- analyse af det sociale og socialpsykiatriske område Juli 2005 Kommuneprofil for Brøndby Kommune
Indholdsfortegnelse 0. Indledning... 3 1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner... 5 1.1 Status på Brøndby Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004... 5 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Brøndby Kommunes brug af amtets institutioner for 2004... 8 1.3 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem... 9 2. Køb og medfinansiering for Brøndby Kommune i 2004... 11 3. Samlede udgifter for Brøndby Kommune for 2004, 2007 og 2010... 12 4. Institutioner beliggende i Brøndby Kommune... 15 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Brøndby Kommune i 2004... 15 4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Brøndby Kommune i 2007... 19 5: Efterspørgsel... 19 Bilag 1 Brøndby Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune)... 21 Bilag 2 Brøndby Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune)... 24 Bilag 3 Helårspladser per institution for Brøndby Kommune... 26 Bilag 3a Helårspladser per institution for Brøndby Kommune for hjemløse og krisecentre... 29 Bilag 4 Bruttoudgift per institution for borgere fra Brøndby Kommune... 30 Bilag 5 Fordeling på kommuner af personer på venteliste... 33 Bilag 6 Godkendte private opholdssteder og botilbud... 36 2
0. Indledning På baggrund af strukturreformen er der nedsat en ledelsesgruppe, bestående af repræsentanter fra Københavns Amt og kommuner i Københavns Amt. Herunder er der nedsat en sektorarbejdsgruppe for Socialområdet. Sektorarbejdsgruppen har blandt andet besluttet, at der skal udarbejdes kommuneprofiler for amtets institutioner på det sociale og socialpsykiatriske område. Kommuneprofilerne indeholder en analyse af forbrugsmønstrene inden for det amtslige forsyningsansvar for kommuner beliggende i Københavns Amt. Nærværende analyse dækker Brøndby Kommune, hvis 34708 indbyggere (1. januar 2004) udgør 5,6 procent af borgerne i Københavns Amt. Udover denne indledning er papiret opdelt i 5 kapitler. I kapitel 1 foretages en analyse af kommunens forbrugsmønstre på de amtslige institutioner i 2004. Kapitel 2 indeholder en opgørelse over kommunens andel af amtets køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud og fuldender dermed analysen af kommunens forbrugsmønstre i relation til det amtslige forsyningsansvar. Herefter opgøres de kommunale udgifter efter strukturreformen for det nuværende amtslige forsyningsansvar med de aktuelle forbrugsmønstre i kapitel 3. Kapitel 4 rummer en analyse af forbrugsmønstrene på de amtslige institutioner, der geografisk er placeret i kommunen. Institutioner, der har afdelinger i flere kommuner, indgår i kommuneprofilen for den kommune, hvor administrationen er beliggende. Det sidste kapitel giver et indblik i den fremtidige efterspørgsel, analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser. Formålet med kommuneprofilerne er at beskrive de økonomiske udgifter, kommunen skal overtage per 1.1.2007. Analyserne bygger derfor på de sager, hvor kommune er betalingskommune, idet kommunen med strukturreformen overtager udgiften for disse sager per 1.1.2007. Der er dog i opgørelsen i afsnit 1.1 af pladsforbruget også inddraget oplysninger, hvor kommunen er handlekommune for at give indtryk af den arbejdsbyrde, kommunen overtager efter strukturreformen, idet kommunen per 1.1.2007 overtager myndighedsansvaret for disse personer. Opgørelserne til kapitel 1 til 4 er udarbejdet på baggrund af oplysninger i KMDs Børn- og Voksensystem (B&V) (for Københavns Amts institutioner/tilbud og køb i andre amter) og amtets Klient, Visitation og AfregningsSystem (KVAS) (for medfinansiering af kommunale tilbud). Beregningerne af udgifter er lavet med udgangspunkt i takster 2004, der er udarbejdet på grundlag af Budget 2004 tillagt diverse puljer og andre ikke fordelte udgifter, besparelser m.v. samt et 6,5 procents lovbestemt genetableringstillæg. Beregningerne bygger endvidere på en generel belægningsprocent på 95 procent, med mindre der er belæg for en anden vurdering. Derudover er der lavet særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation, da disse institutioner ikke indgår i amtets afregningssystemer. 3
Børne- og Ungdomspensionen Magleparken, Børnehjemmet Strandridergården, Børne- og Ungdomspensionen Dildhaven og Børnehjemmet Dohns Minde indgår ikke i analysen, da de er kommunedrevne områdeinstitutioner. I kommuneprofilen indgår amtets institutioner og selvejende institutioner, som amtet har driftsaftaler med. Herudover har amtet aftaler om pladskøb med SUKA, AOF Ballerup, AOF Rødovre, AOF Søllerød, AOF Gladsaxe, AOF Lyngby-Tårbæk, AOF Albertslund samt med TV-Glad og Idrætsskolen, der begge er beliggende i Københavns Kommune og med FOF i Køge Kommune samt forpligtelserne vedr. de sikrede afdelinger. En liste over de godkendte private opholdssteder og botilbud er vedlagt i bilag 6. Af hensyn til den kommunale overtagelse af institutioner efter 1.1. 2007, er det vigtigt at bemærke, at andelen af overhead-udgifter, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af udgifterne. 4
1. Brøndby Kommunes borgeres anvendelse af amtets institutioner Dette kapitel omhandler Brøndby Kommunes forbrugsmønstre på alle institutioner i Københavns Amt. Det bemærkes,at over 67-årige i amtstilbud er medregnet. Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling kan ikke opgøres på tilsvarende måde som de andre områder. Det skyldes, at der ikke sker afregning i forhold til kommunerne på disse tilbuds områder, samt at der for nogle tilbud er anonymt fremmøde. Der er derfor udarbejdet særskilt opgørelse af anvendelsen af disse institutioner (jf. afsnit 1.3). Der er ligeledes udarbejdet særskilt opgørelse for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation (tabel 1.6 og 1.7). 