Budgetsammenfatning2006

Budgetsammenfatning2006 KØ B E NHAVN S AMT

Politisk/administrativ organisation Amtsrådet UDVALG FORVALTNINGER INSTITUTIONER Antal Sygehusudvalget Sundheds og Forebyggelsesudvalget Sundhedsforvaltningen Amtssygehuset i Gentofte Amtssygehuset i Glostrup Amtssygehuset i Herlev Amager Hospital Centralapoteket Socialudvalget Psykiatri- og Socialforvaltningen 10 4 4 6 2 21 4 3 2 1 Døgninstitutioner for børn og unge Kommunedrevne områdeinstitutioner Daginst. for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Døgninst. for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk/psykisk funktionsevne Hjælpemiddelinstitutioner Botilbud for psykisk udviklingshæmmede voksne Centre med dagtilbud for psykisk udviklingshæmmede voksne Botilbud for fysisk handicappede og døve Specialundervisningsinstitutioner Specialrådgivningsinstitutioner Psykiatriudvalget 3 8 10 6 1 1 Institutioner/tilbud til misbrugere Inst. for hjemløse og krisecentre Bo- og dagtilbud for sindslidende Centre for behandlingspsykiatri (ekskl. Amager Hospital) Revalideringsinstitution Amtstandpleje Udvalget for Undervisning Kultur og Int. Samarbejde Undervisningsog Kulturforvaltningen 10 2 4 3 3 1 16 2 Specialundervisningsinstitutioner Specialistfunktioner Fritidshjem/klub Videncentre m.v., specialundervisning VUC-centre Amtscenteret for undervisningsmidler Gymnasier og HF SoSu-skoler Udvalget for Teknik og Miljø Teknisk Forvaltning Økonomiudvalget 1 Job- og Kompetencecentret (JobKomp) Udvalget for Samarbejde mellem Erhverv og Forskning Centralforvaltningen

Indhold Forord............................................... 3 Amtets samlede økonomi...................... 6 Amtets opgaver Sygehusudvalget................................... 12 Sundheds- og Forebyggelsesudvalget.................. 30 Socialudvalget..................................... 33 Psykiatriudvalget................................... 45 Udvalget for Undervisning, Kultur og Internationalt Samarbejde....................................... 56 Udvalget for Teknik og Miljø.......................... 70 Økonomiudvalget................................... 76 Anlægsbudgettet.................................. 84 Det finansielle område.......................... 98 Bilag Bevillingsregler..................................... 104 Personaleoversigt................................... 118 Tryghedsprincipper 2006............................. 119 Takstoversigt....................................... 121 Likviditetsudvikling.................................. 122 Omslag Driftsbudget 2006 fordelt på rammer Totaloversigt Budget 2006 på Indenrigs- og Sundhedsministeriets kontoplan

Budget 2006-publikationer Budgetsammenfatning Sammenfatningen indeholder mål, rammer, oversigter og budget for institutioner. Amtet i tal Pjecen indeholder nøgletal om Amtets befolkning og opgaver. Kan rekvireres hos Økonomisk Afdeling tlf.: 4322 2222. Alle publikationerne findes desuden på Amtets hjemmeside www.kbhamt.dk Udgivet af: Københavns Amt Centralforvaltningen Økonomisk Afdeling Stationsparken 27 2600 Glostrup Fotos: Jesper Iversen, Carl Johan von Cappelen, Tinie W. Rasmussen/StoryPix, COWI, m.fl. samt egne fotos Design: Bent Hjorth Tryk: Bording A/S Miljø-og kvalitetscertificeret efter ISO 1400/ISO 9001. Trykt på TCF-mærket papir med vegetabilske farver. 2

Forord Københavns Amtsråd vedtog den 6. oktober 2005 budgettet for 2006. Det er det sidste budget for Københavns Amt, inden Region Hovedstaden tager over. Det har været vigtigt for Amtsrådet at følge Amtets opgaver helt til dørs. Der skal fortsat skabes udvikling og varige forbedringer for borgerne. Vi afleverer et amt med orden i økonomien. Samtidig har vi været i stand at lave nogle varige forbedringer af de fysiske rammer for patienter, elever, beboere og brugere af Amtets institutioner. På den måde skaber man de bedste forudsætninger for, at de nye myndigheder kan overtage ansvaret for at give Amtets borgere tilbud af høj kvalitet. Det samlede drifts- og anlægsbudget samt tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd er i 2006 på ca. 12,7 mia. kr. Driftsbudgettet udgør knap 11,6 mia. kr., hvilket svarer til en udvidelse på 149 mio. kr., mens godt 550 mio. kr. sendes til HUR. På anlægsbudgettet er der afsat i alt 587 mio. kr. Med en uændret skatteprocent på 11,7 har Københavns Amt fortsat en af landets laveste skatteprocenter. De stramme økonomiaftaler for amterne har krævet nøje prioriteringer af driftsudgifterne. Men der har også været plads til udvidelser for i alt netto 149 mio. kr. De går især til forbedringer på sundhedsområdet. Sygehusene tilføres sammenlagt 163 mio. kr. Heri indgår 62 mio. kr. til kræftbehandling. Det gælder bl.a. ny kræftmedicin, kikkertkirurgisk operation af kræft i tarmen og en udvidelse af tilbuddet om screening for livmoderhalskræft. Der er også afsat penge til en udbygning af den udgående hjemmehospiceordning, ligesom man i samarbejde med Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsen kan tilbyde flere hospicepladser. Borgernes benyttelse af fremmede sygehuse er steget voldsomt i de senere år. Området er derfor tilført 50 mio. kr. for at imødekomme det stigende behov for behandlinger på lands- og landsdelsfunktioner på andre sygehuse i hovedstaden. I den nye region må der arbejdes tæt sammen, så vi får skabt en samlet regional behandlingskapacitet, som imødekommer borgernes behov. Vi har også skabt plads til at øge sygehusenes eksisterende behandlingstilbud med 25 mio. kr. Det gælder biologiske præparater til gigtpatienter og betainterferon til sclerosepatienter. Der er desuden afsat midler til insulinpumpebehandling af børn med diabetes, og medicinsk fjernelse af blodpropper ved akut apopleksi. Amtets forbrug på Amager Hospital er stigende, hvorfor vi afsætter yderligere 8 mio. kr. på næste års budget. På det sociale område bliver nøgleordene stabilitet og forberedelse. Udfordringen bliver det fremtidige samarbejde med kommunerne. Kommunerne melder først tilbage i begyndelsen af 2006 om, hvor mange af Amtets institutioner de vil overtage. Der bliver brugt 3 mio. kr. ekstra til at etablere sikrede pladser til adfærdsvanskelige unge, som er anbragt uden for hjemmet. På psykiatriområdet er der forbedringer i vente for 15 mio. kr. Bl.a. skal børne- og ungdomspsykiatrien styrkes sammen med indsatsen for unge med debuterende sindslidelser. Herudover vil der blive brugt 4 mio. kr. til at etablere en specialiseret klinik for patienter med spiseforstyrrelser. Amtets forbrug på Amager Hospital er stigende, hvorfor vi afsætter yderligere ca. 7 mio. kr. på næste års budget. På undervisningsområdet er der afsat 37 mio. kr. til at imødekomme den stigende søgning til gymnasierne. Til gengæld forventes der desværre færre elever på SoSu-uddannelserne. Det er beklageligt, at det ikke har været muligt at rekruttere tilstrækkeligt 3

