SOLRØD KOMMUNE DIREKTIONEN NOTAT Emne: Til: Dagtilbud kapacitetsudfordringer på dagtilbud som konsekvens af vækst i antallet af 0-5. Skitsering af handlemuligheder på kort og lang sigt. Byrådet Dato: 31. maj 2016 Sagsbeh.: Coh Sagsnr.: 28.00.00-A00-7-16 1. Baggrunden for notatet markant stigning i antallet af børn og unge i Solrød Kommune Den seneste befolkningsprognose fra 23. maj 2016 viser en vækst i antallet af 0 5 i perioden 2016 2021 på i alt 338 børn. Efter 2021 vil der være en mere stabil udvikling hen imod 2026. For de 6 16 ses en mere jævn udvikling, dog er der væsentlige forskelle i de enkelte skoledistrikter. I forbindelse med revision af helhedsplanen for skoleområdet vil dette blive beskrevet nærmere. Nærværende notat ser alene på udviklingen på dagtilbudsområdet, da det allerede nu er nødvendigt at skitsere løsninger på kapacitetsudfordringen på både helt kort og lidt længere sigt. I tabel 1 ses udviklingen fordelt på 3 aldersgrupper og opdelt ud fra skoledistrikterne i Havdrup, Munkekær og Uglegård. Tabel 1 Udvikling i antal børn og unge i perioden 2016 2021 jfr. befolkningsprognosen Område Antal pr. 1.1.2016 Udvikling i antal fra 2016 til 2021 0-2 3-5 6-16 Vækst i antal 0-2 Vækst i antal 3-5 Vækst i alt 0 5 Vækst i alt 6-16 Havdrup 139 166 727 +57 +43 +100 +42 Munkekær 226 253 1.133 +129 +98 +226 +114 Uglegård 285 360 1.531 +27-15 +11-51 I alt 650 779 3.391 +212 +125 +338 +106 2. Udviklingen i de 0 2 behov og kapacitet Tabel 2 viser et beregnet forventet behov for pladser på dagtilbudsområdet. Et sådant behovsskøn tager højde for, dels det som kaldes dækningsgrad (dvs. hvor mange børn, der forventes at skulle bruge en dagtilbudsplads pr. årgang) dels det forhold, at børnehavebørn går i Forårs SFO fra den 1. april det år, de fylder 6 år og skal begynde i 0. Klasse. Der er endvidere taget udgangspunkt i, at børnene starter i børnehave, når de fylder 3 år. Tabel 2 Beregnet behov for dagtilbudspladser til de 0 2 (årspladser) Årspladser - bruttopladser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Havdrup 94 109 119 125 128 128 Munkekær 132 175 193 207 223 227 Uglegård 196 200 204 209 208 205 I alt 422 484 516 542 560 561 W:\Sbsys\Drift\Kladde\AJ\Notat vedrørende kapacitetsudfordringer på dagtilbud.docx
I 2021 ses det højeste behovstal herefter sker der et samlet jævnt fald med i alt ca. 50 børn hen imod 2026. Til behovet for pladser i tabel 2 skal tillægges 2 gæstedagplejepladser pr. dagplejegruppe i alt 18 pladser og 10 pladser til børn i dagplejen, der tæller for 2 grundet særlige behov (flexpladser) i alt 28 pladser. I tabel 3 ses den nuværende pladskapacitet. 1 Tabel 3 Nuværende pladskapacitet for de 0 2 maj 2016 Område Vuggestue Kommunal Vuggestue Privat Dagpleje Kommunal Dagpleje Privat I alt Havdrup 40 58 98 Munkekær 80 38 118 Uglegård 132 20 74 8 234 I alt - netto 252 20 170 8 450 Gæstepleje 28 28 og flexpladser I alt - brutto 252 20 198 8 478 Med udgangspunkt i nuværende kapacitet for de 0-2 ses, at - der samlet set vil mangle 34 pladser i 2017 stigende til 111 pladser i 2021. Kapacitetsunderskuddet/overskuddet varierer mellem distrikterne. - i 2017 vil der således allerede være et underskud på 57 pladser i Munkekærdistriktet stigende til 109 pladser i 2021. Det skal nævnes, at Munkekær- og Uglegårddistrikterne i et planlægningsperspektiv ses som eet samlet distrikt/område, hvorfor det forudsættes, at det er acceptabelt at kunne tilbyde forældre en plads i strandområdet uagtet konkret boligplacering i Solrød Strandområdet. Jfr. loven skal kommunen yde pladsgaranti et sted i kommunen. - i Uglegårddistriktet er der i 2017 en overkapacitet på 34 pladser, som falder en smule hen imod 2021 til en overkapacitet på 29. - i Havdrupdistriktet ses en underkapacitet i 2017 på 11 stigende til 30 pladser Det skal særligt fremhæves, at - der i maj 2016 ikke er flere ledige pladser, således kan kommunen ikke tilbyde pladser med mindre, der sker en udvidelse af kapaciteten allerede fra 1. juni. I afsnit 5 vender notatet tilbage med forslag til løsning af den aktuelle kapacitetsudfordring. 