DET GÅR DINE PENGE TIL BUDGET 2014 FOR VEJEN KOMMUNE
Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen E-mail: post@vejenkom.dk www.vejenkom.dk Tekst: Intern Service, Budget Lay out: Vejen Kommune Udgivet: December 2013 Ordrenr.: 000372
Indhold Forord............................................................... 4 Finansiering her kommer pengene fra............................................ 6 Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer....................................... 9 Teknik og miljø..........................................................12 Beskæftigelse...........................................................14 Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge..........................................16 Undervisning...........................................................18 Sundhed og forebyggelse....................................................20 Kultur og fritid..........................................................22 Tilbud til ældre.......................................................... 23 Tilbud til voksne med særlige behov..............................................24 Erhvervsudvikling og turisme..................................................26 Fællesudgifter og administration................................................28 Velkommen til det nye byråd..................................................30 Du kan finde uddybende oplysninger om budgettet på kommunens hjemmeside www.vejenkom.dk 3
Forord Tirsdag den 8. oktober vedtog Vejen Byråd budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-17. Dansk Folkeparti, Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti og Venstre står bag budgettet. Med budgettet for 2014 er det muligt at opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Samtidig har Byrådet også afsat penge til en række nye tiltag. Det nuværende service- og kvalitetsniveau opretholdes Endnu en gang er det lykkedes at få lagt et budget stort set uden besparelser. Det betyder, at der med budgettet for 2014 er afsat midler til, at vi kan opretholde det nuværende service- og kvalitetsniveau i kommunen. Det nye budget indeholder også midler til nye initiativer, som skaber udvikling og imødekommer mange af de opgaver og udfordringer, kommunen står overfor i disse år. Det betyder blandt andet, at der er afsat yderligere 2,3 mio. kr. årligt til en styrkelse af det nære sundhedsvæsen, og der er også afsat flere midler til de forebyggende hjemmebesøg. På det socialpsykiatriske område er der afsat 1,4 mio. kr. årligt til at etablere et Strakstilbud, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Folkeskoleområdet står overfor store ændringer i de kommende år som følge af folkeskolereformen. Derfor har Byrådet besluttet at give et budgetmæssigt løft til folkeskolerne, så reformen kan implementeres så hensigtsmæssigt som muligt. Samtidig er der også afsat flere anlægsmidler til skoleområdet. Samlet løftes folkeskoleområdet med 53-54 mio. kr. som følge af folkeskolereformen. Ambitiøst anlægsprogram Budget 2014 indeholder et ambitiøst anlægsprogram godt hjulpet på vej af sidste års regnskab, som gav et overskud på knap 60 mio. kr. mere end budgetteret. Med budgettet afsætter Vejen Kommune alene på det skattefinansierede område cirka 119 mio. kr. til gennemførelse af nye anlægsprojekter i 2014. 4