mange elever. Det giver på længere sigt problemer med at få passet vores syge og ældre borgere. På miljøområdet fortsætter vi med at rydde op på de forurenede grunde. Nye metoder gør, at forureningen kan fjernes hurtigere og billigere. Det er godt nyt for sikringen af rent drikkevand. På det administrative område er der afsat 5 mio. kr. til at styrke den regionale erhvervsudvikling i forbindelse med etableringen af regionens vækstforum. Det samlede anlægsbudget på 587 mio. kr. viser et højt aktivitetsniveau. Det er Amtsrådets intention at aflevere et amt i bedst mulig stand også hvad angår de fysiske rammer for patienter, elever, beboere og brugere af Amtets institutioner. I 2006 fortsætter renoveringen af Amtssygehuset i Glostrup og moderniseringen af kræftbehandlingen på Amtssygehuset i Herlev. På Amtssygehuset i Gentofte starter opførelsen af den nye store behandlingsbygning, inklusiv en højteknologisk operationsstue. Der etableres en forskerpark på Amtssygehuset i Glostrup og et amtsligt institut for medicinsk uddannelse på Amtssygehuset i Herlev. Anskaffelse af en cyklotron på Amtssygehuset i Herlev koster i alt 25 mio. kr. Heraf har vi afsat 7 mio. kr. til etablering af de fysiske rammer og installation, mens selve apparaturudgiften er forudsat fondsfinansieret. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Amtet lånedispensation til anskaffelse af 4 CTscannere som en del af Kræftplan II. Den omfattende modernisering af de sociale og psykiatriske botilbud fortsætter, så beboerne får de bedst mulige rammer i dagligdagen. På Arken er der afsat 37 mio. kr. til at udvide museet, som oplever en stor publikumssucces. Der er også afsat ca. 26 mio. kr. til rosporten på Bagsværd Sø. Endelig udvides Amtets bidrag til HUR med 27 mio. kr. Pensionistkortets aldersgrænse sættes ned fra 67 til 65 år, pensionistkortene undgår den almindelige prisstigning, og eftermiddagsspærretiden ophæves. Med venlig hilsen Vibeke Storm Rasmussen 4

Amtetssamledeøkonomi

AmtetssamledeØkonomi Amtets samlede økonomi Amtets samlede økonomi Mio. kr. Budget Budget Budget Budget Budget 2005 2006 2007 2008 2009 2006-priser Driftsvirksomhed i alt 11.461,5 11.584,8 11.568,9 11.579,5 11.579,5 Anlægsvirksomhed i alt 490,7 587,4 429,2 315,0 199,4 Drift og anlægsrammer 11.952,2 12.172,2 11.998,1 11.894,5 11.778,9 Løbende priser Drift/ og anlægsrammer prisfremskrevet 11.612,5 12.172,2 12.358,1 12.611,3 12.849,1 FINANSIERING: Renter, lån og afdrag m.v. -305,5-404,6-122,9-221,2-163,6 Tilskud til HUR 506,8 550,1 577,6 596,1 615,2 Bloktilskud, udligning og momsudligning 1.141,3 1.398,7 984,6 1.014,1 1.044,6 Skatteindtægter -12.938,5-13.232,9-13.606,9-13.996,2-14.397,3 Forskydninger i kassebeholdningen -16,5-483,5-190,4-4,0 52,2 Finansiering i alt -11.612,5-12.172,2-12.358,1-12.611,3-12.849,1 Kassebeholdning ultimo 211,5 21,0 17,0 69,2 Ultimo gæld -3.815,5-3.736,9-3.808,4-3.841,1 6 Hovedtal Budget 2006 indeholder nettodriftsudgifter på 11.584,8 mio. kr. og anlægsudgifter på 587,4 mio. kr. samt tilskud til Hovedstadens Udviklingsråd på 550,1 mio. kr. i 2006. Københavns Amts driftsbudget bliver i 2006 udvidet med netto 149 mio. kr. Her er sygehusområdet blevet særligt prioriteret. Det samlede anlægsbudget på 587 mio. kr. er udtryk for et ganske højt anlægsniveau, som er nødvendigt for at fortsætte med at forbedre de fysiske rammer for patienterne på sygehusene, eleverne på gymnasierne, HF og VUC, samt forholdene for beboere og brugere på Amtets sociale institutioner. Budgettet har nettoindtægter fra indkomstskat på 11.329,7 mio. kr., med en skatteprocent på 11,7 pct., ejendomsværdiskat på 628,8 mio. kr., ejendomsskatter på 1.274,4 mio. kr. samt nettoudgifter til bloktilskud og momsudligning på 1.398,7 mio. kr. Der budgetteres med en nettolånoptagelse på 209,9 mio. kr., som dækker over lån på 219,8 mio. kr. og afdrag på 9,9 mio. kr. Lånene består af anlægslån på 83 mio. kr., dækning af pensionistlån med 60 mio. kr., lån til Arken på 23,2 mio. kr., lån til anskaffelse af scannere med 33,5 mio. kr. samt lån til renteudgifter til Metroens 3. etape på 20,1 mio. kr. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har meddelt Amtet lånedispensation til anskaffelse af 4 CT-scannere for i alt 16,8 mio. kr. Herudover kan Amtet optage anlægslån, så der kan anskaffes CT-scannere for i alt 33,5 mio. kr. med 100 pct. lånefinansiering af investeringerne.

Amtets langfristede gæld ultimo 2006 udgør 3.815 mio. kr. Der forventes et forbrug af kassebeholdningen på 483,5 mio. kr. Herved vil kassebeholdningen udgøre 211,5 mio. kr. ultimo 2006. Budget 2006 de væsentligste ændringer Amtets sygehuse får 163 mio. kr. ekstra til sygehusbehandling. Heraf får kræftområdet 62 mio. kr. ekstra. Pengene skal bl.a. gå til ny kræftmedicin, forbedret behandling af kvinder med kræft i æggestokkene, kikkertkirurgiske operationer af kræft i tyktarm og endetarm, udvidet tilbud om screening for livmoderhalskræft, tandpleje til kræftpatienter samt en væsentlig udbygning af udgående hjemmehospiceordning og flere hospicepladser. Tilskud til HUR 3,0% Administration og beskæftigelse 5,7% Finansielle poster 1,1% Tilskud/udligning 7,7% Sygesikring og forebyggelse 11,8% Her kommer pengene fra Indkomstskatter 62,5% Det bliver pengene brugt til Ejendomsværdiskat 3,5% Ejendomsskat 7,0% Finansielle poster 4,8% Lånoptagelse 1,2% Drifts- og anlægsindtægter 21,0% Sygehuse 40,3% Teknik og miljø 1,2% Undervisning, kultur og int. samarbejde 11,2% Psykiatri 6,4% Sociale institutioner 11,7% Der er desuden afsat 1 mio. kr. til det ikke-lægelige personales ekstra uddannelsesbehov i forbindelse med stråleterapiens udvidelse, og 3 mio. kr. til særlig efteruddannelse af læger inden for kræftområdet. Borgernes benyttelse af bl.a. Rigshospitalet er steget i de senere år, og området er tilført 50 mio. kr. for at imødekomme det stigende behov for behandling på lands- og landsdelssygehusene i regionen. Sygehusenes pulje for aktivitetsafhængige bevillinger er tilført 25 mio. kr. for at tilskynde til hurtige og effektive tilpasninger af sygehusenes kapacitet til ændringer i befolkningens efterspørgsel. Herved begrænses ventetid til behandling også. Endelig er der tilført 25 mio. kr. til en række områder for at øge sygehusenes eksisterende behandlingstilbud. Det gælder biologiske præparater til gigtpatienter og betainterferon til sclerosepatienter. Der er desuden afsat midler til insulinpumpebehandling af børn med diabetes, og medicinsk fjernelse af blodpropper ved akut apopleksi. Der er afsat 6 mio. kr. til den lægelige videreuddannelse og 8 mio. kr. ekstra til Amager Hospital, da flere af Amtets borgere benytter hospitalet. I 2006 fortsætter renoveringen af Amtssygehuset i Glostrup og moderniseringen af kræftbehandlingen på Amtssygehuset i Herlev. På Amtssygehuset i Gentofte starter opførelsen af den nye behandlingsbygning, inkl. en højteknologisk operationsstue. Der etableres en forskerpark på Amtssygehuset i Glostrup og et amtsligt institut for medicinsk uddannelse på Amtssygehuset i Herlev. Der afsættes 7 mio. kr. i 2006 til etablering af de fysiske rammer og installation af en cyklotron på Amtssygehuset i Herlev, idet selve apparaturudgiften er forudsat fondsfinansieret. Der er afsat 33,5 mio. kr. til lånefinansieret anskaffelse af 4 CT-scannere. På sundheds- og forebyggelsesområdet er der indarbejdet mindreudgifter på 47 mio. kr. Der er indregnet et niveauløft på 60 mio. kr. til primært almen lægehjælp og speciallægehjælp, mens udgifterne til sygesikringsmedicin forventes at falde med 92 mio. kr., svarende til det aftalte niveau i økonomiaftalen mellem regeringen og amterne. På psykiatriområdet indeholder budgetforslaget forbedringer på 15 mio. kr. Der er et udgiftspres til Amager Hospital på grund af forbrugsstigning. Behandlingspsykiatriens driftsramme er udvidet med 3 mio. kr., som primært går til børne- og ungdomspsykiatrien, til specialisering af indsatsen for unge med debuterende sindslidelser og til en pulje til udvikling af behandlingspsykiatrien. For 4 mio. kr. etableres der en klinik for patienter med spiseforstyrrelser. Amtets samlede økonomi 7