3. Udviklingen i de 3 5 behov og kapacitet På børnehaveområdet er behovet for pladser mere svingende henover året og topper i marts måned, inden børnene går i Forårs-SFO. Børnehavene skal kunne rumme børnene indenfor reglerne i bygningsregulativet. 1 Ifølge bygningsreglementet skal der være et friareal på 2 m 2 pr. børnehavebørn og 3 m 2 pr. vuggestuebørn 2
Tabel 4 Beregnet behov for børnehavepladser til de 3 5 max. behov i året (marts måned) Årspladser 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Havdrup 175 174 175 189 203 216 Munkekær 264 265 299 340 348 364 Uglegård 368 355 364 351 364 356 I alt 808 794 838 880 915 935 Tabel 5 Den nuværende børnehavekapacitet for de 3 5 3 5 Børnehavepladser Havdrup 177 Munkekær 196 Uglegård 2 461 I alt 834 For de 3 5 ses, at - der samlet set i kommunen vil mangle 4 pladser i 2018 stigende til 101 i 2021. - der er en betydelig underkapacitet i Munkekærdistriktet med 69 pladser i 2017 stigende til 168 pladser i 2021. - der er en betydelig overkapacitet i Uglegårddistriktet med ca. 100 pladser i perioden 2016 2021. - at der først i 2019 i Havdrupdistriktet vil være en underkapacitet på 12 pladser stigende til 39 børnehavepladser i 2021. I 2023, hvor behovet for pladser topper, er underkapaciteten vokset til 44. 4. Samlet kapacitetsunderskud for de 0 5 i 2021 Som det fremgår af ovenstående afsnit vil kapaciteten i 2021 have følgende under- og overskud: - der vil samlet set mangle ca. 212 pladser til de 0 5 - der vil mangle ca. 277 pladser i Munkekærdistriktet - der er en overkapacitet i Uglegårddistriktet på ca. 134 pladser - der vil mangle ca. 69 pladser i Havdrupdistriktet Ser vi strandområdet under et, er konklusionen således: - at der i 2021 samlet vil mangle 143 dagtilbudspladser Som bekendt har Byrådet med budget 2016 vedtaget at - afsætte midler til en ombygning af den nuværende SFO for Munkekærskolen kaldet Tjørnen og Gyngen på i alt 34 vuggestuepladser og 88 børnehavepladser svarende til i alt 122 pladser. Der er afsat kr. 12.8 mio. til anlægget fordelt med kr. 2.1 mio. i 2017 og kr. 10.7 mio. i 2018 2 Inkl. 35 børnehavepladser i den private daginstitution Krudthuset. 3
- afsætte midler til nyopførsel af institution i Havdrup til i alt 24 vuggestuepladser og 66 børnehavepladser i alt 90 pladser. Der er til denne anlægsopgave afsat 14 mio. fordelt med kr. 9. mio. i 2019 og kr. 5 mio. i 2020. Som det fremgår af ovenstående afsnit er der behov for yderligere kapacitet i Strandområdet, herunder en udbygning med flere pladser til de 0 2 end den hidtidige dimensionering, hvorimod de nuværende udbygningsplaner i Havdrup vurderes at være mere i overensstemmelse med de nye prognoser. Der vil således være nødvendigt i forbindelse med budget 2017 at tage stilling til, hvorledes kapacitetsudfordringerne skal løses med den nye børnetalsprognose. Da der allerede i 2016 er kapacitetsproblemer, vil afsnit 5 beskrive de akutte tiltag der kan anvendes. I afsnit 6 skitseres der helt indledningsvist nogle af de scenarier Byrådet skal drøfte i forbindelse med beslutninger om budget 2017 og frem. 5. Handlemuligheder i 2016 løsninger på kort sigt Som det fremgår af nedenstående tabel 6 vil der være behov for at udvide antallet af pladser allerede i 2016. November og december skal tages med forbehold, da de børn, der er født i april/maj ikke nødvendigvis er skrevet op endnu. Tabel 6 Oversigt over manglende pladser til 0-2, der er opskrevet på ventelisten pr. måned fra juli 2016 til december 2016 Venteliste pr. 30.5.2016 Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Antal ledige pladser i Havdrup 1 0 2 4 3 2 Ønsker pasning i Havdrup *) 