24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.)
|
|
- Nicklas Groth
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Økonomisk råderum 24,6 % i kommuneskat, 21,17 promille i grundskyld og statsgaranti af skat og tilskud. (netto i mio. kr.) Indtægter: Skatter , , , ,2 Udligning 82,0 128,7 145,3 163,1 Tilskud -64,5-62,0-49,8-40,1 Beskæftigelsestilskud (forsikrede ledige) -46,7-46,7-46,7-46,7 Tilskud til nedsættelse af skat fra 2013 til ,3-3,7 0,0 0,0 Indtægter i alt , , , ,9 Udgifter Serviceudgifter (serviceramme) 848,6 860,0 866,2 871,4 Serviceudgifter (undtaget serviceramme) 64,9 67,8 69,2 70,5 Overførsler 227,9 232,2 232,2 232,2 Pulje til pris- og lønregulering 0,0 23,3 46,3 69,9 Renter 3,8 3,5 3,1 3,2 Udgifter i alt 1.145, , , ,3 Resultat af ordinær driftsvirksomhed -34,2-18,6 3,6 17,4 (- = overskud) *) Afdrag på lån 13,6 14,4 15,1 15,8 Finansielt råderum (- = positivt råderum) *) -20,6-4,2 18,7 32,2 Skattefinansierede anlæg (udgifter) 71,0 108,1 104,1 39,2 Skattefinansierede anlæg (indtægter) -47,2-58,0-34,4-22,3 Pulje til pris- og lønregulering 0,0 0,4 1,8 0,5 Brugerfinansieret område 1,5 1,6 1,6 1,6 Pulje til pris- og lønregulering 0,0-0,1-0,1-0,1 Finansforskydninger 5,9-36,6 47,3 6,0 Grundkapital almene boliger 21,6 Lånoptagelse -11,0-7,0-86,9-7,0 Nettotræk på kassebeholdning **) 21,3 4,4 52,1 51,1 *) foran beløb = overskud **) foran beløb = forøgelse af kassebeholdningen 3
2 Udvikling i kassebeholdning (netto i mio. kr.) Samlet kassebeholdning - primo 103,2 81,9 77,5 25,4 Samlet kassebeholdning - ultimo 81,9 77,5 25,4-25,7 Brugerfinansieret område (affald) - primo 7,0 5,5 4,0 2,4 Brugerfinansieret område (affald) ultimo 5,5 4,0 2,4 1,0 Hensættelse arbejdsskade - primo 5,2 6,6 7,8 9,0 Hensættelse arbejdsskade - ultimo 6,6 7,8 9,0 10,0 Disponibel kassebeholdning - primo 91,0 69,8 65,7 13,9 Disponibel kassebeholdning - ultimo 69,8 65,7 13,9-36,7 Måltal kassebeholdning ultimo *) 43,5 46,2 47,1 46,1 - Foran tal = negativ kassebeholdning ) Måltal udgør 3% af brutto drifts- og anlægsudgifterne 4
3 Driftsbudget (i mio. kr., 2016 pris- og lønniveau) U/I SERVICEUDGIFTER N 913,5 927,8 935,4 942,0 SERVICERAMME N 848,6 860,0 866,2 871,4 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 175,3 176,5 175,2 176,2 2. Plan, erhverv og kollektiv trafik U 6,7 6,7 6,7 6,7 I 0,0 0,0 0,0 0,0 3. Borgerbetjening, administration og byråd U 134,2 134,7 133,8 134,7 I -2,9-2,9-2,9-2,9 4. Bygninger, veje og grønne områder U 35,5 36,2 35,8 35,8 I -2,8-2,8-2,8-2,8 5. Miljø og forsyning U 1,3 1,3 1,3 1,3 I -0,3-0,3-0,3-0,3 6. Beskæftigelse U 4,3 4,3 4,3 4,3 I -0,7-0,7-0,7-0,7 Beredskabskommissionen N 2,6 2,6 2,6 2,6 7. Beredskab U 2,6 2,6 2,6 2,6 I -0,1-0,1-0,1-0,1 Familie- og uddannelsesudvalget N 394,7 397,7 402,3 399,4 8. Dagtilbud U 120,6 122,4 124,3 121,7 I -36,4-36,4-36,4-36,4 9. Undervisning og fritidstilbud U 272,9 274,8 277,5 277,1 I -40,4-40,4-40,4-40,4 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 67,9 67,4 67,4 67,4 I -1,4-1,4-1,4-1,4 11. Sundhedsfremme og forebyggelse for børn og unge U 11,5 11,5 11,5 11,5 I 0,0 0,0 0,0 0,0 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 276,0 283,2 286,1 293,3 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 25,4 26,2 26,9 27,7 I 0,0 0,0 0,0 0,0 13. Sociale ydelser og tilskud U 5,9 5,9 5,9 5,9 I -1,6-1,6-1,6-1,6 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 82,7 82,7 82,7 82,7 I -1,8-1,8-1,8-1,8 15. Ældre og handicappede U 155,5 161,4 163,6 170,0 I -18,2-17,7-17,7-17,7 16. Kultur og fritid U 32,8 32,8 32,8 32,8 I -4,7-4,7-4,7-4,7 UNDTAGET SERVICERAMME N 64,9 67,8 69,2 70,5 Familie- og uddannelsesudvalget N -3,5-3,5-3,5-3,5 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 0,0 0,0 0,0 0,0 I -3,5-3,5-3,5-3,5 Social-, sundheds- og fritidsudvalget N 68,5 71,3 72,7 74,0 12. Forebyggelse, sundhed og genoptræning U 76,7 79,5 80,9 82,3 I 0,0 0,0 0,0 0,0 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 0,0 0,0 0,0 0,0 I -2,1-2,1-2,1-2,1 15. Ældre og handicappede U 5,1 5,1 5,1 5,1 I -11,2-11,2-11,2-11,2 5
