikling 1. januar 2012 31. december 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-34-10 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Christian Fredsø Kontaktoplysninger: Christian.Fredsoe@ru.rm.dk Operatør: Development Centre UMT Birk Centerpark 40 7400 Herning Kontaktperson: Svend Erik Nissen Kontaktoplysninger: svenderik@moebelcenter.dk CVR. Nr. 26 92 77 22 Resumé Projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling fokuserer på at skabe handling inden for Vækstforums strategiske indsatsområde Innovation og forretningsudvikling. Projektet har som formål at styrke smv ernes innovation, forretningsudvikling og vækst gennem ledelsens strategiske fokus på at anvende Cradle to Cradle som konkurrenceforbedrende forretningsmodel. Projektet har som mål at fremme intelligente offentlige-private samarbejder med henblik på at udvikle innovative produkter og løsninger. Projektets samlede aktiviteter understøtter, at smv erne får reel mulighed for at gennemføre strategiske vurderinger, der i praksis gør dem i stand til at skabe innovation og forretningsudvikling. Aktiviteterne udfoldes inden for 3 arbejdsområder: 1) i virksomhederne 2) i det udviklende samarbejde mellem det private og offentlige 3) i formidling, kommunikation og læring. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit skal indeholde: En beskrivelse af og konklusion på akkumuleret status for projektet ikke kun de seneste 6 måneder Projektets første 14 måneder kan samlet set vise fremdrift og stigende aktivitetsniveau på alle 3 spor: Virksomheder, kommuner, læring. De opsatte mål og resultatkrav er for de flestes vedkommende nået. Omkring organisering: Projektledelsen er uændret i forhold til ansøgning og resultatkontrakten. Sammen med konsulentfirmaet Minor Change Group har vi konceptualiseret projektet med en klar profil, klare mål og strategier for at få skabt efterspørgsel, der kan stimulere virksomheder og kommuner til at skabe vækst og merværdi via grøn omstilling. Vækstforums arbejdstitel for projektet hed: Cradle to Cradle som forretningsudvikling. Men projektledelsen har ændret projektets navn til: Rethink Business Join the circular economy revolution for både at favne bredere end C2C og for at forberede en overregional, landsdækkende platform, der vil være attraktiv som samarbejdspart for både nationale ministerier, styrelser og organisationer samt internationale vidensmiljøer som Ellen MacArthur Foundation, EPEA, c2c expolab i Venlo, som der alle er lavet samarbejdsaftaler med for at styrke den fælles indsats og øge interesse og efterspørgsel i Danmark. EU-udbudsrunden for at finde en operatør til det virksomhedsrettede team, VRT, tog meget lang tid og var omstændeligt pga. de mange procedurer og retningslinjer, der skal være i orden. Teamet startede reelt deres arbejde pr. 1. oktober 2012, og samarbejdet med folkene bag går fint. Erhvervs- og miljøstyrelserne deltager aktivt i arbejdet og samarbejdet med dem går fint. Konklusion: Konceptualisering, strategi og netværk har skabt en stærk platform for et tiltag, der også kan fortsætte efter projektperiodens udløb 2014. De opsatte mål for VRT s arbejde er nået. Omkring hjemmesiden, www.rethinkbusiness.dk: Websitet blev åbnet den 1. oktober 2012 og har i gennemsnit pr. måned haft 1500 besøgende. Det er tænkt som et interaktivt, samlende omdrejningspunkt for alle målgrupper: kommuner, virksomheder, organisationer, styrelser, privatpersoner og græsrødder. Det har taget meget lang tid at få færdigudviklet websitet, og det kræver opsøgende, proaktivt arbejde at fastholde liv på det. Derfor har vi ansat en webredaktør til at styrke indsatsen. Det går trægt med at få interesseret folk i at skrive indlæg på blog, facebook, linkedin. Hjemmesiden bliver brugt af alle målgrupper og i alt 178 har signet up som støtter af projektet. Mange af disse 178 har vi løbende samarbejde med eller formidler info til. I den sidste måned har der været 807 besøgende på hjemmesiden og 2717 sidevisninger svarende til 3, 4 sider pr. besøg. I gennemsnit har der indtil nu været 27 besøgende pr. dag med en gennemsnitlig besøgstid på 3,34 minutter. Konklusion: Med disse tal har vi nået mere end de opsatte mål.