4 4 4 7 7 2 Underskud af pladser i Havdrup, hvis alle på venteliste -3-7 -9-12 -16-16 får tilbudt plads Antal ledige pladser i Munkekær/Uglegård 0 2 7 11 13 22 Ønsker pasning i Munkekær/Uglegård *) 11 14 21 21 6 6 Underskud af pladser i Munkekær/Uglegård, hvis alle -11-23 -37-47 -40-24 på ventelisten får tilbudt plads Samlet overskud/underskud, hvis alle på ventelisten skal have plads hele kommunen -14-30 -46-59 -56-40 *) Disse børn ønsker en bestemt institution eller institutionstype. Der er ikke garanti for plads i et bestemt dagtilbud. Forældrene skal dog have mulighed for at fremsætte ønske om et konkret dagtilbud jf. dagtilbudsloven. Tabel 7 Oversigt over manglende pladser til 0-2, der har pasningsgaranti pr. måned fra juli 2016 til december 2016 Pasningsgaranti pr. 30.5.2016 Juli Aug. Sep. Okt. Nov. Dec. Antal ledige pladser i Havdrup 1 0 2 4 3 2 Antal børn, der har søgt pasningsgaranti i Havdrup **) 0 0 2 0 3 0 Antal ledige pladser i Munkekær/Uglegård 0 2 7 11 13 22 Antal børn, der har søgt pasningsgaranti i Munkekær/Uglegård 2 3 12 8 3 1 **) Samlet overskud/underskud, hvis alle garantipladser er besat hele kommunen ***) -1-2 -7 0 10 33 **) Disse børn ønsker pasningsgaranti. Det er børn, der er opskrevet til et dagtilbud. Det drejer sig typisk om tilflyttere. Der skal tilbydes plads i et dagtilbud efter dagtilbudsloven senest 3 måneder efter, at forældrene har søgt om pladsen. 4
***) Samlet behov for hele kommunen, hvis vi skal sikre pladsgarantien er overholdt. Derudover kommer der pt. flere af de kendte børn på ventelisten til en bestemt institution, der nu ønsker pladsgaranti. Disse børn får en garantidato 3 måneder fra ansøgningsdatoen. Nedenfor ses konkrete løsningsforslag for de enkelte områder: 5.1 Strandområdet Emne Spiren - opnormering med 4 pladser Flere dagplejepladser i Munkekærdistriktet Tryllehytten og Bølgen - opnormering med 10 børn i alt Oprettelse af vuggestuegruppe i Parkbo til 12 børn opstart med 3 yderligere børn i efteråret 2016 Dato for Beskrivelse igangsætning 1.7 2016 Spirens vuggestue sættes op fra 44 til 48 vuggestuepladser, da dette er muligt indenfor den fysiske kapacitet (inkl. garderober og krybber). 1.8 2016 Der ansættes yderligere en dagplejer i Munkekær distriktet til pasning af 4 børn. Behovet for yderligere dagplejepladser vurderes løbende. 1.8 2016 Det vurderes, at Tryllehytten og Bølgen i den konkrete akutte situation kan rumme i alt 10 flere vuggestuebørn i 2016. Det kan ske ved, fx at rykke de ældste vuggestuebørn op i børnehaven. Den praktiske organisering aftales med lederne. I Parkbo etableres endnu en vuggestuegruppe til 12 børn. Dette kræver en ombygning af institutionen, idet der etableres vuggetue i nuværende personalerum, der samlet vil beløbe sig til 550.000 kr. Set i lyset af den akutte situation opnormeres Parbo med 2 yderligere børn i henholdsvis oktober og november Forslaget skal ses i relation til et samlet behov for ombygning af Parkbo, idet bygningens stand og indretning er utidssvarende i forhold til at kunne organisere en professionel pædagogisk praksis. Det vurderes, at en ombygning vil beløbe sig til 4 mio. kr., der indgår i prioriteringen af anlægsbudgettet i 2017. Bygningen rummer et stort areal (736 m 2 ), hvor der pt. er plads til i alt 88 børnehavebørn og 22 vuggestuebørn. Med en ombygning vil der kunne skabes plads til flere børn. Første etape, som kan sættes i gang inden for kort tid vil være etablering af ekstra vuggestue med yderligere 12 børn (dvs. 36 vuggestuepladser). Ved fuld renovering forventes Parkbo endvidere at kunne rumme yderligere børnehavebørn. 