4 (i mio. kr., 2016 pris- og lønniveau) U/I OVERFØRSLER N 227,9 232,2 232,2 232,2 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 160,0 165,1 165,1 165,1 6. Beskæftigelse U 242,1 251,0 251,0 251,0 I -82,1-85,9-85,9-85,9 Familie- og uddannelsesudvalget N 2,5 2,5 2,5 2,5 10. Specialiserede tilbud til børn og unge U 4,8 4,8 4,8 4,8 I -2,3-2,3-2,3-2,3 Social-, sundheds- og Fritidsudvalget N 65,4 64,7 64,7 64,7 13. Sociale ydelser og tilskud U 63,9 63,2 63,2 63,2 I -5,3-5,4-5,4-5,4 14. Specialiserede tilbud til voksne og ældre U 6,9 6,9 6,9 6,9 BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDER N 1,5 1,6 1,6 1,6 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget N 1,5 1,6 1,6 1,6 5. Miljø og forsyning U 21,1 21,2 21,2 21,2 I -19,6-19,6-19,6-19,6 Anlægsbudget Skattefinansierede anlæg Anlæg - Rådighedsbeløb (i mio. kr., 2016-prisniveau) U/I Økonomi-, teknik- og miljøudvalget U 22,3 13,8 9,4 9,4 I -3,1-7,0 Familie- og uddannelsesudvalget U 17,6 24,5 18,0 21,1 Social-, sundheds- og fritidsudvalget U 1,6 50,7 72,9 7,6-2,2 Udstykninger U 29,5 19,2 3,8 1,9 I -44,1-58,0-27,5-20,1 Skattefinansierede anlæg i alt U 71,0 108,1 104,1 40,0 I -47,2-58,0-34,4-22,3 Skattefinansierede anlæg i alt- netto N 23,9 50,1 69,7 17,7 Den detaljerede investeringsoversigt fremgår under Mål og Økonomi for politikområde 17 Skattefinansierede anlæg. Brugerfinansierede anlæg Der er ikke afsat midler til brugerfinansierede anlæg i i Budgetforslaget til 1. behandlingen. Det er affaldsområdet, der indgår i brugerfinansieret område, og budgetgrundlaget er i øjeblikket ved at blive gennemgået. Der vil blive fremsat forslag til drifts- og anlægsbudget og takster i forbindelse med 2. behandlingen af budgettet. 6
5 Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune Økonomisk politik og finansiel strategi for Solrød Kommune blev godkendt i forbindelse med 2. behandling af budget , hvor det samtidig blev besluttet, at strategien skal godkendes af Byrådet min. 1 gang i hver valgperiode. Dette er sket den 15. december I Økonomisk politik fastsættes målsætninger (pejlemærker) i forhold til kommunens overordnede økonomiske rammer for at tilvejebringe det fornødne finansielle grundlag for at kommunens beslutninger om serviceniveauet kan føres ud i livet. Målene fremgår under Mål og økonomi for politikområde 1, Finansiering Økonomisk politik og finansiel strategi indeholder endvidere bemyndigelse til administrerende direktør og økonomichef til i forening at træffe beslutninger indenfor principperne i strategien i forhold til placering af overskudslikviditet, indgå porteføljemanagementaftaler, afgørelser vedr. afdragsprofil, løbetid, omlægninger af lån og brug af finansielle instrumenter til pleje af gældsporteføljen, samt bemyndigelse til administrerende direktør til at indgå leje- og leasingaftaler, der rækker ud over budgetåret. Befolkningsprognose Med udgangspunkt i boligudbygningsplan for årene er der beregnet en befolkningsprognose Boligudbygningsplanen tager udgangspunkt i forventningerne til boligudbygningen i Solrød Kommune de kommende år, specielt for Trylleskoven Strand samt Havdrup Vest. I forventningerne indgår de planer der ligger, og det udbygningstempo der skønnes realistisk på det nuværende tidspunkt. Det er endvidere i boligudbygningsplanen antaget, at Jersie skole omdannes til 75 boliger, der ibrugtages medio I beregningen af befolkningsprognosen indgår en række demografiske forudsætninger, såsom fra - og tilflytningsmønstre og fertilitet. Prognosen beregnes ud fra cpr. nr. og adresseudtræk, og det er dermed muligt at lave kort over placeringen af indbyggere ud fra diverse kriterier (f.eks. alle 3-5 årige i kommunen som prikker på et kort). For at få et stabilt