Omkring de 3 spor: Pr. 1. marts 2013 er der screenet og godkendt 14 SMV til projektet fordelt på 7 hovedbranchekoder ifølge Nace. VRT s arbejde i SMV går fint og planmæssigt. Arbejdet på kommunesporet er også kommet langsomt i gang, men har i de sidste 3 måneder udviklet sig til et stort og engageret arbejde blandt hovedparten af regionens 19 kommuner. Læringssporet har der ikke været tilstrækkelige ressourcer til at pleje, men der er igangsat undervisningstiltag i samarbejde med Ellen MacArthur Foundation. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Der har været rettidigt afholdt et meget vellykket og stort besøgt åbningsseminar i Rethink Business den 29. november 2012 med 171 deltagere. Der blev afholdt et ligeledes meget vellykket åbningseminar for regionens kommuner den 27. februar med 45 deltagere fra 17 af regionens 19 kommuner. Dette seminar var planlagt til efteråret 2012, men blev skubbet for at kunne lave bedre og mere målrettede forberedelser. Websitet var planlagt til offentliggørelse til juni 2012, men udviklingsarbejdet blev forsinket til opstart 1. oktober. Arbejdet på læringssporet er bagud ifølge tidsplanen, men til næste afrapportering følger både arbejde og resultater de opsatte mål i resultatkontrakten. Der skal opsættes målinger og evalueringsparametre til bløde værdier og social innovation inden for omstilling til cirkulær økonomi, så der også synliggøres, hvilke organisatoriske tiltag og resultater kan bidrage til succes inden for omstilling til grønne forretningsmodeller og bæredygtige produkter og ydelser. Dette arbejde er ikke påbegyndt pga. tidsnød; men det vil være færdiggjort i den kommende rapporteringsperiode frem mod september 2013. Øvrige aktiviteter kører til tiden. Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Screening af virksomheder kom alt for sent i gang, og de af Vækstforum fastsatte parter til opgaven, Innovationsagenterne, IA og Væksthuskonsulenterne, VH, har ikke taget ejerskab for opgaven. IA har pr. 1. marts 2013 screenet 3 virksomheder. VH har screenet 4 virksomheder. Ultimo oktober 2012 havde de kun screenet 7 virksomheder, og derfor fik projektledelsen dispensation til selv at foretage screening i november måned. Det gav 7 screenede virksomheder, som var tilstrækkeligt til at VRT kunne arbejde videre med disse godkendte virksomheder, så de kunne få opfyldt resultatkravene i VRT s kontrakt med projektledelsen. Der har været afholdt flere møder med ledere og udførende fra IA og VH, men engagementet er for ringe. Denne model må ændres, så screeningsarbejdet overgår til operatøren, der også har ejerskab for projektet. Til en sådan overførsel skal der medfølge en tilsvarende sum penge til at udføre det ekstra arbejde, som projektledelsen undtagelsesvis gjorde uden beregning i november måned og - tvunget af omstændighedernefortsat lægger mange kræfter i. Arbejdet på kommunesporet lever op til lovet omfang og kvalitet. Der har ikke været den fornødne tid til at styrke arbejdet på læringssporet, som vi er bagud med i udvikling af metoder og værktøjer. De ønskede målings- og evalueringsparametre på bløde værdier, som kan føre til gode resultater i en virksomheds omstilling til grønne forretningsmodeller og grønne ydelser, har vi ikke haft tid til at udforme, men vi er klar over, at arbejdet haster. Side 3
Redegørelse for om den organisatoriske opbygning forløber som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Den organisatoriske opbygning foregår som forudsat. Redegørelse for, om de forventede effekter opnås som forudsat (hvis relevant på opgørelsestidspunktet) Der er endnu ikke materiale og resultater at kunne dokumentere dette ud fra; men det tegner til at de forventede effekter indfries fuldt ud. Redegørelse for om budgettet følges som aftalt Der er medio 2012 sket en tilpasning af budgettet til UMT s likviditetsmæssige behov. Det nye, aftalte budget følges planmæssigt.. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte, skal operatøren redegøre for disse afvigelser, samt forelægge en plan for det videre forløb. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende, samt eventuelle igangsatte/planlagte tiltag for at nå resultatkravet.] Mål 1 Ressourcer Skabe forudsætninger for at gennemføre projekt Cradle to Cradle som forretningsudvikling Resultatkrav 1.