Passagerpuljen Tildeling af puljemidler i 1. ansøgningsrunde 26. august 2009
3 Passagerpuljen Indhold Indledning 4 P2009-1-1: Pendlerbus 7 P2009-1-2 Forbedring af stoppestedsforhold i Aalborg 8 P2009-1-3 Ekspresbusser med incitament i Aalborg-området 9 P2009-1-4 NT Inclusive 11 P2009-1-5 Mobil Billet Nordjylland 12 P2009-1-6 NT Tour Oplevelsesbusser 13 P2009-1-7 Indførelse af incitamentsaftaler i Region Nordjylland 14 P2009-1-8 Promovering af den kollektive trafik på Mors 16 P2009-1-9 Realtidsinformation på stoppesteder i Næstved Kommune 18 P2009-1-10 Bedre Bus - Næstved 19 P2009-1-11 Etablering af ventefaciliteter på Banegårdspladsen i Næstved 20 P2009-1-12 Count down på stoppesteder 22 P2009-1-13 Kundeinformation på "centre" med dynamiske informationstavler 23 P2009-1-14 Forundersøgelse og udbud af AVL-system 24 P2009-1-15 Busterminal ved Prøvestenscentret 25 P2009-1-16 K-bus. Delprojekt: Information ved stoppesteder og bedre stoppesteder generelt 26 P2009-1-17 Nordvestkorridoren - forprojekt 28 P2009-1-18 Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg 29
4 Passagerpuljen Indledning Vurderingsgrundlag for Passagerpuljen Som led i Aftale om en grøn transportpolitik er etableret en pulje til fremme af ordninger og projekter, der øger antallet af buspassagerer (Passagerpuljen). Puljen er på 300 mio. kr., og udmøntes over 3 år i perioden 2009-2011. Puljen er rettet mod forsøg, som kan afdække nye idéer, eller til projekter/ordninger, der giver en generel forbedring af tilbuddet til passagerer og som derigennem tiltrækker flere passagerer til bustrafikken. Intentionen med puljen er dermed at yde tilskud til udviklingen af nye ordninger og services, som efterfølgende i driftssituationen finansieres af sektoren. Tiltag kan omfatte al trafik indenfor et trafikselskabs område, herunder privatbaner, metro og tog. Projekterne, der ansøges om midler til, skal være realistiske og gennemførlige, og skal være godkendt af bevilgende myndigheder. Der ydes ikke tilskud til drift af eksisterende ordninger. Der vil blive indsamlet erfaringer fra de projekter, der tildeles puljemidler, med det sigte at opnå bedre kendskab til samt at formidle resultaterne af bestræbelserne for at gøre denne kollektive trafik bedre og mere attraktiv. 1. ansøgningsrunde Dette notat omfatter en gennemgang og vurdering af de indkomne ansøgninger ved Passagerpuljens 1. ansøgningsrunde med deadline d. 2. juni 2009. Der kan samlet maksimalt tildeles 50 mio. kr. i denne ansøgningsrunde. Der er i alt modtaget 18 ansøgninger og ansøgt om et samlet beløb på 50.471.470 kr. TS giver fuldt tilsagn til 7 ansøgninger, delvist tilsagn til 5 ansøgninger, afslag til 4 ansøgninger, mens 2 ansøgninger ikke er realitetsbehandlet, fordi der er fremsendt identiske ansøgninger til Fremkommelighedspuljen. Disse to ansøgninger behandles i stedet under Fremkommelighedspuljen. Det samlede tilsagnsbeløb for 1. ansøgningsrunde beløber sig til 22.785.000 kr. Det har i denne ansøgningsrunde ikke været nødvendigt at prioritere mellem flere tilskudsberettigede ansøgninger, da det samlede tilsagnsbeløb for 1. ansøgningsrunde ikke overstiger den samlede puljesum på 50 mio. kr. I en række tilfælde er der ansøgt om midler til et forprojekt, der har til formål at planlægge et konkret hovedprojekt, som det forventes at gennemføre med støtte fra enten Passagerpuljen eller Fremkommelighedspuljen. TS understreger i disse tilfælde, at et tilsagn til et sådan forprojekt ikke er ensbetydende med at det følgende hovedprojekt ligeledes tildeles puljemidler. Erfaringerne fra 1. ansøgningsrunde Det er en gennemgående tendens, at ansøgninger ikke indeholder estimater på hvor mange passagerer, der vil blive berørt af projekterne eller hvor mange nye passagerer projekterne genererer. Det er TS s opfattelse at dette beror på, at ansøgerne i mange tilfælde ikke har data vedrørende passager og passagerstrømme mv., der er tilstrækkelig detaljerede til at de kan anvendes i forbindelse med de konkrete projekter, der ansøges om midler til. I flere ansøgninger er der ansøgt om udbetaling af første rate inden udgifterne er afholdt. Ved tildeling af puljemidler vil det blive understreget, at en rate først kan udbetales, når der fremsendes dokumentation for de afholdte udgifter.