gennemsnit beregningsmæssigt bygger forudsætningerne i moddellen på erfaringer vedr. fertilitet, flyttemønstre m.v. i perioden Befolkningsprognosen afhænger meget af den boligudbygningsplan der ligger bag. Men har i de senere år været påvirket af en øget tilflytning. Som det ses af boligudbygningsplanen, sker der en stor udbygning i , der mindskes indtil 2023 hvorefter det forventes at Trylleskov Strand er fuldt udbygget. Derfor vil boligtilvæksten, og dermed befolkningstilvæksten falde til et relativ lavt niveau. Der er derfor grund til at være varsom omkring befolkningstilvæksten i 2016 og årene frem fordi de afhænger meget af boligudbygningen. Sker denne ikke i samme omfang vil befolkningstilvæksten blive lavere eller ligefrem negativ. 7
6 BOLIGUDBYGNINGSPLAN I alt HAVDRUP skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Kildevej 3 - "Roberts gård" Skolevej - ny lokalplan x) Havdrup Vest Tæt-lav: 0 x) Havdrup Vest Etageboliger: 0 x) Havdrup Vest 0 Seniorboliger: 0 I alt UGLEGÅRDSSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Strandgården 2 2 Tåstrupvej Tæt-lav: 0 Strandgården 5 5 Jersie Skole Plejeboliger: 0 Admiralparken Etageboliger: 0 Solrød Strandvej Elmelyparken I alt MUNKEKÆRSKOLEN skoledistrikt 0 Åben-lav: 0 Garnerigrunden - Solrød landsby Karlstrup Landsby udstykning 3 3 Trylleskov Strand - Boligø 1 + A + B Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Tæt-lav: 0 Mejerigrunden Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Etageboliger: 0 Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø Trylleskov Strand - Boligø I alt Øvrige grunde (hele kommunen) I alt i kommunen
7 Hvad viser befolkningsprognose 2015 Befolkningsprognose 2015 er baseret på boligudbygningsprogram 2015, og bearbejdet i BoelPlans programmel. I modellen er der arbejdet videre med de kendte parametre fra tidligere år, dvs. fertilitet, dødelighed, forblivelsesrater m.v. Evaluering af befolkningsprognose Overordnet set forventede prognose 2014 at der ville være indbyggere pr , det reelle tal blev , dvs. en afvigelse på 178 personer eller 0,8 %. Hvilket er højere end der normalt er acceptabelt (0,5 %), og derfor en upræcis prognose. Forklaringen på afvigelsen er primært en øget tilflytning i de yngre årgange fra 3 år og op. Antal pr Prognose Reelt * Afvigelse Afvigelse pct. 0 år ,7% 0-2 år ,3% 3-5 år ,8% 6-10 år ,8% 9-12 år ,3% 6-16 år ,9% år ,4% over 64 år ,5% over 79 år ,9% Total ,8% * Kilde: Danmarks Statistik Der var forventet årige i prognose 2014 (pr ), mens det reelle tal pr var 176 børn. Det svarer til en afvigelse på 28 børn, eller 13,7 %. Ser man på hele aldersgruppen i daginstitutionsalderen, 0-5 år, forventede befolkningsprognose 2014 at der ville være børn (pr ), hvor det reelt blev børn. Afvigelsen svarer til -6 børn, eller 0,4 %. I skolealderen 6-16 år, har det vist sig at forskellen mellem prognose og reelle tal var på 28 børn (0,9 %). Forventningen i prognose 2014 var børn, mens det reelt blev I den erhvervsaktive alder (defineret som år) var der en forventning om personer i prognose 2014 (pr ), det reelle tal var 172 højere, svarende til en afvigelse på 1,4 %. Hvad angår ældre på 80 år og derover var det forudsat i befolkningsprognose 2014 at der ville være 641 (pr ), mens det reelle tal blev 6 personer lavere, en afvigelse på 0,9 %. Samlet har prognosen som nævnt overfor ramt mindre godt end sædvanligt. 9