1.1 Status på Brøndby Kommunes anvendelse af amtslige pladser per 31.12.2004 I dette afsnit opgøres Brøndby Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per den 31. december 2004. Der forventes ikke at være systematiske udsving over året, hvorfor denne dato kan udgøre et pejlemærke. I tabel 1.1 1.4 er opgjort antallet af foranstaltninger. Én person kan således indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I bilag 1 og 2 findes en opgørelse over antal foranstaltninger fordelt på institutioner, hvor Brøndby er henholdsvis betalings- og handlekommune. Tabel 1.1 viser en opgørelse af Brøndby Kommunes anvendelse af pladser på amtets institutioner per 31.12.2004 på børn og ungeområdet. Brøndby Kommune var betalingskommune for i alt 58 pladser og handlekommune for i alt 56 pladser på amtets institutioner for børn og unge per 31.12.2004, svarende til en anvendelse på henholdsvis 7,3 og 7,0 procent af pladserne i amtet. Tabellen viser endvidere, at Brøndby kommune heraf benyttede i alt 32 pladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer, svarende til et pladsforbrug på 8,3 procent af amtets tilbud på området. Kommunen var handlekommune for 30 pladser svarende til 7,8 procent af pladserne. Af tabellen fremgår tilsvarende anvendelsen på det øvrige børn- og ungeområde. Tabel 1.1 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets institutioner på børn- og ungeområdet per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total (Budget 2004)* Brøndby Kommune som betalingskommune Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Brøndby Kommune som handlekommune Anvendelse i procent af total Pladser per 31.12.2004** Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer 384 32 8,3% 30 7,8% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 103 8 7,8% 8 7,8% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 310 18 5,8% 18 5,8% I alt 797 58 7,3% 56 7,0% * Indeholder både døgn-, dag- og undervisningspladser. 5
** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud kombineret med et skoletilbud. Tabel 1.2 nedenfor viser Brøndby Kommunes anvendelse på bo- og dagtilbud for voksne per 31.12.2004. Tabel 1.2 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for voksne per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total (Budget 2004)* Brøndby Kommune som betalingskommune Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Brøndby Kommune som handlekommune Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 791 46 5,8% 107 13,5% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 812 68 8,4% 120 14,8% Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) 343 10 2,9% 1 0,3% I alt 1946 124 6,4% 228 11,7% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. Tabellen viser, at Brøndby Kommune var betalingskommune for i alt 124 pladser i amtets botilbud for voksne svarende til 6,4 procent af amtets pladser. Kommunen var handlekommune for næsten dobbelt så mange pladser, nemlig 228, svarende til 11,7 procent af pladserne i Københavns Amt. Tabellen viser en opgørelse for de forskellige tilbudstyper inden for voksen-handicap området. Således ses, at 46 pladser fra Brøndby Kommune benyttede botilbud for udviklingshæmmede voksne per 31.12.2004, svarende til en forbrugsprocent på 5,8 af amtets tilbud på området. De tilsvarende tal, hvor Brøndby Kommune var handlekommune, adskiller sig noget, idet kommunen var handlekommune for 107 pladser på botilbud for voksne udviklingshæmmede, svarende til en anvendelse på 13,5 procent. De øvrige tal for bo- og dagtilbud for voksne fremgår af tabellen. Tabel 1.3 viser, Brøndby Kommunes anvendelse af pladser på amtets specialundervisningsinstitutioner for voksne og på amtets revalideringsinstitution Espelunden pr. 31. december 2004. Tabel 1.3 Brøndby Kommunes anvendelse på amtets specialundervisnings- og revalideringsinstitutioner per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total (Budget 2004) Pladser per 31.12.2004* Brøndby Kommune som betalingskommune Anvendelse i procent af total Brøndby Kommune som handlekommune Pladser per 31.12.2004* Anvendelse i procent af total Specialundervisning for voksne** 1 95 4 4,2 % 4 4,2 % Revalidering*** 173 21 12,1 % 21 12,1 % I alt 268 25 9,3 % 25 9,3 % * En person kan godt fremkomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud. ** For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6 *** Revalideringstilbud på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede, tabel 1.2. 1 Nb. Specialundervisningsinstitutioner under Undervisnings- og Kulturforvaltningens område, såsom Tale- og høreinstituttet, er ikke medtaget i analysen. Disse er beskrevet i rapporten Den vidtgående specialundervisning i Københavns Amt 2004/ 2005. 6
Tabellen viser, at kommunen benyttede 4 pladser på specialundervisningsinstitutioner for voksne, svarende til 4,2 procent af amtets tilbud på området. Tallene for Brøndby Kommune som handlekommune er for specialundervisningsinstitutionerne samsvarende. Af tabellen kan endvidere ses pladsanvendelsen på revalideringsområdet. Slutteligt viser tabel 1.4, at Brøndby Kommune brugte 24 pladser i amtets bo- og dagtilbud for sindslidende ved udgangen af året 2004, svarende til en forbrugsprocent på 7,5 procent af amtets tilbud. Brøndby var ligeledes handlekommune for 24 pladser på området. Tabel 1.4 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets bo- og dagtilbud for sindslidende per 31.12.2004 Tilbudstype Normerede pladser total (Budget 2004)* Brøndby Kommune som betalingskommune Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Brøndby Kommune som handlekommune Pladser per 31.12.2004** Anvendelse i procent af total Bo- og dagtilbud for sindslidende 321 24 7,5% 24 7,5% * Indeholder både døgn- og dagpladser. ** En person kan godt forekomme mere end en gang, idet vedkommende kan have flere tilbud, fx et døgntilbud og et dagtilbud. I ovenstående opgørelser over antallet af foranstaltninger kan én person indgå flere gange, idet vedkommende for eksempel kan have både et døgn- og et dagtilbud. I tabel 1.5 er antallet af cpr. nr. opgjort for at anskueliggøre, hvor mange enkeltborgere kommunen overtager ansvaret for. Det giver et fingerpeg om den sagsbyrde, der overgår fra Amt til Kommune per 1.1.2007. Opgørelsen kan alene laves på overordnet niveau, idet én person kan have flere tilbud, der går på tværs af tilbudstyper og institutioner. Tabel 1.5 Antal personer (cpr. nr.) på amtets institutioner som Brøndby er handle- / betalingskommune for per 31.12.2004 Område Handle- og betalingskommune Handlekommune (ikke betalingskommune) Betalingskommune (ikke handlekommune) Børn og Unge 41 0 1 Voksen Handicap 52 107 44 Socialpsykiatri* 23 22 21 I alt 116 129 66 * Inkl. revalidering. Af tabellen fremgår det, at Brøndby kommune var