5 Passagerpuljen I en række ansøgninger søges der støtte til udarbejdelse af kommende ansøgninger. Der vil i disse tilfælde ikke blive tildelt støtte til dette formål, idet der generelt ikke gives støtte til udarbejdelse af ansøgninger. TS vil på baggrund af erfaringerne i 1. ansøgningsrunde forbedre ansøgningsmaterialet og vejledningen til Passagerpuljen. Endvidere vil kravene til angivelser af de konkrete forventninger til passagerudvikling i projekterne blive skærpet, således at der fremover vil blive krævet mere præcise angivelser af projekternes forventede passagereffekter. Om dette notat Dette notat indeholder for hver af de 18 indkomne ansøgninger et kort resumé, en vurdering af den indsendte dokumentation samt en vurdering af hvorvidt de ansøgte puljemidler kan tildeles fra Passagerpuljen.
7 Passagerpuljen P2009-1-1: Pendlerbus Ansøger: Midttrafik Tildelt beløb: 425.000 kr. Ansøgt beløb: 425.000 kr. Egenfinansiering: 370.000 kr. svarende til 47 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 6 måneder, afsluttes januar 2010 Forprojektet P2009-1-1 Pendlerbus fra Midttrafik tildeles det samlede ansøgte beløb på 425.000 kr. Såfremt det i kundeanalysen viser sig at der ikke er grundlag for at fortsætte projektet tildeles alene 175.000 kr. til kundeanalyse. Formålet med projektet er at udarbejde en plan for etablering af en pendlerbusrute mellem Silkeborg Århus Nord. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 795.000 kr. Det ansøgte beløb er på 425.000 kr. og egenfinansieringen er på 370.000 kr. Projektet er et forprojekt, der omfatter analyse af kundegrundlag, udformning af betjeningskoncept, udbudsmateriel og markedsføring ved oprettelse af en pendlerrute mellem Silkeborg og Århus Nord. Forprojektet vil kunne give et væsentligt grundlag for at bedømme mulighederne for at tiltrække pendlere mellem Silkeborg og Århus Nord. Projektet danner dermed grundlag for kunne etablere en markant forbedret busbetjening for pendlere på denne strækning. Det skal understreges, at udformning af betjeningskoncept, udbudsmateriel og markedsføring forudsætter, at analysen viser, at der er et tilstrækkeligt kundegrundlag til at det er relevant at oprette ruten. Er dette ikke tilfældet, er de øvrige dele af projektet således irrelevante og bør derfor ikke gennemføres. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
8 Passagerpuljen P2009-1-2 Forbedring af stoppestedsforhold i Aalborg Ansøger: Aalborg Kommune Tildelt beløb: 702.500 kr. Ansøgt beløb: 702.500 kr. Egenfinansiering: 702.500 kr. svarende til 50 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 4 måneder, afsluttes december 2009 Projektet P2009-1-2 Forbedring af stoppestedsforhold i Aalborg fra Aalborg Kommune tildeles det samlede ansøgte beløb på 702.500 kr. Formålet med projektet er at give passagererne en god rejseoplevelse og dermed fremme anvendelsen af den kollektive trafik. Dette skal ske gennem en forbedring af forholdene på 11 udvalgte stoppesteder i Aalborg. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 1.405.000 kr. Det ansøgte beløb er på 702.500 kr. og egenfinansieringen er på 702.500 kr. Projektet inkluderer opgradering af 11 stoppesteder (inkl. realtidsinformation, forbedring af ind/udstigningsforhold og handicapvenlige tiltag) på tre bybuslinjer. Linjerne ligger på strækninger med stort kundegrundlag. Aalborg Kommune forventer, at opgraderingen vil medvirke til øget kundetilfredshed og give den kollektive trafik et imageløft og dermed flere passagerer. Projektet vil bidrage til forbedring af stoppesteder, der betjenes med højfrekvente busruter, hvormed der opnås øget kundetilfredshed for mange passagerer. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
9 Passagerpuljen P2009-1-3 Ekspresbusser med incitament i Aalborg-området Ansøger: Nordjyllands Trafikselskab Tildelt beløb: 1.152.500 kr. Ansøgt beløb: 1.327.500 kr. Egenfinansiering: 1.500.000 kr. svarende til 62 % af det samlede ansøgte beløb for projektet Projektets varighed: 9 måneder, afsluttes juli 2010 Projektet P2009-1-3 Ekspresbusser med incitament i Aalborg-området fra Nordjyllands Trafikselskab tildeles 940.000 kr. Der ydes ikke tilskud til projektets udgifter til gratiskørsel med testkunder opgjort til 175.000 kr. Projektet omfatter etablering af ekspresbusruter i Aalborg, hvor busentreprenørens betaling er afhængig af passagertallet. Formålet er at gennemføre kampagner for at tiltrække passagerer. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Dog skal TS s krav til rapportering af projektet præciseres i tilsagnsskrivelsen. Det samlede budget for projektet beløber sig til 3.027.500 kr. Det ansøgte beløb er på 1.327.500 kr. og egenfinansieringen er på 1.500.000 kr., der udgør den budgetterede ekstrakørsel, som Aalborg Kommune vil udføre i forbindelse med projektet. Der etableres ekspresbusruter i Aalborg hvor busentreprenørens betaling er afhængig af passagertallet. Gennem kundetiltrækkende kampagner og erhvervelse af testkunder til disse ruter, forventer NT som minimum 200 daglige ekstra passagerer ved projektets afslutning. Kampagnerne skal drives frem af busentreprenører og buschauffører. Ved projektets afslutning vurderes det om ruterne skal fortsætte. Projektet har til formål at generere flere passagerer gennem en kundetiltrækkende kampagne, der skal drives af entreprenører på kontrakter, hvor en betragtelig del af entreprenørens betaling er bundet op på størrelsen af passagertal. Projekter bidrager dermed med nye kontraktformer, der kan forbedre servicen og højne passagertallet. Det er dog ikke givet at projektet lykkes, og busruterne videreføres. Endvidere afprøves nye ideer, som kan give erfaring med udnyttelsen af incitamentskontraktinstrumentet. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
10 Passagerpuljen Dog gives ikke puljemidler til indtægtstab for gratiskørsel af testkunder, idet det vurderes at denne gratiskørsel af personer, der ikke i forvejen benyttede den kollektive trafik, ikke indebærer en reel udgift for kommunen/trafikselskabet.