8 Fødsler Antallet af fødsler har generelt været faldende de senere år, specielt fra Fertiliteten er faldet bortset fra i 2014 og antallet af kvinder i den fødedygtige alder (15-49 år) er relativt stabilt fra 2008 (4.557) og frem til 2015 (4.581). Den normale antagelse er, at den samlede fertilitetskvotient skal være over for at bevare befolkningsantallet forudsat der ikke sker tilflytning. Udvikling i fertilitetskvotienter Solrød Kommune , , , , , , , , ,3 Kilde. Danmarks Statistik. Fertilitetskvotient: Antal levendefødte pr. år pr kvinder i de fertile aldersklasser (15-49 år) Skoledistrikterne i prognose Kommunen er opdelt i 3 skoledistrikter, og udviklingen i det samlede indbyggertal vises nedenfor. Væksten er markant i Munkekær skoledistrikt, mest markant i perioden , hvilket primært skyldes boligudbygningsplanen (Trylleskoven). Der kan ligeledes konstateres en tilvækst i Havdrup skoledistrikt af samme årsag (Havdrup vest) dog mest markant i perioden Der er der tale om fald i Uglegård skoledistrikt fra toppen i 2017, der kan tilskrives en lav eller ingen boligudbygning med deraf følgende aldring af distrikterne. 10
9 Tal befolkningsprognose opsummeret År år år år år år år år år år Total * Prognosen viser det faktiske antal borgere i aldersintervallet og er ikke et udtryk for det antal, der benytter institutionstilbuddene. Daginstitutioner Antallet af børn i vuggestuealderen 0-2 år er faldet markant fra , men forventes at stige jævnt de kommende år til et niveau i 2023 der næsten er på linje med antallet i Årsagen til stigningen må tilskrives boligudbygningsplanen (som er behæftet med usikkerhed så langt frem i tiden). Udsvinget i børneantal i prognoseperioden er mellem 580 i 2016 til 659 i Antallet af børnehavebørn i alderen 3-5 år forventes at falde frem til Herefter kommer en mindre stigning. Antallet forventes ikke at blive højere end i dag i hele prognoseperioden. Antallet af børn i denne aldersklasse, er ligeledes stærkt påvirket af hvorvidt den forventede boligudbygning finder sted. 11
10 Det samlede billede for daginstitutionsårgangene er at tallet forventes at bunde i 2016 med Frem til 2025 forventes tallet at stige med ca. 4 % til Skoleområdet Antallet af børn i SFO-alderen 6-10 år forventes at være relativt stabilt i perioden , hvorefter det forventesat falde frem til 2022 for så at ligge stabilt. Faldet fra er på 257 børn eller 17 %. Antallet af børn i juniorklubalderen 9-12 år er stabilt frem til 2018 for at falde herefter. Over perioden er der tale om et samlet fald på 238 børn eller 19 %. 12
11 De årige er nogenlunde stabilt frem til herefter er der en mindre stigning fra 2019 til Fra 2023 er tallet igen på niveau med det nuværende. Det samlede antal børn i skolealderen falder konstant. Over perioden er der tale om et samlet fald på 372 børn - eller 11 % - primært i Uglegårdens Skoledistrikt. 13
12 Erhvervsaktive (defineret som personer fra 17 til 64 år) Antallet af erhvervsaktive er steget med 131 personer fra 2014 til 2015, fortrinsvis som følge af en tilflytning, der har været mere massiv end forventet. Antallet forventes at være nogenlunde stabilt , hvorefter det stiger jævnt, med ca personer frem til Herefter falder det en smule. Uden en boligudbygning vil der have været tale om et fald. Ændringer i antallet af erhvervsaktive påvirker skattegrundlaget m.v. Ældre (65-99 år) Antallet af ældre over 64 år (den gamle folkepensionsalder) er stigende gennem hele perioden. Fra 2015 til 2025 stiger antallet med ca. 800 borgere eller 20 % Ser man på de ældre over 79 år (som også indgår i ovenforstående gruppe), er tendensen den samme, med en stigning i perioden på ca. 600 borgere lidt over en fordobling af de ældste medborgere. 14
13 Stigningen i antallet af ældre er fortsat en af kommunens store udfordringer de kommende år. Godt nok vil flere ældre påvirke kommunens udligning positivt, dvs. at kommunen vil skulle betale mindre til udligningsordninger eller evt. blive modtager herfra men udgifterne følger også med. Hvordan ville det gå, såfremt der ingen boligudbygning sker i ? En variant af boligprognose 2015, hvor boligudbygningen er nulstillet i perioden, viser at befolkningen falder fra personer pr til personer pr Et fald på personer. Det bemærkes at kommunen pr ville komme under indbyggere prognosen viser en befolkning der stiger fra i 2015 til i 2027, dvs. en tilvækst på personer. Forskellen mellem de 2 prognoser svarer til indbyggere pr Hvilket kan tilskrives boligudbygningsprogrammet (984 boliger a ca. 2,4 indflyttere pr. enhed). Diagram 10 15
Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2012 Grundlag for udarbejdelse af budget 2013-2016 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en boligudbygningsplan
Læs mereBoligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011
SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2011 Grundlag for udarbejdelse af budget 2012-2015 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en
Læs mereBoligudbygningsplan & befolkningsprognose 2016
SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan & befolkningsprognose Grundlag for udarbejdelse af budget - 23. maj SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereBoligudbygningsplan og befolkningsprognose 2010
SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Boligudbygningsplan og befolkningsprognose 2010 Grundlag for udarbejdelse af budget 2011-2014 1. Indledning Der foreligger nu et forslag til en
Læs mereBefolkningsprognose & Boligudbygningsplan
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN / TEKNIK OG MILJØ Befolkningsprognose & Boligudbygningsplan Grundlag for udarbejdelse af budget - 10. juni SOLRØD KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 1. Indledning Med udgangspunkt
Læs mereBefolkningsprognose 2009
SOLRØD KOMMUNE TEKNISK ADMINISTRATION & ØKONOMIAFDELINGEN Befolkningsprognose 2009 Grundlag for udarbejdelse af budget 2010-2013 Indledning Der foreligger nu en ny Befolkningsprognosen for Solrød Kommune
Læs mereBefolkningsprognose. Grundlag for udarbejdelse af budget
Befolkningsprognose 2019 Grundlag for udarbejdelse af budget 2020-2023 1. Begrundelse Befolkningsprognosen for Solrød Kommune er et forventet skøn over den fremtidige befolkningsudvikling i kommunen.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019
SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2016-2019 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk MÅL OG ØKONOMI 2015 2018 Indholdsfortegnelse
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi for 2016-2019
SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2016-2019 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens
Læs mereMål og Økonomi. for
Mål og Økonomi for 2020-2023 Vision og Pejlemærker for Solrød Kommune Solrød Kommune det bedste sted at leve og bo Vores vision er, at Solrød Kommune skal være det bedste sted at leve og bo! Det er ikke
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Center for Byråd & Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose
Læs mereBudgetforslag behandling
Drift - ændringer 7.253.207 5.440.390 4.592.090 4.567.090 Serviceudgifter - ændringer 8.249.585 6.775.410 5.927.110 5.902.110 Økonomi-, teknik- og miljøudvalget - ændringer 4.211.941 3.344.766 2.496.466
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolknings 2014 Prognose Egedal kommune udarbejder hvert år en befolknings som er en fremskrivning af Kommunens befolkningstal frem til 2026. Befolkningsn bruges primært som grundlag for budgetarbejdet
Læs mereSOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018
SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE 2013
GENTOFTE KOMMUNE BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 Til Økonomiudvalget, 22. april 2013 BEFOLKNINGSPROGNOSE 2013 INTRODUKTION... 3 Resume... 3 PROGNOSE 2013: Resultater... 4 Aldersfordeling... 4 TENDENSER: Befolkningsudvikling
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 til Økonomi-, teknik- og miljøudvalgets 1. behandling den 9. september 2013
Drift - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.094.787 7.828.849 7.351.849 7.351.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af halvårsregnskab pr. 30. juni 2012 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr.