handle- og betalingskommune for 116 borgere. Kommunen var handlekommune for 129 borgere, som andre kommuner var betalingskommune for. Omvendt var kommunen betalingskommune for 66 borgere, andre kommuner var handlekommune for. Opgørelsen viser endvidere, at det særligt er på voksen-området, ikke mindst på handicapområdet, at der er en række sager, hvor Brøndby Kommune ikke er såvel handle- som betalingskommune. Nedenfor opgøres Brøndby Kommunes anvendelse af SVIKA, Center for Syn og Kommunikation samt Hjælpemiddelcentralen i 2004. Institutionerne indgår ikke i amtets afregningssystem, og der kan derfor ikke laves de eksakt samme opgørelser som for de øvrige institutioner. Nedenstående opgørelser er lavet på baggrund af indberetninger fra institutionerne. Tabel 1.6 viser, at Brøndby kommune havde 27 kursister på SVIKA med et samlet timeforbrug på 3.969 timer i 2004, svarende til en andel på 7,7 procent af alle kursister og 5,7 procent af de forbrugte timer på SVIKA. 7
Tabel 1.6 Brøndby Kommunes anvendelse af SVIKA i 2004* Institution Antal kursister, total Antal kursister fra Brøndby Kommune Andel af kursister total Antal forbrugte timer, total Antal forbrugte timer fra Brøndby Kommune Andel af forbrugte timer total SVIKA 352 27 7,7% 70.213 3.969 5,7% * Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune, da der er forskellige takster afhængig af holdstørrelse. Tabel 1.7 viser, at Brøndby Kommune havde 12 cpr. nr. henførbare henvendelser til Hjælpemiddelcentralen i 2004, mens der var 187 borgere fra kommunen, der benyttede tilbud fra Center for Syn og Kommunikation til en bruttoudgift på 5,6 mio. kr. i 2004. Tabel 1.7 Brøndby Kommunes anvendelse af Center for Syn og Kommunikation og Hjælpemiddelcentralen i 2004 Institution Brutto Andel af Antal cpr. nr. henførbare henvendelse r total Antal cpr. nr. henførbare henvendelse r fra Brøndby Kommune Andel af cpr. nr. henførbare henvendelse r total Samlet brutto udgift i 1000 kr. udgift i 1000 samlet kr. for brutto borgere fra udgift Brøndby Kommune Hjælpemiddelcentralen* 190 12 6,3% Center for Syn og Kommunikation** 3.183 187 5,9% 74.209 5.608 7,6% * I henhold til Servicelovens 70 og 101, skal Hjælpemiddelcentralen yde specialrådgivning til kommuner og borgere i amtet. Der ydes også specialrådgivning til amtslige fagpersoner. En stor del af Hjælpemiddelcentralens opgaver er ikke cpr.nr. / kommune-henførbare. I 2004 var der 190 henvisninger fra kommuner med cpr. registrering, mens der var 2.126 henvendelser uden cpr. registrering. Det er ikke muligt at beskrive bruttoudgiften opdelt pr. kommune. ** Inkluderer antal berørte cpr. nr. på følgende ydelser: Specialrådgivning bevæge, høre og syn, voksne med synshandicap, blinde og svagtsynede børn og unge, særlige IT- hjælpemidler og handicapbiler. 1.2 Opgørelse over samlede udgifter for Brøndby Kommunes brug af amtets institutioner for 2004 I dette afsnit opgøres udgiften af pladsforbruget på amtets institutioner for borgere fra Brøndby Kommune for at give et indtryk af omfanget af den økonomi, som kommunen efter 1.1.2007 overtager. I tabellen angives antallet af helårspladser (omregnet fra antallet af takstdage), som borgere fra kommunen har benyttet på amtets tilbud til målgruppen i 2004. Desuden angives den samlede bruttoudgift til løn og øvrig drift ifølge Budget 2004 for at relatere Brøndby Kommunes udgifter til de samlede udgifter. Bruttoudgiften i 2004 til borgere, som Brøndby Kommune var betalingskommune for, var samlet på 90,8 mio. kr. for institutionsområdet, svarende til 6,7 procent af den samlede bruttoudgift. Herudover kommer udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud og køb i andre amter, som vil blive gennemgået særskilt i kapitel 2. 8
Tabel 1.8 Bruttoudgift til borgere fra Brøndby Kommune i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Brøndby borgere Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Bruttoudgift til Brøndby borgere (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 38,4 220.368 16.959 7,7% Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 6,8 31.203 2.393 7,7% Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 15,2 99.038 10.219 10,3% Botilbud for voksne udviklingshæmmede 47,5 393.118 25.659 6,5% Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 57,0 111.409 9.720 8,7% Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 10,9 216.485 6.122 2,8% Specialundervisningsinstitutioner* 1,4 50.849 449 0,9% Revalidering 18,2 34.186 3.015 8,8% Bo- og dagtilbud for sindslidende** 23,8 199.744 16.302 8,2% Total 219,1 1.356.400 90.838 6,7% * For kommunens anvendelse af SVIKA se tabel 1.6. ** Revalidering på Elleslettegård indgår under Botilbud for voksne udviklingshæmmede. For hvert område er bruttoudgiften til borgere fra Brøndby Kommune opgjort relativt og i procent af den samlede bruttoudgift til området. Tabellen viser således, at Brøndby i 2004 benyttede 38,4 helårspladser på døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer til en samlet udgift på 17,0 mio. kr., svarende til 7,7 procent af den samlede udgift til området. I bilag 3 og 4 findes en opgørelse over antallet af helårspladser og udgifter fordelt på institutioner og efter foranstaltningsparagraf. 1.3 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets alkoholbehandling, behandling for stofmisbrugere, krisecentre og forsorgshjem Oplysninger vedrørende anvendelsen af krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling indgår ikke i amtets afregningssystemer og bliver opgjort særskilt nedenfor. På området for stof- og alkoholmisbrug er alle udgifter til behandling en 100 procent amtslig udgift, undtagen på køb af pladser på stofmisbrugsområdet - der er grundtakstfinansieret, således at efter den enkelte person har været i behandling i 120 dage, overgår udgiften fra at være en amtslig udgift til betaling til den pågældende kommune op til 100.000 kr. I tabel 1.9 nedenfor fremgår kommunens forbrug af ambulante pladser, døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser i 2004 hos KABS. På baggrund af en gennemsnitsberegning af driftsudgifter og udgifter til købspladser er beregnet en gennemsnitlig udgift pr. kommune for hver ydelsestype. 2 I tabel 2 I beregningen er taget hensyn til, at Herlev og Ballerup kommuner har fået delegeret ansvaret for den ambulante behandling i udgiftsberegningen indgår derfor kun medicinudgifter (på baggrund af en gennemsnitsberegning) samt døgnpladser og ambulante dagbehandlingspladser. Udgifter til lægebetjening er ikke indregnet. Det skal bemærkes, at en kommende prisstruktur ikke nødvendigvis alene tager udgangspunkt i nedenstående pladsafgrænsning. En kommende prisstruktur må 9