11 Passagerpuljen P2009-1-4 NT Inclusive Ansøger: Nordjyllands Trafikselskab Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 975.000 kr. Egenfinansiering: 325.000 kr. svarende til 25 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 12 måneder, afsluttes ultimo 2010 Projektet P2009-1-4 NT Inclusive fra Nordjyllands Trafikselskab tildeles ikke puljemidler. Formålet med projektet er at styrke NT's imageplatform gennem aktiviteter i loyalitetsklubben NT Inclusive. Med afsæt i NT Inclusive s hjemmeside etableres en tilsvarende mobilportal. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 1.300.000 kr. Det ansøgte beløb er på 975.000 kr. og egenfinansieringen er på 325.000 kr. NT har ansøgt om at få beløbet udbetalt i 2 rater med udbetaling af første rate ved opstart af projektet. På møde mellem NT og TS, d. 25. juni 2009, påpegede TS, at tilskuddet først udbetales efter, at udgifter er afholdt. Loyalitetsklubbens hjemmeside etableres som tilsvarende mobilportal med tilpassede søgemuligheder. Samtidig etableres en række trafik- og aktivitetsskabende tiltag på hjemmeside og mobilportal, f.eks. spil. Klubben skal gøre det mere attraktivt (via rabatter, tilbud og fordele hos virksomheder og butikker) at være kunde hos NT, og fastholde eksisterende passagerer og tiltrække nye. Projektet bidrager til markedsføring og styrkelse af NT s kundeimage, men derimod ingen egentlige forbedringer af trafikale forhold eller de serviceelementer som fx stoppesteder og information, der direkte er knyttet til anvendelsen af den kollektive trafik. På denne baggrund vurderer TS, at projektet ikke lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier, idet puljen ikke støtter projekter med markedsføring som eneste formål.
12 Passagerpuljen P2009-1-5 Mobil Billet Nordjylland Ansøger: Nordjyllands Trafikselskab Tildelt beløb: 688.000 kr. Ansøgt beløb: 688.000 kr. Egenfinansiering: 133.000 kr. svarende til 16 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 5 måneder, afsluttes januar 2010 Projektet P2009-1-5 Mobil Billet Nordjylland fra Nordjyllands Trafikselskab tildeles det samlede ansøgte beløb på 688.000 kr. Dette projekt indfører mobiltelefonen som betalingsform ved køb af busbilletter. Formålet er at gøre det mere enkelt at benytte den kollektive trafik i Nordjylland. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 821.000 kr. Det ansøgte beløb er på 688.000 kr. og egenfinansiering er på 133.000 kr. Projektet omfatter etableringen af et SMS-billetsystem, der udrulles med uddannelse og markedsføring. Systemet skal fungere indtil et landsdækkende kontantbilletsystem indføres i tilknytning til Rejsekortet. 6 måneder efter indførelse af systemet der ansøges om midler til forventer NT, at 600 passagerer dagligt vil bruge SMS-billetter. Projektet vil lette adgangen til bybusserne i NT-området, idet der kan købes billet med en mobiltelefon, som supplement til betaling med kontanter mv. TS vurderer at den øgede tilgængelighed varigt vil give flere passagerer, ligesom servicen for de eksisterende buspassagerer i bybusserne i NT vil øges. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
13 Passagerpuljen P2009-1-6 NT Tour Oplevelsesbusser Ansøger: Nordjyllands Trafikselskab Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 360.000 kr. Egenfinansiering: 120.000 kr. svarende til 25 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 12 måneder, afsluttes september/oktober 2010 Projektet P2009-1-6 NT Tour - Oplevelsesbusser fra Nordjyllands Trafikselskab tildeles ikke puljemidler. Formålet med projektet er at give passageren en positiv oplevelse under rejsen ved at gennemføre en række events/oplevelser på busturene. I oplevelsesbusserne vil passagerne f.eks. opleve at få serveret morgenkaffe, høre en rejseleder fortælle om seværdigheder i lokalområdet, få oplæst historie eller opleve levende musik. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 480.000 kr. Det ansøgte beløb er på 360.000 kr. og egenfinansieringen er på 125.000 kr. NT har ansøgt om at få beløbet udbetalt i 2 rater med udbetaling af første rate ved opstart af projektet. På møde mellem NT og TS, d. 25. juni 2009, påpegede TS, at tilskuddet først udbetales efter, at udgifter er afholdt. Projektet skal gennem en række store og små events (24 events i alt) overraske, dupere og glæde passagerne og gøre busturen til en oplevelse. NT håber at skabe øget kundetilfredshed, stærkere kunderelationer og derigennem styrke bustrafikkens omdømme. Projektet bidrager til markedsføring og styrkelse af NT s kundeimage gennem oplevelser på udvalgte busture. Projektet relaterer sig derimod ikke til egentlige forbedringer af trafikale forhold eller de serviceelementer som fx stoppesteder og information, der generelt er knyttet til anvendelsen af den kollektive trafik. På denne baggrund vurderer TS, at projektet ikke lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier, idet puljen ikke støtter projekter med markedsføring som eneste formål.
