Bevillingsændringer som følge af budgetopfølgning pr. 31/3 2012 Bevilling Budgetområde 2012 OBS. Tekst med kursiv angiver konti på et lavere niveau end budgetområder. Hovedkonto 1: Vurdering af udvalgte områder Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt basis 0 Somatisk Sygehusvæsen Udenregionalt højt specialiseret 0 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 0 Primær Sundhed Respiratorpatienter 0 Psykiatri Udenregional basis 0 Psykiatri Udenregionalt højt specialiseret 0 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje -20.000.000 Kvalitet og Udvikling Patientforsikring 0 Præhospital Center Kontrakter 0 Øvrige udgifter CPAP-apparater 0 Øvrige udgifter Takstindtægter somatisk og psykiatri 24.000.000 Øvrige udgifter SOSU-løn 0 I alt 4.000.000 Korrektion af Laboratoriehjemtag del II I 2011 blev laboratoriehjemtaget endeligt gennemført af to omgange. Det har imidlertid vist sig at der er en mindre korrektion af permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.416.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -1.416.000 Klinisk mikrobiologi: Nyt laboratoriesystem Laboratoriet i Fakse sender ikke længere prøver til Sygehus Syd, idet sygehuset har fået et nyt laboratoriesystem. Der flyttes derfor 1.007.000 kr. fra Sygehus Syd til Sygehus Nord. Ændringen har virkning i 2013 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.007.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -1.007.000 Korrektion af indkøbsbesparelser Ved budgetopfølgningen pr. 31. august 2011 blev Sygehus Nords og Sygehus Syds budgetter reguleret som følge af indgåede indkøbsaftaler. Ved en fejl blev der byttet om på sygehysenes korrektioner. Der korreigeres herfor. Endelig korrigeres Sygehus Syds budget 194.500 kr. op. Ændringen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 631.400 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -436.900 I alt 194.500 Klinisk Neurofysiologi Omkostningsbaseret Klinisk neurofysiologi i Region Sjælland er pr. 1. januar 2012 samlet i en organisation placeret i Neurologisk Afdeling på Roskilde Sygehus. Der var imidlertid ikke blevet opgjort økonomi til driftsudgifter på matriklerne, hvilket er sket nu. Der flyttes derfor 117.900 kr. fra Sygehus Syd til Sygehus Nord. Virkningen har permanent karakter. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 117.900 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd -117.900
Klinisk Immunologi Det er aftalt at der skal flyttes midler fra Sygehus Nord til til Klinisk Immunologi i Sygehus Syd i forbindelse med oprettelsen af det regionale transfusionscenter. Der flyttes 755.000 kr. i 2012 og frem. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -755.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 755.000 Lukningen af Kalundborg Sygehus I forbindelse med lukningen af Kalundborg Sygehus er der indarbejdet en besparelse på 62.500.000 kr. Besparelsen har permanent karakter og realiseres nu. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -62.500.000 Øvrige udgifter Besparelse som følge af lukningen af Kalundborg Sygehus 62.500.000 Afledte driftsudgifter på akutafdelingen i Holbæk Etableringen af akutafdelingen i Holbæk har medført øgede udgifter til bygningsdrift, som er anslået til årligt at udgøre 625.000 kr., som tilføres Sygehus Nords budget. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 625.000 I alt 625.000 Analyse af patientbefordring I budgettet for 2012 blev der afsat en besparelsespulje på 10 mio. kr. som skulle realiseres på patientbefordringsområdet. Grundet rettidig indsats er analysen på patientbefordringsområdet foretages, og besparelsen kan indhentes. Der er dog først budgetteret med puljen i 2013, hvorfor midlerne tilføres kassen i 2012. I processsen er det endvidere blevet blotlagt at udgifter der tidligere blev afholdt på Kontrakter nu afholdes af sekretariatet. Det drejer sig om 3,5 mio. kr. som flyttes fra Kontrakter til Sekretariatet. Præhospitalt Center Kontrakter -13.760.000 Præhospitalt Center Sekretariat 3.500.000 I alt -10.260.000 Korrektion af hensættelser til tjenestemandspension i Psykiatrien I regionen sker der løbende en en udskiftning af personale. Denne løbende udskiftning indbefatter også ansatte på tjenestemandsvilkår. Der korrigeres derfor med mellemrum