1.9 er endvidere opgjort kommunens forbrug på Blå Kors Behandlingshjem. På Blå Kors Behandlingshjem er der 18 døgn og 7 dagpladser. I den pågældende beregning er pladserne udregnet som helårspladser. Hos Lænkeambulatorierne sker der på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. Det er således ikke muligt at opgøre Brøndby Kommunes anvendelse af Lænkeambulatorierne. Tabellen viser, at der var en samlet bruttoudgift til borgere fra Brøndby Kommune på 7,1 mio. kr., svarende til 10,0 procent af amtets samlede bruttoudgift til stof- og alkoholmisbrug for anvendelse af samlet 81,0 helårspladser. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.9 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets tilbud for stof- og alkoholmisbrug 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Brøndby borgere Samlet bruttoudgift til løn og øvrig drift (i 1.000 kr.) Bruttoudgift for Brøndby borgere (i 1.000 kr.) Andel af bruttoudgift Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant behandling* 76,7 47.464 5.241 11,0% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Døgnbehandling * 4,0 13.733 1.730 12,6% Københavns Amts behandlingscenter for stofbrugere: Ambulant dagbehandling* 0,0 375 1 0,3% Blå Kors Behandlingshjem** 0,3 9.382 109 1,2% Lænkeambulatorier Total 81,0 70.954 7.081 10,0% * Udregnet på baggrund af regnskabstal 2004. ** Udregnet på baggrund af budgettal 2004 I tabel 1.10 er opgjort Brøndby Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004. Tabellen viser, at Brøndby Kommune benyttede samlet 7,1 helårspladser, hvilket udgjorde en bruttoudgift på 2,6 mio. kr., svarende til 5,1 procent af amtets samlede bruttoudgift til området. Fordelingen på de enkelte tilbudstyper ses af tabellen. Tabel 1.10 Brøndby Kommunes anvendelse af amtets krisecentre og forsorgshjem i 2004 Tilbudstype Helårspladser benyttet af Brøndby borgere Bruttoudgift til området, total (Budget 2004) (i 1.000 kr.) Bruttoudgift til Brøndby borgere (i 1.000 kr.)* Andel af bruttoudgift Hjemløse 4,9 33.397 1.740 5,2% Krisecentre 2,2 17.804 851 4,8% Total 7,1 51.201 2.591 5,1% * Bruttoudgiften er udregnet ved at anvende områdets samlede budgetramme 2004 og dele det med antallet af pladser (94,2 pladser for hjemløse og 46,0 for krisecentre). Der bliver således udregnet en "takst på kr. 355.000 på hjemløse området og kr. 387.000 for krisecenterområdet. I bilag 3a findes en opgørelse over antallet af helårspladser fordelt på institutioner for hjemløse og krisecentre. mere detaljeret tage udgangspunkt i f.eks. det pågældende tilbuds intensitet og specialiseringsgrad (f.eks. KASA og Rusnavigatørerne). 10
2. Køb og medfinansiering for Brøndby Kommune i 2004 Dette kapitel indeholder en oversigt over de amtslige udgifter til køb i andre amter og amtets medfinansiering af kommunale tilbud, som Brøndby Kommune med strukturreformen skal overtage. Det drejer sig om sager, hvor Brøndby Kommune er betalingskommune. Sammenholdes disse oplysninger med oplysningerne om bruttoudgifterne til borgere fra Brøndby Kommune som anvender amtets tilbud, jf. kap. 1., fås et overblik over den samlede økonomi, som kommunen skal overtage fra amtet. Tabel 2.1 Amtslig medfinansiering af borgere i Brøndby Kommune i 2004 Område Helårspladser benyttet af Brøndby borgere* Kommunal udgift (grundtakst) (i 1.000 kr.) Amtslig udgift (i 1.000 kr.)* Samlet udgift Handicap - Udviklingshæmmede 15,0 4.032 3.065 7.097 Handicap - Yngre fysisk handicappede 12,4 3.335 4.472 7.808 Børn og unge - Nedsat funktionsevne 4,3 1.734 425 2.159 Børn og unge - Psykosociale problemer 38,7 15.211 6.192 21.404 Psykiatri Sindslidende 22,2 3.822 1.681 5.503 Total 92,6 28.135 15.835 43.970 * Den amtslige udgift er udregnet som beløb faktureret året samt restanceførelsen. I tabel 2.1 opgøres udgifterne til medfinansieringsområdet for Brøndby Kommunes borgere i 2004. Tabellen viser, at kommunen i 2004 på området havde en samlet udgift på 28,1 mio. kr., mens amtet medfinansierede 15,8 mio. kr.. Den samlede udgift på området var dermed 44,0 mio. kr. I tabellen er fordelingen af disse udgifter opgjort efter område. Således viser tabellen, at kommunen til området udviklingshæmmede handicappede havde en udgift på 4,0 mio. kr., mens den amtslige udgift var på 3,1 mio. kr. for 15,0 helårspladser. Herudover blev der i 2004 bevilget kr. 679.955 til borgere fra Brøndby Kommune til boligsager efter lov om social service 102, som ikke er medtaget i tabel 2.1. I tabel 2.2 er opgjort andelen af Københavns Amts køb i andre amter i 2004, hvor Brøndby Kommune er betalingskommune. Tabellen viser, at Københavns Amt havde en samlet udgift på 13,9 mio. kr. til køb i andre amter for borgere fra Brøndby Kommune, hvoraf Brøndby Kommune i 2004 betalte 7,8 mio. kr. Med strukturreformen overtager kommunen finansieringsansvaret for køb af pladser og dermed den samlede bruttoudgift, jf. dog nedenfor i kapitel 3 vedr. den centrale refusionsordning. 11
Tabel 2.2 Køb af pladser i andre amter i 2004 for borgere i Brøndby kommune Område Helårspladser benyttet af Brøndby borgere Bruttoudgift (i 1.000 kr.) Heraf kommunal udgift (grundtakst) (i 1.000 kr.)* Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer (døgn og undervisning) 1,4 575 430 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne 0,0 0 0 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne 2,8 2.304 1.174 Hjælpemidler 1,0 123 39 Botilbud for voksne udviklingshæmmede 11,7 7.134 3.760 Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede 14,4 1.707 1.193 Dag- og døgntilbud til fysisk handicappede og døve 3,7 1.442 782 Revalidering 1,2 156 80 Bo- og dagtilbud for sindslidende 1,0 491 308 Total 37,3 13.931 7.765 * Den kommunale udgift dækker grundtaksten samt borgere over 67 år, hvor kommunen betaler den fulde udgift. Tabellen viser, at på området for døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige problemer var der en bruttoudgift på 0,6 mio. kr. til køb af 1,4 helårspladser, hvoraf Brøndby Kommune betalte 0,4 mio. kr. Tabellen viser tilsvarende oplysninger for de øvrige områder. Der var desuden udgifter for kr. 352.622 til køb af pladser til specialundervisning for voksne til borgere fra Brøndby kommune. Denne udgift indgår ikke i amtets afregningssystem, da udgiften er 100 procent amtslig. Herudover var der udgifter til køb af objektivt finansierede sikrede pladser for 2004 for Brøndby Kommune på kr. 1.083.599, hvoraf kommunen betalte kr. 276.566 i grundtakst. 