14 Passagerpuljen P2009-1-7 Indførelse af incitamentsaftaler i Region Nordjylland Ansøger: Nordjyllands Trafikselskab Tildelt beløb: 2.047.000 kr. Ansøgt beløb: 2.047.000 kr. Egenfinansiering: 4.325.000 kr. svarende til 68 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 2 år, afsluttes juni 2011 Projektet P2009-1-7 Indførelse af incitamentsaftaler i Region Nordjylland fra Nordjyllands Trafikselskab tildeles det samlede ansøgte beløb på 2.047.000 kr. Med dette projekt ønsker NT at forbedre incitamentsmodellen for busentreprenørerne på A-kontrakt i Region Nordjylland. Den nye model giver bonus for kundetilfredshed, kundeklager og overskudsdeling. Dokumentationskrav TS vurderer at projektet opfylder kravene til dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 6.372.000 kr. Det ansøgte beløb er på 2.047.000 kr. og egenfinansieringen er på 4.325.000 kr. svarer til omkostningerne til bonuspuljerne, der må anses som driftsudgifter for ordningen. Øvrige omkostninger søges dækket med puljemidler. Det være sig dels omkostning til udrulning af ordningen samt omkostning til kundetilfredshedsmålinger, der også må anses som driftsomkostninger for ordningen. Projektet skal resultere i indførelsen af en forbedret incitamentskontrakt for busentreprenørerne på A-kontrakt i hele NT med bonus for kundetilfredshed, antal kundeklager og antal passagerer. NT forventer at antallet af kundeklager for A-kontraktruter falder, at den generelle kundetilfredshed stiger, at nuværende buskunder forbliver i systemet og nye kunder tiltrækkes. På baggrund af NT s erfaringer med tilsvarende incitamentskontrakter for Aalborgs bybusser vurderes det at projektet vil øge kundetilfredsheden og har potentiale til at øge antallet af passagerer i de busser, der omfattes af de nye incitamentskontrakter. Endvidere kan projektet bidrage med nye erfaringer om anvendelse af incitamentskontrakter for kollektiv bustrafik, idet der er tale om afprøvede metoder, som anvendes på nye områder. Der ansøges til projektet om puljemidler til de løbende kundeundersøgelser, der må anses for en løbende udgift. Udgiften forudsættes dækket af trafikselskaber/kommunen, i givet fald incitamentsaftalekonceptet videreføres efter projektets afslutning.
15 Passagerpuljen På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
16 Passagerpuljen P2009-1-8 Promovering af den kollektive trafik på Mors Ansøger: Morsø Kommune Tildelt beløb: 350.000 kr. Ansøgt beløb: 850.000 kr. Egenfinansiering: 110.000 kr. svarende til 24 % for det samlede budget for projektet Projektets varighed: 8 måneder, afsluttes primo 2010 Projektet P2009-1-8 Promovering af kollektiv trafik på Mors fra Morsø Kommune tildeles 350.000 kr. til promovering af gratis kørsel på Mors. Delelementet i projektet vedr. relancering af X-busnettet tildeles ikke puljemidler. Projektet er opdelt i to delelementer: Delelement 1) En kampagne for promovering af gratis kørsel med lokale busser, som er et led i en omlægning af ruter og køreplaner, som træder i kraft i august 2009. Delelement 2) En kampagne for relancering af X-bus, som ændres til timedrift i august 2009. Ændringen af serviceniveauet er første led i implementeringen af NT s trafikplan 2009-2012. Formålet er at gøre den kollektive trafik på Mors mere attraktiv, f.eks. som alternativ til køb af bil nr. 2. Begge tiltag har relation til Morsø Kommunes ansøgning F2009-1-6 under Fremkommelighedspuljen. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget beløber sig til 1.360.000 kr. Det ansøgte beløb er på 850.000 kr., hvor der søger om 350.000 kr. til delelement 1), og 500.000 kr. til delelement 2). Egenfinansieringen af delelement 1) udgør 110.000 kr. (Morsø Kommune) mens egenfinansieringen af delelement 2) 400.000 kr. (NT) af projektet. Delelement 1) Kampagne for promovering af gratis kørsel: Morsø Kommune anfører, at tanken om gratis kørsel ikke er ny i sig selv, men at koblingen til en drastisk omstilling af trafikken kan ses som særlig innovativ. Samtidig med at kommunens omkostninger reduceres, øges serviceniveauet i form af kørsel til industriområde og skoler samt bedre forbindelser til andre buslinier og til Nykøbing Mors. Puljemidlerne anvendes alene til promovering af den gratis kørsel, som i sig selv finansieres af NT. Delelement 2) Kampagne for relancering af X-bus: Ændringen af serviceniveauet er første led i implementeringen af NT s trafikplan 2009-2012, og ventes at bidrage generelt til øget passagertal for bustrafikken til og fra Mors samt internt med de lokale busser. Frekvensen på øens X-busrute øges til timedrift. NT bidrager hertil med et beløb på 400.000 kr.