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør udarbejder og ansøger Den Europæiske Regionalfond om de i projektbeskrivelsen nævnte midler til gennemførelse af projektet. Resultatkrav 1.2 Den foreliggende ansøgning. Erhvervsstyrelsens godkendelse af ansøgning. Ansøgning om tilskud fra Den Europæiske Regionalfond udarbejdet i det tidlige forår 2012 og modtaget af Erhvervsstyrelsenultimo marts 2012. Tilsagn om tilskud til projektet modtaget d. 24. maj 2012. Operatør gennemfører et udbud for de virksomhedsrettede aktiviteter og etablerer et virksomhedsrettet konsulentteam (VRT) med et budget på 4.6 mio. kr. RM godkender udbudsmaterialet. I samarbejde med RM udarbejdes en ydelsesbeskrivelse for VRT-teamet. EU-udbudsmateriale vedr. VRTteam udarbejdes maj-juni og Side 4
Operatør forpligter sig til at overholde gældende udbudsregler herunder EU s udbudsregler. Operatør laver ydelsesbeskrivelse for VRT, samt selve udbuddet. RM skal involveres i en endelig formulering. RM er med i udvælgelse og godkendelse af aktør til den virksomhedsrettede aktivitet. Der indgås en kontrakt mellem UMT og aktør. Udbudsformulering, specifikation og kontrakt skal leve op til Vækstforums intention og formål med projektet; en koordineret fokuseret professionel virksomhedsrettet ledelsesmæssig og strategisk indsats med afsæt i Cradle to Cradle forretningsmodeller. Resultatkrav 1.3 Operatør etablerer og vedligeholder et tæt samarbejde med Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne for at opfylde projektets intentioner og mål med henblik på at 1) Sikre, at det nødvendige antal virksomheder bliver henvist til det virksomhedsrettede team (VRT) 2) Sikre, at virksomhederne får gennemført et Cradle to Cradle forretningscheck. Der foreligger en ydelsesbeskrivelse for VRT. Den eller de valgte aktør(er) og kontrakten mellem UMT og aktør(er) godkendes af Region Midtjylland. Tids, aktivitet og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. Operatør indgår samarbejdsaftaler med Væksthus Midtjylland og Teknologisk Institut. Inden udgangen af 2012 skal mindst 10 virksomheder være i kontakt med VRT. godkendes af RM. Fremsendes til offentliggørelse i EU-tidende 22. juni 2012 med indleveringsfrist for tilbudsafgivelse d. 24. august. Tre konsortier afgiver tilbud på VRT-udbuddet: 1. COWI A/S og Vugge til vugge 2. Teknologisk Institut og Force 3. Gabriel A/S og Milestone Pro ApS Konsortiet COWI/Vugge til Vugge udvælges blandt ansøgerne på baggrund af en ansøgning, som udmærker sig ved soliditet og kvalitet baseret på suveræne kompetencer inden for området C2C og et omfattende netværk inden for målgruppen. RM deltager i udvælgelsen. Der indgås kontrakt med VRTteamet på et indledende møde d. 26. september 2012. UMT har forsøgt at formå screeningskonsulenterne (Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne) til at overholde den oprindelige aftale om, at screenede virksomheder skulle flyde til UMT i en lind strøm, jf. aftale med Region Midtjylland. Bortset fra en enkelt væksthuskonsulent, lader samarbejdet med screeningsholdet meget tilbage at mangle. Det lader til, at der skal penge på bordet for at formå Væksthus Midtjylland og Innovationsagenterne til at leve op til aftalerne. Pr. 1. marts 2013 er 14 virksomheder screenet, heraf 3 af VHM, 3 af IA of de sidste 7 af UMT. Yderligere 8 screeninger er på Side 5
Resultatkrav 1.4 Operatør har ansvar for at VRT sikrer, at virksomheder med handlingsplaner kan komme til at bruge de eksisterende erhvervsfremmeordninger og bliver henvist til disse og andre relevante ordninger (se i øvrigt resultatkrav 4.1 4.4). Resultatkrav 1.5 Operatør udarbejder en plan for hvordan markedsføring, formidling og kommunikationsindsats gribes an. Antal virksomheder der på baggrund af en handlingsplan bruger det etablerede erhvervsfremmesystems servicepakke eller andre statslige ordninger og puljer. Der angives på cvr-nummer hvilke virksomheder, der bruger hvilke ordninger. Tids, aktivitets og organiseringsplan for et systematiseret samarbejde. vej ind i systemet og UMT har herudover kontakt med 7 potentielle deltagere i projektet VRT-teamet er i gang med udarbejdelse af handlingsplaner hos de 14 screenede virksomheder Den oprindelige plan for markedsføring, formidling og kommunikation fastholdes. Samarbejdet med screeningsholdet kunne, som nævnt