Anlægsprogrammet indeholder blandt andet midler til trafiksikkerhed, idet der er afsat knap 5 mio. kr. til etablering af en rundkørsel ved Skodborghuskrydset og godt 5 mio. kr. til etablering af flere cykelstier i kommunen. På skoleområdet er der udover midlerne som følge af folkeskolereformen afsat 5,3 mio. kr. til børnecentre og 5 mio. kr. til samling af kommunens specialklasser. På fritidsområdet er der blandt andet afsat 8,7 mio. kr. til at renovere vandbehandlingsanlæggene i idrætscentrene i Vejen og i Rødding. Og endelig er der afsat knap 17 mio. kr. til at færdiggøre den nye tandklinik i Brørup. En ansvarlig økonomisk politik Vejen Kommunes budget lever op til aftalen mellem regeringen og KL om økonomien for 2014. Det gælder både i forhold til at overholde det aftalte loft over serviceudgifter samt niveauet for anlægsinvesteringer på det skattefinansierede område. Dertil kommer, at skatten forbliver uændret i 2014. Derudover holder budgettet sig inden for rammerne af Vejen Kommunes økonomiske politik. Borgere og medarbejdere spiller en vigtig rolle i forhold til en effektiv løsning af de kommunale opgaver. Det er meget vigtigt, at vi fastholder dette fokus, så vi får mest muligt for pengene og dermed sikrer os bedst muligt i forhold til også at få økonomien til at hænge sammen i de kommende år. I denne pjece kan du læse mere om budgettet for næste år. Med venlig hilsen Egon Fræhr Borgmester 5
Finansiering her kommer pengene fra De samlede kommunale udgifter til drift, anlæg, renter og afdrag på lån udgør 2.530,4 mio. kr. i 2014. Udgifterne finansieres først og fremmest af kommunens indtægter fra indkomstskat og grundskyld. De generelle tilskud fra staten udgør godt en tredjedel af kommunens finansieringsgrundlag. I beregningen af det statslige tilskud indgår blandt andet en udligningsordning, der betyder, at der overføres midler fra de økonomisk bedst stillede kommuner til mindre velstillede kommuner, herunder Vejen Kommune. Selskabsskatter opkræves af staten. Af den samlede beskatning af virksomheder, der er beliggende i Vejen Kommune, modtager Vejen Kommune 13,41 pct. Herudover modtager Vejen Kommune et udligningsbeløb, idet provenuet af selskabsskat pr. indbygger er lavere i Vejen Kommune end på landsplan. Finansiering 2014 Generelle lskud; 886 mio. kr.; 35% Optagelse af lån; 33 mio. kr.; 1% Forbrug af kassebeholdning; 34 mio. kr.; 1% Selskabsska ter; 15 mio. kr.; 1% Grundskyld og dækningsafgi ; 75 mio. kr.; 3% Indkomstska er; 1487 mio. kr.; 59% 6
Fakta: Vejen Kommunes skat af indkomster er på 25,2 pct. i 2014. Grundskyldspromillen er 5,56 promille for produktionsjord og 20,36 promille for øvrige grundværdier. Kirkeskatten er på 1,06 pct. Kilde: Skatteministeriet Vidste du, at: Vejen Kommunes beskatningsgrundlag pr. indbygger i 2013 udgjorde 144.394 kr. Det er det 4. laveste i landet. På landsplan er det gennemsnitlige beskatningsgrundlag pr. indbygger 172.266 kr. Kilde: De Kommunale Nøgletal, Økonomi- og Indenrigsministeriet Kommunerne kan kun i meget begrænset omfang optage lån til at finansiere sine udgifter. Kommunerne kan primært låne til energiforbedrende investeringer i kommunale ejendomme samt til byfornyelse. Derudover kan staten give ekstraordinær adgang til at optage lån, fx med henblik på at øge offentlige investeringer og dermed sætte gang i væksten. Vejen Kommune forventer at optage lån på 81,7 mio. kr. i 2014-17. Heraf udgør lån til energiforbedrende investeringer ca. 60,0 mio. kr. I samme periode udgør afdrag på lån 85,0 mio. kr. 7
380 360 340 320 300 280 260 240 220 200 Lån i Kommunekredit m.v. 2007 2008 2009 2010 2011 2012BB2013BB2014BB2015BB2016 2016BB2017 Fakta: Vejen Kommune har et mål om, at kommunens langfristede gæld skal ligge under landsgennemsnittet. Vejen Kommunes langfristede gæld udgør pr. 1. januar 2013 9.099 kr. pr. indbygger. Den gennemsnitlige gæld pr. indbygger i hele landet udgør 10.656 kr. På landsplan er der 35 kommuner, der har en lavere gæld pr. indbygger end Vejen Kommune. 8