17 Passagerpuljen Som succeskriterier angives hhv. en lille stigning i passagertallet for de lokale ruter over de næste to år og min. 5 % stigning i passagertallet for X-bussen i det første år. Der vil efter ½ og 1½ år blive gennemført måling af passagertallet. Delelement 1) omfatter promovering af den omlagte kollektive trafik der ventes at bidrage til at fastholde og endog muligvis give en mindre vækst i passagertallet i den lokale kollektive trafik på Mors. Projektet kan endvidere danne erfaringsgrundlag for lignende projekter i andre tyndt befolkede egne af Danmark. Delelement 2) omfatter markedsførings på hjemmesiden af den udvidede X- buskørsel på Mors samt uddeling af 10-turs klippekort til de nuværende bilister på Mors. På denne baggrund vurderer TS, at delelement 1) i projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier. Delelement 2) kan derimod ikke støttes. Dette skyldes dels at der ikke tildeles puljemidler til uddeling af 10- tursklippekort til de nuværende bilister, idet dette ikke anses at indebære reelle udgifter for trafikselskaber, eftersom der er tale om ekstrapassagerer i allerede eksisterende busser. Dels vurderes det at der med den foretagne relancering af X-busruten ikke i tilstrækkelig omfang sker en etablering af nye ordninger og services.
18 Passagerpuljen P2009-1-9 Realtidsinformation på stoppesteder i Næstved Kommune Ansøger: Næstved Kommune Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 300.000 kr. Egenfinansiering: 300.000 kr. svarende til 50 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 6 måneder, afsluttes sommer 2010 Ansøgning P2009-1-9 Realtidsinformation på stoppesteder i Næstved fra Næstved Kommune er ikke realitetsbehandlet. Projektet støttes gennem Movias projekt Count down på stoppesteder (P2009-1-12) som tildeles midler fra Passagerpuljen.
19 Passagerpuljen P2009-1-10 Bedre Bus - Næstved Ansøger: Næstved Kommune Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 4.725.000 kr. Egenfinansiering: 0 kr. Medfinansieringen fra Arriva er på 1.637.000 kr. svarende til 25,7 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 2 ½ år, afsluttes ultimo 2011 Projektet P2009-1-10 Bedre Bus - Næstved fra Næstved Kommune tildeles ikke puljemidler. Begrundelsen er, at den fremsendte ansøgning er mangelfuld, og at det derfor ikke er muligt at tildele projektet puljemidler. Formålet med projektet er at tiltrække flere passagerer til den kollektive trafik gennem nedsættelse af rejsetiden og forbedring af kvaliteten. Dokumentationskrav TS vurderer ikke, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Detaljeret projektbeskrivelse indeholdende formål, resultater og leverancer, tidsplan, succeskriterier og rapportering til TS er ikke vedlagt ansøgningen (jf. pkt. 13: Projektbeskrivelse, i vejledning til ansøgningsskema). I stedet er vedlagt Næstved Danmarks kollektive trafik by, et informationsmateriale fra Arriva, der beskriver visioner, og en model til partnerskab mellem Næstved Kommune, Movia og Arriva. Endvidere er budgettet mangelfuldt. Fx optræder det samlede projektbeløb ikke som post i budgettet og derudover er det ikke muligt at sammenholde budgetposterne med aktiviteter i Arrivas dokument. Det samlede budget for projektet beløber sig til 6.362.000 kr. Det ansøgte beløb er på 4.725.000 kr. Næstved Kommune bidrager ikke med egenfinansieringen. Arriva bidrager med medfinansiering på 1.637.000 kr. Ingen detaljeret projektbeskrivelse fremsendt. Ansøgningen har substantielle mangler. På baggrund af det fremsendte materiale kan TS således ikke vurdere om projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier, og projektet tildeles ikke puljemidler.
20 Passagerpuljen P2009-1-11 Etablering af ventefaciliteter på Banegårdspladsen i Næstved Ansøger: Næstved Kommune Tildelt beløb: 1.050.000 kr. Ansøgt beløb: 3.200.000 kr. Egenfinansiering: 3.200.000 kr. svarende til 50 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 6 måneder, afsluttes januar 2010 Projektet P2009-1-11 Ventefaciliteter på Banegårdspladsen i Næstved fra Næstved Kommune tildeles 1.050.000 kr. til etablering af et ventehus samt etablering af offentlige toiletter. Den ansøgte støtte til etablering af en café tildeles ikke. Formålet med projektet er at etablere ventefaciliteter på Banegårdspladsen i Næstved for at øge passagerantallet og forbedre serviceniveauet for eksisterende passagerer. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene til dokumentation. TS har taget kontakt til Næstved Kommune den 5. august 2009, og kommunen har den 6. august 2009 fremsendt specificeret byggeprojekt samt uddybning af den forventede rapportering. Det samlede budget for projektet beløber sig til 6.400.000 kr., heraf 4.300.000 kr. til café, 1.300.000 kr. til ventehus og 800.000 kr. til offentlige toiletter. Det ansøgte beløb er på 3.200.000 kr. og egenfinansieringen udgør 50 % af det samlede budget. Movia står som medansøger. Næstved Kommune har i fællesskab med DSB og Movia foranstaltet en ombygning af banegårdspladsen i Næstved, sådan at skifte mellem de forskellige transportformer er forbedret. Projektet omfattede bl.a. en helt ny telematikstyret busterminal med 15 busholdepladser på en oval plads. Den ny terminal blev taget i drift 1. april 2009. Det var meningen, at en privat investor skulle anlægge en café med tilhørende ventehus. Projektet har været udbudt, men den finansielle situation har betydet, at investorer har svært ved at rejse penge til et sådan projekt. Kommunen søger dermed puljemidler til at etablere et ventehus med toilet, billetautomater, trafikinformation samt café. Forventningen er, at den samlede ombygning af banegårdspladsen vil øge passagertallet med 5 % over 3 år, hvilket vil blive målt ved tællinger og kundetilfredshedsundersøgelser. Etableringen af et ventehus med information og toiletter kan opnå støtte fra passagerpuljen, da det forbedrer stoppestederne og informationen ved terminalen, og dermed kan medvirke til at fastholde eksisterende og tiltrække nye passagerer.
