De 5 af projekterne omhandler dels øget kørsel på nuværende linjer og dels nye buslinjer.

Transkript

1 Projektbeskrivelse 1. Projekttitel Bedre kollektiv trafik i Stevns Kommune 2. Resumé Stevns Kommune ønsker at forbedre den kollektive trafik i kommunen både internt i kommunen og forbindelserne ud af kommunen. Dette for dels at skabe bedre muligheder for pendlerne, der skal på arbejde uden for kommunen, dels at forbedre mulighederne for at komme på tværs af kommunen mellem udviklingsbyerne og dels for at give turisterne mulighed for i højere grad at bruge den offentlige transport, når de skal besøge kommunens turistattraktioner. Kommunen har derfor i forbindelse med generel omlægning af offentlige transport i kommunen valgt at søge om støtte fra Yderpuljen til 6 projekter, der i løbet af 2 år forventes at øge antallet af påstigere i den offentlige bustrafik i kommunen med ca De 5 af projekterne omhandler dels øget kørsel på nuværende linjer og dels nye buslinjer. Busbetjeningen af Strøby Egede og Strøby i den nordøstlige del af kommunen forbedres med udvidet kørsel både i dagtimerne og om aftenen. Der etableres en ny ringlinje mellem Strøby, Strøby Egede og Hårlev for at sikre adgangen til kommunens sundhedscenter i Hårlev. Busbetjeningen i landområderne forbedres med øget drift på hverdage, og der etableres en busforbindelse til det tidligere asylcenter på Mandehoved. For at tilgodese turistattraktionerne foreslås øget kørsel i sommermånederne juni august på ruten mellem Hårlev og Store Heddinge fra sommeren Såfremt kommunen modtager tilskud til driftsprojekterne vil en del af midlerne herfra blive anvendt til opgradering af 40 stoppesteder i kommunen. Det samlede ansøgte tilskud er kr. over en projektperiode på 26 måneder fra juni 2016 til august Baggrund Stevns Kommune vil være kendt for et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. Stevns Kommune har pr. 1. januar indbyggere fordelt på ha svarende til ca. 89 indbyggere pr. km². Befolkningsprognosen viser et lille fald på ca. 500 indbyggere frem til Kommunen har 4 udviklingsbyer; Store Heddinge med ca indbyggere, Strøby Egede med ca indbyggere, Hårlev med ca indbyggere og Rødvig med ca indbyggere. Herudover er der 32 mindre bysamfund med op til indbyggere, hvor af hovedparten har mellem 100 og 500 indbyggere. Lidt over halvdelen af kommunens indbyggere bor således i mindre bysamfund.

2 Kommunen har i 2015 flyttet den del af administrationen, der sad i Hårlev til Store Heddinge for at samle det meste af administrationen på rådhuset i Store Heddinge. Det gamle rådhus i Hårlev er bygget om og indrettet til kommunalt sundhedscenter. For borgerne i den nordøstlige del af kommunen Strøby Egede og Strøby giver dette udfordringer, da der i dag ikke er busforbindelse til Hårlev fra disse byer. Stevns Kommune har i efteråret 2015 købt det tidligere Røde Kors asylcenter ved Mandehoved med henblik på at indrette dem til midlertidige flygtningeboliger for at imødekomme udfordringen med det stigende antal flygtninge. For at give bedre betingelser for integration vil Stevns Kommune etablere en fast busforbindelse mellem Mandehoved og Store Heddinge. Stevns Klint blev i 2014 udnævnt til Unesco Verdensarv og er en af kommunens største turistatraktione, der sammen med Stevnsfortet og Stevns Fyr tiltrækker mange besøgende hvert år. For at forbedre muligheden for at komme til disse attraktioner med offentlig transport og dermed mindske belastningen på miljøet fra de mange privatbiler ønsker Stevns Kommune at forbedre busbetjeningen i sommermånederne juni august. Den kollektive trafik i kommunen består i dag af 4 buslinjer og Østbanen. Der kører to buslinjer i den nordøstlige del af kommunen og en ringlinje med en bus i hver retning, som betjener landområderne. Alle busser kører til Køge station. Skolebuskørslen i kommunen har siden 2010 været lukket kørsel. Kontrakten på skolekørslen udløber i Stevns Kommune ønsker at integrere skolebuskørslen i den øvrige kollektive trafik for på den måde at opnå en bedre busbetjening både i de tættere befolkede områder og landområderne indenfor den nuværende samlede budgetramme for kollektiv trafik og skolebuskørsel. Udover de i projektet omtalte buslinjer oprettes yderligere 5 nye buslinjer målrettet skolekørslen og med begrænset antal afgange. Der søges ikke om tilskud til disse linjer. 4. Formål Formålet med projektet er at forbedre den kollektive trafik i Stevns Kommune ved at udnytte den synergieffekt der opstår ved at integrere skolebuskørslen, der tidligere kørte i en lukket ordning, i den almindelige kollektive trafik. Samtidig vil kommunen forbedre mulighederne for at komme rundt i sommerlandet til kommunens turistattraktioner. Endvidere vil kommunen etablere en fast busforbindelse mellem asylcentret på Mandehoved og Store Heddinge. Dette vil udmøntes i 6 delprojekter: Delprojekt 1: Forbedring af tilbud om kollektiv trafik mellem Strøby Egede og Køge. Delprojekt 2: Forbedring af tilbud om kollektiv trafik mellem kommunens udviklingsbyer Hårlev og Strøby Egede. Delprojekt 3: Forbedring af tilbud om kollektiv trafik i landområderne Delprojekt 4: Forbedring af tilbud om kollektiv trafik til kommunens turistattraktioner (øget kørsel om sommeren) Delprojekt 5: Etablering af busforbindelse mellem Store Heddinge og asylcentret på Mande-hoved. Hvis kommunen opnår støtte til projektet, vil der endvidere blive iværksat Delprojekt 6: Forbedring af stoppesteder

