Korr. Sundhedsudvalget Sygehusbehandling og genoptræning 046281 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 108.374 105.391 110.212 1.838 4.927 84.785 80.378 80.826-3.958-16 74.179 70.842 70.842-3.337 Drift 74.179 70.842 70.842-3.337 Økonomi og Løn - øvrige områder 1010020002 74.179 70.842 70.842-3.337 Aktivitetsbestemt medfin. Sundhedsvæs. 74.179 70.842 70.842-3.337 002 Stationær somatik XG-1010022010-00001 35.864 36.444 36.444 580 003 Ambulant somatik XG-1010022010-00002 29.157 23.877 23.877-5.280 004 Stationær psykiatri XG-1010022010-00003 576 484 484-92 005 Ambulant psykiatri XG-1010022010-00004 1.940 886 886-1.053 006 Praksissektoren (sygesikring) XG-1010022010-00005 5.037 7.809 7.809 2.772 007 Genoptræning under indlæggelse XG-1010022010-00006 1.606 1.342 1.3464 046282 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 4.868 4.442 4.891 23 Drift 4.868 4.442 4.891 23 Opholdskommunerefusion XG-101001 64-64 Træning 86 XG-101001-00049 64-64 Betaling til andre kommuner for borgere med kommunal refusion i botilbud eller plejebolig. Kommunal genop- og vedligeh. træning 2020020004 4.804 4.442 4.891 87 Kommunal genop- og vedligeh. træning XG-2020024001 166 221 221 55 01 Kommunal genop- og vedligeh. træning XG-2020024001-00001 166 221 221 55 Genoptræning - frit valg ordningen XG-2020024001-00004 8 8 32 11-11 Betaling offentlige myndigheder -8 8 8 17 Indtægter -27 27 Alm. spec. genopt. ved praksissektoren XG-2020024001-00004 191 213 213 22 Ambulant spec. genoptr. (sundhed. 140) XG-2020024002 655 699 699 44 02 Ambulant spec. genoptr. (sundh 140) XG-2020024002-00001 655 699 699 44 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 1
Korr. Personbefordring XG-2020024003 31 220 220 189 Udgiften under Personbefordring E4 er en del af tet til Personbefordring. Samlet overskud 68.000 kr. 03 Personbefordring XG-2020024003-00001 31 220 220 189 Befordring genoptræning XG-2020024003-00002 53 118 118 66 Befordring specialiseret genoptræning XG-2020024003-00003 -22 101 101 123 Personbefordring E4 2020020008 121-121 Personbefordring E4 XG-2020024008 121-121 Befordring genoptræning E4 XG-2020024008-00001 105-105 Befordring specialiseret genoptræning E4 XG-2020024008-00002 15-15 Vederlagsfri fysioterapi i kommunal regi XG-2020024004 815 724 750-65 Kommunalt fysioterapi på børneområdet XG-2020024004-00001 405 398 398-7 394 398 398 4 374 398 398 24 19-19 1-1 1-1 10-10 Kom. fysioterapeut på plejehjem/centre XG-2020024004-00002 409 326 352-58 398 311 337-62 377 299 325-52 20 12 12-9 1-1 1 15 15 14 10-10 Kommunal genop- og vedligeh. træning 2020020004 3.017 2.579 3.002-16 -16 2.924 2.552 2.975 51 2.851 2.447 2.869 18 med tilskud -19 19 62 82 82 20 20 14 14-6 Arbejdsskadeforsikring 10 9 10 0 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 2