ovenfor, ønskes bedre. Mål 2 Organisering - Offentlig-privat samarbejde Projektets hjemmeside www.rethinkbusiness.dk er oppe at køre med hjælp fra underleverandører og samarbejdspartnere. Hjemmesiden besøges af ca. 30 interesserede hver dag og antallet er stigende, så vi kan notere stor interesse for projektet ad den kanal. Skabe forudsætninger for intelligente offentlige private samarbejder med henblik på at udvikle Cradle to Cradle innovative produkter og løsninger Resultatkrav Målemetode Opfølgnings Resultatkrav 2.1 Dokumentation for afholdte Der har været holdt individuelle Operatør kontakter alle 19 kommuner i regionen og formidler projektets intentioner med Cradle to Cradle og bestræbelserne for et offentlig-privat samarbejde med kommunen, som driver for erhvervsudvikling. besøg/samtaler og resulter/konklusioner af disse med begrundelser for interesse eller ej i at indgå i offentlige private samarbejder om C2C. Gennemføres i de første 3 kvartaler af 2012. møder med flertallet af Region Midtjyllands kommuner om præsentation af projektet og kommunernes muligheder for at kunne drage fordel af projektet og deltage i de planlagte og løbende aktiviteter. Ultimo februa 2013 holdtes et kommuneseminar på Skarrild- Side 6
Operatør skal fremme kommunernes efterspørgsel efter C2C produkter og løsninger og give visionære input og hjælpe kommunen på vej med en vision for Cradle to Cradle. Operatør skal afdække, hvordan kommunen anskuer et muligt offentlig-privat Cradle to Cradleprojekt, dets muligheder og nødvendige overvindelser for at lykkes. Resultatkrav 2.2 Operatør etablerer og sekretariatsbetjener en rådgivende gruppe. Gruppen skal i projektperioden rådgive i forbindelse med de kommunale puljeansøgninger inden for det privat offentlige samarbejde. Mindst to gennemførte workshops med deltagelse af interesserede kommuner. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Den rådgivende gruppe er etableret og konstitueret inden udgangen af 3. kvartal 2012 med de af Vækstforums indstillede medlemmer. Gennemførelse af en annoncering til kommunepuljen senest i 4. kvartal 2012. hus med fokus på ansøgninger til kommunepuljen, krydret med mange spændende, faglige indlæg.45 personer far regionens kommuner deltog i seminaret. Seminaret følges op af en telefonisk kontakt til deltagerne i kommunerne. Der har været holdt et møde i den rådgivende gruppe. Gruppen er løbende holdt orienteret om og har haft mulighed for indsigt og kommentering af materialet, som er sendt ud i forbindelse med ansøgningsarbejdet med kommunepuljen Operatør facliterer gruppens arbejde, formulerer og sikrer annoncering efter ansøgere til kommunepuljen. Operatør er i dialog med RM og den rådgivende gruppe om oplægget til annonceringen og kravene for at komme i betragtning til puljen. Mål 3 Effekt/ Outcome Flere virksomheder bidrager til innovation og vækst gennem en Cradle to Cradle fokuseret forretningsudvikling Resultatkrav 3.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør sikrer, at mindst 40 virksomheder har anvendt projektets aktiviteter: - I 2012 skal 15 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. Dokumentation for antallet af virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner. Differentieringen i brancher og virksomhedstype. Der angives CVR- 14 virksomheder er screenet og videresendt til VRT-teamet. Yderligere 15 virksomheder er på til at blive screenet. Der er endnu ikke præsenteret en færdig handlingsplan Side 7
- I 2013 skal yderligere 20 virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. - I 2014 skal minimum de resterende antal virksomheder være i gang med handlingsplansudarbejdelse. numre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Handlingsplaner vedlægges statusopgørelserne. Der forventes en differentiering på brancher og geografi. Resultatkrav 3.2 Operatør sikrer, at mindst 15 virksomheder påbegynder en Cradle to Cradle orienteret produktion i løbet af projektets 3- årige forløb. Der skal være tale om virksomheder som ikke ved projektstarten allerede har C2Cprodukter eller løsninger i modningsfase eller produktionslinje - I 2012 forventes fra 0-2 virksomheder. - I 2013 forventes yderligere 10-12 virksomheder. - I 2014 forventes yderligere 5-10 virksomheder. Dokumentation for antallet af virksomheder, som i projektperioden