3 Det forventes, at den samlede indsats vil kunne medvirke til en stigning i antallet af passagerer i den kollektive trafik på Stevns. Samtidig vil projektet bidrage til at forbedre infrastrukturen i kommunen og dermed modvirke tendensen til affolkning af yderområderne. Turistattraktionerne i kommunen vil få gavn af den øgede kørsel i sommermånederne og en busforbindelse til asylcentret på Mandehoved vil kunne bidrage positivt til integrationen af flygtninge i Stevns Kommune. Endelig vil en forbedring af stoppestederne give en bedre oplevelse af den kollektive trafik og således give et spin-off på antallet af buspassagerer. Projektet vil kunne opfylde de opstillede udvælgelseskriterier ved at: Stevns Kommune generelt er et tyndt befolket yderområde. Projektet vil fremme den kollektive trafik i yderområderne med bedre tilbud og løsninger, som kan bruges af flere. Projektet vil bidrage til kommunens indsats i forbindelse med integration af flygtninge. Projektet vurderes at give en bedre helhedsløsning for den kollektive transport i kommunen, som dækker alle kommunens borgere og de mange besøgende sommerturister. 5. Projektets indhold De konkrete hovedpunkter i forslaget/projektet er: Delprojekt 1: Opgradering af de eksisterende ruter 108 og 109 (Køge Strøby Egede/Strøby) med øget kørsel både på hverdage og i weekender. Delprojekt 2: Etablering af ny forbindelse ringlinje - mellem Hårlev og Strøby Egede, der skal fungere dels som skolebus og dels som tværforbindelse mellem Hårlev og Strøby Egede. Delprojekt 3: Opgradering af kørslen på busserne i landområderne med øget kørsel på hverdage. Delprojekt 4: Ekstra kørsel i sommermånederne på buslinjerne, der kører forbi kommunens turistattraktioner Stevnsfortet, Stevns Klint m.v. Evt. etablering af en særskilt sightseeingbus. Delprojekt 5: Etablering af busforbindelse mellem Store Heddinge og asylcentret på Mandehoved. Delprojekt 6: Forbedring af stoppesteder med nye læskure, countdown-moduler m.v. på et antal stoppesteder i de større byer. Buslinjerne 108 og 109, der forbinder den nordøstlige del af kommunen med Køge, er i dag kommunens mest benyttede buslinjer. Driftsomfanget er i dag fra kl på hverdage, fra 6 20 på lørdage og 9 20 på søn- og helligdage. På hverdage er der ture, på lørdage 6 ture og på søn- og helligdage 4 ture. Dette driftsomfang øges på hverdage til timedrift fra kl og 2 times drift fra kl i alt ture og i weekender til 2 timesdrift fra kl Opgraderingen af kørselsomfanget på de to linjer, der kører som ringlinjer igennem Strøby Egede, Strøby samt Strøby Ladeplads, vil betydeligt forbedre den kollektive busbetjening denne del af Stevns Kommune, som ikke har adgang til Østbanen. Med timedrift i dagtimerne på hverdage er der næsten ½ timesdrift mod Køge og timedrift om aftenen både hverdage og weekend fra Køge.