Korr. 15 6 6-9 16 10 10-6 57 7 7-50 Diverse 6 4 4-2 Konsulentbistand, revision, mv. 3 4 4 1 Forsikringer 046284 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 5.738 5.094 5.094-644 Drift 5.738 5.094 5.094-644 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu 2020020005 2.748 5.094 5.094 2.346 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG-2020025001-00001 5.136 5.094 5.094-42 Øvrige XG-2020025001-00002 5.119 5.094 5.094-25 Statusattester XG-2020025001-00005 17-17 Ridefysioterapi - momsreg. 2008-2011 XG-2020025001-00004 -2.431 2.431 Moms hjemtaget. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu 2020020005 43-43 Vederlagsfri ridefysioterapi Ejerforh. 4 2020020007 2.990-2.990 Ridefysioterapi er blevet adskilt konteringmæssigt fra Vederlagsfri behandling af fysioterapi. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeu XG-2020025001 2.990-2.990 Ridefysioterapi XG-2020025001-00003 2.990-2.990 Forebyggelse og sundhedsfremme 21.778 22.974 27.347 5.569 4.943 046285 Kommunal tandpleje 9.683 9.937 11.537 1.854 Drift 9.683 9.937 11.537 1.854 TR-tillæg 1010020010 14 14 0 TR-tillæg XG-1010020010 14 14 0 Den Kommunale Tandpleje XG-1010020010-00018 14 14 0 Tandpleje for 0-18 årige egne klinikker XG-2020011001 354 761 736 382 * Klinikdrift XG-2020011001-00003 276 324 450 174 45 82 37 42 72 30 Beklædning 9 9 219 324 352 133 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 3
Korr. Materialer 5 324 8 3 Sundhedsmæssig behandling 214 344 130 4 9 5 10 0-10 8 8 Indtægter -1 1 Intern tandregulering XG-2020011001-00004 91 438 286 195 Tandpleje XG-2020011001-00005 131 0 0 Hjælpepersonale XG-2020011001-00006 83 194 173 90 Øvrige udgifter XG-2020011001-00007 7 112 112 105 Betaling til og fra andre kommuner XG-2020011001-00008 -13 13 Tandpleje for 0-18 årige øvrige udbydere XG-2020011002 2.127 1.760 1.942-184 * Nødbehandling XG-2020011002-00002 14 31 31 17 Tandregulering fravalgte XG-2020011002-00003 3 58 58 56 Betaling for tandregulering i privat XG-2020011002-00004 1.946 1.273 1.454-491 Ungdomstandpleje XG-2020011002-00005 94 157 157 63 Fravalgte 0-15 år XG-2020011002-00006 32 242 192 159 Behandling for specialistbehandling XG-2020011002-00009 38 50 12 Omsorgs- og specialtand. egne klinik XG-2020011003 217 298 283 66 * Omsorgstandpleje XG-2020011003-00002 217 298 283 66 Tandlæge XG-2020011003-00003 132 123 123-9 Hjælpepersonale XG-2020011003-00004 100 92 92-9 Øvrige udgifter XG-2020011003-00005 -15 83 68 84 8 15 7 39 140 110 71 1-1 Indtægter -64-56 -56 8 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udbyd. XG-2020011004 484 358 358-126 04 Omsorgs- og specialtandpleje øvr. udb XG-2020011004-00001 484 358 358-126 Betaling offentlige myndigheder 553 400 400-153 Indtægter -68-42 -42 27 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 4
Korr. Den Kommunale Tandpleje 2020010001 6.418 6.698 7.807 1.389 1.672 *Overførsel i 2011: 1.413.130 kr. 5.999 6.113 6.021 21 5.884 5.986 5.978 94 37 21 21-16 36 77 0-36 Beklædning Arbejdsskadeforsikring 21 19 21 0 Øvrige personaleudgifter 19 9 0-19 4-4 Materialer 3-3 Sundhedsmæssig behandling 1-1 78 232 104 26 152 115-37 Diverse 9 11 11 1 Forsikringer 9 11 11 1 166 342 144-21 Energiforbrug el 61 64 64 3 Energiforbrug varme 58 32 36 Energiforbrug vand 5 4 4-1 Renovation og affaldshåndtering 31 25-6 Ejendomsskatter 4 4 4 Alarmsystemer Almindelig vedligeholdelse 61 0 0 Planlagt vedligeholselse 162 0 0 Rengøring og renholdelse 8 16 16 7 Betaling offentlige myndigheder 10-10 Betaling offentlige myndigheder 10-10 regulering 0 1.413 1.413 Over-/underskud fra foregående år 1.413 1.413 Teknik- og Miljøområdet 69 61 396 327 327 Tek.drift - Tandplejen Gimsinghovedvej 2510080701 65 59 394 329 Diverse 14 3-11 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 5
