Nye tider, nye veje Vækst o effektiviserin Venstre, Dansk folkeparti o Liberal Alliance viste med konstituerinsaftalen, at der var udstukket en ny retnin. Med en ambitiøs 100-daes plan o markante krav om handlin inden for de første 6 måneder blev det jort klart, at den politiske kurs er ændret. Ved indledninen til budetlæninen for 2015-18 konstaterer forlispartierne, at Slaelse kommune er stærkt udfordret på faldende indtæter fra skatter o tilskud o stiende udifter til sundhedsområdet o overførselsudifter. Forlisparterne har nu indået et budetforli, der lever op til den økonomiske politik, Byrådet har vedtaet. Desværre lykkedes det ikke at få alle partier med i en ny, handlinsorienteret retnin. Det har været helt aførende for forlispartierne i den kommende 4-års periode at have fokus på vækst o effektiviserin o borernær service. Vækst Vi ønsker i samarbejde med det nyetablerede Erhvervscenter at sætte fokus på vækst o at ive bedre vilkår for erhvervslivet med det mål, at der skabes flere arbejdspladser. På den måde øer vi virksomheders o boreres indtæter, så efterspørslen stier o der skabes endnu flere arbejdspladser. For at forøe indtætssiden sætter vi oså et større fokus på markedsførin af Slaelse kommune. Dette skal bl.a. ske ved bosætninskampaner, primært rettet mod 3 rupper. De kommende medarbejdere på syehus o psykiatri, det københavnske område o så medarbejdere der i da arbejder i kommunen men som er bosat i andre kommuner. Direktionen udarbejder oplæ herom til politisk forelæelse i andet kvartal 2015. Som en del af indtætsfremmende forsla i budetperioden fjernes ebyrer for erhvervsbyeri i 2015 o rundskylden sænkes i 2015 med 0,6 promille o ien i forbindelse med vedtaelse af budet 2016 med samme sats. Herved sænkes erhvervslivets omkostniner, der skabes flere arbejdspladser o skatteindtæterne forøes. Forlispartierne er enie om at investere i indsatser på Arbejdsmarkedsområdet, der kan medvirke til at flere syemeldte o ledie borere kommer i job. Borernær service Det er et mål for forlisparterne for budetperioden, at den borernære service bevares o udvikles. Vi ønsker at skabe flere arbejdspladser o at få flere borere til at blive o bosætte si i Slaelse kommune. Det starter med, at borerne i kommunen er lade o tilfredse med at være her. O vil fortælle det til andre. Derfor vil vi bevare den borernære service, skabe ode oplevelser o spøre borerne, om de er tilfredse. Partierne indarbejder udvidet åbninstid i udvalte dainstitutioner til avn for de forældre, der pendler. Erhvervscenter Slaelse Erhvervscenter er nu etableret o rammerne er skabt for en øet indsats for vækst o udviklin i kommunens erhvervsliv. Forlispartierne ønsker at opradere indsatserne indenfor de nye rammer o afsætter midler til indkøb af ydelser i Slaelse Erhvervscenter i 2015. Midlerne skal anvendes til vækstinitiativer indenfor offentli-privat innovation, internationaliserin samt øet samspil o syneri mellem kommunens virksomheder o uddannelser. Enery Universe Europe Forlispartierne ønsker som en del af de samlede erhvervsaktiviteter at tae initiativ til at etablere et partnerskab, hvor relevante lokale, nationale o internationale aktører bidraer med viden, ressourcer o kapital til udviklin af vedvarende eneriløsniner. Partnerskabet kaldes Enery Universe Europe o det er intentionen at etablere partnerskabet inden udanen af 2014. Partnerskabets opave bliver at iansætte projekter, der i en symbiose med erhvervsliv, eneriforsynin o uddannelsesinstitutioner kan videreudvikles til bæredytie eneriløsniner. 1