3. Samlede udgifter for Brøndby Kommune for 2004, 2007 og 2010 Dette kapitel indeholder en opgørelse over de samlede udgifter for Brøndby Kommune ved overtagelse af finansieringsansvaret pr. 1. januar 2007. Udregningerne er lavet på baggrund af det aktuelle forbrugsmønster i 2004. 3 Den centrale refusionsordning (SEL 176) indføres for at afhjælpe kommuner med meget dyre enkeltsager og betyder, at i sager, der består af flere eller sammensatte tilbud for en enkelt person, gives refusion i forhold til den samlede sociale udgift efter lov om Social Service i den konkrete sag. I 2007 (overgangsordning) refunderer staten 25 pct. af kommunens udgift over 400.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 800.000 kr. I 2010 refunderer staten 25 pct. af kommunens udgifter over 800.000 kr. og 50 pct. af udgiften over 1,5 mio. kr. årligt. 4 3 De særskilte opgørelser vedr. krisecentre, forsorgshjem for hjemløse, alkoholbehandlingsinstitutioner og stofbehandling samt for SVIKA, Hjælpemiddelcentralen og Center for Syn og Kommunikation er ikke inkluderet, da beregningerne er lavet på cpr. nr. niveau. 12
Figur 3.1 viser udgifterne for Brøndby Kommune til amtets institutioner ved henholdsvis den nuværende grundtakstmodel og ved den kommende takstfinansiering inkl. den centrale refusionsordning. Den samlede udgift var i 2004 på 90,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige fra 46,9 mio. kr. i 2004 til 79,7 mio. kr. i 2007 og 88,5 mio. kr. i 2010. Figur 3.1 Samlede udgifter for Brøndby Kommune til amtets institutioner i 2004, 2007 og 2010 100% Salg 80% 46,9 60% 40% 79,7 88,5 20% 0% 43,9 11,1 2,3 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.2 viser udgifterne til køb i andre amter for Brøndby Kommune før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift til køb i andre amter på 13,9 mio. kr. i 2004 havde Brøndby Kommune en udgift på 7,8 mio. kr. I 2007 vil denne udgift med et uændret forbrugsmønster stige til 12,2 mio. kr. og i 2010 til 13,6 mio. kr. 4 Der er i nedenstående begninger taget højde for, at refusionsordningen kun gælder for personer under 67 år, samt at taksterne i refusionsordningen er angivet på årsbasis, og taksterne derfor i de enkelte sager skal omregnes til det relevante tidsrum for de tilbud, der er tale om. De angivne refusionsgrænser er opgjort i 2005-niveau. Grænserne justeres én gang årligt med satsreguleringsprocenten. Disse er i nedenstående omregnet til 2004-priser. Satsreguleringsprocenten er for 2005 2,0 procent (jf. bekendtgørelse nr. 877 af 23.08.04). 13
Figur 3.2 Samlede udgifter til køb i andre amter for Brøndby Kommune i 2004, 2007 og 2010 5 100% Køb 80% 7,8 60% 40% 12,2 13,6 20% 6,2 0% 1,8 0,3 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift Figur 3.3 viser de samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for borgere i Brøndby Kommune. I 2004 var der en samlet udgift på medfinansieringsområdet på 44,0 mio. kr., hvoraf amtet medfinansierede 15,8 mio. kr. Brøndby Kommune havde i 2004 en udgift på området på 28,1 mio. kr., der i 2007 vil stige til 40,2 mio. kr. og i 2010 til 43,5 mio. kr. Figur 3.3 Samlede udgifter til medfinansiering af kommunale tilbud for Brøndby Kommune i 2004, 2007 og 2010 6 100% Medfinansiering 80% 60% 40% 28,1 40,2 43,5 20% 15,8 0% 3,7 0,5 2004 2007 2010 Amtslig udgift Statsrefusion* Kommunal udgift 5 Udgifter til køb af pladser til specialundervisning for voksne samt køb af objektivt finansierede sikrede pladser er ikke medtaget. 6 Udgifter til boligsager efter lov om social service 102 er ikke medtaget. 14
I tabel 3.1 er de samlede kommunale udgifter for såvel amtets tilbud som køb af tilbud i andre amter og medfinansiering af kommunale tilbud opgjort før og efter kommunalreformen. Ud af en samlet udgift på 148,7 mio. kr. havde Brøndby Kommune i 2004 en udgift på 82,8 mio. kr. Med en uændret anvendelse vil den kommunale udgift stige til 132,1 mio. kr. i 2007 og 145,6 mio. kr. i 2010. Tilsvarende viser tabellen udviklingen i de kommunale udgifter for de enkelte områder Børn og unge, Voksen handicap og Socialpsykiatri. Således vil Brøndby Kommunes udgift til Børn og unge for eksempel stige fra 38,4 mio. kr. i 2004 til 50,0 mio. kr. i 2007 og 54,9 mio. kr. i 2010. Tabel 3.1 Samlede udgifter for Brøndby Kommune for børn og unge, handicap og socialpsykiatri i 2004, 2007 og 2010 2004 2007 2010 Børn og unge Amtslig udgift 17.765 Statsrefusion 6.115 1.252 Kommunal udgift 38.370 50.020 54.883 Samlet udgift 56.135 56.135 56.135 Handicap Amtslig udgift 35.506 Statsrefusion 8.400 1.678 Kommunal udgift 31.631 58.738 65.460 Samlet udgift 67.137 67.137 67.137 Socialpsykiatri Amtslig udgift 12.646 Statsrefusion 2.094 177 Kommunal udgift 12.820 23.372 25.289 Samlet udgift 25.467 25.467 25.467 I alt Amtslig udgift 65.917 Statsrefusion 16.609 3.107 Kommunal udgift 82.822 132.130 145.632 Samlet udgift 148.739 148.739 148.739 4. Institutioner beliggende i Brøndby Kommune 4.1 Forbrugsmønstre på institutioner beliggende i Brøndby Kommune i 2004 I Brøndby Kommune ligger fem af amtets institutioner: Lunden, Pensionatet Lionslund, Hulegården, Boligerne Brøndbyøstervej, og Job- og Aktivitetscenter Sydvest. I Brøndby kommune ligger desuden en afdeling af Lænke-ambulatorierne, der er et tilbud til alkoholmisbrugere. Der sker på nuværende tidspunkt ikke registrering på de enkelte kommuner, da der er tale om anonymt fremmøde, samt at der på nuværende tidspunkt ikke er opgjort cpr. nr. på kommuneniveau. I tabel 4.5 opgøres antal brugere og en beregnet pris for 2004. I tabel 4.1 er listet institutioner beliggende i Brøndby Kommune samt deres målgruppe og pladstal. Tabellen viser desuden antallet af pladser på disse institutioner, der den 31.12.2004 blev benyttet af borgere i Brøndby Kommune. Herudover viser tabellen, hvor mange andre kommuner, der benyttede 15