Vejen Kommune igangsætter flere nye initiativer Vejen Kommune har igennem de seneste år har haft fokus på effektiviseringer uden forringelser af kvalitet og serviceniveau. Dette har skabt mulighed og råderum til at igangsætte og implementere nye tiltag i kommunen. Med budgettet for 2014 har Byrådet godkendt nye effektiviseringsforslag for 13,5 mio. kr. Disse effektiviseringsgevinster er blandt fundet ved rengøringsudbud, nye og ændrede aftaler med eksterne virksomheder samt etablering af fælles kørselskontor. De frigivne midler fra effektiviseringer er med til at skabe råderum til en række nye tiltag og investeringer i kommunen. I 2014 er der i Vejen Kommune afsat netto 111,3 mio. kr. til anlægsprojekter i kommunen. Derudover er der på forsyningsområdet afsat 10,7 mio. kr. i 2014. Så meget er der afsat til anlæg i 2014: (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Anlæg 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. og procent Social og ældre; 14 mio. kr.; 12% Sundhed, kultur og fri d; 33 mio. k r.; 30% Økonomiudvalget; 13 mio. kr.; 12% Teknik og miljø; 30 mio. kr.; 27% Skoler og børn; 21 mio. kr.; 19% Byrådet har afsat midler til en række større initiativer på anlægsområdet. Der er bl.a. afsat midler til etablering af cykelstier i kommunen, rundkørsel ved Skodborghuskrydset - for at højne trafiksikkerheden. Dertil kommer midler til broer, underføringer og veje i forbindelse med renovering og elektrificering af jernbanen. På dagtilbuds- og skoleområdet er der sat midler af til at fortsætte arbejdet med at etablere flere børnecentre i kommunen og til omstilling som følge af folkeskolereformen. På sundhedsområdet er der afsat midler til etablering af den nye tandklinik i Brørup, samt to mobile tandklinikker. Dertil kommer midler til kultur- og fritidsområdet ved 9
renovering af idrætshaller, samt en udbygning af Brørup Hallerne og klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum. På ældreområdet er der blandt andet afsat midler til ombygning af Plejehjemmet Lundtofte, elektroniske nøglebokse, samt til implementering af en bolighandleplan på ældreområdet. Der er endvidere afsat midler til energirenovering af de kommunale bygninger samt midler til LED-belysning, hvilket er medvirkende til at reducere kommunens energiforbrug. Byrådet har desuden afsat midler til indsatspulje til nedrivning/renovering af ejendomme samt midler til byfornyelse. Vidste du, at: I 2013 vedtog Folketinget en ny lov, som betyder, at stat, regioner og kommuner fremover er omfattet af 4-årige udgiftslofter. Det betyder, at Folketinget senest i forbindelse med finanslovsforhandlingerne for 2014 skal fastlægge loftet for de kommunale udgifter frem til 2017. Vejen Kommunes nettodriftsbudget udgør 2,399 mia. kr. Figuren på denne side viser, hvordan udgifterne for 2014 fordeler sig på udvalgene. Så meget bruger hvert udvalg på drift i 2014 (ekskl. områder med direkte brugerfinansiering) Ne odri 2014 fordelt på udvalg i mio. kr. ogp procent Økonomiudvalget; 325 mio. kr.; 14% Social og ældre; 684 mio. kr.; 28% Sundhed, kultur og fri d; 257 mio. kr.; 11% Teknik og miljø; 92 mio. kr.; 4% Beskæ igelse; 335 mio. kr.; 14% Skoler og børn; 704 mio. kr.; 29% 10
I budgettet for 2014 er afsat 14,3 mio. kr. til en reservepulje, som gør det muligt at fastholde principperne om decentral økonomistyring, hvor kommunens institutioner har mulighed for at spare eller låne af kommende års budgetter. I de næste afsnit kan du læse mere om, hvordan budgettet er fordelt mellem de forskellige service- og aktivitetsområder. Vidste du, at: Fra 1. november 2014 skal du have din egen digitale postkasse på borger.dk, så du kan modtage din post fra det offentlige digitalt. I postkassen kan du også se posten på din e-boks, så du kun skal logge på ét sted for at tjekke den digitale post. For oprettelse gå ind på www.borger.dk Vidste du, at: På MinSide kan du få et overblik over dine personlige oplysninger. Dette gælder oplysninger om bolig, skat, SU, ferie, sundhed og sygdom, digital post, Nemkonto og kontaktadresser. Du skal logge ind med NemID for at se MinSide. Se mere på www.vejenkom.dk eller www.borger.dk 11