Byninsfond Forlisparterne har en skærpet politisk opmærksomhed på vedlieholdelsen af vores byniner. Partierne vil arbejde for en to-strenet byninsstratei. På den ene side at nedbrine antallet af kommunale kvadratmeter, på den anden side styrke vedlieholdelsen af byninerne o derved værdien af byninerne. Herudover skaber en forbedret vedlieholdelse løbende flere arbejdspladser på lokale hænder. Der etableres en byninsfond, hvor sparede driftsudifter på byniner o provenu fra køb/sal eninvesteres i forbedret vedliehold. Direktionen intensiverer arbejdet med ejendomsstrateien o forelæer status i første kvartal 2015. Effektiviseriner Samtidi med, at vi investerer i flere arbejdspladser har vi fokus på at drive kommunen stadit mere effektivt. Vi har derfor indbyet effektiviseriner i overslasårene. Som en første del af de løbende effektiviseriner iansættes projekterne Tværående administrative opaver, Renørin samt Byninsdrift. Herudover skal direktionen fremlæe forsla til yderliere effektiviseriner 1,5% af driftsbudettet svarende til 50 mio. kr. o på 1% i hvert af de følende år. Direktionen udarbejder forsla til disse effektiviseriner til forelæelse i andet kvartal 2015. Vi ønsker at tae det politiske ansvar for disse effektiviseriner. Vi ønsker derfor, at det er os som politikere der er med til at formulere opaverne, at vi løbende involveres i arbejdet o at vi beslutter, hvordan oplæene skal ennemføres. Inen skal være i tvivl om, at vi står til ansvar for effektiviserinerne. 360-raders analyser Forlispartierne ønsker udarbejdet 360 raders analyse af de 5 store velfærdsområder. I 2015 Handicap o Psykiatri o Arbejdsmarked o Interation I 2016 Kultur o fritid o Social o Sundhedsområdet I 2017 Uddannelsesområdet. Analyserne skal vise os, om vi har oraniseret os hensitsmæssit o om vi har tilstrækkelit effektive arbejdsane. 17.4-udval om Korsør/Halskov Forlisparterne ønsker at sætte øet an i udviklinen af Korsør o nærmeste omen. Korsør har været ennem en hård periode med faldende befolknin o beskæftielse. Udviklinen skal erne vendes, o heldivis er der mane styrker at bye på. Derudover har byen mane ildsjæle, der ønsker det bedste for deres by. Forskellie ideer o tilta omkrin områdets udviklin er således allerede i an. Forlispartierne ønsker at understøtte o forstærke denne udviklin ved at nedsætte et 17 stk. 4 udval, der skal skabe rammerne for en positiv udviklin af Korsør. Med afsæt i nuværende o kommende udviklinsprojekter, er målet at skabe o bevare arbejdspladser, fastholde o tiltrække borere til lokalområdet, inddrae de mane ressourcer i civilsamfundet, udvikle involverende arbejdsformer o processer, hvor alle taer medansvar for proces o løsniner, samt skabe oplevelser for