kan fremvise nye produkter og løsninger baseret på en cradle to cradle tanke og forretningsmodel. Der angives CVR-numre og branchekode på alle deltagende virksomheder. Der er endnu ikke præsenteret ny produktion, produkter eller forretningsmodeller, som et resultat af projektet. Operatør fremviser dokumentation for, at det nye produkt eller den nye løsning er en nyskabelse. Resultatkrav 3.3 Operatør sikrer, at mindst yderligere15 virksomheder arbejder strategisk med Cradle to Cradle som forretningsudviklingsmodel. - I 2012 forventes fra 2-5 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle - I 2013 forventes yderligere 9-12 virksomheder at arbejde strategisk med Cradle to Cradle Dokumentation for antal virksomheder, som på baggrund af kontakten til det virksomhedsrettede team, justerer og optimerer deres strategi i en bæredygtighedsretning. Der angives CVRnumre på alle deltagende virksomheder. Se 3.1 og 3.2 Side 8
- I 2014 forventes yderligere 4-7 virksomheder at strategisk med Cradle to Cradle. Operatør skal gennem VRT dokumentere hvilken strategisk og ledelsesmæssig ændring, der er sket. Operatør skal udmønte kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser). Lederbeskrivelser subjektivt. Operatørs interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 3.4 Operatør sikrer, at der i de deltagende virksomheder sker en stigning i omsætningen fra nye Cradle to Cradle innovative produkter og koncepter, der kan sælges på det globale marked. (Vækstforums sekretariat kan være behjælpelig med vejledning for dataindsamling og metode). Operatør skal sikre en udmøntning af kravene gennem registrering i virksomhedernes udvikling via Databeskrivelser (0- punktsbeskrivelser) Lederbeskrivelser subjektivt Resultatkrav 3.5 Operatør sikrer, at der skabes 5 Cradle to Cradle innovationsal- De nye (Cradle to Cradle) produkters andel af omsætningen og udviklingen i omsætningen i de deltagende virksomheder, skal overstige niveauet for sammenlignelige virksomheder, der ikke deltager. Kræver 0- registrering i de virksomheder, som det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner for. Operatør sikrer gennemførelse af registrering ved start i de virksomheder, hvor det virksomhedsrettede team udarbejder handlingsplaner og i forbindelse med midtvejsevalueringen. Antallet af Cradle to Cradle alliancer; deres Se 3.1 og 3.2 Se 3.1 og 3.2 Side 9
liancer på tværs af virksomheder, mellem virksomheder og kommune og/eller videninstitutioner - f.eks. i form af små demonstrationsprojekter eller symbioseprojekter. formål/vision, indhold og resultater. Der angives CVR-numre på alle deltagende virksomheder og offentlige aktører.. Ved en innovationsalliance forstås nye og ikke tidligere etablerede samarbejdskonstruktioner, der beriger alle parter innovativt. Operatør har ansvaret og skal i samarbejdet med det virksomhedsrettede team adressere og opfordre til, at der i virksomhedsanalyserne undersøges for mulige alliancer. Resultatkrav 3.6 Operatør sikrer, at mindst 2 kommuner indgår i offentlige private partnerskaber for at udvikle Cradle to Cradle produkter og løsninger. Operatør skal sikre, at kommunerne kan rekrutteres og indgår. Operatør sikrer, at den rådgivende gruppe anbefaler mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til gennemførelse. De mulige Cradle to Cradle projekter anbefales til Vækstforums sekretariat senest marts 2013. Resultatkrav 3.7 Operatør sikrer, at der gennem Cradle to Cradle som forretningsudvikling skabes forbed- Dokumentation for mindst 2 gennemførte workshops med deltagelse af virksomheder, kommuner m.fl. (der henvises i øvrigt til projektbeskrivelsen vedhæftet Vækstforums godkendelse d. 24.06. 11). Sker i 2. halvår 2012 og i første kvartal 2013 i forbindelse med annoncering til kommunepuljen. Gennemført procesdialog med RM om arkitektur og dramaturgi i workshoppene. Der foreligger anbefaling af mindst 2 kommunale Cradle to Cradle projekter til Vækstforums sekretariat senest marts 2013. Cases, hvor ledere fortæller om og dokumenterer deres forbedrende Deadline for ansøgning til kommunepuljen er ultimo maj 2013 UMT arbejder på sagen Side 10