Læs mereBefolkningsprognose 2019
Befolkningsprognose 2019 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger til antallet
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereBudgetforslag 2014-2017 - Budgetaftale
Drift - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Serviceudgifter (serviceramme) - ændringer 7.133.787 7.867.849 7.390.849 7.390.849 Tværgående alle politikområder Økonomi-, teknik- og miljøudvalget
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereGreve Kommune Befolkningsprognose 2013
Greve Kommune Center for Økonomi & It Indhold Indhold... 2 1. Baggrund... 3 2. Resume af befolkningsprognosen... 6 3. Boliger... 7 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt
Læs mereBefolkningsprognosen, budget 2016-2019
Befolkningsprognosen, budget 2016-2019 Der er udarbejdet en ny befolkningsprognose i februar marts 2015. Dette notat beskriver prognosens resultater og de væsentligste forudsætninger. NOTAT Center for
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 31.marts 2013 Side 3 II.A Økonomisk råderum
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2012 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2012 for udvalgenes
Læs mereBefolkningsprognose 2017
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereBefolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027
Notat til Byrådets møde den 25. marts 2015 Befolkningsprognose for Egedal Kommune for perioden 2015 til 2027 Udarbejdet marts 2015 1 I. Indledning Egedal kommune udarbejder hvert år en ny befolkningsprognose.
Læs mereBilag 5 Generelle bemærkninger til budget Generelle bemærkninger til Budget Generelt
Bilag 5 Generelle bemærkninger til budget 2020 Generelle bemærkninger til Budget 2020 1. Generelt Ifølge Social- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for
Læs mereBefolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune
Marts 2013 Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 for Frederikssund Kommune Befolkningsprognose 2013 er udarbejdet af Kirsten Mohr i samarbejde med Mads laursen fra
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 NOTAT 28. februar 2018 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen bygger hovedsageligt på forventninger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereBolig- og befolkningsudvikling. Historisk og planlagt boligbyggeri
Bolig- og befolkningsudvikling Historisk og planlagt boligbyggeri Boligbyggeriet i Holstebro Kommune har i 2009-2014 varieret fra 138 til 114 boliger pr. år et gennemsnit på 123 boliger pr. år. I prognoseårene
Læs mereBilag 2. Følsomhedsanalyse
Bilag 2 Følsomhedsanalyse FØLSOMHEDSANALYSE. En befolkningsprognose er et bedste bud her og nu på den kommende befolkningsudvikling. Det er derfor vigtigt at holde sig for øje, hvilke forudsætninger der
Læs mereBefolkningsprognose 2017
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af
Læs mereBefolkningsprognose for Rudersdal Kommune
Befolkningsprognose for Rudersdal Kommune 2011-23 Økonomi Budget og regnskab Med udgangspunkt i det officielle indbyggertal for Rudersdal Kommune den 1. januar 2011 er der udarbejdet en prognose for udviklingen
Læs mereBefolkningen i Randers Kommune
Befolkningen i Randers Kommune Befolkningsprognosen for 2013-2025 og dens forudsætninger Økonomi, april 2012 Randers Kommune Indholdsfortegnelse Befolkningsprognose 2013-2025...1 1. Indledning... 1 2.
Læs mereDanmarks Statistiks landsprognose forudsiger en marginalt set lidt større befolkningstilvækst end set i de sidste to års prognoser.