kommunens ene borere o turister. Udviklinsaftaler mål o effekt tydeliøres Forlisparterne ønsker at få et tydeliere fokus på kvalitet, mål o effekten af det, vi ør. Det skal bl.a. ske ved at vi ændrer udviklinsaftalerne, så de bliver til et skarpere styrinsinstrument. Som en del af dette projekt arbejdes der videre med Mere service, mindre myndihed. Forlisparterne vil lieledes arbejde for effektivitet i miljøpolitikken, hvilket bl.a. betyder, at investerinerne som føle af spildevandsplanen skal reduceres, o at kommunen ikke pålæer fordyrende krav om spildevandsrensnin til borerne i det åbne land, uden kommunen kan dokumentere miljøforurenin ved målin i recipienten (søer o vandløb). Partierne ønsker mere fokus på fali kvalitet, at få tydelijort hvad borerne får for penene o hvor tilfredse borerne er. I den forbindelse ønskes det elektroniske borerpanel enaktiveret. Direktionen skal udarbejde oplæ til forelæelse i første kvartal 2015. 2
Skoletandpleje Forlispartierne er enie om i andet kvartal 2015 at afklare fremtidit serviceniveau, oraniserin o investerinsbehov. Landdistrikter Forlisparterne har fokus på at understøtte de initiativer, der taes i lokalområderne. Med udanspunkt i landdistriktspolitikken er der i samarbejde med lokalråd iansat de første forsø om lokale udviklinsplaner. Vi forventer i resten af budetperioden at udvide den kommunale indsats med yderliere initiativer der kan samle o styrke lokalrådenes rolle i udviklinen af landdistrikterne. Vi vil i 2015 introducere o udvikle en model for borerstyrede budetter i Slaelse kommune. Dette skal styrke den lokale kreativitet o oplevelsen af indflydelse på eet liv o udviklin af det nære. Forsøsordnin med afløserfartøj Forlispartierne lånefinansierer et fartøj, der dels kan funere som afløserpassaerbåd til øerne dels som understøttelse af kystturismen. Undommens Undomsvejlednin Det er intentionen at få en nærmere politisk drøftelse af de budetmæssie reduktioner for UU som føle af lov- o cirkulæreprorammet. Reduktionerne afspejler en forventnin om at 80 procent af eleverne i rundskolen selv kan klare uddannelses- o erhvervsvalet. Der ønskes en vurderin af denne forudsætnin op imod de socioøkonomiske forhold i kommunen. Bredbånd o mobiltelefoni i landdistrikter Forlisparterne ønsker som en understøttelse af erhvervsliv, iværksættere o borere i landdistrikterne at sikre forbedrede netforbindelser, bl.a. via aftaler om opsættelse af mobilmaster. Som en del heraf undersøes muliheden for at etablere lokaler, hvor virksomheder o borere kan leje si ind på arbejdspladser med sikker o hurti IT-adan. Direktionen skal forelæe oplæ senest første kvartal 2015. CSR Forlispartnerne ønsker at Slaelse kommune vil å foran i Danmark på CSR arbejdet. Med henblik på at ive flere borere uden for arbejdsmarkedet en mulihed for at envinde en plads på arbejdsmarkedet ønsker forlisparterne at indå i et projekt med fokus på Corporate Social Responsibility, både ift. de kommunale, men oså private virksomheder. Erfariner fra Slaelse kommunes hidtidie arbejde med dette område skal inddraes i projektet. Projektet iansættes i 2015. Selvejende institutioner