Sund jord for et sundt liv Sæt fokus på bundlinjen! Torben Nielsen & Trine Leerskov Onsdag d. 2. november 2016
Producerede grise pr årsso Udvikling i svineproduktionen 32 30 28 26 24 22 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Kilde: Seges
Kg EKM pr årsko Udvikling i mælkeproduktionen 10.500 10.000 9.500 9.000 8.500 8.000 7.500 7.000 6.500 6.000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Kilde: Seges
Hkg kerne i korn pr ha Udvikling i planteavlen 75 70 Stigning på 4 % 65 60 55 50 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Kilde: Seges
Kr./hkg Kapiteltakster hvede 160 140 120 100 80 60 40 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Kilde: Seges
Kr./hkg Kapiteltakster hvede 160 140 120 100 80 60 40 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Årstal Kilde: Seges
Omkostninger Jordleje Øvrige omkostninger Maskinomkostninger inkl. arbejde Stykomkostninger
Indtægter EU-støtte Halm Udbytte fra raps og frø
Fremstillingsprisen Jordleje Øvrige omkostninger EU-støtte Maskinomkostninger inkl. arbejde Halm Udbytte fra raps og frø Stykomkostninger
Fremstillingsprisen Jordleje Krav til kornindtægt Øvrige omkostninger EU-støtte Maskinomkostninger inkl. arbejde Halm Udbytte fra raps og frø Stykomkostninger
Fremstillingsprisen Kilde: Seges
Hvad gør vi så?
Hvad gør vi så? Vi kan ikke gøre, som vi plejer!!
Potentialer Planteavl Konventionel Økologisk Merværdi * Pløjefri dyrkning * Efterafgrøder * Maskinsamarbejde * Pasningsaftaler * Frø * Alternative afgrøder * Gl. sorter * Alternativ afsætning
Vision At skabe en planteavlsbedrift med jordtilhørende der kan passes af mig selv og med lidt løs hjælp i høst. At skabe et planteavl hvor plantemanagement bliver udfordret. At skabe et indtægtsgrundlag, der kan give handlefrihed. Det skal se pænt ud
Strategiske målsætninger 1. Forbedre bundlinjen med nuværende arealstørrelse. 2. Økonomisk resultater blandt de 33% bedste 3. Udnytte potentialerne i planteavlen, jf. handlingsplan
Målsætning - markdrift Opnå indtjeningskrav på DB 3 mio. kr. årligt + 800.000 kr. DB pr ha: 7.850 kr./år + 2.100 kr./ha DB pr ha ex støtte 9.650 kr./år Større krav i takt med at afdragsfrihed ophører Større krav i takt med at støtten falder. 3 ugers ferie til længerevarende rejser hvert andet året
Fraktilanalysen Salgsafgrøder Lerjord Fraktilanalyse for ejd. 5263 baseret på 577 bedrifter Stærk konkurrenceevne Stort forbedringspotentiale Fraktil 5% 10% 25% 33% 40% 50% 60% 67% 75% 90% 95% Udbytte pr. ha vårbyg, hkg 84,8 80,5 72,8 70,0 68,1 65,4 62,0 60,0 56,6 50,0 45,0 Udbytte pr. ha vinterhvede, hkg 102 100 93,1 90,0 88,4 85,0 82,4 80,0 77,8 72,0 66,7 Udbytte pr. ha vinterbyg, hkg 97,0 90,0 81,1 79,2 75,2 72,2 69,3 65,7 63,3 53,9 45,6 Udbytte pr. ha rug, hkg 90,2 83,2 73,7 71,1 69,3 65,6 62,2 60,7 59,8 49,1 44,5 Udbytte pr. ha vinterraps, hkg 52,4 50,6 47,7 46,2 45,3 44,1 42,2 40,9 39,0 35,6 33,4 Fremstillingspris kr/hkg korn 83,9 94,9 113 119 125 134 143 150 161 188 213 