Notat Sagsnr.: 2015/0002783 Dato: 14. februar 2015 Titel: Befolkningsprognose 2015-2026 Sagsbehandler: Flemming Byrgesen Specialkonsulent 1. Indledning Halsnæs Kommunes økonomistyringsprincipper baserer
Læs mereBudgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs merePixiudgave Budget 2017
Pixiudgave Budget 2017 Budget 2017- Pixiudgave Indhold Budget 2017 3 - Budgetforlig - De 3 økonomiske målsætninger Driftsbudgettet 4 - Den Kommunal hund - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.
Læs mereBefolkningsprognose 2017
Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Rebecca Dahlgaard Ulrik Lejre Larsen Staben for Økonomi & Indkøb Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk.
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose 2016 Befolkningsprognosen er et vigtigt parameter i forhold til udarbejdelsen af budgetter for de kommende år. Befolkningsprognosen er udarbejdet ud fra forventninger til antallet af
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereDette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen
Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og analysegruppen Kommentarer til befolkningsprognosen 2010-2022 Dette notat uddyber og kommenterer befolkningsprognosen 2010-2022 Beregning af befolkningsprognosen Økonomiafdelingen
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013 (Halvårsregnskab)
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 213 (Halvårsregnskab) INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 213 Side 3 II.A Økonomisk
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 3. juni 214 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Baggrund for udarbejdelse af budgetopfølgning pr. 3. juni 214 Side 3 II.A Økonomisk råderum pr. 3.
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose Tune Det åbne land Greve Hundige Karlslunde Ulrik Lejre Larsen Center for Økonomi Befolkningsprognosen offentliggøres på Greve Kommunes hjemmeside www.greve.dk. Greve Kommune Befolkningsprognose
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereIndledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU
Regnskab 2018 i overblik Indledning I dette notat præsenteres regnskabsresultatet 2018 i hovedtal og overordnende konklusioner. I årsregnskab 2018 fremgår det detaljerede regnskabsresultat, mens udvikling
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereBehandling af budgetforslag 2020 ( )
359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.
Læs mereSOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011
SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN Økonomirapport Budgetrevision pr. 30. september 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: I Prognose over regnskabsresultatet 2011 Side 3 II Kommentarer til forventet regnskab 2011 for
Læs mereRudersdal Kommunes indbyggertal for 2014
Økonomi Budget og Regnskab Rudersdal Kommunes indbyggertal for 2014 Ifølge den officielle opgørelse fra Danmarks Statistik var der 55.034 indbyggere i Rudersdal Kommune den 1. januar 2014. Det er en stigning
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mereCenter for Økonomi & It. Befolkningsprognose 2012
Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 3 2. Boliger... 7 3. Resume af befolkningsprognose... 6 4. Befolkningsudvikling i Greve Kommune... 9 5. Befolkningsudvikling fordelt på aldersgrupper... 10
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 4 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 5 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetopfølgning 2/2012
Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,
Læs mereBefolkningsprognose Ishøj Kommune
Befolkningsprognose 2009-2016 Ishøj Kommune Marts 2009 Befolkningsprognose 2009-2016 for Ishøj Kommune side - 2 - Ishøj Kommune har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen frem til 1. januar
Læs mere1. Indledning Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune Udvikling fra 2016 til
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.2 Status på befolkningsudvikling i Lejre Kommune... 3 Udvikling fra 2016 til 2017... 4 Status på sidste års befolkningsprognose... 5 2. Befolkningsprognose 2018-2029...
Læs mereØU budgetoplæg
ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereBefolkningsprognose
- 2030 Befolkningsprognosen offentliggøres på Halsnæs Kommunes hjemmeside www.halsnaes.dk Indhold 1. Indledning...2 2. Status på befolkningsudviklingen fra 2018 til 2019...3 3. Opfølgning på 2018-befolkningsprognosen...4
Læs mereBefolkningsprognose Center for Økonomi & It
Center for Økonomi & It Indhold 1. Baggrund... 4 Læsevejledning... 4 Læsning af grafer... 4 Læsning af tabeller... 4 Status på befolkningsudvikling i Greve Kommune... 5 Status på sidste års befolkningsprognose...