institutionen opdelt efter øvrige kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Region Hovedstaden. Tabellen viser, at Brøndby Kommune benyttede 8,5 procent af de 423 pladser på amtets tilbud beliggende i kommunen. Herudover viser tabellen fordelingen for de enkelte tilbud. Således var Brøndby Kommune for eksempel betalingskommune for 1 plads på Lunden, svarende til 4,2 procent af pladserne. 12 øvrige kommuner beliggende i Københavns Amt benyttede Lunden, mens der ikke var nogen øvrige kommuner i eller uden for Regionen, der benyttede pladser på tilbuddet. Tabel 4.1 Antal pladser benyttet af Brøndby Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Brøndby Kommune per 31.12.2004 Institution Lunden Boligerne Brøndbyøst ervej Hulegården Målgruppe Normeret (Budget 2004) * Pladser Benyttet af Brøndby Kommune Procent af total Antal kommuner der benyttede tilbud I region Uden for uden for Region Kbh. Amt Øvrige i Kbh. Amt Sindslidende med dobbeltdiagnose og/eller udadreagerende adfærd 24 1 4,2 % 12 0 0 Udviklingshæmmede 24 2 8,3 % 7 2 0 Primært unge 69 (59 døgn udviklingshæmmede + 10 bofælleskab) 6 8,7% 15 2 2 Lionslund Udviklingshæmmede 24 1 4,2 % 11 2 0 Job- og Aktivitetsce nter Sydvest Udviklingshæmmede samt værkstedscenter med 20 pladser for personer med autisme 282 26 9,2 % 17 2 7 Total 423 36 8,5 % * Inkl. både døgn- og dagpladser. Mens tabel 4.1 er udtryk for et øjebliksbillede af kommunens anvendelse den 31.12.2004, viser tabel 4.2 antallet af helårspladser, udregnet på baggrund af det samlede antal af takstdage, i 2004. Tabellen er delt op efter antallet af helårspladser som henholdsvis Brøndby Kommune kommuner i Københavns Amt og kommuner i og uden for Regionen har benyttet på amtets institutioner beliggende i Brøndby Kommune. Brøndby Kommunes borgere benyttede i 2004 samlet 33,8 helårspladser, svarende til 8,3 procent af helårspladserne på de amtslige institutioner beliggende i Brøndby Kommune, mens andre kommuner fra Københavns Amt tilsammen benyttede 318,2 helårspladser, svarende til 78,2 procent. Øvrige kommuner i Regionen benyttede 50,0 helårspladser, mens kommuner uden for Regionen benyttede 5,0 pladser, svarende til henholdsvis 12,3 og 1,2 procent af pladserne. Tabellen viser ligeledes fordelingen på de enkelte institutioner. På Lunden benyttede Brøndby Kommune eksempelvis 1,0 helårspladser, svarende til 4,2 procent af de benyttede helårspladser i 2004, mens øvrige kommuner i Københavns Amt benyttede 22,8 helårspladser, svarende til 95,8 procent af pladserne. Øvrige kommuner i Regionen og kommuner uden for Regionen benyttede ingen pladser på Lunden i 2004. 16
Tabel 4.2 Antal helårspladser i 2004 for Brøndby Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Brøndby Kommune Institution Målgruppe Helårspladser total Lunden Kommuner i Region Hovedstaden Brøndby Øvrige i Kbh. Uden for Kbh. kommune Amt Amt Pct. af Helårsp Pct. af Helårsp Pct. af total ladser total ladser total Helårsp ladser Kommuner uden for Region Helårsp ladser Pct. af total Sindslidende med dobbeltdiagnose og/eller udadreagerende adfærd 23,8 1,0 4,2 % 22,8 95,8 % 0,0 0,0 % 0,0 0,0 % Boligerne Brøndbyøstervej Hulegården Udviklingshæmmede 24,0 2,0 8,3 % 19,0 79,2 % 3,0 12,5 % 0,0 0,0 % Primært unge udviklingshæmmede 66,2 6,7 10,1 % 49,7 75,0 % 8,6 13,0 % 1,3 2,0 % Lionslund Udviklingshæmmede 23,9 1,0 4,2 % 17,9 74,8 % 5,0 21,0 % 0,0 0,0 % Job- og Aktivitetscenter Sydvest Udviklingshæmmede samt værkstedscenter med 20 pladser for personer med autisme 269,2 23,2 8,6 % 208,8 77,6 % 33,4 12,4 % 3,7 1,4 % Total 407,1 33,8 8,3 % 318,2 78,2% 50,0 12,3% 5,0 1,2% Tabel 4.3 viser de samlede udgifter i 2004 til borgere i Brøndby Kommune og øvrige kommuner i og uden for Regionen på institutioner beliggende i Brøndby Kommune. Tabellen viser dermed, hvor stor en andel af økonomien Brøndby Kommune selv tegnede sig for på amtets institutioner beliggende i kommunen, og hvor stor en andel af økonomien øvrige kommuner tegnede sig for. Tabellen viser, at de samlede udgifter på amtets institutioner beliggende i Brøndby Kommune i 2004 var 117,6 mio. kr. Heraf tegnede borgere i Brøndby kommune sig for 8,9 mio. kr. af udgiften, mens der var udgifter på 95,1 mio. kr. til borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt og udgifter på 12,6 mio. kr. til borgere fra øvrige kommuner i Regionen og udgifter på 1,1 mio. kr. til borgere fra kommuner uden for Regionen. Tabellen viser endvidere fordelingen for de enkelte institutioner. For eksempel var der i 2004 udgifter for 0,9 mio. kr. til borgere i Brøndby Kommune ud af en samlet udgift på 22,0 mio. kr. på Lunden. Borgere i øvrige kommuner i Københavns Amt tegnede sig for 21,1 mio. kr. af udgifterne, mens der ikke var udgifter til borgere i øvrige kommuner i og uden for Regionen. 17
Tabel 4.3 Samlede udgifter i 2004 for Brøndby Kommune og øvrige kommuner på institutioner beliggende i Brøndby Kommune Institution Lunden Målgruppe Samlede udgifter Borgere i Brøndby Kommune Udgifter (1.000 kr.) Borgere i øvrige kommuner i Kbh. Amt Borgere i region uden for Kbh. Amt Borgere uden for Region Sindslidende med dobbeltdiagnose og/eller udadreagerende adfærd 22.049 925 21.124 0 0 Boligerne Udviklingshæmmede Brøndbyøstervej 14.511 1.209 11.488 1.814 0 Hulegården Primært unge udviklingshæmmede 27.625 2.978 20.493 3.575 579 Lionslund Udviklingshæmmede 11.874 498 8.888 2.489 0 Job- og Aktivitetscenter Sydvest Udviklingshæmmede samt værkstedscenter med 20 pladser for personer med autisme 41.534 3.281 33.082 4.688 483 Total 117.593 8.891 95.074 12.566 1.062 Tabel 4.4 viser taksten per dag / døgn / undervisning for 2004 samt foranstaltningsparagrafferne for institutioner beliggende i Brøndby Kommune. Tabel 4.4 Takster for institutioner i Brøndby Kommune Institution Målgruppe Paragraf Pladstype Takst 2004 per dag/døgn Lunden Sindslidende med dobbeltdiagnose SEL. 92 Døgn 2.528 og/eller udadreagerende adfærd Boligerne Udviklingshæmmede SEL. 92 Døgn 1.652 Brøndbyøstervej Hulegården Primært unge udviklingshæmmede SEL. 92 SEL. 92 Døgn Døgn 1.221 1.016 Lionslund Udviklingshæmmede SEL. 92 Døgn 1.360 Job- og Aktivitetscenter Sydvest Udviklingshæmmede samt værkstedscenter med 20 pladser for personer med autisme SEL. 88 SEL. 88 SEL. 87 SEL. 87 Dag (Dagcenter) Dag (Daghjem) Dag (Værksted) Dag (Brøndbyskoven) I tabel 4.5 fremgår antal brugere og beregnet pris for Lænkeambulatoriet i Brøndby. Afdelingen havde i 2004 130 brugere, der modtog alkoholbehandling. Tabel 4.5 Brøndby Lænkeambulatorium Lænkeambulatorium Antal brugere* Beregnet pris 2004** Brøndby 130 556.475,14 * Der er tale om opgørelse på cpr.nr. niveau. ** Prisen er beregnet ud fra andelen af budget 2004 for Lænkeambulatorierne total. 473 615 303 744 18