Teknik og miljø Kommunens indsats i forhold til det tekniske område og natur og miljø varetages af Udvalget for teknik og miljø. Opgaverne på det tekniske område omfatter blandt andet grønne områder, byggeog landzonesager, kollektiv trafik, vedligeholdelse af veje, vintervedligeholdelse samt affaldshåndtering. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til etablering af nye cykelstier i kommunen og en rundkørsel ved Skodborghuskrydset samt udvidelse af genbrugspladen i Vejen og ændrede forhold på genbrugspladsen i Brørup. Derudover er der afsat midler til opgradering af kommunens gadebelysning med mere energibesparende lyskilder. I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Esbjerg og Lunderskov er der midler i både 2014 og 2015 til at ændre broer og vejanlæg. På natur- og miljøområdet består opgaverne blandt andet i miljø- og naturbeskyttelse, grundvandsbeskyttelse samt vedligeholdelse af vandløb. Vidste du, at: På Energiberegneren på Vejen kommunes hjemmeside kan du få overblik over dit energiforbrug i hjemmet og forslag til, hvordan du kan reducere det. Se mere på www.vejenkom.dk Vidste du, at: Der på Vejen Kommunes hjemmeside er et afsnit specielt til dig, der skal til at bygge? Siden Skal du bygge gør det nemt for dig at få overblik over hvilke regler og retningslinjer der er for din grund. 12
Udvalget har i 2014 et netto driftsbudget på 92 mio. kr. og et anlægsbudget på 29,8 mio. kr. På forsyningsområdet er der afsat henholdsvis 1,8 mio. kr. og 10,7 mio. kr. til drift og anlæg. Udvalgets nettodriftsbudget eksklusiv forsyningsområdet fordeler sig på følgende områder: Udvalget for teknik og miljø -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Vintertjeneste; 10,2 mio. kr.; 11% Fri dsområder m.v.; 1,6 mio. kr.; 2% Kollek v tra k (busdri ); 17,8 mio. kr.; 18% Natur- og miljøbesky else; 1,9 2 mio. kr.; 2% Vandløb; 4,6 mio. kr.; 5% Vejvedligeholdelse m.v; 58,7 mio. kr.; 60% Diverse udgi er; -2,4 mio. kr.; -2% Nettodriftsudgifter på teknik- og miljøområdet 2010-2014, ekskl. forsyning I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 78.450 74.387 73.071 90.262 92.288 Faste 2014-priser 83.406 77.770 74.877 91.077 92.288 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 13
Beskæftigelse Beskæftigelsesudvalget har ansvaret for beskæftigelsesindsatsen, danskuddannelse af flygtninge og indvandrere og ydelser på beskæftigelsesområdet. Udvalget har i 2014 et nettodriftsbudget på 335 mio. kr. Bruttoudgifterne er væsentlig større, idet en del af udgifterne modsvares af refusion fra staten. De beskæftigelsespolitiske indsatsområder i 2014: Styrket indsats for at hjælpe virksomhederne ved hurtigt at få de ledige tilbage i job Styrket indsats for at begrænse antallet af personer på permanent offentlig forsørgelse Styrket indsats for at få unge på offentlig forsørgelse i job eller uddannelse Styrket indsats for at få flere hurtigt tilbage på arbejdsmarkedet eller i uddannelse og dermed begrænse antallet af langtidsledige Vidste du, at: Vejen Kommune har i 2013 startet et tværgående projekt mellem Arbejdsmarkedsafdelingen og afdelingen for Sundhed & Familie. Projektets kaldes Sund i Job. Det overordnede formål er at hjælpe sygedagpengemodtagere tættere på arbejdsmarkedet gennem trivsels- og sundhedsfremmende tilbud, fx motiverende samtaler, smertehåndtering og psykologsamtaler. Kommunens borgere kan henvises via Jobcentret. Projektet fortsætter frem til 2016. 14