rede processer og forretningsmodeller, der understøtter markedsdifferentiering og vækst. processer og forretningsmodeller grundet Cradle to Cradle (se i øvrigt resultatkrav 4.3). Mål 4 Viden, formidling og kommunikation om forretningsmulighederne i Cradle to Cradle Resultatkrav 4.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Operatør sikrer kontakt og samarbejde med brancheforeninger, DI, Dansk Erhverv om Cradle to Cradle for at mobilisere og få disse aktører til at agere overfor virksomhederne, herunder hvad virksomhederne kan gøre for at komme i gang. Den største Intensitet forventes at ligge i projektets første 1½ år. Og når konkrete cases og erfaringer foreligger. Resultatkrav 4.2 Operatør etablerer kontakt og samarbejde om Cradle to Cradle mellem erhverv og relevante uddannelsesinstitutioner. Operatør beskriver, hvem man samarbejder med, hvordan og om hvad. Resultaterne i form af virksomhedernes udbytte skal fremgå. Dokumentation for dialog og møder mellem UMT og nævnte aktører om Cradle to Cradle som forretningsudvikling. Dokumentation i form af nyhedsbreve eller anden form for kommunikation og aktivitet, som udgår fra organisationerne, hvori projektet, dets muligheder og dets resultater beskrives. Dokumentation i form af de aftaler, der indgås mellem UMT og relevante uddannelsesinstitutioner om gensidig orientering, caseudvekslinger, matching af studerende og virksomheder m.m. UMT har kontakt til Dansk Industri, Dansk erhverv og Dansk Byggeri, som alle er interesseret i projektet og deltager med omtale og virksomhedshenvisninger Her er vi bagud. Se teksten oven for Der skal etableres Cradle to Cradlefokuserede kontakter mellem virksomheder og relevante uddannelsesinstitutioner dels for at udbrede kendskabet til projektet og den viden, der er om Cradle to Cradle - dels for at motivere og skabe samarbejde mellem studerende Dokumentation via beskrivelse af indhold, form og resultater i de potentielt og realiserede samarbejdsprojekter mellem virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Side 11
og virksomheder. Resultatkrav 4.3 Operatør skal sikre læring i alle projektets aktiviteter. Det betyder, at operatør har ansvar for, at der bl.a. produceres eksemplariske hands on cases til inspiration for virksomheder, studerende, forskere o.a. Operatørs ledelse i netværkene og blandt aktørerne skal ske på en sådan måde, at de involverede opsamler læring systematisk med henblik på at kunne formidle, hvordan forretningsudviklingsmetoden bedst fremmes. Operatørs ledelsesstrategiske overvejelser over, hvad operatør skal gøre for at projektets deltagere motiveres til og rent faktisk læringsopsamler. Systematikken for at nå dette, skal beskrives. Antal gennemførte kurser, workshops, konferencer hvor projektets erfaringer, cases og indsigter bringes i spil og udfordres. Se 4.2? Operatør sikrer, at der gennemføres interviews af ledere om processer, forretningsmodeller og ændringer i handlinger og adfærd. Resultatkrav 4.4 Operatør skal markedsføre, formidle og kommunikere projektets intentioner, resultater og læring samt anden relevant national og international viden om Cradle to Cradle. - Etablere og sikre drift af en interaktiv formidlings- og kommunikationsplatform. Etableres i en første version i 1. kvartal 2012. Resultatkrav 4.5 Operatør skal komme med bud på, hvordan projektets intentioner, indhold og læring kan videreføres efter at den 3-årige tilskudsperiode uløber. Dokumentation for at der er skabt læringscases svarende til det antal virksomheder, som VRT udarbejder handlingsplaner i. Dokumentation for etablering og drift af en platform under domænenavnet CradletoCradleregionmidtjylland.dk (domæne er reserveret af RM til projektet). Funktionalitet og adgang for de respektive målgrupper i projektet. Måles på hits. Møder og workshops Skriftligt materiale; flyers, poster m.m. Den konkrete foreliggende plan, der kan indgå som data og beslutningsgrundlag for Vækstforum. Foreligger i marts 2013. Kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley]? Kort fakta redegørelse, samt angivelse af status via smiley]? Side 12
3. Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i resultatkontrakten. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen, skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen samt anmode om et revideret budget, som giver et realistisk indtryk af forventningerne. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Opereres med budgetændringer, der ikke er godkendt, betyder det, at Region Midtjylland kan afvise eventuelle betalingsanmodninger jfr. resultatkontraktens standardvilkår. For EU-projekter gælder, at der skal vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til Erhvervsstyrelsen. Afslutning af projekter: Senest tre måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutrapportering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter 20.000 40.000 40.000 100.000 1240 Projektarbejde, faktiske udgifter 350.000 475.000 436.441 1.261.441 1260 Ekstern konsulentbistand 2.000.000 2.750.000 4.750.000 1270 Revisionsudgifter (PwC) 12.000 24.000 39.000 75.000 Udgifter til intern projektadministration i alt 382.000 2.539.000 3.265.441 0 6.186.441 1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 68.760 457.020 587.779 0 1.113.559 Transport, ophold - Marketing - Hjemmeside etc - Advokat - Anden adm. Udgift - Total 450.760 2.996.020 3.853.220-7.300.000 Note: 1260, Ekstern konsulentbistand, Heraf 4,6 mio. kr. til det virksomhedsrettede team via udbud samt 150.000 kr. til evaluering. 1250, Indirekte omkostninger: Heraf 700.000 kr. til markedsføring, formidling og case-beskrivelser. Operatørs fordeling af midlerne skal ske under behørig hensyntagen til kravene i resultatkontrakten. Side 13
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST 170.000 1.430.000 1.500.000 500.000 3.600.000 Regional finansiering 1.000.000 1.800.000 800.000 100.000 3.700.000 Total 1.170.000 3.230.000 2.300.000 600.000 7.300.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Operatøren skal udfylde udgiftsregnskab og finansieringsregnskab med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2013. Det er således faktisk afholdte udgifter og modtaget finansiering, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalerne i skemaerne bliver forskellige]. Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter 0-1240 Projektarbejde, faktiske udgifter 400.689 400.689 1260 Ekstern konsulentbistand 612.084 612.084 1270 Revisionsudgifter (PwC) 12.928 12.928 Udgifter til intern projektadministration i alt 1.025.702 0 0 0 1.025.702 1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 184.626 0 0 0 184.626 Transport, ophold 27.340 27.340 Marketing 14.270 14.270 Hjemmeside etc 269.000 269.000 Advokat 83.250 83.250 Anden adm. Udgift 937 937 Total 1.210.328 - - - 1.210.328 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST 56.904 56.904 Regional finansiering 1.000.000 1.000.000 Total 1.056.904 - - - 1.056.904 Anmodning om udbetaling Anmodet beløb pr. 1. marts 2013 Region Midtjylland 1.500.000,- TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Side 14
Hvis forbruget ikke følger budgettet, vil der typisk være behov for udarbejdelse af et nyt budget, der kan give et realistisk indtryk af forventningerne. Hvis der ikke ønskes ændringer slettes skabelonerne til tabel 3 fra opfølgningen. År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total 1220 Administration, faktiske udgifter 0 0 0 0-1240 Projektarbejde, faktiske udgifter 400.689 475.000 425.000 60.752 1.361.441 1260 Ekstern konsulentbistand 612.084 1.700.000 2.437.916 4.750.000 1270 Revisionsudgifter (PwC) 12.928 24.000 38.072 75.000 Udgifter til intern projektadministration i alt 1.025.701 2.199.000 2.900.988 60.752 6.186.441 1250 Indirekte omkostninger (18% standardsats): 184.626 395.820 522.178 10.935 1.113.559 Transport, ophold 27.340 27.340 Marketing 14.270 14.270 Hjemmeside etc 269.000 269.000 Advokat 83.250 83.250 Anden adm. Udgift 937 937 Total 1.210.327 2.594.820 3.423.166 71.687 7.300.000 Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. marts 2013 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 Total Kontante tilskud - Kontante tilskud fra ERST 56.904 1.543.096 1.500.000 500.000 3.600.000 Regional finansiering 1.000.000 1.800.000 800.000 100.000 3.700.000 Total 1.056.904 3.343.096 2.300.000 600.000 7.300.000 Side 15
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Region Midtjylland. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr. 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler, skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervsstyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervsstyrelsen. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland vil benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 16