4 En ny ringlinje mellem Hårlev, Strøby Egede og Strøby vil betyde en generel forbedring af tilbuddet om kollektiv trafik mellem udviklingsbyerne Hårlev og Strøby Egede. I dag skal man enten køre helt til Køge og tage toget tilbage til Hårlev, eller krydse Tryggevælde Å og tage bussen en gåtur på 1,5 til 2 kilometer. Samtidig vil ringlinjen imødekomme behovet for en busforbindelse fra den nordøstlige del af kommunen til det nye sundhedscenter i Hårlev. Den nye busforbindelse vil give brugerne af sundhedscentret, som er selvhjulpne, mulighed for selv at tage bussen frem og tilbage. Bussen vil også fungere som skolebus. Driftsomfanget på ringlinjen vil være timedrift på hverdage i tidsrummet fra kl Stevns Kommune har i dag 2 busruter, som betjener landområderne. Busserne kører som ringlinjer med udgangspunkt i Køge. Den østlige rute hedder 253 og den vestlige rute hedder 255. Driftsomfanget er i dag timedrift morgen og eftermiddag på hverdage fra 6 18 med en pause midt på dagen i alt 10 afgange på 253 og 11 afgange på 255. Der er 3 afgange på 255 hhv. lørdag og søndag. Landområderne vil fremover blive betjent af 3 buslinjer: Rute 251 mellem Køge og Store Heddinge Rute 252 mellem Store Heddinge og Hårlev Rute 254 mellem Hårlev og Køge Busserne vil fremadrettet som udgangspunkt køre med timedrift på hverdage i tidsrummet fra kl Ekstra kørsel på busserne i landområderne i sommermånederne vil forbedre tilbuddet om kollektiv transport til kommunens store turistattraktioner herunder Stevnsfortet og Stevns Klint, der er udpeget som Unesco Verdensarv. Det udvidede driftsomfang vil omfatte ekstra afgange om aftenen på hverdage og kørsel i weekender i sommermånederne juni september. For at kunne bidrage til at løse udfordringerne med det store antal flygtninge har Stevns Kommune købt det nedlagte asylcenter på Mandehoved for at indrette flygtningeboliger i bygningerne. Asylcentret ligger tæt ved Stevns Klint ca. 6 km uden for Store Heddinge og en busforbindelse vil give beboerne mulighed for at komme til Store Heddinge og handle m.v. og dermed bidrage til integrationen i det danske samfund. Driftsomfanget vil være timedrift på hverdage i tidsrummet fra kl Som supplement til de nævnte forbedringer af den kollektive trafik ønsker Stevns Kommune at gøre sine stoppesteder mere tidssvarende med nye læskure, bedre belægninger og udstyr. Hertil kommer count-down moduler på 40 af de mest benyttede stoppesteder. 5 af de 6 initiativer er målrettet, hvor der vurderes at være størst potentiale for vækst i passagerantallet og det forventes, at initiativerne i alt vil kunne generere % flere passagerer med den kollektive trafik på de omfattede strækninger.

5 6. Passagertal før projektets gennemførelse Buslinje Antal påstigere (2015) Datakilde Delprojekt 1: Linje 108 (Køge Strøby Egede) Linje 109 (Køge Strøby Egede) I alt 108 og 109 Delprojekt 3: Linje 253 (Køge Rødvig via Store Heddinge) Linje 255 (Køge Rødvig via Hårlev) I alt 253 og I alt Movia, estimat 3, 2015 Movia, estimat 3, 2015 Movia, estimat 3, 2015 Movia, estimat 3, Succeskriterier for passagertilvæksten efter projektets gennemførelse Buslinje Delprojekt 1: Linje 108 (Køge Strøby Egede) Linje 109 (Køge Strøby Egede) I alt 108 og 109 Delprojekt 2: Linje 253 ny ringlinje mellem Hårlev og Strøby Egede Delprojekt 3: Linje 251 (Køge Store Heddinge) Linje 252 (Store Heddinge Hårlev) Linje 254 (Hårlev Køge ) Vækst i projektperioden (aug til aug. 2018) [%] Forventet antal påstigere ( 2018) *) I alt rute 251, 252 og 254**)

6 Delprojekt 4: Sommerbus udvidet kørsel på rute 252 (juni august) fra 2017 Delprojekt 5: Bus til flygtningecenter, Mandehoved Delprojekt 6: Opgradering af busstoppesteder Effekt ikke målbar I alt projekt Samlet vækst på 2 år: Påstigere [antal] Heraf nye linjer Påstigere [%] I alt Excl. nye linjer % 33 % *) Data er udarbejdet i samarbejde med Movia baseret på den nuværende belægningsgrad fremskrevet med det øgede antal driftstimer for hele linjen. **) De 3 linjer erstatter 2 tidligere linjer på samme overordnede rute derfor angives den samlede vækst som sammenligningsgrundlag. 8. Øvrige succeskriterier for projektet Resultaterne af delprojekterne 1 5 kan løbende måles, da Movia registrerer antallet af påstigere på baggrund af faktisk anvendt rejsehjemmel. Disse data fremgår af de udsendte budgetter, der opdateres henover året og er offentligt tilgængelige på Movias hjemmeside. 9. Projektorganisering Stevns Kommune er projektansvarlig. Movia er ansvarlig for implementering af planens operative handlinger på driftsområdet. Kommunen og Movia vil i samarbejde gennemføre markedsføring med eksterne konsulenter/leverandører samt gennemføre aktiviteterne på busstoppestederne. 10. Tidsplan Aktivitet Termin Bemærkning Projektperiode Juni 2016 til August 2018 Periode med driftsstøtte August 2016 til august 2018 Udsendelse af information til kommunens borgere om projektet: Juni 2016 Delprojekt 1-5 Driftsstart delprojekt 1, 2, 3 og 5 august 2016 Driftsstart delprojekt 4 juni 2017