Forlisparterne ønsker iansat en debat om at styrke selvejende institutioners muliheder for i højere rad at synliøre deres særpræ, således at borerne i Slaelse kommune får endnu mere varierede tilbud. Direktionen udarbejder oplæ, der forelæes til politisk behandlin første kvartal 2015. Borreby Teater som ensteater Forlisparterne ønsker at Borreby får status som ensteater. Vi ser Borreby som en unik ramme til at huse Slaelse kommunes ensteater. Autismebolier Slaelse kommune er med sin store kompetence på handicap- o psykiatriområdet en stor udbyder af ode bo- o opholdstilbud til borere, der har bru herfor. Forlisparterne ønsker at fortsætte dette spor ved at fremrykke byninen af 25 bolier til borere med autisme. Fremrykninen vil dels styrke Slaelse kommunens allerede kendte kvalitet med dette arbejde, det vil oså medføre 20 nye o fastholde 50 arbejdspladser når bolierne står klar. 3
Hjernens Hus Borere med en erhvervet hjerneskade har en lan række udfordriner, der ør at det er vanskelit for dem at komme tilbae til arbejdsmarkedet. Det betyder, at skal det lykkes, kræver det en fali indsit o viden om den særlie komplekse problemstillin. Det kræver desuden, som oså forskninen peer på, at der samarbejdes tværfalit. Hjernens hus har funeret siden 2011 blandt andet finansieret af en statsli satspuljebevillin, der nu ophører. Hjernes hus har været en ubetinet succes, hvor et stort antal borere er hjulpet til en bedre hverda. Slaelse vil som kommune med Hjernens hus leve op til forventninerne på området o fortsat stå med et unikt tilbud til borere med en erhvervet hjerneskade. Elever Forlisparterne ønsker at sinalere en forplitelse til at ive une en mulihed for at få en uddannelse. Derfor indarbejdes i budettet midler til ansættelse af yderliere 5 elever fra 2015. Røde pakhus Det røde pakhus har vist si at have den forventede efterspørsel som et af borernes huse i Skælskør. Med henblik på at huset kan anvendes hele året rundt er forlisparterne enie om at afsætte midler til isolerin af det røde pakhus. Bestyrelsen involveres i tilrettelæelsen. Talentudviklin Et af folkeskoleskolereformens centrale mål er at alle elever skal have mulihed for at udnytte o udvikle deres potentialer o talenter. Byrådet afsætter midler til styrkelse af rammevilkår på skolerne, til aktiviteter for elever med særlie potentialer o talenter. Aktiviteterne kan tilrettelæes på enkelte skoler, i samarbejde mellem flere skoler o i samarbejde mellem skoler, institutioner, virksomheder, idrætsforeniner o uddannelsesinstitutioner. Elever der får mulihed for at udvikle deres talenter vil være synlie rollemodeller, der kan inspirere andre elever i hverdaen. Campinpladser o vandrerhjem Forlispartierne er enie om i løbet af første kvartal 2015 at drøfte den del af turismen, der omfatter campinpladser, vandrerhjem o pladser til autocampere. Denne drøftelse skal danne rundla for beslutnin om iværksættelse af renoverin o byninsvedliehold på området. Forlispartierne er enie om, at med denne aftale forpliter partierne si til kun at stemme for udiftsdrivende forsla, når der mellem partierne er enihed herom. Klarskovaard, 29. auust 2014 Knud Vincents, V Michael Gram, O Villum Christensen, I Stén Knuth, Bormester 4