8 På det sociale område er der merudgifter på 1 mio. kr. til støtte af køb af invalidebiler og 3 mio. kr. til sikrede pladser til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet. Der vil i 2006 blive fokuseret på at forberede driftsorganisationen bedst muligt til strukturreformen i 2007 og på omstillinger, der følger af ændringer i efterspørgslen. Den omfattende modernisering af de sociale og psykiatriske botilbud fortsætter med nettoudgifter på i alt 49 mio. kr. i 2006. På undervisnings- og kulturområdet stiger udgifterne med 24 mio. kr. Der er tilvejebragt 37 mio. kr. til den betydelige elevtalsudvikling på gymnasieområdet. Til gengæld forventes mindreudgifter på 15 mio. kr. på social- og sundhedsuddannelserne på grund af færre elever samt færre oprettede hold. Der arbejdes på VUC-, SoSu- og gymnasieområderne på forberedelserne til overgang til statsligt selveje fra 1.1.2007. Indretning af studiecentre på Amtets gymnasier fortsætter. På Arken er der afsat 37 mio. kr. til en udvidelse af museet, ligesom der er afsat ca. 26 mio. kr. til sikring af rosporten på Bagsværd Sø. På teknik- og miljøområdet videreføres det nuværende aktivitets- og serviceniveau. Der bliver mulighed for at øge kortlægningshastigheden af de forurenede grunde, så den foregår parallelt med gebyrkortlægningen. Udbygning af Amtets hovedstinet fortsætter. På administrationsområdet er der indregnet mindreudgifter på 12 mio. kr. Der er merudgifter til Regionsrådet med 4 mio. kr. og til regional erhvervsudvikling med 5 mio. kr. i forbindelse med etableringen af regionens vækstforum. Dertil kommer 3 mio. kr. til en administrationsaftale med Ørestadsselskabet. Til gengæld forventes der mindreudgifter på 25 mio. kr. til arbejdsskadeområdet. Der forventes indtægter fra grundsalg for i alt 22 mio. kr. Amtets bidrag til HUR bliver på 550,1 mio. kr. Pensionistkortets aldersgrænse ændres fra 67 til 65 år, pensionistkortene undgår den almindelige prisstigning, og eftermiddagsspærretiden ophæves. Budgetforudsætninger En lang række samfundsfaktorer har indflydelse på Amtets økonomi, og har dermed betydning for mulighederne for at finansiere udgifter til tilvejebringelse af serviceydelser. Økonomiaftalens indhold Den enkeltfaktor, som har størst indvirkning på Amtets økonomi i 2006, er den økonomiaftale, der blev indgået mellem regeringen og Amtsrådsforeningen i juni måned. Aftalen ligger i forlængelse af de senere års aftaler, dvs. der er tale om en økonomisk stram aftale, som fastlægger såvel en skattemæssig som en udgiftsmæssig ramme for amterne. Aftalens finansieringsmæssige forudsætninger er baseret på skattestop, kombineret med et etårigt balancetilskud på 4,5 mia. kr. og lånemuligheder. Udgangspunktet for aftalen er budgetterne for 2005. Aftalens væsentligste elementer på det økonomiske område er følgende: Skattestop for amterne. Amternes bloktilskud er midlertidigt forhøjet med 4.538 mio. kr. i 2006 for at sikre balance i økonomien med uændret udgiftsniveau i forhold til 2005. I aftalens udgiftsramme indgår et niveauløft i forhold til budget 2005 på 590 mio. kr., heraf vedrører 540 mio. kr. sundhedsområdet. Af niveauløftet på 590 mio. kr. er de 304 mio. kr. tiltænkt initiativer, som følge af Kræftplan II, heraf bl.a. 106 mio. kr. til hurtigere diagnostik, fremrykket brystkræftscreening, styrket kræftforskning mv. Endvidere er der afsat 176 mio. kr. til kræftmedicin, ligesom der er afsat 22 mio. kr. til lægers efteruddannelse i kræftbehandling. Af niveauløftet er der afsat 236 mio. kr. til øvrig sundhed og 50 mio. kr. til øvrige områder, herunder 40 mio. kr., som målrettes til styrkelsen af den regionale erhvervsudvikling. Meraktivitetspuljen fortsætter i et niveau, der er forøget med 100 mio. kr. og fordeles efter de hidtidigt kendte principper og udbetales som hidtil med en takst på 70 pct. af DRG-taksten. Med forøgelsen på 100 mio. kr. udgør den samlede meraktivitetspulje hermed 1.257 mio. kr. for amterne i 2006.