for hvor meget der skal hensættes til tjenestemandspensioner. En aktuel beregning viser at der skal flyttes 2.454.314 kr. fra omkostninger til hensættelser til andre udgifter. Psykiatri Psykiatri 2.454.314 - do vedr. hensttelser til tjenestemandspensioner -2.454.314 Udlevering af vederlagsfri medicin i Psykiatrien Psykiatrien udleverer medicin til ikke-indlagte psykiatriske patienter vederlagsfrit. Formålet med ordningen er, at sikre en bedre medicinering af de ikke-indlagte psykiatriske patienter. Psykiatriens budget korrigeres nu permanent med 7.413.716 kr. Idet udgifterne til udleveringen skønnes at ligge permanent på dette niveau. Psykiatri Psykiatri 7.413.716 I alt 7.413.716 Projekt telesår Ved den konkrete planlagte overførsel fra 2011 til 2012 fik Kvalitet og Udvikling overført 1.460.000 kr. Udgiften til projektet afholdes imidlertid af Koncern IT, og budgettet flyttes derfor til EPJ under Koncern IT. Der er tale om en engangsudgift i 2012. Kvalitet og Udvikling Kvalitet og Udvikling -1.460.000 Koncern IT EPJ 1.460.000
Sundhed.dk og Jobportaler Ledelsessekretariatet afholder Region Sjællands udgift til Sundhed.dk og Jobportaler. Det er nu opgjort præcist hvad de konkrete udgift bliver, og der tilføres derfor 65.428 kr. til budgetområdet kommunikation. Øvrige udgifter Kommunikation 65.428 I alt 65.428 Forsikringsudbud Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser. Der er konsekvenser for de bortforsikrede forsikringer, for oprettelsen af en pulje til en forøget selvrisiko, samt selvforsikringsordninger på arbejdsskader og ansvar. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Sygehus Syd Sygehus Syd 781.653 Sygehus Nord Sygehus Nord 835.455 Psykiatrien Psykiatrien 199.327 Garantiklinikken Garantiklinikken 2.383 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland 9.548 Primær sundhed Primær sundhed 489 Koncernservice Koncernservice -30.476 Præhospitalt center Præhospitalt center -47.346 Øvrige udgifter SOSU-løn 38.021 Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Sygehus Syd Sygehus Syd -169.279 Sygehus Nord Sygehus Nord -162.834 Psykiatrien Psykiatrien -52.879 Garantiklinikken Garantiklinikken -845 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland -3.942 Primær sundhed Primær sundhed -1.606 Koncernservice Koncernservice -18.149 Præhospitalt center Præhospitalt center -2.330 Øvrige udgifter SOSU-løn -13.487 I alt 1.363.701 Forsikringsudbud - arbejdsskade Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser grundet arbejdsskadeforsikringen. Puljen til Øvrige forsikringer udlignes derfor. Sygehus Syd Sygehus Syd -6.922.708 Sygehus Nord Sygehus Nord -6.659.130 Psykiatrien Psykiatrien -2.162.492 Garantiklinikken Garantiklinikken -34.572 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapotek Sjælland -161.202 Primær sundhed Primær sundhed -65.660 Koncernservice Koncernservice -742.226 Præhospitalt center Præhospitalt center -95.274 Øvrige udgifter SOSU-løn -551.544 Øvrige udgifter Øvrige forsikringer 20.553.361 I alt 3.158.553 Aftaler om medicinservice Der er indgået aftale om levering af medicinservice mellem Sygehusapoteket og Psykiatrien og Sygehus Nord. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -51.205 Psykiatri Psykiatri -28.162 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket 79.367
Patientsikkerhedsarbejde Der er ingået aftale om frikøb af 1/5 Klinisk farmaceut til patientsikkerhedsarbejde. Frikøbet finansieres af Kvalitet og Udviklings midler til samme formål som er placeret på hvoedkonto 4. Se under hovedkonto 4. Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket 120.000 I alt 120.000 Professorhonorar Der er tidligere blevet indgået en aftale mellem Kvalitet og Udvikling og Sygehus Nord om finansiering af et professorat og en ph.d studerende. Aftalen gælder for en begrænset periode og slutter i 2015. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 757.316 Kvalitet og Udvikling Forskning -757.316 Klinisk Mikrobiologi: Resistente bakterier Der er indgået aftale mellem Sygehus Nord og Sygehus Syd om flytning af midler til denne aktivitet. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -850.