Læs mereBefolkningstilvækst. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Befolkningsprognose pr. 1. januar 2019 Borgmesterforvaltningen har som vanligt udarbejdet en befolkningsprognose i foråret 2019. Befolkningsprognosen udarbejdes af Borgmesterforvaltningen med input fra
Læs mereHovedtal og forudsætninger. Resultatopgørelse. Forventet regnskab 2014
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2013 Forventet regnskab 2014 Budget 2015 Budgetoverslagsår 2016 2017 2018 Skatter 7.499,6 7.570,9 7.723,7 7.879,7 8.079,2 8.256,7 Tilskud
Læs mereØkonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune
Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til
Læs mereDer er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.
NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Budgetrevision 31.8.2014 2014 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Oktober 2014 regnskab 2014 Tabel 1 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventninger INDTÆGTER -2.024,5-2.020,5-2.020,5
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019
AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019 Indhold 1. Resume og indledning...1 2. Risikofaktorer...2 3. Den gennemsnitlige likviditet...4 4. Den faktiske kassebeholdning...6 5. Ændringer i forhold til budgetforliget
Læs mereHovedtal og forudsætninger
Hovedtal og forudsætninger Resultatopgørelse Mio. kr. Regnskab 2015 Forventet regnskab 2016 Budget 2017 Budgetoverslagsene 2018 2019 2020 Skatter 7.717,1 7.965,2 8.256,3 8.515,3 8.756,5 9.046,3 Tilskud
Læs mereAKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018
AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018 Indhold Resume og indledning... 1 Risikofaktorer... 2 Den faktiske kassebeholdning... 3 Den gennemsnitlige likviditet... 4 Ændringer i forhold til sidste måneds aktuelle
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts viser det forventede regnskab for ØKONOMI, HR & IT 0 Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts
Læs mereØkonomivurdering 1. kvartal 2019
Økonomivurdering 1. kvartal 2019 Side 1 af 10 Økonomivurdering pr. 1. kvartal 2019 Samlet Af ovenstående tabel fremgår at, vi forventer merforbrug på 8,2 mio. kr. på drift og et mindreforbrug på 58,1 mio.
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereØkonomioversigt. pr. 31.3.2013. Dato: 16. april 2013. Version nr.: 1
Økonomioversigt pr. 31.3.2013 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 16. april 2013 Sagsid.: 00.30.00-Ø00-1-13 Version nr.: 1. RESULTATOPGØRELSE Positive tal angiver udgifter ---------- hele 1.000 kr. --------
Læs mereBilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering
Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering April 2014 Forventet regnskab 2014 c OPRINDELIGT BUDGET 2014 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB FORSKEL INDTÆGTER 2.024,5 2.024,5
Læs mereBudgetnotat 2: Befolkningsprognose Budget
April 2018 Budgetnotat 2: Befolkningsprognose 2019-28 Budget 2019-22 1 Budgetnotat 1: Befolkningsprognose 2019-28 Indhold A. Befolkningsprognose B. Antal børn i dagtilbudsalder C. Antal børn i skolealder
Læs mereHalvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag
Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag Indledning Folketinget vedtog den 26. februar 2011 en ændring af Lov om kommunernes styrelse. Ændringen indebærer, at kommunerne
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereBudgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018
Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2018 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mereBefolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune
Befolkningsprognose for Vesthimmerlands Kommune 2012-2026 Økonomisk Forvaltning 1. Forord Denne befolkningsprognose er udarbejdet af Vesthimmerlands kommune i foråret 2012. Prognosen danner et overblik
Læs mereFredensborg Kommune. Rammerne for Budget Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon
Fredensborg Kommune Rammerne for Budget 2020-2023 Ved direktør Mads Toftegaard og økonomichef Claus Chammon Regnskab 2018 Re gnska bsre sulta t 2 0 18 (1.000 kr.) Re gnska b 2 0 18 I. De t ska tte fina
Læs mereDer er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.
ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereGenerelle bemærkninger, budget
1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet Inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med
Læs mereBudgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018
Information fra Stevns Kommune Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj Budgetopfølgning 2 Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj viser det forventede for. ØKONOMI, HR & IT 0 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Økonomisk
Læs mereBefolkningsprognose 2016-2028. 1. Indledning
Befolkningsprognose -2028 1. Indledning Økonomiafdelingen har udarbejdet en prognose for befolkningsudviklingen i Randers Kommune fordelt på alder og forskelligt definerede delområder frem til 1. januar
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mere