Resultatopørelse Budet 2015-2018 Budetprioriterin 2015 2016 2017 2018 Skattefinansieret område Skatter -3.094.884-3.168.787-3.223.467-3.266.720 Generelle tilskud mv. -1.637.483-1.573.615-1.589.359-1.617.748 Indtæter i alt -4.732.367-4.742.402-4.812.826-4.884.468 Driftsudifter Økonomiudvalet 435.575 434.735 434.735 434.537 Beskæftielses- o Interationsudvalet 1.140.642 1.137.013 1.145.961 1.145.961 Erhvervs-, Plan- o Miljøudvalet 14.639 16.855 16.855 16.855 Handicap- o Psykiatriudvalet 360.747 360.631 360.631 360.631 Kultur-, Fritids- o Turismeudvalet 126.883 127.236 126.210 126.043 Landdistrikts-, Teknik- o Ejendomsudvalet 235.889 236.033 236.033 236.034 Sundheds- o Seniorudvalet 995.286 999.041 1.003.727 1.006.167 Uddannelsesudvalet 1.263.884 1.261.599 1.255.955 1.251.485 Skattefinansieret drift 4.573.545 4.573.143 4.580.107 4.577.713 P/L vedr. drift 86.123 174.094 263.812 Resultat af ordinær drift -158.822-83.136-58.625-42.943 Anlæ fra Investerinsoversiten 2014-2017 96.416 92.863 73.363 90.913 Resultat af det skattefinansierede område -62.406 9.727 14.738 47.970 Bruerfinansieret område Resultat før renter -62.406 9.727 14.738 47.970 Renter 8.526 7.302 5.802 4.477 Resultat efter renter -53.880 17.029 20.540 52.447 Finansierin Optane lån -173-30.740-6.757 0 Optane lån ældrebolier o handicapbolier -15.028-7.650-7.200-7.200 Afdra på lån 56.152 57.170 52.806 53.302 Finansforskydniner -3.565-2.100-2.100-2.100 Budetbalance -16.494 33.709 57.289 96.449 Lov & Cirkulæreproram (ark 1) 503 543 38-1.171 Medfinansierin (ark 2) 15.864 15.864 15.864 15.864 Overførelsesudifter (ark 3) 19.470 10.517 721-2.060 Økonomiaftalen (ark 4) 3.900-50 -1.150-4.650 Merudifter afledt af reformer (ark 5) 8.350 8.450 8.450 8.450 Bruerfinansierede område (ark 6) 1.345 1.345 4.760 8.760 Tværående eff.- o besparelsesforsla (ark 7) -13.992-76.992-118.492-154.992 Faudvalenes eff.- o besparelsesforsla (ark 8) -14.208-14.208-14.208-14.208 Drifts ønsker (ark 9) 15.270 9.275 9.275 6.800 Nye Anlæsønsker (ark 10) 53.747 43.039 13.200 5.000 Afledt drift af nye anlæsønsker (ark 11) 0 21 21 21 Øvrie muliheder (ark 13) -6.600 3.000 3.000 4.500 Finansierin (ark 14) -8.000 0 0 0 Ny budetbalance 59.155 34.513-21.232-31.237 5
Lov & Cirkulære proram (1) I alt 503 543 38-1.171 JA ØU 8.1.2.1 Forhøjelse af fastvederla til byrådsmedlemmer 605 605 605 605 JA ØU 8.1.2.2 Administrationsbidra til Udbetalin Danmark -16-262 -443-443 JA ØU 8.1.2.3 Indsats mod asocial adfærd 103 103 103 103 JA BI 8.2.1.1 Midlertidi huslejehjælp 293 293 293 0 JA EPM 8.3.3.1 Tilladelser om udvindin af råstoffer overår til reionerne -176-176 -176-176 JA EPM 8.3.3.2 Grundvandsbeskyttelse 810 810 810 810 JA SSU 8.7.2.1 Styrket rehabiliterin af kræftpatienter 489 489 489 489 JA SSU 8.7.2.2 Screenin for tyk- o endetarmskræft (Kræftplan 3) 0 873 916 0 JA UU 8.8.1.1 VISO - Socialstyrelsen får ansvaret for specialrådiverydelser -1.458-1.458-1.458-1.458 JA UU 8.8.1.2 Besparelser på vejledninsområdet -400-1.139-1.209-1.209 JA UU 8.8.1.3 Karakterkrav i erhvervsuddannelserne 204 351 22 22 JA UU 8.8.1.4 Ny særli undomsuddannelse - finansieres af staten 82 87-108 -108 JA UU 8.8.1.5 Frie Grundskoler - forhøjelse af tilskud - ny folkeskolereform -33-33 194 194 6