Korr. 52 59 221 170 Almindelig vedligeholdelse 45 29 29-17 Planlagt vedligeholselse 5 162 157 Udendørs arealer 30 30 30 Rengøring og renholdelse regulering 170 170 Over-/underskud fra foregående år 170 170 Tek.drift - Tandplejen Humlum 2510080702 Rengøring og renholdelse Tek.drift - Tandplejen Thyholm 2510080705 3 0 0-2 3 0 0-2 Almindelig vedligeholdelse Tek.drift - Tandplejen Parkskolen 2510080706 0 1 1 0 0 1 1 0 Rengøring og renholdelse 0 1 1 0 046288 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.842 2.712 4.312 1.470 Drift 2.842 2.712 4.312 1.470 TR-tillæg 1010020010 9 9 0 Sundhedscenter Struer TR-tillæg XG-1010020010-00023 9 9 0 SundhedscenterStruer 2020020001 1.923 1.932 2.108 185 185 Fra projekter til SundhedscenterStruer XG-2020020009-00001 -36 36 Ressourceforløb, Jobcentret XG-2020020011-00001 -50 50 Praksiskonsulent XG-2020021001-00001 101 96 96-6 Projekters betaling for administration XG-2020021002-00001 -58 58 Studerende XG-2020021003-00001 -8 8 Frugtordning XG-2020021007-00001 2 5 3 SundhedscenterStruer 2020020001 1.972 1.837 2.007 35 1.792 1.672 1.722-70 1.749 1.634 1.684-65 9 20 20 11 9 9 9 0 Arbejdsskadeforsikring 10 9 10 0 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 6
Korr. Øvrige personaleudgifter 15-15 7-7 24 35 33 9 19 5 2-16 Diverse 6 3 3-2 Kontingenter Forsikringer 3 3 3 0 124 162 138 13 Energiforbrug el 18 21 21 3 Energiforbrug varme 19 16 16-3 Energiforbrug vand 2 5 5 2 Ejendomsskatter 1 5 5 4 Alarmsystemer 5-5 Almindelig vedligeholdelse 6 6 6 Udendørs arealer 7 38 13 7 Rengøring og renholdelse 71 71 71 0 regulering -40 108 108 Over-/underskud fra foregående år 100 100 Besparelse ved rengøring og tekniskserv -40 8 8 Sundhedsfremme og forebyggelse 2020020003 876 612 1.768 893 Sundhedsudvalget - rammebesparelse XG-2020020003-423 0 0 Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG-2020020003-00001 -423 0 0 Projektpulje, udisponeret XG-2020023001 7 98 184 177 65 Projektpulje, udisponeret XG-2020023001-00001 4 98 180 176 166 Sundhedspolitik pjecer XG-2020023001-00003 4 4 1 Pulje til forebyggelse, udisponeret XG-2020023002 163 277 277 277 66 Pulje til forebyggelse, udisponeret XG-2020023002-00001 163 277 277 Pulje disponeret til vederlagsfri fysio. XG-2020023004 183 183 183 Pulje disponeret til vederlagsfri fysio. XG-2020023004-00001 183 183 183 Naturprojekt den grønne ring, sundh. na XG-2020023006 58 65 126 68 Naturprojekt den grønne ring, sundh. nat XG-2020023006-00001 58 65 126 68 68 Lukket vægtstoprådgiverordning stop vægt XG-2020023007 2 2 0 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 7
Korr. Lukket vægtstoprådgiverordning stop vægt XG-2020023007-00001 2 2 0 Energitræning til kræftpatient XG-2020023008 15 30 42 27 Energitræning til kræftpatient XG-2020023008-00001 15 30 42 27 27 Tobaksforebyggelse 2009-2012 XG-2020023009 166 168 168 3 Tobaksforebyggelse 2009-2012 XG-2020023009-00001 166 168 168 3 3 Lukket S-faktor XG-2020023010 75 75 0 Lukket S-faktor XG-2020023010-00001 75 75 0 Kursus for borgere med rygproblemer XG-2020023012 19 0 0 Kursus for borgere med rygproblemer XG-2020023012-00001 19 0 0 Vægtstoprådgivning XG-2020023013 110 100 101-10 Vægtstoprådgivning XG-2020023013-00001 110 100 