4.2 Institutioner som iht. til lov om social service overgår til Brøndby Kommune i 2007 Ifølge Lov om social service vedtaget af Folketinget den 16. juni 2005, vil kommunerne umiddelbart overtage institutioner inden for voksenspecialundervisning, revalidering og psykosociale børn og unge per 1.1.2007. Der er ikke institutioner til disse målgrupper beliggende i Brøndby Kommune. 5: Efterspørgsel Mens de foregående kapitler har givet et overblik over Brøndby Kommunes anvendelse i 2004, skal dette kapitel søge at give et indblik i den fremtidige efterspørgsel. Dette bliver analyseret ved hjælp af ventelisteopgørelser, som Københavns Amt har kendskab til ultimo marts 2005. Der sker løbende ændringer på området, og ventelisten valideres fortsat i et samarbejde mellem Københavns Amt og kommunen. Kapitlet viser dels, hvor mange borgere fra Brøndby Kommune, der er på venteliste til et af amtets tilbud, dels ventelisten til institutioner og tilbud beliggende i Brøndby Kommune. 5.1 Borgere fra Brøndby Kommune på venteliste I nedenstående tabel opgøres, hvor mange borgere fra Brøndby Kommune, der er på venteliste til forskellige tilbudstyper per ultimo marts 2005. Tabellen viser, at der i alt er 9 borgere på venteliste til tilbud i amtet. Herudover er der én borger på venteliste til 2 forskellige tilbud inden for botilbud for voksne udviklingshæmmede. Tabel 5.1 Borgere fra Brøndby Kommune på venteliste Tilbudstype Personer på venteliste Døgninstitutioner for børn og unge med sociale og adfærdsmæssige 0 problemer Daginstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk 0 funktionsevne Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat fysisk og psykisk 0 funktionsevne Botilbud for voksne udviklingshæmmede (dag og døgn) 1 (1) Dagtilbud for voksne udviklingshæmmede* 0 Fysisk handicappede, senhjerneskadede og døve (dag og døgn) 0 Specialundervisning for voksne 0 Revalidering 5 Bo- og dagtilbud for sindslidende 3 I alt 9 (1) * Der er ingen venteliste til dagtilbud på voksen handicap-området. Tallene i () viser antallet af borgere på venteliste til nr. 2 tilbud. 19
5.2 Efterspørgsel på institutioner beliggende i Brøndby Kommune I nedenstående tabel er opgjort, hvor mange borgere der er på venteliste til institutioner beliggende i Brøndby Kommune. Af tabellen fremgår institutionens kapacitet samt antallet af borgere på venteliste fra beliggenhedskommunen og fra øvrige kommuner i og uden for Københavns Amt. Tabellen viser, at der er én borger fra Brøndby Kommune og tre borgere fra øvrige kommuner i Københavns Amt på venteliste til amtets institutioner beliggende i Brøndby Kommune. Bemærk dog, at der er tre borger på venteliste til Tilbud til personer med særlige behov, heraf én fra Brøndby Kommune. Tabel 5.2 Borgere på venteliste til institutioner beliggende i Brøndby Kommune Institution Målgruppe Normerede pladser (Budget 2004) Lunden* Boligerne Brøndbyøstervej** Fra Brøndby Kommune Antal borgere på venteliste Fra øvrige kommuner i Københavns Amt Fra kommuner uden for Københavns Amt Sindslidende med dobbeltdiagnose og/eller udadreagerende adfærd 24 [1] [2] [0] Udviklingshæmmede 24 0 1 (1) 0 Hulegården** Primært unge udviklingshæmmede 69 (59 døgn + 10 bofælleskab ) 0 1 (1) 0 Lionslund Udviklingshæmmede 24 1 1 0 Job- og Aktivitetscenter Sydvest*** Udviklingshæmmede samt værkstedscenter med 20 pladser for personer med autisme 282 0 0 0 Total 423 1 3 (2) 0 * På det socialpsykiatriske område, står borgeren på venteliste til et tilbud ( 92) inden for den målgruppe, pgl. tilhører. Lunden er et tilbud til personer med særlige behov. Tallene i [] henviser til den samlede venteliste for Tilbud til personer med særlige behov. ** Tal i () betyder, at en borger står på venteliste til tilbuddet som nr. 2 tilbud. *** Der opereres ikke med venteliste til Dagtilbud på voksen handicap-området. I bilag 5 findes den samlede opgørelse over kommuners og institutioners venteliste, hvor det således kan ses, hvilke kommuner, der har borgere på venteliste på institutioner beliggende i Brøndby Kommune, samt hvilke institutioner kommunen har borgere på venteliste til. 20
Bilag 1 Brøndby Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (betalingskommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Lunden 92 1 Måløvgård 93, stk. 1, nr. 1 1 Nybrogård 92 5 Parkvænget 92 7 Pilekrogen 92 1 Skovvænget 92 1 Slotsvænget 92 3 Vestervænget 92 5 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 24 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 2 Bank-Mikkelsensvej 20-28 92 1 Boligerne Brøndbyøstervej 92 2 Botilbud 7 92 2 Catrinegården 92 4 Frøgård Allé 6 92 2 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 4 92 3 Herstedøster 92 5 Hjørnehuset 92 1 Hulegården 92 6 93, stk. 1, nr. 1 0 Kamager 92 1 Kellersvej 10 A-B 92 2 Lionslund 92 1 Længen 92 1 93, stk. 1, nr. 1 1 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 0 Elleslettegård 68, LAS 0 93, stk. 1, nr. 1 0 Stokholtbuen 88, stk. 2 4 92 4 Botilbud for voksne Total 46 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Børnehaven Kirsebærhuset 16 4 Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 1 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 8 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 8 88, stk. 2 14 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 14 88, stk. 2 4 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 19 88, stk. 2 7 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 2 Dagtilbud for voksne Total 68 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 2 21