Der er lagt til grund for aftalen, at amternes udgifter til medicintilskud i 2006 udgør 5.244 mio. kr., hvilket er 700 mio. kr. lavere end aftalen for 2005. 75 pct. af en eventuel afvigelse mellem dette beløb og udgifterne i amternes regnskaber for 2006 reguleres over bloktilskuddet i 2007. Den særlige medicingaranti vedrørende den endelige afregning for 2004, medfører en samlet nedsættelse af bloktilskuddet med 52 mio. kr., som afregnes i 2005. Aftalen indeholder et bruttoanlægsniveau på 4.750 mio. kr. i 2006. På det finansieringsmæssige område indeholder aftalen: Obligatorisk statsgaranti for amterne i 2006. Der afsættes i 2006-2007 en foreløbig ramme på 500 mio. kr. til lånedispensationer vedrørende engangsomkostninger i forbindelse med kommunalreformen. Som en del af Kræftplan II afsættes der med henblik på en styrkelse af kræftbehandlingen en låneramme på 300 mio. kr. i 2006 til fuld finansiering af strålekanoner samt en låneramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af yderligere CT-, MR- og PET-scannere. Låneadgangen i forbindelse med anlægsudgifter er som hidtil generelt 25 pct. af anlægsudgifterne. På sygehusområdet er låneadgangen 50 pct. af anlægsudgifterne. Statsgaranti Som et led i strukturreformen er Amtets hidtidige mulighed for at vælge mellem et statsgaranteret indtægtsgrundlag eller at selvbudgettere blevet erstattet af en obligatorisk statsgaranti for amterne for 2006, således at efterreguleringer for dette år undgås. Det statsgaranterede skatteudskrivningsgrundlag omfatter de selvangivne indkomster, og er for hvert amt baseret på Amtets senest opgjorte udskrivningsgrundlag, hvilket aktuelt vil sige maj-opgørelsen for 2003 fremskrevet med en landsgennemsnitlig stigningstakt for de mellemliggende år aktuelt for perioden 2003-2006. Fremskrivningsprocenten for denne periode udgør 11,8 pct. Statsgarantien omfatter også Amtets tilskuds- og udligningsbeløb samt provenuet fra ejendomsværdiskatten i 2006. For 2006 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for Amtet på 96,6 mia. kr. (lignet). Nedenstående tabel viser udviklingen i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag for perioden 2001-2006. Udskrivningsgrundlag (lignet) statsgaranti 2001-2006 Mio. kr. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Udskrivningsgrundlag 82.761 86.812 93.000 93.741 95.427 96.631 Vækst (pct.) 4,9 7,1 0,8 1,8 1,3 Note: Den lave vækst fra 2003 til 2004 skyldes skattereformen. Den demografiske udvikling En række forhold har betydning for Amtets indtægtsgrundlag. Nedenfor vises kort udviklingen i de væsentligste faktorer. Københavns Amt er med 618.237 indbyggere pr. 1. januar 2005 fortsat landets befolkningsmæssigt næststørste amt - kun Århus Amt har flere indbyggere. I forhold til 2004 er befolkningstallet faldet en smule, nemlig med 170 personer, hvilket svarer til et fald på 0,03 pct. Ifølge seneste befolkningsfremskrivning vil indbyggertallet i Københavns Amt udgøre 622.420 personer i 2009. I perioden frem til 2013 forventes befolkningstallet at stige til 623.490 personer, hvorefter der indtræder et fald, således at indbyggertallet i 2019 skønnes at udgøre 622.730 personer, hvilket svarer til niveauet for 2009. I budgetperioden fra 2006 til 2009 forventes antallet af indbyggere i de primært indtægtsgivende aldersgrupper (25-64-årige) at være nogenlunde stabilt, dog med et lille fald. Efter 2009 indtræder et Befolkningsudvikling 2005-2019 Indeks 2005 = 100 102 100 98 96 94 92 I alt 25-64-årige 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Amtets samlede økonomi 9

kraftigt fald, og det forventes, at der i 2019 vil være 18.848 personer færre i den erhvervsaktive alder end i 2005, hvilket svarer til et fald på 5,6 pct. Udviklingen i den erhvervsaktive aldersgruppe peger således i retning af, at antallet af borgere, der skal finansiere serviceydelserne, udvikler sig i modsat retning af de aldersgrupper, der efterspørger serviceydelser. Der forventes således vækst i de mere udgiftskrævende aldersgrupper. Det gælder især gruppen af 65-74-årige, som stiger med godt 25 pct. frem til 2019, ligesom gruppen af ældre over 75, skønnes at vokse med 11 pct. fra 2005-2019, men også aldersgrupperne af 20-24-årige og 15-19-årige står foran en betydelig vækst frem til 2019, svarende til henholdsvis godt 25 pct. og 14 pct. Priser og lønninger Lønudviklingen Der er indgået ny overenskomst for det kommunale og amtskommunale område. Overenskomsten trådte i kraft den 1. april 2005 og gælder frem til 31. marts 2008. Det samlede overenskomstresultat indebærer en forventet lønstigning fra 2005 til 2006 på 3,9 pct. En række af overenskomstelementerne kan henføres til en generel lønstigning, som samlet forventes at blive på 2,2 pct. Herudover er 0,5 pct. fordelt til udvalg og institutioner til lokal løndannelse. De resterende 1,2 pct. af den samlede lønstigning afsættes som puljer under Økonomiudvalget, svarende til 79 mio. kr. Udviklingen 2006: Den samlede lønfremskrivning til 2006 på i alt 3,9 pct. omfatter virkningen af en række elementer i den nye overenskomst, herunder løntrinsløft pr. 1. april 2005, pensionsbidrag ved barsel pr. 1. oktober 2005, en generel stigning, reguleringsordning og midler til lokal løndannelse pr. 1. januar 2006 samt organisationsforhandlinger pr. 1. april 2006 og reguleringsordning pr. 1. oktober 2006 m.v. Prisudviklingen Skønnet for prisudviklingen for varer og tjenesteydelser fra 2005 til 2006 (ekskl. sygesikringsmedicin og Centralapotekets indkøb af medicin samt udgifter til læger m.v. på sygesikringsområdet) er 2,1 pct. for Amtet. På sygesikringsmedicin foretages ikke prisfremskrivning. Amtets andel af statens budgetgaranti vedrørende medicin er indarbejdet i budgettet. Prisudviklingen på anlægsområdet er skønnet til 2,1 pct. fra 2005 til 2006. Samlet pris- og lønudvikling Den samlede pris- og lønudvikling fra 2005 til 2006 skønnes til 2,9 pct. Ekskl. sygesikring skønnes den samlede pris- og lønudvikling til 3,4 pct. Overenskomstresultatet indebærer en række væsentlige ændringer i forhold til tidligere overenskomster. Organisationerne har f.eks. haft mulighed for at vælge, hvor mange midler der skal afsættes til lokal løndannelse. Valget har stået mellem en stor model og en lille model. Det er af Amtsrådsforeningen forudsat, at ca. 1/5 af de amtskommunalt ansatte er omfattet af den store model. Der er samtidig aftalt en udmøntningsgaranti, som forpligter det enkelte amt til at anvende de afsatte midler til lokal løndannelse. Herudover er reguleringsordningens udformning ændret, hvilket indebærer større budget- og finansieringssikkerhed. 10 Udviklingen 2005: For 2005 skønnes på nuværende tidspunkt en samlet lønstigning stort set svarende til lønskønnet ved budgetlægningen for 2005.

Amtetsopgaver

AmtetsopgaverSygehusudvalget Sygehusudvalget Sygehusudvalget Mio. kr. Budget Budget Budget Budget Budget 2005 2006 2007 2008 2009 Fællesudgifter- og indtægter 292,0 282,1 283,5 282,9 282,7 Amtssygehuset i Gentofte 1.502,3 1.537,4 1.537,2 1.537,0 1.537,2 Amtssygehuset i Glostrup 1.264,8 1.298,2 1.297,1 1.296,7 1.296,7 Amtssygehuset i Herlev 1.884,9 1.991,9 1.991,4 1.990,4 1.990,4 Amager Hospital 233,3 238,5 217,3 217,3 217,3 Centralapoteket 6,3 7,2 7,2 7,2 7,2 Drift i alt 5.183,5 5.355,2 5.333,7 5.331,5 5.331,5 Aktivitet* Behandlede patienter 253.324 257.475 Sygehusudskrivninger 109.960 111.685 Ambulante besøg 765.940 779.721 Operationer 57.491 58.363 DRG-produktionsværdi 4.327.896 4.404.079 Personale 8.346 8.348 * Aktiviteten for 2006 fremgår af dialogaftale for 2006. Aktiviteten genberegnes i december 2005. 12 Udvalgets opgaver Sygehusvæsenets opgaver er forebyggelse, undersøgelse, behandling, pleje, rehabilitering, forskning og uddannelse. Amtets sygehusvæsen varetager universitetsfunktioner på en række områder i samarbejde med Københavns Universitet og Hovedstadens Sygehusfællesskab. Der drives lægevidenskabelig forskning på stort set alle afdelinger i Amtets sygehusvæsen, og der er i den forbindelse på en række områder etableret samarbejde med det private erhvervsliv. Københavns Amts Sygehusvæsen, Københavns Universitet, Hovedstadens Sygehusfællesskab og Steno Diabetes Center udgør tilsammen Københavns Universitetshospital. Amtets sygehusvæsen tilbyder undersøgelse og behandling inden for alle lægelige specialer, bortset fra hepatologi (leversygdomme), infektionsmedicin og klinisk genetik. På enkelte områder vedr. behandling af visse sjældne sygdomme har Amtet valgt ikke at udbyde undersøgelse og behandling, men køber ydelserne af Hovedstadens Sygehusfællesskab. Det omfatter, udover hepatologi og infektionsmedicin, specielle områder som ondartede blodsygdomme hos børn, hjertekirurgi på børn samt hjerte-, lunge- og levertransplantationer. Amtets sygehusvæsen tilbyder undersøgelse og behandling inden for en række specialer, som ikke tilbydes i alle østdanske amter. Det omfatter blandt andet onkologi (kræftsygdomme), thoraxkirurgi (kirurgiske hjertelungesygdomme), invasiv kardiologi, specialiseret lungemedicin, hæmatologi (blodsygdomme), dermatologi (hudsygdomme) samt neurokirurgi. Behandling af kræftsygdomme og invasiv behandling af hjertesygdomme indgår i Amtets sygehusvæsen i henhold til den overordnede sygehusplanlægning i hele landet. Amtets sygehusvæsen indgår som en del af den samlede sundhedsmæssige indsats, der foregår i primærkommunalt regi, i amtsligt regi og inden for praksissektoren.