Beskæftigelsesudvalgets nettobudget fordeler sig således: Beskæ igelsesudvalget -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Ressourcef orløb; 11,3 mio. kr.; 3% Fleksjob og løn lskud; 54,3 mio. kr.; 16% Revalidering; 5,6 mio. kr.; 2% Beskæ igelsesforans taltninger; 45,4 mio. kr.; 14% Forsikrede ledige; 77,7 mio. kr.; 23% Sygedagpenge; 64,7 mio. kr.; 19% Tilbud l udlændinge; 4,7 mio. kr.; 1% Kontanthjælp; 39,8 mio. kr.; 12% Ak verede kontanthjælpsmodta gere; 31,7 mio. kr.; 10% Nettodriftsudgifter på beskæftigelsesområdet 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 227.571 290.854 311.562 320.111 335.151 Faste 2014-priser 244.930 307.584 320.876 324.240 335.151 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 15
Dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge Børne- og ungeområdet omfatter blandt andet dagpleje, daginstitutioner, specialpædagogisk indsats samt tilbud til og foranstaltninger for udsatte børn og unge. I Budget 2014 er der afsat midler til et kvalitetsløft på dagtilbudsområdet, herunder kompetenceudvikling af personalet samt midler til forbedringer af den digitale infrastruktur i dagtilbuddene. I disse år er der blandt andet fokus på, hvordan digitalisering i dagtilbuddene kan medvirke til børnenes læring og gøre dem fortrolige med de digitale medier og udtryksformer. Der er i 2014 afsat 285 mio. kr. til drift af børneområdet. Det er fordelt på følgende hovedposter: Børneområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Tilbud l børn og unge med særlige behov; 102,3 mio. kr.; 36% Rådgivning; 1,9 mio. kr.; 1% PPR - børn; 7,3 mio. kr.; 2% Dag lbud l børn; 173,3 mio. kr.; 61% 16
Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på kvalitetsudviklingen i dagtilbuddet. Vejen kommune har i 2014 afsat mere end 5 millioner til kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Ca. 3 millioner heraf fordeles direkte til dagtilbuddene til lokale indsatser. Pengene skal blandt andet understøtte institutionernes arbejde med IT, sprog og motorik. Byrådet har opstillet en række politiske pejlemærker for dagtilbudsområdet. Centrale indsatsområder er: Arbejdet med de pædagogiske læreplaner med særligt fokus på konkretisering af sprogtilegnelsesindsatsen Børnenes motoriske udvikling Børns digitale kompetencer Udvikling af motiverende læringsmiljøer Digitalisering af kommunikationen med forældrene I 2014 indføres forældreintra i alle børnehaver. Nettodriftsudgifter på området for dagtilbud og særlige tilbud til børn og unge 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 282.427 269.583 278.644 287.502 284.730 Faste 2014-priser 297.944 281.874 284.973 289.511 284.730 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 17
Undervisning Undervisningsområdet omfatter blandt andet folkeskoler, specialundervisning, ungdomsskolen og -klubber samt uddannelse til unge med særlige behov. Det er Udvalget for skoler og børn, der har ansvaret for disse områder. I 2014 er der afsat midler til etablering af børnecentre i kommunen. Af helhedsplanen fremgår det, at der skal etableres børnecentre i Gesten, Føvling og Andst. Derudover er der afsat omkring 2,5 mio. kr. til den trådløse infrastruktur i skolerne, samt midler til anskaffelse og vedligeholdelse af digitalt udstyr og digitale læringsmidler. Der er endvidere afsat midler til et løft af folkeskoleområdet som følge af folkeskolereformen, samt en mulighedsanalyse, der skal beskrive, hvordan skolebygningerne kan anvendes og indrettes mest hensigtsmæssigt. Hertil kommer budgetmidler til samling af specialklasserne. Der er i 2014 afsat 420 mio. kr. til drift af undervisningsområdet. De går til: Skoleområdet - ne odri 2014 i mio. kr. og procent Private skoler, e erog ungdomskostskoler; 29,3 mio. kr.; 7% Befordring af elever; 6,0 mio. kr.; 1% SFO'er; 30,5 mio. kr.; 7% UU-vejledningen; 4,5 mio. kr.; 1% Specialområdet; 16,4 mio. kr.; 4% Ungdomsuddannelser; 12,0 mio. kr.; 3% Ungdomsskolen; 11,7 mio. kr.; 3% Folkeskolen; 309,2 mio. kr.; 74% Til dagtilbuds- og undervisningsområdet er der i 2014 afsat 20,9 mio. kr. til anlægsprojekter. 18