21 Passagerpuljen Der tildeles ikke tilskud til etablering af café, da dette ikke vil medvirke til at forbedre kvaliteten af den kollektive trafik, og derfor ikke lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
22 Passagerpuljen P2009-1-12 Count down på stoppesteder Ansøger: Trafikselskabet Movia Tildelt beløb: 6.550.000 kr. Ansøgt beløb: 6.550.000 kr. Egenfinansiering: 736.180 kr. svarende til 5,4 % af det samlede budget for projektet. Medfinansieringen fra kommuner/regioner forventes at udgøre 6.400.000 kr. svarende til 46,7 % af det samlede budget Projektets varighed: 8 måneder, afsluttes april 2010 Til projektet P2009-1-12 - Count down på stoppesteder fra Trafikselskabet Movia tildeles op til det samlede ansøgte beløb på 6.550.000 kr. TS er opmærksom på, at Movias egenfinansiering blot udgør 5,4 % af det samlede budget for projektet. En medfinansiering fra kommuner/regioner på 46,8 % er således en forudsætning for tildeling af støtte. (Projekt P2009-1-9 Realtidsinformation på stoppesteder i Næstved Kommune er en del af projekt P2009-1-12 og tildeles midler via Movias projekt). Formålet med projektet er at etablere dynamisk realtidsinformation på stoppesteder med mange påstigere og buslinjer for derigennem at gøre busserne mere enkle og trygge at bruge. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 13.686.180 kr. Det ansøgte beløb er på 6.550.000 kr., og Movias egenfinansiering er på 736.180 kr. Der er forventning om medfinansiering fra kommuner/regioner på 6.400.000 kr. Projektet omfatter en kortlægning af relevante opsætningssteder prioriteret i forhold til antal påstigere og buslinjer. Herudover inkluderer projektet indkøb og installation af op til 600 moduler, samt diverse markedsføringsaktiviteter. Ved at tilbyde dynamisk trafikinformation på vigtige stoppesteder ændres passagerernes oplevelse af ventetid og bussens pålidelighed. Projektet har som succeskriterium at øge passagerernes tilfredshed med bussen, og derigennem medvirke til at fastholde og tiltrække passagerer. Projektet vil bidrage til bedre kundeinformation ved stoppesteder, og dermed øge kundetilfredsheden. Dette vil have en positiv effekt på fastholdelse af eksisterende og tiltrækningen af nye passagerer. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
23 Passagerpuljen P2009-1-13 Kundeinformation på "centre" med dynamiske informationstavler Ansøger: Trafikselskabet Movia Tildelt beløb: 2.850.000 kr. Ansøgt beløb: 2.850.000 kr. Egenfinansiering: 243.200 kr. svarende til 4,3 % af det samlede budget for projektet. Medfinansieringen fra kommuner/regioner forventes at være på 2.500.000 kr., svarende til 44,6 % af det samlede budget Projektets varighed: 10 måneder, afsluttes juni 2010 Der tildeles til projektet P2009-1-13 Kundeinformation på centre med dynamiske informationstavler fra Trafikselskabet Movia op til det samlede ansøgte beløb på 2.850.000 kr. TS er opmærksom på, at Movias egenfinansiering blot udgør 4,3 % af det samlede budget for projektet. En medfinansiering fra kommuner/regioner på 44,7 % er således en forudsætning for tildeling af støtte. Projektet omfatter opsætning af dynamiske informationstavler med informationer om afgangstider, destinationer og aktuel driftssituation på steder, hvor der færdes mange passagerer og potentielle passagerer, såsom hospitaler, biblioteker, indkøbscentre, rådhuse (borgerservice) og erhvervsvirksomheder. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Det samlede budget for projektet beløber sig til 5.593.200 kr. Det ansøgte beløb er på 2.850.000 kr., og Movias egenfinansiering er på 243.200 kr. Der er en forventet medfinansiering fra kommuner/regioner på 2.500.000 kr. Projektet omfatter udvikling af et informationskoncept for dynamiske afgangstavler, der kan vise buslinjernes afgangstider og destinationer samt aktuel information om driftssituationen (web-baseret). Projektet omfatter endvidere en kortlægning af relevante opsætningssteder og opsætning af ca. 100 tavler. Succeskriteriet for projektet er øget passagertilfredshed, fastholdelse af passagerer og en potentiel stigning i antallet af passagerer. Movia udmelder ingen specifikke målbare succeskriterier for projektet. Projektet vil bidrage til øget kundeinformation ved centre, og dermed øget kundetilfredshed for et væsentligt antal passagerer. Dette vil have en væsentlig positiv effekt på fastholdelse af eksisterende samt tiltrækning af nye passagerer. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