Medfinansierin (2) I alt 15.864 15.864 15.864 15.864 JA SSU 12.7.3.1 Merudifter til medfinansierin af syehusudifter 15.864 15.864 15.864 15.864 7
Overførelsesudifter (3) I alt 19.470 10.517 721-2.060 JA BI 5.2.1.1 Kontanthjælp til udlændine 1.604 1.604 1.604 1.604 JA BI 5.2.1.2 Førtidspension (ammel lov med 50% refusion) -5.800-9.100-12.500-16.600 JA BI 5.2.1.3 Førtidspension ( ammel lov med 35% refusion) -5.300-8.200-11.300-15.200 JA BI 5.2.1.4 Førtidspension (ny lov med 35% refusion) 8.000 11.300 15.400 18.900 JA BI 5.2.1.5 Syedapene -13.562-13.562-13.562-13.562 JA BI 5.2.1.6 Bolistøtte (boliydelse o bolisikrin) 3.428 3.428 3.428 3.428 JA BI 5.2.1.7 Kontanthjælpsmodtaere 19.820 18.115 13.443 12.625 JA BI 5.2.1.8a Dapene til Forsikrede ledie (medfinanserin) -34.040-29.881-29.804-29.804 JA BI 5.2.1.8b Dapene til Forsikrede ledie (arbejdsmarkedsydelse) 20.199 16.547 10.046 10.046 JA BI 5.2.1.9 Uddannelsesordnin til ledie som har opbrut deres dapeneret -8.759-9.439-10.118-10.118 JA BI 5.2.1.10 Udifter til personer i fleks- o skånejob samt ledihedsydelse 7.727 7.123 8.953 10.618 JA BI 5.2.1.11 Udifter til ressourceforløb 9.478 5.708 7.656 10.528 JA BI 5.2.1.12 Driftsudifter kommunal beskæftielsesindsats 5.435 5.435 5.435 5.435 JA BI 5.2.1.13 Beskæftielsesindsats for forsikrede ledie -4.463-4.293-4.293-4.293 JA BI 5.2.1.14 Seniorjob til personer over 55 år 164 2.193 4.794 4.794 JA BI 5.2.1.15 Beskæftielsesordniner 15.539 13.539 11.539 9.539 8
Økonomiaftalen (4) Bila 1. Budetaftale I alt 3.900-50 -1.150-4.650 JA ØU 11.1.1.1 Beredskabet - Sammenlænin af enheder 0-1.050-1.050-1.050 JA ØU 11.1.1.2 Beredskabsområdet - enerel effektiviserin -1.000-1.400-1.400-1.400 JA ØU 11.1.3.1 Befordrin - yderliere effektiviseriner 0 0-1.100-4.600 JA SSU 11.7.3.1 Løft af sundhedsområdet i 2015 4.900 4.900 4.900 4.900 JA SSU 11.7.3.1 Afledt effekt på aktivitetsbestemt medfinansierin 0-2.500-2.500-2.500 JA SSU 11.7.3.2 Løft af ældreplejen 14.900 14.900 14.900 14.900 JA SSU 11.7.3.2 Statstilskud til løft af ældreplejen -14.900-14.900-14.900-14.900 9
Merudifter afledt af reformer (5) I alt 8.350 8.450 8.450 8.450 JA ØU 9.1.2.1 Rehabiliterinsteam, Førtidspensionsreform 4.500 4.500 4.500 4.500 JA UU 9.8.2.1 Merudifter økonomiske fripladser - kontanthjælpsreformen 2.500 2.500 2.500 2.500 JA UU 9.8.4.1 Socialtilsyn - objektiv finansierin af plejefamilieområdet 1.350 1.450 1.450 1.450 10
Bruerfinansieret område (6) I alt 1.345 1.345 4.760 8.760 JA EPM 6.3.3.1 Tilbaebetalin af opsparet overskud på det bruerfin. område 1.345 1.345 4.760 8.760 11
Tværående effektiviserins- o handlemuliheder (7) I alt -13.992-76.992-118.492-154.992 JA ØU 2.1.2.1 Bortfald af 2 arbejdsiverbetalte halve fridae -1.500-1.500-1.500-1.500 JA ØU 2.1.2.3 Bortfald af trivselsmidler -3.000-3.000-3.000-3.000 JA ØU 2.1.2.4 Indkøb, mobiltelefoner -2.027-2.027-2.027-2.027 JA ØU 2.1.2.5 Indkøb, nye aftaler -4.410-4.410-4.410-4.410 JA ØU 2.1.2.6 Optimerin af tværående administrative opaver -500-11.500-17.500-17.500 JA ØU 2.1.2.7 Reducere mænden af tryksaer -1.500-1.500-1.500-1.500 JA ØU 2.1.2.8 Optimerin af renørinsområdet -2.000-4.000-5.000-6.500 JA ØU 2.1.2.9 Optimerin af byninsdrift 2.000 0-2.500-5.500 JA ØU Nye effektiviserinstilta -48.000-80.000-112.000 JA ØU Opsie lokal senioraftale -1.055-1.055-1.055-1.055 12