Kræftområdet På Amtssygehuset i Herlev varetager særligt Onkologisk afdeling R og Hæmatologisk afdeling L landsog landsdelsfunktionen vedrørende kræftbehandlingen. Kræftområdet er præget af behandlingsgaranti og patienternes ret til at søge behandling udenamts, hvis den ikke tilbydes i Københavns Amt eller hvis ventetiden i Københavns Amt er længere end de maksimale ventetider. Sygehusene oplever et stigende efterspørgselspres og fortsat behov for kapacitetsudvidelse i kræftbehandlingen som følge af et stigende antal patienter og dermed stigende udgiftspres. Antallet af kræftpatienter stiger i øjeblikket med 1-2 pct. årligt. Udbuddet af nye præparater vokser kraftigt i takt med en intensiv forskning og udvikling på området. Endelig skiftes der løbende protokol i takt med, at de nye kliniske erfaringer med nye præparater indvindes, således at f.eks. dosisstyrken forøges, behandlingsperioden forlænges eller nye kombinationer af præparater afprøves. Forhold der giver patienterne længere levetid og sammen med dette ofte større livskvalitet i deres sidste levetid. Samlet er der i perioden 1998-2005 tilført området 637 mio. kr., fordelt med 227 mio. kr. til apparaturanskaffelser og bygningsmæssige foranstaltninger samt 410 mio. kr. til drift, herunder til medicin. I budget 2006 tilføres Amtets sygehuse netto 26 mio. Herlev 37,2% Andel af Amtets driftsbudget Sygehusudvalget 46,2% Driftsbudgettet fordelt på bevillinger Gentofte 28,7% Fællesudgifter 5,3% Amager Hospital 4,5% Centralapoteket 0,1% Glostrup 24,2% kr. til vederlagsfri udlevering af medicin til ikke-indlagte kræftpatienter. Udover midler til medicin er der afsat 4,7 mio. kr. til løn afledt af øget kræftbehandling, 1,8 mio. kr. til øget aktivitet på hæmatologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev, 1,6 mio. kr. til samlingen af ovariecancer, 1,0 mio. kr. til laparoskopisk kolonkirurgi og 0,8 mio. kr. til behandling af resttumor i blæren. Der er til uddannelse indenfor kræftområdet afsat 2,6 mio. kr. til lægelig videreuddannelse og 1 mio. kr. til uddannelse af ikke-lægeligt personale i forbindelse med stråleterapiens udvidelse. Lånepuljer Der er i økonomiaftalen mellem regeringen og Amtsrådsforeningen for 2006 afsat en låneramme på 300 mio. kr. til fuld finansiering af scannere med henblik på styrkelse af kræftbehandlingen. Indenrigs- og Sundhedsministeriet har tildelt Københavns Amt en lånedispensation til investeringer i scannere på i alt 16,75 mio. kr. Lånedispensationen vil sammenholdt med Amtets 50 pct. låneadgang på sygehusområdet muliggøre 100 pct. lånefinansiering af investeringerne, dvs. i alt 33,5 mio. kr. Lånedispensationen omfatter følgende scannere: CT-scanner, Radiologisk afd., Amtssygehuset i Herlev, 12 mio. kr. CT-scanner, Stråleterapien, Amtssygehuset i Herlev, 5,2 mio. kr. CT-scanner, Stråleterapien, Amtssygehuset i Herlev, 5,2 mio. kr. CT-scanner, Billeddiagnostik afd., Amtssygehuset i Gentofte, 11,1 mio. kr. Apparaturanskaffelsen vil medføre afledte driftsudgifter på i alt 7,1 mio. kr. fordelt med 2,8 mio. kr. på Amtssygehuset i Gentofte og 4,3 mio. kr. til Amtssygehuset i Herlev. De afledte driftsudgifter på 2,8 mio. kr. til Amtssygehuset i Gentofte vil indgå i prioriteringen i forbindelse med budget 2007. Amtssygehuset i Herlev er med budget 2005 tilført permanente driftsmidler på 4,3 mio. kr. Gigtpatienter Leddegigt er en kronisk sygdom med et progressivt forløb, hvor patienterne med tiden udvikler et stigende antal ledskader og dermed nedsat erhvervsevne. Hovedparten af patienterne kan behandles tilfreds- Sygehusudvalget 13

14 stillende med langsomvirkende gigtmidler, mens en mindre gruppe på 10-20 pct. ikke opnår tilstrækkelig god effekt med denne behandling. For denne gruppe af patienter har de seneste års forskningsresultater øget behandlingsmulighederne på væsentlige punkter ved anvendelse af nye biologiske præparater. Behandlingen medfører for langt hovedparten af patienterne, at deres funktionsevne og helbredstilstand bedres markant, og at der vil være behov for færre indlæggelsesdage og færre operationer. Endvidere vil der være et mindre behov for træning og mindre rehabiliteringsbehov ved anvendelse af de biologiske midler. Behandlingen med biologiske lægemidler (Remicade, Enbrel, Humira og Kineret) har således givet en dramatisk bedring i behandling af sværere tilfælde af leddegigt, psoreasisgigt samt ved Bechterews sygdom (gigt pga. betændelse i ryggen), hvor udviklingen af blivende ledskader kan mindskes. I forbindelse med budget 2006 tilføres amtssygehusene i Gentofte, Glostrup og Herlev i alt 8,8 mio. kr. til biologiske præparater til behandling af svære tilfælde af leddegigt, psoreasisgigt og Bechterews sygdom. Hospice Der sker en væsentlig udvidelse af den udgående hjemmehospiceordning. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt. Endvidere støtter Amtet Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens ansøgning om udvidelse af den stationære hospicekapacitet med 6 pladser. Udfra det hidtidige benyttelsesmønster må det forventes, at 4 af pladserne vil blive benyttet af Amtets borgere. Indretning af lokaler m.v. forventes at kunne være klar 1. maj 2006. Nettodriftsudgiften for Amtet vil udgøre 1,5 mio. kr. i 2006, 2,3 mio. kr. i 2007 samt 3,3 mio. kr. i 2008 og følgende år, som afsættes i driftsbudgettet. Andre tiltag Udover tilførsler til kræftområdet samt medicin til gigtpatienter indeholder budget 2006 udvidelser på en række områder. Københavns Amt betaler 0,8 mio. kr. til Den Danske Kvalitetsmodel, trombolysebehandling ved akut apopleksi tilføres 2,3 mio. kr. og AK-skolen ved Amtssygehuset i Gentofte tilføres 1,9 mio. kr. Grundet et øget antal sclerosepatienter tilføres Amtssygehuset i Glostrup 2 mio. kr. til behandling med betainterferon. Et projekt med anvendelse af insulinpumper til børn med diabetes type 1 på børneafdelingen på Amtssygehuset i Glostrup gøres permanent og tilføres 1,3 mio. kr. På Amtssygehuset i Gentofte indføres non-invasiv ventilation (NIV) behandling af patienter, der indlægges, da dette giver bedre overlevelsesmuligheder. Amtssygehuset i Glostrup tilføres 1,0 mio. kr. til kæbekirurgiske opgaver. Der foretages en efterregulering af Københavns Amts udgifter til Amager Hospital i 2004 på 21 mio. kr., og der tilføres 8 mio. kr. i 2006. Tilførslerne skyldes stigende amtsligt forbrug. Budgettet til det fremmede sygehusområde udvides med 50 mio. kr. Takststyringspuljen udvides med 25 mio. kr. Den lægelige videreuddannelse tilføres 6 mio. kr. Særlige forhold der præger området Københavns Amts Sygehusvæsen står i disse år over for en række store udfordringer. Dette skyldes en kombination af de økonomiske rammer, den demografiske udvikling og udvikling i sygdomsmønstret, den teknologiske udvikling samt større krav om kvalitet i sundhedsydelserne, som tilsammen udgør den væsentligste del af de vilkår, der sætter rammerne for opgaveløsningen inden for sygehusvæsenet. Alderssammensætningen i befolkningen betyder, at et stigende antal ældre medfører et pres på især de medicinske afdelinger med øget behov for behandling og pleje. Endvidere ventes der i de kommende år en betydelig vækst i forekomsten af behandlingskrævende livsstilssygdomme, som eksempelvis diabetes, kræftsygdomme samt hjertekarsygdomme. Teknologiske fremskridt og lægefaglig forskning og udvikling medfører nye og mere effektive behandlingsmuligheder, så som nye lægemidler, der muliggør behandling af sygdomme som ikke tidligere kunne behandles samt nye behandlingsmetoder, f.eks. inva-