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 850.000 Korrektion af Specialeplan I forbindelse med regnskabet for 2011 blev der indarbejdet enkelte ændringer i Specialeplanenen. Disse ændringer indarbejdes nu i 2012. Endelig indeholder denne korrektion også enkelte andre korrektioner. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 239.583 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 3.270.595 Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -3.618.601 Kvalitet og Udvikling Medicinpuljen 108.423 Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget 2012. Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 16.366.028 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 16.308.735 Somatisk sygehusvæsen Garantiklinikken 30.001 Somatisk sygehusvæsen Epilepsihospitalet 546.645 Primær Sundhed Sygesikring excl. medicin 1.461.768 Psykiatri Psykiatri 3.494.588 Koncernservice Koncernservice -80.995 Sygehusapotek Sjælland Sygehusapoteket -22.062 Koncern IT IT-kontrakter mv. på sundhedsområdet -14.756 Koncern IT Afskrivninger fælles IT 9.455.437 I alt 47.545.389 Hjemtag: Børnekardiologi Der hjemtages ekkokardiografier til Børnehjerteambulatoriet ved Næstved Sygehus fra Rigshospitalet og Odense Universitetshospital. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -553.792 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 534.574 - do vedr. feriepenge 19.218 Hjemtag: Post polio patienter Sygehus Nord hjemtager behandling af 11 patienter med post polio til behandling med immungloulin. Patienterne hjemtages fra Rigshospitalet. Hjemtaget er tidsbegrænset til og med 2013. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -677.402 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -750.598 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.423.925 - do vedr. feriepenge 4.075
Hjemtag: Behandling af multipel sklerose med andetvalgs præparater I forbindelse med implementeringen af Sundhedsstyrelsens specialeplan hjemtager Sygehus Nord funktionen 'Behandling af multipel sklerose med andetvalgspræparater, herunder Tysabri og Gilenya'. Der hjemtages 80 patienter fra Rigshospitalet. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt - højt specialiseret -26.217.720 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -317.000 Kvalitet og Udvikling Medicinpulje 12.578.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 13.433.676 - do vedr. feriepenge 523.044 Hjemtag: Konservativ medicinsk behandling for rygpatienter I forlængelse af de nye retningslinjer for visitation og henvisning af degenerative, som er udarbejdet af ministeriet for sundhed og forebyggelse og Danske Regioner, har Region Sjælland besluttet at etablere en fælles visitationsfunktion i regi af Ortopædkirurgisk afdeling på Køge sygehus. De nye retningslinjer betyder, at der skal etableres flere medicinske behandlingstilbud til patienter med degenerative rygpatienter. Det konservative behandlingstilbud tilbydes allerede nu til et mindre antal patienter. Det er dette tilbud, som nu udvides til alle ikke-kirurgiske rygpatienter. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -1.691.531 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -445.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 1.933.843 - do vedr. feriepenge 202.688 Hjemtag: Karkirurgi Karkirurgisk adeling i Slagelse hjemtager åbne og endovaskulære behandlinger i karkirurgisk regi. Hjemtaget startede pr. 1 marts 2012. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -5.230.611 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 4.755.205 - do vedr. feriepenge 475.406 Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktioner) Køge I forbindelse med implementering af specialeplanen hjemtages en række ortopædkirurgiske regionsfunktioner til Køge Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -7.000.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -435.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 7.166.693 - do vedr. feriepenge 268.307 Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktioner) Holbæk I forbindelse med implementering af specialeplanen hjemtages en række ortopædkirurgiske regionsfunktioner til Holbæk Sygehus. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -4.710.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 4.529.163 - do vedr. feriepenge 180.837 Hjemtag: ECT behandling Holbæk Sygehus hjemtager 775 ECT behandlinger fra Psykiatrisk Center Skt. Hans. Psykiatri Psykiatri -196.000 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -247.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 443.000