1 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 40.2.11 0 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 1 40.2.11 1 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 1 40.2.1 0 40.2.11 1 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 0 Familieinstitutionen 40.2.4 0 92 0 Fjordhøj 40.2.11 2 Hjortholm Kostskole 20.2 8 40.2.11 9 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 3 Skolehjemmet Skovly 0 20.2 1 40.2.1 1 1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 32 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 5 funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 40.2.11 1 Broen 40.2.11 2 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 92 1 Camillehusene 0 92 1 Sofieskolen 19 1 20.2 2 40.2.11 2 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 0 40.2.11 0 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 18 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 1 88, stk. 2 1 92 1 93, stk. 1, nr. 1 1 Jonstrupvang bebyggelsen 92 1 Rødbo / Taxhuset 92 5 Fysisk handicappede og døve Total 10 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 3 68, LAS 0 87, stk. 3 18 22
PSYK Revalidering Total 21 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal 231 23
Bilag 2 Brøndby Kommunes forbrug af pladser per 31.12.2004 (handlekommune) Område Institution Foranstaltningsparagraf Pladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Lunden 92 23 Måløvgård 93, stk. 1, nr. 1 1 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 24 Botilbud for voksne Boligerne Brøndbyøstervej 92 24 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 2 Hulegården 92 55 93, stk. 1, nr. 1 3 Lionslund 92 23 Revalideringsinstitutionen 22, LAB 0 Elleslettegård 68, LAS 0 93, stk. 1, nr. 1 0 Botilbud for voksne Total 107 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat Børnehaven Kirsebærhuset 16 4 funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 2 Børnehuset Troldemosen 16 1 Chr. IV's Børnehave 16 1 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 8 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 9 88 3 88, stk. 2 29 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 19 88, stk. 2 10 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 28 88, stk. 2 17 Dagcentret Birkegården 87, stk. 3 1 88, stk. 2 4 Dagtilbud for voksne Total 120 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 2 1 Bagsværd Obs. Og Spædbørnehjem 40.2.11 0 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 1 40.2.11 1 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 1 40.2.1 0 40.2.11 1 Børne- og ungdomspensionen Ågården 40.2.11 0 Familieinstitutionen 40.2.4 0 92 0 Fjordhøj 40.2.11 2 Hjortholm Kostskole 20.2 7 40.2.11 8 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 3 0 Skolehjemmet Skovly 20.2 1 40.2.1 1 24
1 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 30 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 5 funk 93, stk. 1, nr. 1 0 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 1 40.2.11 1 Broen 40.2.11 2 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 1 92 1 Camillehusene 0 92 1 Sofieskolen 19 1 20.2 2 40.2.11 2 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 0 40.2.11 0 1 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 18 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 0 93, stk. 1, nr. 1 1 Fysisk handicappede og døve Total 1 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 3 68, LAS 0 87, stk. 3 18 PSYK Revalidering Total 21 Specialundervisningsinstitutioner Ungdomsuddalnelsescenter 88, stk. 2 Maglemosen 4 Specialundervisningsinstitutioner Total 4 Hovedtotal 333 25
Bilag 3 Helårspladser per institution for Brøndby Kommune Område Institution Foranstaltningsparagraf Takstdage Helårspladser Bo- og dagtilbud for sindslidende Lunden 92 366 1,0 Måløvgård 93, stk. 1, nr. 1 352 1,0 Nybrogård 92 1.830 5,0 Parkvænget 92 2.636 7,2 Pilekrogen 92 366 1,0 Skovvænget 92 366 1,0 Slotsvænget 92 1.098 3,0 Vestervænget 92 1.712 4,7 Bo- og dagtilbud for sindslidende Total 8.726 23,8 Botilbud for voksne Bakkehuset 92 732 2,0 Bank-Mikkelsensvej 20-28 92 366 1,0 Boligerne Brøndbyøstervej 92 732 2,0 Botilbud 7 92 732 2,0 Catrinegården 92 1.464 4,0 Frøgård Allé 6 92 639 1,7 Helhedstilbuddet Blindenetværket 88, stk. 2 1.318 3,6 92 1.098 3,0 Herstedøster 92 1.556 4,3 Hjørnehuset 92 366 1,0 Hulegården 92 2.439 6,7 93, stk. 1, nr. 1 0 0,0 Kamager 92 366 1,0 Kellersvej 10 A-B 92 732 2,0 Lionslund 92 366 1,0 Længen 92 366 1,0 Revalideringsinstitutionen Elleslettegård Stokholtbuen 93, stk. 1, nr. 1 366 1,0 22, LAB 549 1,5 68, LAS 0 0,0 93, stk. 1, nr. 1 274 0,7 88, stk. 2 1.464 4,0 92 1.464 4,0 Botilbud for voksne Total 17.389 47,5 Daginstitutioner for børn og unge med Børnehaven Kirsebærhuset 16 1.015 2,8 nedsat funk. Børnehaven Rudegårds Alle 16 732 2,0 Børnehuset Troldemosen 16 366 1,0 Chr. IV's Børnehave 16 366 1,0 Daginstitutioner for børn og unge med nedsat funk. Total 2.479 6,8 Dagtilbud for voksne Job- og Aktivitetscenter Midt 87, stk. 3 2.032 5,6 88, stk. 2 4.753 13,0 Job- og Aktivitetscenter Nord 87, stk. 3 4.044 11,1 88, stk. 2 955 2,6 Job- og Aktivitetscenter Sydvest 87, stk. 3 6.222 17,0 88, stk. 2 2.256 6,2 Dagcentret Birkegården 88, stk. 2 586 1,6 Dagtilbud for voksne Total 20.848 57,0 Døgninstitutioner for Børn og unge Aurora 40.2.11 1.266 3,5 26
454 1,2 Bagsværd Obs. Og 40.2.11 Spædbørnehjem 222 0,6 Behandlingshjemmet Egevang 20.2 366 1,0 40.2.11 366 1,0 Behandlingshjemmet Hvidborg 20.2 553 1,5 40.2.1 187 0,5 40.2.11 366 1,0 Børne- og ungdomspensionen 40.2.11 Ågården 334 0,9 Familieinstitutionen 40.2.4 1.444 3,9 92 22 0,1 Fjordhøj 40.2.11 732 2,0 Hjortholm Kostskole 20.2 2.991 8,2 40.2.11 3.143 8,6 Rødovre Ungdomspension 40.2.11 902 2,5 31 0,1 Skolehjemmet Skovly 20.2 153 0,4 40.2.1 153 0,4 366 1,0 Døgninstitutioner for Børn og unge Total 14.051 38,4 Døgninstitutioner for børn og unge med Aflastningsinstitutionen Lundø 40.2.5 439 1,2 nedsat funk 93, stk. 1, nr. 1 236 0,6 Behandlingshjemmet Nødebogård 20.2 366 1,0 40.2.11 366 1,0 Broen 40.2.11 623 1,7 Børnehjemmet Pilehuset 40.2.11 366 1,0 92 366 1,0 Camillehusene 152 0,4 92 214 0,6 Sofieskolen 19 366 1,0 20.2 732 2,0 40.2.11 732 2,0 Ungdomshjemmet Thorshøjgård 20.2 147 0,4 40.2.11 362 1,0 86 0,2 Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funk Total 5.553 15,2 Fysisk handicappede og døve Center for døve 87, stk. 3 701 1,9 88, stk. 2 366 1,0 92 366 1,0 93, stk. 1, nr. 1 365 1,0 Jonstrupvang bebyggelsen 92 366 1,0 Rødbo / Taxhuset 92 1.830 5,0 Fysisk handicappede og døve Total 3.994 10,9 PSYK Revalidering Erhvervscentret Espelunden 22, LAB 3.222 8,8 68, LAS 0 0,0 27