5.2 Havdrupområdet Emne Flere dagplejepladser i Havdrupdistriktet Dato for Beskrivelse igangsætning 1.8 2016 Der ansættes yderligere en dagplejer i Havdrupdistriktet til pasning af 4 børn. 5
Emne Opnormering af antal vuggestue børn i Regnbuen /Skovhuset Dato for igangsætning Ultimo 2016 Beskrivelse Områdeinstitutionen Havdrup består af 3 institutioner. Regnbuen og Skovhuset ligger på samme matriklen og der kan arbejdes med en omorganisering, der medfører plads til flere vuggestuebørn f.eks. dannelse af småbørnsgruppe i Skovhuset. Udgiften til løbende opnormering af institutioner og dagplejen i 2016 med 24 pladser inkl. etablering skønnes at blive på 800.000 kr. (drift). Hertil kommer udgifter til ombygning af personalestue på Parkbo til vuggestuegruppe på 550.000 kr. (anlæg). 6. Handlemuligheder løsninger på længere sigt Udover de akutte løsninger på pladskapaciteten skal der både i Strandområdet og i Havdrupdistriktet træffes beslutninger om den kommende institutionskapacitet og struktur på sigt. Rammen for beslutningerne er: Havdrupdistriktet Som vist vil der i 2021 mangle 69 pladser til de 0-5. I forbindelse med vedtagelsen af budget 2016 blev det besluttet at afsætte midler til etablering af ny institution i Havdrup til 24 vuggestuebørn og 66 børnehavebørn svarende til 90 pladser. Der er i budget 2019 og 2020 afsat i alt kr. 14 mio. Udfra nuværende prognoser ser det således ud til, at - kapaciteten kan dækkes ind med opførelsen af ny institutionsbygning. Der vil dog i årene indtil denne er færdigetableret være behov for midlertidige løsninger. Det er endvidere vigtigt at nævne, at - der jfr. ovenstående prognoser ikke vurderes muligt at afvikle andre bygninger i Havdrup. Som bekendt er den bygningsmæssige stand af Lindebo ikke tilfredsstillende 3. I Strandområdet Som det tydeligt fremgår, vil - der i Strandområdet i 2021 mangler 142 pladser. I runde tal drejer det sig om ca. 80 pladser til de 0 2 og 62 pladser til de 3 5. Der er i budget 2016-2019 afsat 12,8 mio. til ombygningen af Tjørnen og Gyngen med en forventning om at kunne etablere 122 pladser. Som prognosen viser, vil der imidlertid fortsat mangle ca. 20 pladser Også i Strandområdet er der en række institutionsbygninger som har en lav bygningsmæssig standard samt en lav fysisk kapacitet. Set ud fra kommende udgifter til vedligehold og de positive muligheder der er for drift af større institutioner, vil det være hensigtsmæssigt at undersøge muligheden for: - at bygge den størst mulige institution +/- 200 pladser på Tjørnen og Gyngens areal. - at bygge den størst mulige institution +/- 200 på areal i Trylleskoven. - at ombygge Parkbo, bygge en stue til på Tryllehytten eller andre alternative løsninger. De supplerende tiltag afhænger af størrelsen på den nyopførte institution samt Byrådets vurdering af behovet/ønsket om at lukke de ikke integrerede institutioner i Strandområdet på sigt 3 Lindebo har et dårligt indeklima og bygningen er præget af lugt, som formentlig kommer fra gulvet. Det er et karakteristisk problem for bygninger med krybekælder. Der er ikke konstateret skimmelsvamp i bygningen. 6
7. Konklusion I 2016 vil der som vist i afsnit 2 således være brug for flere tiltag i forhold til de helt akutte kapacitetsproblemer. Udgiften til en løbende opnormering af institutioner og dagplejer i 2016 med 24 flere pladser skønnes til: - 800.000 kr. til drift og etablering af pladserne - 550.000 kr. i ombygning til vuggestuegruppe i Parkbo Udgiften skal finansieres af budgetsikkerhedspuljen eller kassebeholdningen, idet der ikke i 2016 er afsat pulje til demografisk udvikling. Budgettet blev ved budgetvedtagelsen fordelt til dagpleje og de enkelte institutioner efter det forventede behov i 2016. Allerede i 2017 vil tilvæksten af børn ikke kunne dækkes indenfor det vedtagne driftsbudget 2016 2019. Økonomiafdelingen vil på Byrådets budgettemadag den 20. juni uddybe de økonomiske konsekvenser. Nærværende notat sendes til orientering til Familie- og uddannelsesudvalget, Økonomi-, teknik- og miljøudvalget og Byrådet. Herefter løftes sagen ind til Byrådets behandling af budget 2017. 7