Hjemtag: Garantiklinik Hjemtag/udvidelser som er finansieret af pulje til aktivitetsstigninger: Garantiklinik- flytteudgifter samt investeringer i ekstra udstyr og nødgenerator m.m ved flytning af klinikken fra Fakse til Ringsted pr. 1.9.2012 6,2 mio.kr. Der er tale om en engangsudgift i 2012. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -6.200.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 6.200.000 Hjemtag: Konservativ rygbehandling (Sygehus Syd) Hjemtaget er finansieret af pulje til aktivitetsstigninger. Det drejer sig om videokonferenceudstyr til konservativ rygbehandling 0,210 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -210.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Syd 210.000 Hjemtag: Fælles visitation af KAG undersøgelser Etablering af fælles visitation på rygområdet 0,131 mio.kr. og meraktivitetsprojekt vedr. KAG undersøgelser på Roskilde sygehus 1,963 mio.kr. Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -2.094.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 2.094.000 Hjemtag: Rygkirurgi Ortopædkirurgisk afdeling på Køge Sygehus hjemtog i 2009 500 rygkirurgiske operationer. Disse operationer er en regionsfunktio, og det forudsættes i Sundhedsstyrelsesns specialeplan, at der udføres 800 operationer årligt. Derfor hjemtages yderligere 300 operationer. Apparatur for 900.000 kr. afholdes af Sygehus Nords investeringsramme som får tilført budget hertil. Der afskrives med halvårsvirkning i 2012. Somatisk sygehusvæsen Udenregionalt basis -12.288.552 Somatisk sygehusvæsen Pulje til aktivitetsstigninger -1.260.218 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord 12.847.525 - do vedr. feriepenge 701.245 Investeringsrammer Sygehus Nord 900.000 - do., aktiveres -900.000 Somatisk sygehusvæsen Sygehus Nord -90.000 - do., vedr. afskrivninger 90.000 Overførsel af 1 stilling (nettolønudgift + overhead) fra Ledelsessekretariatet til Præhospitalt Center fra 1/1-12. Se hovedkonto 4. Præhospitalt Center Præhospitalt Center 163.568 Præhospitalt Center Præhospitalt Center 70.888 I alt 234.456 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Engangsudgifter i 2012 vedrørendeforlængelse af primselicenser m.v. (se hk.4) Koncern IT Afledt drift af IT-investeringer -3.000.000 I alt -3.000.000 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration -5.784.626 - do. vedr. feriepenge -8.879 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner 9.644.000 - do. vedr. afskrivninger 709.986 I alt 4.560.481 Hovedkonto 1 i alt 56.021.224
Hovedkonto 2 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og administration -235.000 Indtægter Takstindtægter 235.000 Udvidelse på Marjatta Som følge af en pladsudvidelse på Marjatta, Skolehjemmet fra 27-32 pladser. I 2012 vil tilførslen gælde fra 1. juli og fra 2013 vil det være helårligt eller i alt 1.972.000 kr. Marjatta Skolehjemmet 986.000 Indtægter Takstindtægter -986.000 Kofoedsminde, opnormering Regionsrådet den 29/3 2012 Efter påbud skal der tilføres mere personale på den sikrede afdeling på Kofoedsminde. For 2012 vil tilførslen skulle gælde fra 1. april. Fra 2013 skal det være helårligt - eller i alt 6,7 mio. kr (2012 priser). Kofoedsminde Sikret afdeling 5.025.000 Indtægter Takstindtægter -5.025.000 Psykologisk screening Bakkegården og Stevnsfortet får tildelt penge til den psykologiske screening. Bakkegården skal tilføres 486.114 kr., mens Stevnsfortet tilføres 335.251 kr. Kommunerne bliver kompenseret via dut-midler. Stevnsfortet Sikret afdeling 360.129 Bakkegården Sikret afdeling 414.148 Indtægter Takstindtægter -774.277 Kofoedsminde, Keldskovvej 4 Som led i en reduktion af fællesudgifterne skal budgettet reduceres med 300.000 kr. Takstberegningen blev tilrettet efter 2.beh. så denne nu afspejler det reducerede udgiftsniveau. Kofoedsminde Keldskovvej 4-300.000 Indtægter Takstindtægter 300.000 Forsikringsudbud Her vedrører de bevillingsmæssige konsekvenser en øget præmiebetaling på de bortforsikrede forsikringer samt en selvforsikringsordning på ansvarsforsikring. Besparelsen på arbejdsskader skal indgå til kompensation for 2 %'s besparelsen. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Socialafdelingen Socialafdelingen 10.942 Bakkegården Sikrede pladser - fælles 49.400 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet 87.179 Else Hus Døgnpladser 31.022 Himmelev Behandlingshjem Fællesområdet 32.818 Kofoedsminde Fællesområdet 117.392 Platangården Ungdomscenter Fællesområdet 18.385 Skelbakken Skelbakken 26.247 Stevnsfortet Fællesområdet 38.933 Synscenter Refsnæs Fællesområdet 85.912 Marjatta Fælles 2.363
Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Socialafdelingen Socialafdelingen -557 Bakkegården Sikrede pladser - fælles -3.827 Bo og Naboskab Sydlolland Fællesområdet -5.692 Else Hus Døgnpladser -2.117 Himmelev Behandlingshjem Fællesområdet -1.874 Kofoedsminde Fællesområdet -8.280 Platangården Ungdomscenter Fællesområdet -2.408 Skelbakken Skelbakken -1.887 Stevnsfortet Fællesområdet -2.435 Synscenter Refsnæs Fællesområdet -5.813 Marjatta Fælles -8.506 Indtægter Takstindtægter -457.196 Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget 2012. Himmelev behandlingshjem Fælles 28.974 Skelbakken Skelbakken 560.252 Else Hus Dagtilbud 48.372 Bakkegården Sikrede pladser 404.968 Kofoedsminde Fællesområder 939.499 Kofoedsminde Værksted 126.833 Kofoedsminde Åbne afdelinger 30.259 Kofoedsminde Sikret afdeling 167.020 Bo og Naboskab Sydlolland Bo og Naboskab Sydlolland 7.888 Synscenter Refnæs Fællesområder 182.929 Synscenter Refnæs Bo og Fritid 520.892 Synscenter Refnæs Boafdeling Fyrrehøj -40.691 Synscenter Refnæs Børneskolen 61.756 Synscenter Refnæs Rådgivning objektiv finansiering -39.385 Platangården Fællesområdet -89.074 Platangården Støtteboliger 123.496 Skelbakken Skelbakken -48.263 Else Hus Dagtilbud -48.372 Kofoedsminde Fællesområder -193.933 Kofoedsminde Værksted -126.313 Indtægter Takstindtægter -2.617.107 Hovedkonto 2 i alt 0
Hovedkonto 3 Overførsel af 1 stilling (løn + overhead) fra Regional Udvikling til Ledelsessekretariatet fra 1/1-12. Se hovedkonto 4. Diverse omkostninger og indtægter: Regional Udvikling Personalerelaterede udgifter i RU -420.979 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje 482.660 - do. vedr. feriepenge Diverse omkostninger og indtægter -61.681 Korrektioner som følge af budgetændringer på hovedkonto 4 Udgifter og omkostninger fordeles på hovedkonto 1-3 ud fra den under hovedkonto 4 angivne fordelingsnøgle. Andel af fælles formål og Regional Udvikling administration -213.807 Regional Udvikling Diverse omkostninger og indtægter: Budgetudligningspulje -168.074 - do. vedr. feriepenge Andel af fælles formål og administration -328 - do. vedr. hensættelse til tjenestemandspensioner Andel af fælles formål og administration 356.000 - do. vedr. afskrivninger Andel af fælles formål og administration 26.209 Hovedkonto 3 ialt 0 Hovedkonto 4 Papirløst regionsråd. Der overføres midler fra Koncernservice (RH drift) til regionsrådsmedlemmernes kontoområde til finansiering af udgifter til drift af e-dagsorden samt 41 mobilbredbånd Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer 160.000 Tværgående enheder: Koncernservice -160.000 Overførsel af 1 stilling (nettolønudgift + overhead) fra Ledelsessekretariatet til Præhospitalt Center fra 1/1-12. Se hovedkonto 1. Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet -163.568 Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet -70.888 I alt -234.456 Overførsel af 1 stilling (løn + overhead) fra Regional Udvikling til Ledelsessekretariatet fra 1/1-12. Se hovedkonto 3. Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet 420.979 Tværgående enheder: Ledelsessekretariatet 61.681 I alt 482.660 Frigivelse af midler til afledt drift af IT-investeringer Engangsudgifter i 2012 vedrørende forlængelse af Prisme licenser m.v. (se hk.1) IT-kontrakter m.v. fælles adm.omr. 3.000.000 I alt 3.000.000
