Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget Sjølundsskolen Side 1
1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Sjølundsskolen og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september 2014. Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme. 1.1. Virksomhedens kerneydelser. Sjølundsskolen har følgende kerneydelser: Sjølundsskolen er overbygningsskole for skoledistrikterne Sydbyskolen, Rønnebæk skole, Karrebæk skole, Hyllinge skole og kommunens 10. klassestilbud. Skolen har et elevtal på ca. 600, hvoraf ca 100 elever er indskrevet på 10. årgang. Sjølundsskolen Side 2
2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt resultataftale: Sjølundsskolen Side 3
Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for 2014. De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder 2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål i overskrift: Sjølundsskolen har et lavt sygefravær, under 4%, målet er at fastholde det lave sygefravær. At fastholde skolens lave energiforbrug. Fremme elevernes fremmøde i skolen Fremme børns læring i skolen Implementering af skolereformen Anvendelse af IT i undervisningen Inklusion 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt 38.754.724 kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler 2014 Sjølundsskolen Side 4
5. Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september 2015. Sjølundsskolen Side 5
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: Sjølundsskolen har et lavt sygefravær, under 4%, målet er at fastholde det lave sygefravær. Gennem et tæt samarbejde mellem medarbejdere, de tillidsvalgte og ledelsen, vil vi øge medarbejderens trivsel og arbejdsglæde. Gennem kontinuitet vil vi bedre læringen i undervisningen. At fastholde det lave sygefravær. Fraværet registreres. Ledelsen følger sygefraværet tæt og sygefraværet drøftes i vores arbejdsmiljøgruppe. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sjølundsskolen har et lavt sygefravær Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 6
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: At fastholde skolens lave energiforbrug. Sjølundsskolen ønsker at spare på energiudgifterne og spare på miljøbelastningen. At energiforbruget ikke stiger mere end man må forvente med den øgede aktivitet som er er på skolen jf. skolereformen. Energiforbruget følges nøje. Skolens serviceafdeling overvåger energiforbruget, og sammenholder det med forbruget i de foregående år. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): I forbindelse med kommunens Esco projekt, bliver en del af de centrale dele af vores varmestyringsanlæg udskiftet, samtidig bliver der foretaget forbedringer på elsiden. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 7
Selvforvaltningsmål 3: Fremme elevernes fremmøde i skolen Sjølundsskolen ønsker at nedbringe elevernes ulovlige fravær. Det ulovlige fravær skal nedbringes til under 2%, det måles i vores fraværsregistreringssystem. Der er fortsat fokus på dialog med forældrene og andre aktører jf skolens fraværshandleplan, samt Projekt Social Kapital, som er med til at øge elevernes trivsel i skolen. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Der er elever på de ældste årgange, som forlader undervisningen, og som pjækker. Det ulovlige fravær blandt eleverne er på 4.5% i skoleåret 2013/2014. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 8
Selvforvaltningsmål 4: Fremme børns læring i skolen Eleven opnår det størst mulige udbytte af at gå i skole Elevernes resultater i Nationale Test og i afgangsprøverne skal ligge over det resultat, som kan forventes med deres socioøkonomiske baggrund. Skolen har fokus på elevens udbytte af undervisningen, samt elevernes egne muligheder for at øge deres læring. Der skal være fokus på den enkelte elev, både i sammenhæng med elev-forældresamtalerne, og i de mål, som bliver opstillet for den enkelte elev. Eleverne bliver testet i starten af 7. klasse, og med det resultat som udgangspunkt skal vi dokumentere, at elevernes progression og udbytte af undervisningen er tilfredsstillende. Elevplanen skal være et centralt dokument til dokumentation af elevernes progression. Klasselærer, AKT-team og ledelse vil desuden sikre, at der bliver taget hånd om de elever, hvis livssituation gør, at det er vanskeligt at passe sin skole. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): I skoleåret 2012/2013 ligger Sjølundsskolen under hvad man kan forvente, når resultaterne er korrigeret i forhold til socioøkonomiske mål. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 9
Selvforvaltningsmål 5: Implementering af skolereformen Sikre de tre hovedmål fra reformen Alle elever skal blive så dygtige som de kan Mindske betydningen af social arv Tillid og trivsel i folkeskolen skal styrkes Elevernes resultater af nationale test og afgangsprøverne skal være over hvad der kan forventes, når der er korrigeret for socioøkonomiske faktorer. Over 95% af eleverne skal trives på skolen, og give udtryk for, at de har tillid til deres klasse og til læreren. Det måles i Nationale Test og i skolens trivselsmålinger. Der skal arbejdes målrettet med at øge elevernes faglige udbytte af undervisningen. Der indføres linjetimer, øget parallellægning af timer, lektiecafe er og fleksible uger, for at øge muligheden for en mere varieret undervisning. Gennem projekt Social Kapital skal der arbejdes med elevernes trivsel og tillid til deres kammerater og til lærerne. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sjølundsskolen har iværksat forskellige tiltag for at kunne imødekomme kravene fra skolereformen. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 10
Selvforvaltningsmål 6: IT i undervisningen IT skal indgå som en integreret del af undervisningen. IT skal bruges som en naturlig del af undervisningen, der hvor det øger elevens udbytte af undervisningen. Medarbejderne har en høj grad af inddragelse af IT i undervisningen, hvilket øger belastningen på skolens udstyr og internetforbindelse, derfor skal elevernes eget udstyr i højere grad inddrages. De digitale platforme, som indkøbes, skal understøtte alle devices. Didaktiske drøftelser skal have fokus på, hvordan IT inddrages i undervisningen. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Skolens netværk og Internetforbindelse har været meget ustabil, det er dog væsentligt forbedret gennem den sidste tid, så lærerne igen har mulighed for at inddrage IT i undervisningen. Selvforvaltningsmål 7: Inklusion At inkludere så mange elever som muligt i folkeskolen At øge antallet af elever som bliver inkluderet i almenundervisningen, samt at de inkluderede får et udbytte, så de kan fortsætte på en ungdomsuddannelse. Øget samarbejde med fødeskoler omkring elever med vidtgående behov. At undervisningen på skolen bliver så varieret og differentieret, at flere elever kan inkluderes, under forudsætning af, at det foregår på en måde, som er forsvarlig overfor de andre elever. Sjølundsskolen Side 11
Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Eleverne er i forløb, som er visiteret på fødeskolerne. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Sjølundsskolen Side 12