24 Passagerpuljen P2009-1-14 Forundersøgelse og udbud af AVL-system Ansøger: Trafikselskabet FynBus Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 400.000 kr. Egenfinansiering: 200.000 kr. svarende til 33,3 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 4 måneder, afsluttes september 2009 Projektet P2009-1-14 Forundersøgelse og udbud af AVL-system fra Trafikselskabet Fynbus tildeles ikke støtte fra Passagerpuljen. Projektet omfatter en forundersøgelse med det formål at skabe grundlag for at renovere det eksisterende AVL-system (Automatic Vehicle Location) i Odense Bybusser samt udvide systemet til øvrige busruter til fordel for passagerer og operatør. AVL er et system, der kan bestemme bussens geografiske lokalisering og sende sådanne oplysninger til fx en driftscentral. Dokumentationskrav Projektbeskrivelsen er upræcis hvad angår beskrivelse af formål, leverancer og succeskriterier. Det samlede budget for projektet beløber sig til 600.000 kr. Det ansøgte beløb er på 400.000 kr. og egenfinansieringen er på 200.000 kr. Projektet skal resultere i en undersøgelse og efterfølgende udbud af AVLsystemet i Odense Bybusser, samt en udvidelse til øvrige busser inden for trafikselskabet. Af projektets tidsplan fremgår det at hovedparten af projektet er gennemført inden for den sagsbehandlingstid TS har meddelt kan forventes for ansøgningen. Hovedparten af projektet er således gennemført på det tidspunkt, hvor et eventuelt tilsagn om puljemidler foreligger. Der kan ikke tildeles puljemidler til allerede gennemførte projekter, hvormed dette projekt ikke tildeles den ansøgte støtte.
25 Passagerpuljen P2009-1-15 Busterminal ved Prøvestenscentret Ansøger: Helsingør Kommune Tildelt beløb: 0 kr. Ansøgt beløb: 2.001.470 kr. Egenfinansiering: 6.004.410 kr. svarende til 75 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 4 måneder, afsluttes oktober 2009 Ansøgningen P2009-1-15 Terminal ved Prøvestenscentret i Helsingør fra Helsingør Kommune er ikke realitetsbehandlet under Passagerpuljen. Ansøgningen er identisk med ansøgning F2009-1-16 til Fremkommelighedspuljen, og der henvises til behandling af denne ansøgning.
26 Passagerpuljen P2009-1-16 K-bus. Delprojekt: Information ved stoppesteder og bedre stoppesteder generelt Ansøger: Køge Kommune Tildelt beløb: 3.750.000 kr. Ansøgt beløb: 7.425.000 kr. Egenfinansiering: 150.000 kr. svarende til 2 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: Projektet afsluttes i 2012 Projektet P2009-1-16 K-bus. Information ved stoppesteder og bedre stoppesteder generelt fra Køge Kommune tildeles 3.750.000 kr. ud af det samlede ansøgte beløb på 7.425.000 kr. Projektet tildeles ikke midler til etablering af læskærme og cykelparkering til et samlet beløb à 3.675.000 kr. da disse delelementer i projektet ikke vurderes at leve op til Passagerpuljens tildelingskriterier. Projektet omfatter etablering af information ved stoppesteder og en generel forbedring af stoppesteder. Formålet er at skabe øget synlighed og forbedret kundeservice ved stoppestederne. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Dog skal det præciseres i tilsagnskrivelsen, at tilskuddet er betinget af, at Køge Kommune bevilger driftsmidler til den omlægning og opgradering, som indgår i projektet. Det samlede budget for projektet beløber sig til 7.575.000 kr. Det ansøgte beløb er på 7.425.000 kr. og egenfinansieringen udgør 150.000 kr. Projektet skal resultere i bedre stoppesteder med nye designstandere, læskærme, cykelparkering, passagerinformation med informationsskærme på stationer og count down-skilte på stoppesteder i forbindelse med omlægningen af busdriften i Køge. Derudover omfatter projektet markedsføring og evaluering af projektet. Køge Kommune forventer at det samlede projekt med opgradering af busbetjeningen vil give en passagerstigning i kommunen på samlet set 10 %, og på berørte linjer 20 % inden udgangen af 2010. Derudover forventer Køge Kommune yderligere stigninger frem til 2015. Endvidere forventes det at tilfredsheden og kendskabet til busdriften øges, ligesom kommunen forventer større opmærksomhed om projektet i lokal- og fagmedier. Opgraderingen af stoppesteder, passagerinformationen og markedsføringen i kombination med den opgradering og omlægning af busdriften, som projektet omfatter, vil give et kvalitetsløft i den kollektive bustrafik i Køge. Herunder vil der kunne opnås bedre information ved skift mellem tog og bus på
27 Passagerpuljen stationerne Ølby og Køge Det vurderes at projektet vil øge antal passagerer, der benytter denne trafik. TS forventer at denne forbedring er varig. På denne baggrund vurderer TS, at projektet lever op til Passagerpuljens formål og tildelingskriterier.