Fakta: Folkeskolereformen træder i kraft fra august 2014. Dette betyder i Vejen Kommune blandt andet: Der indføres en længere og varieret skoledag på 30 timer for børnehaveklassen til 3. klasse, 33 timer for 4. til 6. klasse og 35 timer for 7. til 9. klasse. I undervisningen indgår den fagopdelte undervisning i fagene samt ny tid til understøttende undervisning, som skal supplere og understøtte den fagopdelte undervisning i den øvrige del af skoledagen. Tilpasning af SFO-tilbuddet, så det hænger sammen med den forlængede skoledag. Vidste du, at: Folkeskolereformen stiller øgede krav til blandt andet læringsmiljøerne på skolerne, og hertil kommer, at lærerne fremover vil skulle kunne udføre alle opgaver på skolen. Vejen Kommune har derfor iværksat en mulighedsanalyse. Analysen skal give et overblik over, hvilke bygningsmæssige behov, som ændringerne i reformen medfører. Denne proces startede allerede i første halvdel af 2013. Nettodriftsudgifter på undervisningsområdet 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 445.573 427.812 423.009 428.333 419.535 Faste 2014-priser 468.522 445.704 431.379 430.134 419.535 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 19
Sundhed og forebyggelse Den kommunale sundhedsindsats omfatter en lang række sundhedsydelser og en række forebyggende sundhedsopgaver. Opgaverne er politisk forankret i Udvalget for sundhed, kultur og fritid. En del af opgaverne varetages af den kommunale tandpleje og af sundhedsplejen. Kommunen varetager derudover borgernære opgaver inden for genoptræning, borgerrettet forebyggelse samt behandling for stof- og alkoholmisbrug. Kommunen har også ansvaret for den vederlagsfrie fysioterapi. Vejen Kommune medfinansierer desuden regionernes udgifter til borgernes benyttelse af det regionale sundhedsvæsen, herunder blandt andet psykiatri, somatik, genoptræning under indlæggelse og besøg hos den praktiserende læge. Byrådet har afsat midler til færdiggørelsen af den nye tandklinik, der skal samles i Brørup, samt indkøb af 2 mobile tandklinikker. Der er også afsat midler til at styrke de sundhedsfremmende og forebyggende tiltag i kommunen. Til styrkelsen af det nære sundhedsvæsen er der afsat 2,3 mio. kr. årligt. Derudover er der afsat yderligere midler til forebyggende hjemmebesøg. Udvalget for Sundhed, kultur og fritid har i 2014 i alt et nettodriftsbudget på 257 mio. kr. og et netto anlægsbudget på 33,3 mio. kr. Vidste du, at: På landsplan arbejdes der med at styrke det nære sundhedsvæsen. Samarbejdet mellem de forskellige sektorer er afgørende for at sikre gode og sammenhængende patientforløb, hvor indsatsen leveres tæt på borgeren. I Vejen Kommune betyder det blandt andet, at vi vil arbejde for sammenhængende forløb, hvor borgeren aktivt involveres og inddrages i eget forløb. 20
Der er i 2014 afsat 204 mio. kr. til sundhedsområdet. Udgifterne på sundhedsområdet fordeler sig på: Sundhedspleje; 6,4 mio. kr.; 3% Sundhedsfremme og forebyggelse; 6,9 mio. kr.; 3% Tandpleje; 20,4 mio. kr.; 10% Sundhedsområdet -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Andre sundhedsudgi er; 3,4 mio. kr.; 2% Behandling af alkohol- og stofmisbrugere; 4,9 mio. kr.; 2% Med nansiering af sundhedsvæsenet; 144,2 mio. kr.; 71% Genoptræning og fysioterapi; 18,4 mio. kr.; 9% Vidste du, at: Fra august 2014 bliver den kommunale tandpleje i Vejen Kommune samlet til én enhed, og flytter ind i nyopførte lokaler i Brørup. Herudover bliver der indkøbt to mobile tandklinikker, der skal køre ud til Vejen Kommunes skoler, så de forebyggende tandundersøgelser og mindre behandlinger kan udføres så let tilgængeligt som muligt for kommunens børn og unge. Nettodriftsudgifter på sundhed og forebyggelsesområdet 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 130.350 135.566 188.458 203.428 204.495 Faste 2014-priser 137.500 141.774 194.305 205.601 204.495 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 21