Faudvalenes Effektiviserins- o Besparelseskatalo (8) I alt -14.208-14.208-14.208-14.208 JA ØU 1.1.1.1 Beredskabet - Reduktion af driftsudifter -78-78 -78-78 JA ØU 1.1.2.1 Administrationen - Reduktion af servicerammen på 0,5% -1.929-1.929-1.929-1.929 JA BI 1.2.1.1 Besparelse på botilbud til personer med særlie problemer -45-45 -45-45 JA EPM 1.3.1.1 Reduktion af puljen til projektarbejder -27-27 -27-27 JA EPM 1.3.3.1 Besparelse på bæredytihed o klima -45-45 -45-45 JA HP 1.4.1.1 Besparelse hos Socialpsykiatrisk Center Slaelse -550-550 -550-550 JA HP 1.4.1.2 Reduktion via køb hos private tilbud o andre kommuner -1.265-1.265-1.265-1.265 JA KFT 1.5.1.1 Kultur, Fritid o Turisme - eff.- o besparelsesmuliheder -385-385 -385-385 JA LTE 1.6.1.1 Reduktion af budet på byfornyelse -22-22 -22-22 JA LTE 1.6.2.1 Reduktion på drift af Fodsporet -200-200 -200-200 JA LTE 1.6.2.2 Nedlæelse af Renholdelsesda -150-150 -150-150 JA LTE 1.6.2.3 Reduktion af renholdelse på mindre veje o stier -500-500 -500-500 JA LTE 1.6.2.4 Reduktion vedr. afsatte midler til sandflut -115-115 -115-115 JA LTE 1.6.3.1 Udmøntnin af besparelse på Renørinsservice -182-182 -182-182 JA SSU 1.7.1.1 Etablerin af loftslifte i private hjem, samt rammebesparelse -3.577-3.577-3.577-3.577 JA UU 1.8.1.1 Besparelse vedr. Særlie Undervisninsmidler -300-300 -300-300 JA UU 1.8.1.2 Besparelse på skoleområdets virksomheder -1.400-1.400-1.400-1.400 JA UU 1.8.1.3 Besparelse på specialområdet - skoleområdet -600-600 -600-600 JA UU 1.8.2.2 Datilbudområdet - Oraniserin o struktur -700-700 -700-700 JA UU 1.8.2.4 Økonomisk effektiviserin af daplejen -1.000-1.000-1.000-1.000 JA UU 1.8.4.1 Aflastnin - reduktion i serviceniveau -888-888 -888-888 JA KFT 1.5.1.2 Grønne områder -250-250 -250-250 13
Drifts ønsker (9) I alt 15.270 9.275 9.275 6.800 JA BI 3.2.1.2 Business case for afklarin af lanvarie kontanthjælpsforlø 1.295-1.700-1.700-4.175 JA HP 3.4.1.3 Fortsat finansierin af Hjernens Hus 1.200 1.600 1.600 1.600 JA SSU 3.7.1.1 Demensindsats 3.500 3.500 3.500 3.500 JA UU 3.8.2.2 Udvidelse af udvidet åbninstid 425 425 425 425 JA EPM Styrkelse af Erhverscenter 1.000 1.000 1.000 1.000 JA ØU Byesasebyrer 3.200 JA UU Talentudviklin i folkeskolen 1.000 1.000 1.000 1.000 JA ØU Ansættelse af 5 nye elever 1.250 1.250 1.250 1.250 JA LTE 17.4 Strandparken 200 JA KFT Tilskud til ensteater (Borreby) -1.300-1.300-1.300-1.300 JA KFT Borreby Teater 3.000 3.000 3.000 3.000 14