7 Udførelse delprojekt 6: Indkøb af Count Down moduler Forbedring af stoppesteder Efterår Afrapportering 1 (for 2016*) juni 2017 Omkostningerne opgøres efter afslutning af Movias regnskab 2016, der foreligger april 2017 Afrapportering 2 (for 2017) juni 2018 Omkostningerne opgøres efter afslutning af Movias regnskab 2017, der foreligger april 2018 Afrapportering 3 (for 2018**) juni 2019 Omkostningerne opgøres efter afslutning af Movias regnskab 2018, der foreligger april 2019 Udbetaling af rate 1 August 2017 Ansøgt beløb: kr. Udbetaling af rate 2 Udbetaling af rate 3 August 2018 August 2019 Ansøgt beløb: kr. Ansøgt beløb: kr. *) Indeholder regnskab for perioden fra projektstart (køreplanskift) august 2016 til 31. december **) Indeholder regnskab for perioden fra 1. januar 2018 til køreplanskift august Rapportering af projektet Afrapportering 1 og 2 og 3 vil indeholde: 1. Kort beskrivelse af den gennemførte aktivitet 2. Evt. afvigelse af fremdrift, leverance eller resultater i forhold til det planlagte 3. Omkostninger ved den gennemførte aktivitet 4. Evt. afvigelse i forhold til den planlagte omkostning 5. Detaljeret regnskab Effektmålinger af driftsprojekterne foretages på grundlag af passagermålinger fra Movia. Der vil ikke kunne foretages effektmåling af delprojekt 4, busstoppesteder, da en evt. effekt ikke vil kunne udskilles fra øvrige påvirkninger af den kollektive trafik. 12. Projektets finansiering Kommunens medfinansiering af projektets driftsomkostninger følger af hovedlinjerne i kommunens budgetter for perioden Såfremt der opnås tilskud til driftsposterne vil kommunen have mulighed for at investere i udstyr til forbedring af kommunens busstoppesteder (delprojekt 6). Disse investeringer er ikke indlagt i kommunens overslagssbudgetter, men forventes at kunne besluttes, hvis der modtages driftstilskud. Budgetbeløbene i det detaljerede budget til denne ansøgning er anført som meromkostningerne ved gennemførelse af driftsprojekterne. Meromkostningerne er anslået i samarbejde med Movia. Meromkostningerne til de enkelte delprojekter er udspecificeret herunder:

8 Delprojekt 1 - drift Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Øget kørsel på linje 108 og 109 (Strøby - Køge) Driftstart august 2016 Påstigere Driftstimer Indtægter Udgifter Ny Linje finansiering Hidtidig finansiering Tilskudsperiode [mdr] Projektets meromkostning/tilskudsgrundlag Delprojekt 2 - drift Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Linje ny ringlinje mellem Hårlev og Strøby Egede Driftstart august 2016 Påstigere Driftstimer Indtægter Udgifter Ny Linje finansiering Hidtidig finansiering Tilskudsperiode [mdr] Projektets meromkostning/tilskudsgrundlag Delprojekt 3 - drift Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Linje 251, 252 og øget kørsel i landområderne Driftstart august 2016 Påstigere Driftstimer Indtægter Udgifter Ny Linje finansiering Hidtidig finansiering (linje 253, 255) Tilskudsperiode [mdr] Projektets meromkostning/tilskudsgrundlag

9 Delprojekt 4 - drift Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Sommerbus - udvidet kørsel på rute 252 (juni - august) Driftstart juni 2017 Påstigere Driftstimer Indtægter Udgifter Ny Linje finansiering Hidtidig finansiering Tilskudsperiode [mdr] Projektets meromkostning/tilskudsgrundlag Delprojekt 5 - drift Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Bus til flygtningecenter Mandehoved Driftstart august 2016 Påstigere Driftstimer Indtægter Udgifter Ny Linje finansiering Hidtidig finansiering Tilskudsperiode [mdr] Projektets meromkostning/tilskudsgrundlag Delprojekt 6 - stoppesteder Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Indkøb af 40 Count down moduler Læskure m. bænk og lys (solcelledrevet) 10 stk Læskure m. bænk 15 stk Belægning, cykelstativ m.v Montage Projektets omkostninger/tilskudsgrundlag Alle angivne beløb er ekskl. moms.

10