Vidste du, at: Vejen kommune har en friluftsportal Frilufts- Vejen hvor du blandt andet kan finde inspiration til gode oplevelser i naturen. Dette kunne eksempelvis være natur- og motionsarrangementer, geocaching og cykelture. Se mere på www.friluftsvejen.dk Kultur og fritid Vejen Kommune ønsker at skabe rammer, der gør det muligt for alle at deltage i kultur- og fritidsaktiviteter. Tilbuddene på kultur- og fritidsområdet omfatter blandt andet museer, biblioteker, biografer samt fritidsfaciliteter som svømmehaller, stadions og idrætsanlæg. Herudover hører folkeoplysning og foreninger under udvalgets ansvarsområde. I budgettet for 2014 er der blandt andet afsat midler til udbygning af Brørup Hallerne og midler til at understøtte initiativer som følge af analysen af hallerne i kommunen. Endvidere er der afsat midler til klimasikring i udstillingssalene på Vejen Kunstmuseum samt midler til opnormering med en arkæologstilling på Sønderskov. Der er i 2014 afsat 53 mio. kr. til kultur- og fritidsområdet. De fordeles på: Kultur-o og g fritidsområdet - nettodrift 2014 i mio. kr. og procent Folkeoplysning ; 13,3 mio. kr.; 25% Fri dsfaciliteter m.v.; 10,6 mio. kr.; 20% Kulturel virksomhed; 12,8 mio. kr.; 24% Folkebiblioteker; 16,2 mio. kr.; 31% Nettodriftsudgifter på kultur og fritidsområdet 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 46.692 45.553 47.670 52.123 52.882 Faste 2014-priser 49.854 47.643 48.774 52.478 52.882 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 22
Tilbud til ældre Udvalget for social og ældre varetager en række forskellige opgaver, som er henvendt til kommunens ældre borgere. Det drejer sig blandt andet om pleje og praktisk bistand, ældrecentre samt demensindsatsen. Derudover tilbyder kommunen en række forskellige aktivitetstilbud for ældre med et forebyggende og sundhedsfremmende indhold. Ældreområdet har fokus på en helhedsorienteret indsats, der tager udgangspunkt i hjælp til selvhjælp samt har en forebyggende og sundhedsfremmede indfaldsvinkel. I Budget 2014 er der blandt andet afsat midler til ombygning af ældrecentret Lundtoft og elektroniske nøglebokse. Derudover er der afsat yderligere midler til investering i velfærdsteknologi. Der er i 2014 afsat 295 mio. kr. til ældreområdet. Pengene anvendes til: Vidste du, at: Ældrerådet skal høres i alle spørgsmål af betydning for ældre i kommunen herunder budgettet - inden Byrådet træffer beslutninger om spørgsmål, der specifikt har betydning for kommunens ældre. Se medlemmerne fra Vejen Kommune samt referater og dagsordener fra møderne på www.vejenkom.dk under Det politiske liv. Tilbud til l ældre -n- enettodrift 2014 2014 i mio. kr. og procent Forebyggende indsats; 27,1 mio. kr.; 9% Øvrige ak viteter ; 1,8 mio. kr.; 1% Pleje og omsorg; 266,3 mio. kr.; 90% Nettodriftsudgifter på området for tilbud til ældre 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 286.260 283.402 293.921 289.918 295.203 Faste 2014-priser 300.307 295.179 299.690 290.991 295.203 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 23