Nr. Bila 1. Budetaftale Anlæsønsker (10) Priori terin (JA/ NEJ) Udval Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversit Tekst 2015 2016 2017 2018 2014 I alt 53.747 43.039 13.200 5.000 Nye anlæsønsker 4.4.1.1 JA HP NEJ JA Fremryknin af etablerin af 25 almene bolier til autister 21.447 32.039-1.000 0 4.6.1.2 JA LTE NEJ NEJ Borerstyrede budetter 700 500 500 500 4.6.2.1 JA LTE NEJ NEJ Isolerin af bro - Bildsøvej over jernbanen 4.500 0 0 0 4.6.2.2 JA LTE NEJ NEJ Afkørsel 41 Tjæreby, anlæ af østvendte ramper 0 5.000 8.000 0 4.6.2.3 JA LTE NEJ NEJ Vintermateriel 0 2.300 2.300 2.300 4.6.2.15 JA LTE NEJ NEJ Renoverin af Ormeslev Gadekær, inkl. støttemur 0 0 1.200 0 4.6.2.17 JA LTE NEJ NEJ Oprensnin af adekær 200 200 200 200 4.6.3.13 JA LTE JA NEJ Broskolen - ventilation (AT-påbud) 5.000 0 0 0 4.6.3.41 JA LTE NEJ NEJ Vandrehjemmet Slaelse - nye tae, efterisolerin mv. 3.200 0 0 0 4.6.3.48 JA LTE NEJ NEJ Pulje til udmøntnin af ejendomsstrateien 2.000 2.000 2.000 2.000 4.7.1.2 JA SSU JA NEJ Ombynin af Skælskør Plejecenter 700 0 0 0 JA KFT Det Røde Pakhus 2.500 JA LTE Strandparken 500 JA LTE IT i landdistrikter/mobil 4.000 JA KFT Kunststofbane Vemmelev 1.000 1000 JA LTE Afløserfære 8000 15
Afledt drift af anlæ (11) I alt 0 21 21 21 JA LTE 4.6.3.13 Broskolen - ventilation (AT-påbud) 0 21 21 21 16
Nr. Bila 1. Budetaftale Investerinsoversit (12) Priori terin (JA/ NEJ) Udval Kvalitet s- fondsområde? Invest.- oversi Tekst 2015 2016 2017 2018 t 2014 I alt 96.416 92.863 73.363 90.913 Anlæ fra investerinsoversiten 2014-2017 JA ØU NEJ JA Ej fordelte rådihedsbeløb 35.000 JA ØU NEJ JA IT-teknoloi 8.000 8.000 8.000 8.000 JA ØU NEJ JA PCB-sanerin Nørrevansskolen 3.600 200 0 JA ØU NEJ JA Campus 5.000 5.000 5.000 5.000 JA ØU NEJ JA Udviklin Korsør/Strandparken 0 10.000 10.000 10.000 JA ØU NEJ JA Katodiske beskyttelsesanlæ 250 250 250 250 JA ØU NEJ JA Uddybnin af havneanlæ 200 200 200 200 JA EPM NEJ JA Implementerin af Klimaplan 4.000 4.000 5.000 5.000 JA EPM NEJ JA Natura 2000 300 300 300 300 JA EPM NEJ JA Tude Å projekt 1.500 1.500 1.500 JA EPM NEJ JA Genslynnin af Tude Å 4.000 0 0 JA EPM NEJ JA Vandrammedirektiver 3.000 3.000 3.000 3.000 JA EPM NEJ JA Renery -450 0 0 JA HP NEJ JA 18 bolier Kastanievej -497 0 0 JA KFT NEJ JA Ny Trellebor, udviklin/udbynin 5.000 5.000 6.200 JA KFT NEJ JA Projekt Teater 500 14.500 0 JA KFT NEJ JA Dansk Kulturarv 2.000 2.000 2.000 2.000 JA KFT NEJ JA Sports Collee 21.600 0 0 JA LTE NEJ JA Eneribesparende foranstaltniner 3.378 3.378 3.378 3.378 JA LTE NEJ JA Projekt ELENA 7.000 0 0 JA LTE NEJ JA Læskure 885 885 885 885 JA LTE NEJ JA Hovedistandsættelse af broer 1.000 1.000 1.000 1.000 JA LTE NEJ JA Støjvold lans motorvejen i Slaelse -250-250 -250 JA LTE NEJ JA Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltniner 5.000 5.000 5.000 5.000 JA LTE NEJ JA Tilænelihedsfremmende tilta 1.500 1.500 1.500 1.500 JA LTE NEJ JA Anlæ af nye cykelstier 0 5.000 5.000 JA LTE NEJ JA Vestli omfartsvej 5.000 0 0 JA LTE NEJ JA Infrastruktur ifm. syehusændrin 6.000 0 0 JA LTE NEJ JA Rundkørsel ved Grønninen 3.500 8.000 0 JA SSU JA JA Velfærdsteknoloi 0 2.000 2.000 JA UU JA JA IT-udstyr til skolerne 3.400 6.400 6.400 5.400 JA UU JA JA Skoleudbynin 2.000 6.000 7.000 5.000 17
Øvrie muliheder (13) I alt -6.600 3.000 3.000 4.500 JA ØU Særtilskud -8.100 JA ØU Reduktion af ejendomskat på 0,6 promille 1.500 3.000 3.000 4.500 18
Finansierin (14) I alt -8.000 0 0 0 JA ØU Lånefinansierin af Afløserfære -8000 19