siv kirurgi, som er mere skånsom for patienterne. Udviklingen af nye, effektive undersøgelsesmetoder og kliniske erfaringer indebærer endvidere, at indikationsgrænserne for igangsættelse af behandling forskydes. Disse forhold præger særligt kræftområdet, hvor der yderligere opleves et stigende antal patienter. De øgede krav om kvalitet er afspejlet i kravene om kortere ventetider, herunder reglen om maksimalt 2 måneders ventetid på behandling, som trådte i kraft fra 1. juli 2002, og hvor oplysningskravene overfor patienterne er strammet op den 1. januar 2005. Forbruget på andre amters og H:S sygehuse samt private hospitaler og klinikker medfører således et fortsat betydeligt udgiftspres. De økonomiske rammer for budgetlægningen har kun givet mulighed for gennem en stram prioritering at tilgodese de mest presserende behov i Amtets sygehusvæsen. Målsætninger og resultater Amtsrådet vedtog den 9. oktober 2003 en ny sygehusplan, som sammen med de seneste års større planer udgør grundlaget for udviklingen i Københavns Amts sygehusvæsen frem til 2007. I Sygehusplan 2003 lægges der i målsætningerne særlig vægt på en høj kvalitet i alle sygehusvæsenets funktioner, samtidig med at nærhedsprincippet tilgodeses. Endvidere skal der være et højt serviceniveau for de enkelte patienter, blandt andet i form af kontinuitet i behandlingsforløbet. I den forbindelse skal der være et tæt samarbejde mellem Amtet, kommunerne og de praktiserende læger. Sygehusstrukturen fastlægges under hensyn til et ønske om høj kvalitet, effektivitet og produktivitet, kombineret med, at almindeligt forekommende og pludseligt opståede sygdomme skal kunne behandles i patienternes lokalområder. Den nye Sygehusplan omfatter alene det somatiske område, og udgør grundlaget for planlægning i sygehusvæsenet i de kommende år. Der udarbejdes en selvstændig plan for det psykiatriske område. Samlet set medfører alle sygehusplanens strukturændringer en konsolidering af patientgrundlaget for de højtspecialiserede funktioner i Amtets sygehusvæsen, samtidig med at nærhedsprincippet bevares som et grundlæggende princip i Amtets sygehusplanlægning. I 2006 udvides kapaciteten på hæmatologisk afdeling på Amtssygehuset i Herlev med 1,8 mio. kr. Ressourcemål og aktivitetstal fastlægges endeligt i forbindelse med indgåelse af de dialogbaserede aftaler. Aftalerne indeholder endvidere beskrivelse af mission, overordnede målsætninger samt ledelsesmæssige indsatsområder for det enkelte amtssygehus samt konkrete mål med hensyn til aktivitet og ressourcer, service og patienttilfredshed samt forskning og uddannelse. Takststyring Basisaktiviteten for 2006 på sygehusniveau i Københavns Amt er midlertidigt fastlagt som basisaktivitet 2005 tillagt 1,5 pct. Aktivitetsbudgettet for 2006 vil blive genberegnet ultimo 2005, når data foreligger for 2005 med 2006-takster. Basisaktivitet og aktivitetsloft på sygehusene er fordelt på følgende måde: Mio. kr. Basisaktivitet Aktivitetsloft 2006 2006 Amtssygehuset i Gentofte 1.445 1.503 Amtssygehuset i Glostrup 1.138 1.183 Amtssygehuset i Herlev 1.821 1.894 I alt 4.404 4.580 Note: Opgjort i 2005-takster. Sygehusudvalget 15

Tværgående resultatmål Servicemål Servicemålene for 2006, således som de fremgår af forslag til dialogbaserede aftaler med amtssygehusene, er angivet nedenfor. Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Servicemål Ventetidsmål i Gentofte i Glostrup i Herlev Fra henvisningsdato til afsendelse af 1. brev 8 hverdage 95 % 90 % 95 % Fra henvisning til påbegyndelse af udredning 4 uger 65 % 68 % 65 % Fra henvisning til påbegyndelse af udredning for visse livs- og helbredstruende sygdomme 2 uger 99 % 99 % 90 % Fra informeret samtykke til påbegyndelse af endelig behandling 2 måneder 85 % 86 % 80 % Fra informeret samtykke til påbegyndelse af endelig behandling for visse livs- og helbredstruende sygdomme 2 uger 95 % 95 % 85 % Fra henvisning til endelig behandling af patienter, som ikke udredes 2 måneder 85 % 84 % 90 % Fra henvisning til påbegyndelse af endelig behandling for patienter, som ikke udredes, for visse livs- og helbredstruende sygdomme 2 uger 90 % 86 % 90 % Fra henvisning til påbegyndelse af endelig behandling for visse patientgrupper med sundhedsfaglig argumentation for lang ventetid 3 måneder 80 % 70 % 90 % Ventetid i skadestue 1 time 95 % 95 % 93 % Frist for afsendelse af udskrivningsbreve til praktiserende læge 3 hverdage 90 % 90 % 99 % Ventetid fra henvisning til endelig behandling 74 kalender- (kontrolmål) dage 86 % 79 % 90 % Tværgående resultatmål Patienttilfredshedsmål I sygehusenes dialogbaserede aftaler indgår mål for patienttilfredsheden. Nedenfor er angivet minimumsmål for 2006 på sygehusniveau for de udvalgte mål. De udvalgte mål baserer sig på resultater af den amtslige patienttilfredshedsundersøgelse for 2004. 16 Minimumsmål 2006 Amtssygehuset Amtssygehuset Amtssygehuset Nr. Område i Gentofte i Glostrup i Herlev 1 Patienterne oplevede, at der var 1 læge, som havde et særligt ansvar for deres helbred. 85 % 80 % 80 % 2 Patienterne oplevede, at de var informeret om, hvem der havde et særligt ansvar for behandlingsforløbet. 85 % 80 % 80 % 3 Patienterne oplevede at være blevet godt informeret om sin sygdom og behandling. 85 % 91 % 90 % 4 Patienterne oplevede at være blevet passende inddraget i beslutninger om behandling og pleje. 85 % 90 % 90 % 5 Patienterne vidste, hvor de skulle henvende sig med spørgsmål efter udskrivelse. 85 % 91 % 90 % 6 Patientens samlede indtryk af indlæggelse på sygehuset (i alt virkelig godt og godt) 90 % 89 % 95 %