Forsikringsudbud Forsikringsudbuddet medfører en række bevillingsmæssige konsekvenser. Der er konsekvenser for de bortforsikrede forsikringer, for oprettelsen af en pulje til en forøget selvrisiko, samt selvforsikringsordninger på arbejdsskader og ansvar. Øget præmiebetaling på baggrund af forsikringsudbuddet (bortforsikrede) Koncern Økonomi Koncern Økonomi -37.587 Koncern HR Koncern HR 5.612 IT IT -6.691 Kommunikation Kommunikation 2.089 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling 7.112 Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet 98.423 Koncernservice Koncernservice 920 Selvforsikringsordning, erhvervs- og ansvarsforsikring Koncern Økonomi Koncern Økonomi -1.694 Koncern HR Koncern HR -1.999 IT IT -4.617 Kommunikation Kommunikation -744 Kvalitet og udvikling Kvalitet og udvikling -2.533 Ledelsessekretariatet Ledelsessekretariatet -1.763 Bygninger og service - internt Bygninger og service - internt -328 I alt 56.200 Selvforsikring, arbejdsskade Pulje til arbejdsskade. Den etableres efter de gældende regler Interne forsikringsordninger Øvrige udgifter og indtægter (Abejdsskadeforsikring) 32.563.036 Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Abejdsskadeforsikring) -32.563.036 Selvforsikring, erhvervs- og ansvar Pulje til arbejdsskade. Den etableres efter de gældende regler Interne forsikringsordninger (Erhvervsog Øvrige udgifter og indtægter ansvar) 600.000 Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Erhvervsog ansvar) -600.000 Pulje til forøget selvrisiko Øvrige udgifter og indtægter Interne forsikringsordninger (Pulje til øget selvrisiko) 1.000.000 I alt 1.000.000 Patientsikkerhedsarbejde Tværgående enheder (Kvalitet og Udvikling) -120.000 I alt -120.000 Korrektion af udbetalinger til pensioner Det vurderes at udgifterne til udbetaling til pensioner bliver mindre end budgetteret. Budgettet korrigeres derfor. Øvrige udgifter og indtægter Pensioner -10.000.000 Øvrige udgifter og indtægter Pensioner 10.000.000
Korrektion af afskrivninger Korrektion af afskrivninger i forhold til vedtaget budget 2012. Politisk organisation Regionsrådsmedlemmer 75.205 Tværgående enheder (Ledelsessekretariatet) 756.331 Tværgående enheder (Koncern Økonomi) 136.680 Tværgående enheder (Kvalitet og Udvikling) 76.758 Tværgående enheder (Koncern IT) -308.779 Tværgående enheder (Ledelsessekretariatet) -209.981 Tværgående enheder (Koncern Økonomi) -136.680 Tværgående enheder (Koncern IT) -80.384 I alt 309.150 Hovedkonto 4 i alt (udgifter) -6.233.434 Hovedkonto 4 i alt (omkostninger) 10.726.988 udgifter: - fordeles på Hovedkonto 1-3 2012 - Hovedkonto 1 92,80% 5.784.626 - Hovedkonto 2 3,77% 235.000 - Hovedkonto 3 3,43% 213.807 100,00% 6.233.434 omkostninger: Feriepenge - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% 8.879 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% 328 100,00% 9.207 omkostninger: Hensættelser til tjenestemandspensioner - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% -9.644.000 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% -356.000 100,00% -10.000.000 omkostninger: Afskrivninger - fordeles på Hovedkonto 1-3 - Hovedkonto 1 96,44% -709.986 - Hovedkonto 2 0,00% - Hovedkonto 3 3,56% -26.209 100,00% -736.195 Hovedkonto 4 i alt 0 Hovedkonto 5 Hovedkonto 5 i alt 0
Hovedkonto 6 Likvide aktiver Balance Likvide aktiver 4.404.854 I alt 4.404.854 Korrektion af hensættelser til tjenestemandspension i Psykiatrien Hensættelser til 2.454.314 Balance tjenestemandspensioner I alt 2.454.314 Korrektion af udbetalinger til pensioner Se under hovedkonto 4. Hensættelser til Balance tjenestemandspensioner -10.000.000 I alt -10.000.000 Korrektion af afskrivninger Se under hovedkonto 1,2 og 4 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -47.545.389 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -3.033.988 Balance Anlægsaktiver (afskrivninger) -736.195 I alt -51.315.572 Hjemtag: Børnekardiologi Balance Feriepengeforpligtelse -19.218 I alt -19.218 Hjemtag: Post polio patienter Balance Feriepengeforpligtelse -4.075 I alt -4.075 Hjemtag: Behandling af multipel sklerose med andetvalgs præparater Balance Feriepengeforpligtelse -523.044 I alt -523.044 Hjemtag: Konservativ medicinsk behandling for rygpatienter Balance Feriepengeforpligtelse -202.688 I alt -202.688 Hjemtag: Karkirurgi Balance Feriepengeforpligtelse -475.406 I alt -475.406 Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktion) Køge Balance Feriepengeforpligtelse -268.307 I alt -268.307 Hjemtag: Ortopædkirurgi (regionsfunktion) Holbæk Balance Feriepengeforpligtelse -180.837 I alt -180.837 Hjemtag: Rygkirurgi Balance Feriepengeforpligtelse -701.245 Balance Investeringer 900.000 Balance Afskrivninger -90.000 I alt 108.755 Hovedkonto 6 ialt -56.021.224 Hovedkonto 1-6 ialt 0