Bruttoudbytte i alt 13.083 11.888 10.791 10.465 10.230 9.732 9.384 9.092 8.808 7.856 7.342 Stykomkostninger i alt 1.904 2.062 2.307 2.409 2.518 2.646 2.810 2.916 3.049 3.514 3.901 Dækningsbidrag 10.349 9.260 7.987 7.695 7.354 6.994 6.606 6.388 6.064 5.259 4.652 Maskinomk. inkl. arbejde pr. ha 3.173 3.456 4.080 4.333 4.516 4.823 5.178 5.393 5.606 6.844 7.392 Øvrige omkostninger ha 703 788 982 1.098 1.181 1.319 1.490 1.597 1.806 2.385 2.841 Rest til jordleje ekskl. EU-støtte pr. ha 3.439 2.773 1.757 1.347 965 458-106 -401-942 -2.093-3.396 Jordleje korrigeret for EU-støtte pr. ha -715-33,4 871 1.223 1.476 1.716 2.094 2.277 2.641 3.491 4.301 Kilde: Seges
Fokusområder 1. Bruttoudbytte Afgrødevalg, sædskifte, fordeling, handelsstrategi. 2. Stykomkostninger Stedbestemt omkostningsniveau (jordprøver på fra alle marker), gødning og planteværnsstrategi, eget udsæd. 3. Maskin- og arbejdsindsats Bearbejdningsform af jorden, udnyttelse af maskiner, vedligeholdelsesstrategi, outsourcing, logistik/planlægning 4. Arealpris og udnyttelse Forpagtningspris, udnyttelsesgrad og dræn
Kapacitetsomkostninger Kroner/ha Ejendom 1 Konventionel m. plov Ejendom 2 Pløjefri dyrkning Areal 260 ha 260 ha Forskel pr ha. Brændstof 651 379-272 Vedligehold 1.059 626-433 Maskinsaldo 8.223 1.878-6.345 Afskrivninger 1.111 308-803 Forrentning 271 37-234 Maskinomkostninger pr ha 3.109 1.504 1.605
Kapacitetsomkostninger Kroner/ha Ejendom 3 Pløjefri dyrkning Ejendom 2 Pløjefri dyrkning Areal 250 ha 260 ha Forskel pr ha. Brændstof 349 379 30 Vedligehold 481 626 145 Maskinsaldo 10.800 1.878-8.922 Afskrivninger 1.340 308-1.032 Forrentning 280 37-243 Maskinomkostninger pr ha 3.044 1.504-1.504
Overblik over indsatsområder Hvad? Prioritering Hvornår? Indsats Potentiale Investering Årlig omkostning Indtjeningsforbedring 1. år Specialafgrøder - Frø 3 Kontrakt 47.400 47.400 Specialafgrøder - Spinat 4 Kontrakt 163.000 163.000 Udnyttelse af maskinpark 2 Forpagtning yderligere 55 ha 517.000-415.000 102.000 Reducer maskinomk. pr ha 1 130.000 130.000 Indtjening udefra i vinter sæs 5 150.000 150.000 592.400 Ansvar
Handlingsplan Maskinomkostninger Mål: Nedbringelse af maskinomk. med 500 kr./ha Aktiviteter og delmål Start Slut Ansvarlig Deltagere/invest ering Gennemgå maskinpark for mulige tilpasninger Undersøg markedet for pasningsaftaler Nov 16 Nov 16 Jan 17 Landmand Landmand + kons Jan 17 Landmand Bemærkning: Kapitalbehov Merindtjening/sparet omk. 130.000 kr./år
Handlingsplan Efterafgrøder Mål: Op nå tilfredsstillende udbytter Aktiviteter og delmål Start Slut Ansvarlig Deltagere/invest ering Gennemgå muligheder med planteavlkonsulent Planlægning af såbed Nov 16 Nov 16 Jan 17 Landmand Landmand + kons Jan 17 Landmand Bemærkning: Kapitalbehov Merindtjening/sparet omk. kr./år
Succeskriterier Viljen til at ville det...skaber evnen til at kunne Konsekvens Rettidighed Struktureret opfølgning på handlingsplan Løbende justeringer over tid = dynamisk
Benchmark & Driftsgrensanalyse