101-10 Projekt røgfrit Parasollen XG-2020023015 48 47-1 Projekt røgfrit Parasollen XG-2020023015-00001 48 47-1 Kronikerpuljen 2010-2012 XG-2020023016-1 88 88 Kronikerpuljen 2010-2012 XG-2020023016-00001 -1 88 88 88 Sex og samfund XG-2020023022 6 6 0 Sex og samfund XG-2020023022-00001 6 6 0 Patientuddannelser XG-2020023026 228 210 228-1 -1 Fællesudgifter XG-2020023026-00001 35-42 -77 Læring og mestring XG-2020023026-00002 2 60 60 58 KOL XG-2020023026-00003 98 60 90-8 Diabetes XG-2020023026-00004 81 90 90 9 Hjerte-rehabiiltering XG-2020023026-00005 12 30 18 Avaleo - case flow XG-2020023027 77 77 0 Avaleo - case flow XG-2020023027-00001 77 77 0 Projekt indflydelse på egen sundhed XG-2020023028 10 25 15 Projekt indflydelse på egen sundhed XG-2020023028-00001 10 25 15 15 Vægtstop og kostvejledning børn og unge XG-2020023029 75 141 66 Vægtstop og kostvejledning børn og unge XG-2020023029-00001 75 141 66 66 Sundhedscenter Thyholm 2020020006-98 182 280 280 Projektledelse XG-0202002006-00001 473 795 322 Overføres til 65 projektpulje. Projekt afsluttet Overføres til 65 projektpulje. Projekt afsluttet Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 8
Korr. Projektledelse XG-0202002006-00001 795 795 Projektleder XG-0202002006-00002 493-493 Projektmedarbejder XG-0202002006-00003 -20 20 Uddannelse, kurser og lign. XG-0202002006-00004 25 28 3 Uddannelse, kurser og lign. XG-0202002006-00004 28 28 Læring og mestring XG-0202002006-00005 4-4 Relevante kurser, temadage m.m. XG-0202002006-00008 22 Aktiviteter XG-0202002006-00009 484 554 71 Aktiviteter XG-0202002006-00009 554 554 Sunde rammer XG-0202002006-00010 12-12 Mental sundhed XG-0202002006-00011 101-101 Fysisk aktivitet XG-0202002006-00012 23-23 Tobak XG-0202002006-00013 Sundhedssamtaler XG-0202002006-00015 273-273 KOL-indsatser XG-0202002006-00029 6-6 Fællesudgifter XG-0202002006-00034 45-45 Overvægt XG-0202002006-00036 22 Kommunikation, fomidling og materialer XG-0202002006-00016 50 52 3 Rejser og transport incl. opholdsudgifte XG-0202002006-00017 41 44 3 Administration, revision XG-0202002006-00021 78 85 7 Tilskud XG-0202002006-00027 -1.535-1.670-135 teret overskud XG-0202002006-00028 115 115 Sundhedscenter Thyholm 2020020006 287 178-109 287-287 regulering 178 178 Over-/underskud fra foregående år 178 178 Teknik- og Miljøområdet 132 167 246 113 Tek.drift - Sundhedscenter Struer 2510080804 57 129 193 136 136 Tek.drift - Sundhedscenter Thyholm 2510080810 75 38 53-23 046289 Kommunal sundhedstjeneste 2.695 2.848 3.821 1.126 1.126 Overførsel i 2011: 1.173.604 kr. Drift 2.695 2.848 3.821 1.126 TR-tillæg 1010020010 8 8 0 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 9
Korr. Sundhedstjenesten TR-tillæg XG-1010020010-00012 8 8 0 Sundhedstjenesten 1525050107 Instrumenter og programmer XG-1525057102 62 20 20-42 Instrumenter XG-1525057102-00001 2 20 20 Novax XG-1525057102-00002 60-60 Sundhedstjenesten 1525050107 2.625 2.829 3.793 1.168 2.575 2.757 2.548-27 2.430 2.652 2.442 12 96 3 3-93 26 17 17-10 Arbejdsskadeforsikring 9 8 9 0 Øvrige personaleudgifter 77 77 77 Honorar og pensioner 14-14 6-6 15 53 53 38 23 18 18-5 Diverse 0 0 Afgifter og gebyr 0 0 Interne overførsler (art 9) 0 0 Betaling offentlige myndigheder 5-5 Betaling offentlige myndigheder 5-5 regulering 