28 Passagerpuljen P2009-1-17 Nordvestkorridoren - forprojekt Ansøger: Holbæk Kommune Tildelt beløb: 800.000 kr. Ansøgt beløb: 800.000 kr. Egenfinansiering: 800.000 kr. svarende til 50 % af det samlede budget for projektet Projektets varighed: 1 år, afsluttes juni 2010 Projektet P2009-1-17 Nordvestkorridoren forprojekt fra Holbæk Kommune tildeles det samlede ansøgte beløb på 800.000 kr. Formålet med projektet er at undersøge løsninger, der effektivt kan afhjælpe en række udfordringer for trafikken og pendlingsstrømmene i Nordvestkorridoren. Dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Dog mangler dokumentation af bevillingsmæssige godkendelser af projektet, der mangler en beskrivelse af projektets afrapportering, og endelig fremgår det ikke klart om der søges midler til udarbejdelser af nye ansøgninger, som ikke kan støttes med puljemidler. TS s krav vedrørende disse forhold præciseres i tilsagnsskrivelsen som forudsætninger, der skal opfyldes. Det samlede budget for projektet beløber sig til 1.600.000 kr. Det ansøgte beløb er på 800.000 kr. og egenfinansieringen er på 800.000 kr. Det foreslås i tilsagnsskrivelsen, at puljemidlerne udbetales ad én gang ved afslutningen af projektet og ikke i rater som foreslået i ansøgningen. Projektet omfatter udarbejdelse af en handlingsplan med projekter, der efterfølgende forventes gennemført med støtte fra puljerne for kollektiv trafik og Cykelpuljen. Det accepteres, at der ikke er formuleret konkrete succeskriterier, idet der er tale om et forprojekt, der har som formål at opstille forslag til relevante projekter. Projektet iværksættes med henblik på at generere projekter, der vil styrke den kollektive trafik indenfor Fremkommelighedspuljen, Passagerpuljen og Cykeltrafikpuljens formål. Idet Passagerpuljen kan støtte sådanne forprojekter lever ansøgningen op til Passagerpuljen formål.
29 Passagerpuljen P2009-1-18 Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg Ansøger: Svendborg Kommune Tildelt beløb: 2.420.000 kr. Ansøgt beløb: 14.845.000 kr. Egenfinansiering: 0 kr. svarende til 0 % af det samlede budget for den del af projektet, der tildeles støtte fra Passagerpuljen Projektets varighed: 27 måneder, afsluttes august 2011 Projektet P2009-1-18 Ny kollektiv trafikterminal i Svendborg fra Svendborg Kommune tildeles 2.420.000 kr. fra Passagerpuljen til delement vedr. telematik, dvs. realtidsinformationer ved den kollektive trafikterminal. (Derudover tildeles projektet støtte på 10.480.000 kr. jf. behandling af identisk ansøgning til Fremkommelighedspuljen F2009-1-19.) Opfyldelsen af dokumentationskrav TS vurderer, at projektet opfylder kravene for dokumentation. Formålet med projektet er at etablere en ny fælles trafikterminal i Svendborg, ved at anlægge en ny fælles busterminal, station og forplads. Projektet er udløber af en helhedsplan for kollektiv trafikterminal, udarbejdet i 2005-2006 med deltagelse af kommunen, DSB, Banedanmark og Fyns Amt. Planen er vedtaget i de deltagende organisationers byråd og direktioner. Trafikterminalen skal integrere de forskellige trafikformer og skabe bedre forbindelse mellem by og terminal. Bussernes fremkommelighed skal forbedres, der skal være busprioritering ved tilgrænsende kryds, optimering af parkerings- og standsningsforhold for biler, cykler, taxier og busser, bedre passager- og personalefaciliteter, bedre trafiksikkerhed og tryghed, moderne trafik- og informationssystem, bedre tilgængelighed for handicappede. Svendborg Kommune har sendt enslydende ansøgning til såvel Fremkommelighedspuljen som Passagerpuljen. Det samlede budget for projektet beløber sig til 35.160.000 kr., og det ansøgte beløb er på 14.845.000 kr. Svendborg Kommunes egenfinansiering er på 10.275.000 kr., mens DSB finansierer 10.040.000 kr. af projektet Svendborg Kommune har ansøgt om udbetaling i tre rater, hvoraf den første skulle falde i 2. kvartal 2009. Der kan ikke udbetales rater ved projektstart. Denne rateudbetaling vil i stedet falde ved afslutning af projektforslaget og afrapportering af dette første forløb - ultimo 2009/primo 2010. Dette skal oplyses ved tildeling af tilsagn. Svendborg Kommune forventer, at projektet kan føre til en øget attraktivitet for den kollektive trafik i Svendborg og omegn, qua øget tryghed, øget information og hurtigere skift mellem transportformerne, hvilket bør føre til et øget antal passagerer. Der er ikke sat tal på denne forventede passagerstigning.
30 Passagerpuljen Der foretages kvalitative og kvantitative før- og eftermålinger af passagerer og tilfredshed. Etablering af realtidsinformation på trafikterminalen i Svendborg vil bidrage til en forbedret information til mange buspassagerer. På denne baggrund vurderer TS, at projektet kan tildeles støtte på kr. 2.420.000 fra Passagerpuljen til delelementet vedrørende telematik, dvs. et telematikstyret informationssystem, der giver realtidsinformationer til passagerer, på Svendborg Station. Projektet støttes endvidere af Fremkommelighedspuljen, jf. ansøgning F2009-1-19.
Trafikstyrelsen Gammel Mønt 4 DK-1117 København K. info@trafikstyrelsen.dk www.trafikstyrelsen.dk