Når resultaterne fra den amtslige patienttilfredshedsundersøgelse i 2005 foreligger, foretages en vurdering af behovet for ændringer af sygehusets forslag til resultatmål på området, hvor grundlaget var den amtslige patienttilfredshedsundersøgelse i 2004. Eventuelle ændringer på området vil indgå i forbindelse med forelæggelsen af den endelige aftale på Sygehusudvalgets møde den 1. december 2005. Beskrivelse af bevillingsområderne Fælleskontoen Driftsbevilling: Fælleskontoen Budget Budget Budget Budget Budget 1.000 kr. i 2006-priser 2005 2006 2007 2008 2009 Udgifter 1.264.222 1.329.410 1. 331.461 1.331.537 1.331.537 - løn 38.803 38.651 41.635 41.678 41.678 - øvrig drift 1.225.419 1.290.759 1.289.826 1.289.859 1.289.859 Indtægter -972.250-1.047.267-1.047.967-1.048.667-1.048.867 Nettoudgifter 291.972 282.143 283.495 282.871 282.671 Opgaver Budget for fremmede sygehuse køb og salg af pladser Området fremmede sygehuse udviser et betydeligt udgiftspres, hvilket bl.a. hænger sammen med, at udgiftsudviklingen kun kan påvirkes indirekte. Amtets nettoudgifter til benyttelse af fremmede sygehuse har således siden indførelsen af det frie sygehusvalg i 1993 samt det udvidede frie sygehusvalg i 2001 været støt stigende og udgør i dag et væsentligt og tilbagevendende udgiftspres. Således blev udgifts- og indtægtsstigningen fra 2002 til 2003 ca. 15 pct. og stigningen fra 2003 til 2004 blev på ca. 8-9 pct. I budget 2006 er området tilført i alt 50 mio. kr. Beløbet er tillagt forbrugsområdet Rigshospitalet, hvor Amtet har et betydeligt forbrug af lands- og landsdelsydelser. I nedenstående tabeller fremgår budget 2006 for udgifter, indtægter og aktivitet vedrørende fremmede sygehuse. Udgifter til Københavns Amts borgere, som er behandlet på fremmede sygehuse Korrigeret Regnskab budget Budget 2006-prisniveau i mio. kr. 2004 2005 2006 Amtssygehuset i Gentofte 265,4 235,4 232,9 Amtssygehuset i Glostrup 616,2 541,2 541,8 Amtssygehuset i Herlev 311,0 217,7 217,7 Amager Hospital 28,0 20,3 20,3 Fælleskontoen 0,0 31,9 51,5 Fremmede sygehuse i alt 1.220,6 1.046,9 1.064,2 Korrigeret budget 2005 er inkl. vedtagne ændringer til og med 16. juni 2005. Aktivitet amtsborgere på fremmede sygehuse Udskrivninger Ambulante besøg Korrigeret Korrigeret Regnskab budget Budget Regnskab budget Budget Behandlede patienter 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Amtssygehuset i Gentofte 3.885 3.653 3.708 44.317 42.136 42.768 Amtssygehuset i Glostrup 13.663 12.893 13.086 93.926 91.108 92.475 Amtssygehuset i Herlev 4.630 3.032 3.077 58.856 44.301 44.966 Amager Hospital 557 464 471 4.783 3.676 3.731 Københavns Amts sygehuse i alt 22.735 20.042 20.343 201.882 181.221 183.939 Sygehusudvalget 17 Korrigeret budget 2005 er inkl. vedtagne ændringer til og med amtsrådsmødet den 16. juni 2005.

Indtægter til Københavns Amts sygehuse fra behandlede udenamtspatienter Korrigeret Regnskab budget Budget 2006-prisniveau i mio. kr. 2004 2005 2006 Amtssygehuset i Gentofte -326,7-356,7-367,2 Amtssygehuset i Glostrup -139,9-144,3-150,7 Amtssygehuset i Herlev -319,9-326,1-336,8 Fælleskontoen 0,0-1,4 0,0 Københavns Amts sygehuse i alt -786,5-828,5-854,7 Korrigeret budget 2005 er inkl. vedtagne ændringer til og med amtsrådsmødet den 16. juni 2005. Aktiviteten på Københavns Amts sygehuse til behandlede udenamtspatienter Udskrivninger Ambulante besøg Korrigeret Korrigeret Regnskab budget Budget Regnskab budget Budget Behandlede patienter 2004 2005 2006 2004 2005 2006 Amtssygehuset i Gentofte 7.746 8.017 8.489 33.607 34.492 37.583 Amtssygehuset i Glostrup 3.090 3.126 3.173 20.858 18.405 18.681 Amtssygehuset i Herlev 5.513 5.938 6.027 57.452 56.197 57.040 Københavns Amts sygehuse i alt 16.349 17.081 17.689 111.917 109.094 113.304 Korrigeret budget 2005 er inkl. vedtagne ændringer til og med amtsrådsmødet den 16. juni 2005. Fremmedsygehus-området Mio. kr. (årets priser) Budget 2006 Udgifter HS 818,9 Frederiksborg Amt 38,4 Bornholm 1,3 Region Hovedstaden 858,6 Øvrige amter 79,2 Andet 126,4 Udgifter i alt 1.064,2 Som det fremgår af tabellen, tegner H:S, Frederiksborg Amt og Bornholm sig for størstedelen af udgifterne til fremmedsygehus-området, svarende til godt 80 pct. Herudover er der budgetteret med, at H:S, Frederiksborg Amt og Bornholm vil tegne sig for knap 70 pct. af indtægterne fra salg af sygehusydelser til udenamtsborgere. Indtægter HS 289,9 Frederiksborg Amt 289,9 Bornholm 5,5 Region Hovedstaden 584,4 Øvrige amter 270,3 Indtægter i alt 854,7 18