Tilbud til voksne med særlige behov Kommunen har en række tilbud til borgere med handicap, psykiske lidelser, misbrug eller borgere i andre situationer, som gør, at de har brug for en særlig social indsats. Det drejer sig blandt andet om bo- og beskæftigelsestilbud, rådgivning og vejledning, ledsagerordning, hjælpemidler samt en række sociale ydelser. Byrådet har afsat 1,4 mio. kr. i 2014 og frem til etablering af et strakstilbud i psykiatrien, så der hurtigere kan tages hånd om borgere med psykiatriske problemer. Der er i 2014 afsat 193 mio. kr. til voksne med særlige behov. De går blandt andet til: Tilbud voksne med særlige behov -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Rådgivning; 13,8 mio. kr.; 7% Bo-o g ak vitets lbud mv.; 121,5 mio. kr.; 63% Forebyggende indsats mv.; 36,4 mio. kr.; 19% Hjælpemidler; 20,9 mio. kr.; 11% Vidste du, at: Vejen Kommune har fokus på de frivilliges arbejde i kommunen, og der arbejdes med en overordnet frivillighedsstrategi. Den sociale vejviser indeholder informationer om alle de foreninger i kommunen, der arbejder med frivilligt socialt arbejde. Se mere på www.vejenkom.dk eller www.husetsweb.dk 24
Nettodriftsudgifter på området for tilbud til voksne med særlige behov 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 189.290 182.484 186.312 195.007 192.604 Faste 2014-priser 199.640 190.087 190.414 195.933 192.604 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget I 2014 er der desuden afsat 197 mio. kr. til udbetaling af pensioner og personlige tillæg. De fordeler sig på: Kontante ydelser, boligydelse og introduk onsydelse mv.; 32,2 mio. kr.; 17% Før dspensioner, pers. llæg mv. -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Før dspensioner; 159,9 mio. kr.; 81% Personlige llæg; 4,6 mio. kr.; 2% Nettodriftsudgifter på området for pensioner og personlige tillæg 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 179.081 187.981 194.588 203.163 196.636 Faste 2014-priser 194.131 199.973 201.219 206.751 196.636 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget Vidste du, at: Café Noget Særligt har vundet Vejen Kommunes handicappris for 2013 for deres arbejde med at give mennesker med psykiske lidelser en mulighed for meningsfuld beskæftigelse og socialt fællesskab. Resultatet for medarbejderne er lavere sygefravær, mindre medicinforbrug og ingen indlæggelser på psykiatriske hospitaler. I cafeen tilberedes og serveres frokostretter for cafegæsterne, samtidig med at der sælges glaskunst og fairtrademærkede produkter. Cafeen drives i samarbejde med Røde Kors, der har genbrugsbutik i samme lokaler. 25
Vidste du, at: Vejen Kommune har udarbejdet en App MinBy Vejen - her kan du få gode tilbud fra butikker og kulturliv i Vejen Kommune. Her er også åbningstider og kontaktinfo på museer, biblioteker og genbrugspladser. Se mere på www.minby/miracleas. dk Erhvervsudvikling og turisme Vejen Kommune har fokus på erhvervsudvikling og har derfor i de seneste år øget indsatsen for at tiltrække nye virksomheder og nye arbejdspladser - til kommunen. Det har i 2013 blandt andet resulteret i en erhvervskampagne med henblik på at øge fødevarevirksomheders kendskab til Vejen Kommune samt med det formål generelt at profilere Vejen Kommune som en attraktiv erhvervskommune. Der er i 2014 blandt andet afsat midler til at få harmoniseret og opdateret kommunens service- og turistvejvisning. Behovet udspringer blandt andet af en stadig større efterspørgsel på skiltning ved både erhvervs- og byområder, samt et ønske om at understøtte visionen fra Vejen Kommunes turismestrategi. Der er i 2014 budgetteret med 10 mio. kr. til blandt andet at styrke innovation, ny teknologi, iværksættere samt til erhvervsfremme. De største poster er: Erhvervsudvikling -ne odri 2014 i mio. kr. og procent Innova on og ny teknologi; 1,5 mio. kr.; 15% Udvikling af yder- og landdistriktområder; 1,2 mio. kr.; 12% Erhvervs-o g turis remme samarbejde SVUF; 0,4 mio. kr.; 4% Trekantsamarbejdet; 1,6 mio. kr.; 16% Erhvervsudvikling; 5,2 mio. kr.; 53% Nettodriftsudgifter på området for erhvervsudvikling og turisme 2010-2014 I hele 1.000 kr. R2010 R2011 R2012 B2013 B2014 Løbende priser 6.846 7.958 8.366 9.651 10.014 Faste 2014-priser 7.431 8.373 8.602 9.735 10.014 Bemærkning: R=Regnskab, B=Budget 26