1.174 1.174 Over-/underskud fra foregående år 1.174 1.174 053233 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 791 957 1.082 290 Drift 791 957 1.082 290 Forebyggende hjemmebesøg XG-2020022001-00001 627 770 842 214 214 Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG-2020022001-00002 626 769 840 214 Forebyggende hjemmebesøg, Overførsel XG-2020022001-00002 694 769 840 146 685 766 838 153 674 750 822 148 9 12 12 3 2 4 4 2 Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 10
Korr. 1 3 3 1 8-8 Fra projekter til Forebyggende hjemmebes XG-2020022001-00004 -68 68 Forebyggende hjemmebesøg, U/overførsel XG-2020022001-00003 Arbejdsskadeforsikring Høreomsorg XG-2020022002-00001 164 187 240 76 76 Høreomsorg, overførsel XG-2020022002-00002 163 186 239 76 157 185 238 81 151 175 228 77 5 11 11 5 1-1 6 1 1-4 Høreomsorg, u/overførsel XG-2020022002-00003 Arbejdsskadeforsikring 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2.145 2.370 2.445 299 Drift 2.145 2.370 2.445 299 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 2010010010 2.129 2.187 2.187 58 Betaling for rådgivn. tale, høre og syn XG-2010011002-00001 2.054 2.109 2.109 55 Kontrakt med Center for Kommunikation Rådgivn. arm- og benproteser XG-2010011004-00001 75 78 78 3 Kontrakt med Holstebro Kommune Rådgivning og rådgivningsinst. ejer 4 2010010014 17 183 257 241 241 Ekstern rådgiv.yd. specialbist.off. e 4 XG-2010011401-00001 10-10 Ekstern rådgiv.yd. specialbistand pri.e4 XG-2010011401-00002 7 183 257 251 Rådgivning i forbindelse med boligindretning 053844 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 1.212 1.290 1.290 77 Drift 1.212 1.290 1.290 77 Alkoholbehandling og behandlingshjem XG-0203001003 1.212 1.290 1.290 77 001 Dagbehandling XG-0203001003-00001 1.050 1.059 1.059 9 002 Døgnbehandling XG-0203001003-00002 162 230 230 68 Abonnementsordning med Holstebro Kommune Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 11
Korr. 053845 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 2.408 2.861 2.861 453 Drift 2.408 2.861 2.861 453 Narkobehandling pgf. 101 XG-2030010101 2.408 2.861 2.861 453 001 Dagtilbud 18 år og derover, eje.3 XG-2030010101-00001 2.115 2.081 2.081-35 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 3 XG-2030010101-00002 -6 780 780 787 092 Egenbetaling 163, stk. 2 XG-2030010101-00005 -25 25 002 Døgntilbud 18 år og derover, eje 4 XG-2030010101-00006 324-324 Døgnbehandling på private opholdssteder. tet ligger under kommunale opholdssteder Andre sundhedsudgifter 1.812 2.039 2.039 228 0 046290 Andre sundhedsudgifter 1.812 2.039 2.039 228 Drift 1.812 2.039 2.039 228 Andre sundhedsudgifter XG-1010022015 1.812 2.039 2.039 228 Plejetakst for færdigbhandlede patienter XG-1010022015-00001 75 240 240 165 Kommunale udgifter til hospice XG-1010020006-00001 824 669 669-155 Begravelseshjælp XG-1010051008-00001 499 569 70 Begravelseshjælp XG-2010013003-00001 10 569 0-10 Befordringsgodtgørelse XG-2010013003-00002 -70 550 550 621 Befordringsgodtgørelse E4 XG-2010010015-00001 462-462 Kommunens andel af udg. patientklagenævn XG-2020021004-00001 12 11 11-1 Der er hjemtaget 106.686 kr. i delvis momsrefusion vedr. taxakørsel for 2009-2011. Som er en del af overskuddet på 159.000 kr. Økonomi og Løn/ 06-03-/hs 12