Økonomi Udover budgettet til fremmed sygehusforbrug består sygehusvæsenets fælleskonto hovedsageligt af en række rammebeløb, der er afsat til specielle formål til senere fordeling på amtssygehusene. Endvidere er indtægtsbudgettet for de færdigbehandlede patienter og studenterundervisningen placeret på fælleskontoen. Oversigt over væsentlige ændringer i forhold til budget 2005 1.000 kr. i 2006-priser Tekniske ændringer 2006 2007 2008 2009 Etablering af intermediære intensivafsnit (alle sygehuse) -15.315-15.315-15.315-15.315 Udvidelse af ortopædkirurgisk aktivitet (alle sygehuse) -10.210-10.210-10.210-10.210 Samarbejdsaftale karkirurgi (Gentofte) -16.700-16.700-16.700-16.700 Kapacitetsudvidelse Dansk Hovedpinecenter (Glostrup) -5.490-5.490-5.490-5.490 Særydelser coiling (Glostrup) -2.064-2.064-2.064-2.064 Særydelser betainterferon (Glostrup) -1.032-1.032-1.032-1.032 Særydelser infusionspumper (Glostrup) -2.064-2.064-2.064-2.064 Baclofenpumpe (Glostrup) -1.963-1.963-1.963-1.963 Øgede intægter kræftområdet (Herlev) -3.369-3.369-3.369-3.369 Vitreoretinale Center Øjenafdelingen (Herlev) -7.163-7.163-7.163-7.163 Sygehusmedicin udenamtspatienter -10.700-10.700-10.700-10.700 Finansiering af meraktivitet -12.000-12.000-12.000-12.000 Udvidelse af fremmede sygehuse 50.000 50.000 50.000 50.000 Lægelig videreuddannelse 6.000 6.000 6.000 6.000 Takststyringspulje 25.000 25.000 25.000 25.000 Udvidelse af stationær hospicekapacitet 1.500 2.300 3.300 3.300 Udvidelse af udgående hjemmehospice kapacitet 2.500 2.500 2.500 2.500 Lægelig efteruddannelse inden for kræftområdet 2.600 2.600 Screening for livmoderhalskræft 1.700 1.700 1.700 1.700 Den Danske Kvalitetsmodel 800 1.100 1.100 1.100 Betainterferon, øgede indtægter -1.000-1.000-1.000-1.000 Uddannelse af ikke-lægeligt personale i.f.m. stråleterapiens udvidelse -1.000-1.000 Respiratorprojekt, øgede indtægter -5.700-5.700-5.700-5.700 Tandplejetilbud til fokussanerede kræftpatienter 1.500 1.500 1.500 1.500 Klage og erstatningsadgang 2.600 2.600 2.600 2.600 Budgetbemærkning Der sker en væsentlig udvidelse af den udgående hjemmehospiceordning. Der afsættes 2,5 mio. kr. årligt. Endvidere støtter Amtet Diakonissehuset Sankt Lukas Stiftelsens ansøgning om udvidelse af den stationære hospicekapacitet med 6 pladser. Udfra det hidtidige benyttelsesmønster må det forventes at 4 af pladserne vil blive benyttet af Amtets borgere. Indretning af lokaler m.v. forventes at kunne være klar 1. maj 2006. Nettodriftsudgiften for Amtet vil udgøre 1,5 mio. kr. i 2006, 2,3 mio.kr. i 2007 samt 3,3 mio. kr. i 2008 og følgende år, som afsættes i driftsbudgettet. Restfinansieringen af dette forslag og finansieringen af den udgående hjemmehospiceordning sker ved en nedsættelse af Lov- og cirkulæreprogrammets post vedrørende alkoholbehandling til 1,0 mio. kr. Sygehusudvalget 19

Amtssygehusene tilføres i 2006 8,8 mio. kr. til behandling med biologiske præparater. Amtssygehuset i Gentofte Driftsbevilling: Amtssygehuset i Gentofte 1.000 kr. i 2006-priser Budget Budget Budget Budget Budget 2005 2006 2007 2008 2009 Udgifter 1.526.614 1.561.510 1.561.351 1.561.194 1.561.394 - løn 1.070.264 1.085.326 1.084.367 1.084.010 1.084.010 - øvrig drift 456.350 476.184 476.984 477.184 477.384 Indtægter -24.330-24.148-24.148-24.148-24.148 Nettoudgifter 1.502.284 1.537.363 1.537.204 1.537.046 1.537.246 20 Aktivitet* Behandlede patienter 96.264 97.858 Sygehusudskrivninger 38.661 20.787 Ambulante besøg 212.029 39.241 Operationer 20.480 215.659 DRG-produktionsværdi (1.000 kr.) 1.422.399 1.444.948 Antal personale (årsværk) 2.600 2.600 * Aktiviteten for 2006 fremgår af dialogaftalen for 2006. Aktiviteten genberegnes i december 2005.

Opgaver Amtssygehuset i Gentofte er lokalsygehus for borgerne i Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Søllerød kommuner samt Ryvang Øst, der er en del af Københavns Kommune. De tre kommuner i Amtet samt Ryvang Øst har tilsammen 165.000 indbyggere. Det gynækologiske og obstetriske (fødsel og barsel) speciale betjener endvidere hele Ryvang samt Gladsaxe kommune. Indenfor specialet pædiatri er betjeningen af Amtets borgere delt mellem Amtssygehuset i Gentofte og Amtssygehuset i Glostrup. Amtssygehusets betjening af hele Amtet (ca. 620.000 indbyggere samt 15.000 fra Ryvang Øst) gælder for specialerne: Medicinske lungesygdomme, kardiologi, hjerte-lungekirurgi, allergologi, dermatologi, audiologi, karkirurgi, håndkirurgi, øre-næse-halssydomme, idrætstraumatologi, fødsler med koagulationsforstyrrelser (blodpropforstyrrende) samt udførelse af trombolysebehandling (blodpropopløsning) via koagulationslaboratoriet. Amtssygehuset har etableret tre murstensløse centre. Hjerte/Lunge-centret består af: Thoraxkirurgisk afd. R, Lungemedicinsk afd. Y samt Kardiologisk afd. P. Parenkymkirurgisk-center består af: Karkirurgisk afd. B, Gynækologisk afd. G og Kirurgisk-gastroenterologisk afd. D. Allergicentret består af: Lungemedicinsk afd. Y, Dermatologisk afd. K samt Pædiatrisk afd. L. Amtssygehuset har 9 afdelinger, som varetager landsog landsdelsfunktioner indenfor følgende specialer: Dermatovenerologi (Dermatologisk afdeling K), Diagnostisk radiologi (Røntgenafdelingen), Kardiologi (Kardiologisk afdeling P), Medicinsk allergologi og medicinske lungesygdomme (Lungemedicinsk afdeling Y), Karkirurgi (Karkirurgisk afdeling B), Kirurgisk gastroenterologi (Kirurgisk afdeling D), Thoraxkirurgi (Thoraxkirurgisk afdeling R), Ortopædisk kirurgi (Ortopædkirurgisk afdeling T), Oto-rhino-laryngologi og audiologi (Øre-næse-halsafdeling E). I behandlingen af patienter med hjertelidelser, thoraxkirurgi, kardiologi og karkirurgi, er der indgået aftale med Roskilde og Frederiksborg Amter om betjening af borgerne i amterne. Herved er optageområdet for denne patientgruppe ca. 1,2 mio. indbyggere. Sammen med Rigshospitalet varetager amtssygehuset formandskabet for den østdanske koordinationsgruppe indenfor hjertesygdomme. Den højt specialiserede lungemedicinske behandling af patienter i Østdanmark er samlet på Amtssygehuset i Gentofte. Der er i alt 2,4 mio. indbyggere i Østdanmark. Som universitetssygehus har amtssygehuset såvel en særlig forskningsforpligtelse som en særlig undervisningsforpligtelse i forhold til lægeuddannelsen, såvel den præ- som den postgraduate uddannelse. Undervisningsforpligtelsen løses gennem et tæt samarbejde med Københavns Universitet. Udover den lægelige uddannelse varetager amtssygehuset en stor uddannelsesopgave i forhold til plejepersonale, fysioterapeuter, bioanalytikere, lægesekretærer, jordemødre m.fl. Amtssygehuset huser endvidere Psykiatrisk Center Gentofte samt Børnepsykiatrisk Ambulatorium. Der er mellem sundhedsforvaltningen og psykiatri- og socialforvaltningen udarbejdet en samarbejdsaftale om, hvordan amtssygehuset fortsat udfører visse serviceopgaver for det psykiatriske område. Sygehusets stabsafdelinger udfører en række driftsopgaver mod honorering for institutionen Montebello Spanien, som drives i fællesskab af Hovedstadens Sygehusfællesskab og Københavns Amt. Amtssygehuset huser sekretariatet for det Østdanske regionale råd for lægers videreuddannelse, Videncenter for allergi samt Dansk Børneastma Center. Amtssygehusets afdelinger arbejder i varierende omfang regionalt og internationalt sammen med andre institutioner, sygehuse og hospitaler indenfor patientbehandling, forskning og udvikling. Alle specialer på amtssygehuset holder sig ajour med den internationale forskning og udvikling gennem den omfattende internationale litteratur som der er direkte adgang til via Københavns Amts forskningsnet samt ved deltagelse i internationale møder. Amtssygehusets overlæger er jævnligt arrangører af store internationale konferencer, som afholdes i Danmark og i udlandet. Amtssygehuset har en stabil stor videnskabelig produktion. Sygehusudvalget 21