Dagsorden: Boligorganisationen AlmenBo Aarhus CVR 5964513 14 september212 iilmenbo Fra administrationen deltager direktør Hans Munk og regnskabschef Steffen Espersen Der indkaldes hermed til ekstraordinært afdelingsmøde i afdelingens beboerlokale Onsdag den 26 september 212, kl 17 Fryd enlunds Allé 8 Til beboerne i afdeling Postboks 1243 51 821 Aarhus V Telefon 8938 2 post@almenboaarhusdk wwwalmenboaarhusdk 1 Valg af dirigent og referent 2 Godkendelse af afdelingens budget 213 Afdel i ngsbestyrelsen AFDELI NGSMØDE INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆRT Med venlig hilsen Kontortid Mandagonsdag 1129 1315 Torsdag 11291317 Fredag lukket
Almen Bo Aarhus AFD 51, Åbenrågade Tagboliger Ejendommens beligenhed: Aben rågade 8 Århus Budgettet er udarbejdet samarbejde mellem afdelingsbestyrelsen og administrationen Budgettet viser en stigning på kr 62485 svarende til 4,96 % Administrationsbidrag udgør kr 46 pr lejemålsenhed Dispositionsfondsbidrag udgør kr 231 pr lejemålsenhed Arbejdskapital udgør kr, pr lejemålsenhed Gennemsnitlig leje pr m2 pr Stigning pr m2 Ny gennemsnitlig leje pr m2 pr 11 213 853,33 42,36 895,69 Her kan du se, hvorledes 1 huslejekroner anvendes: 2% DRenter og afdrag kreditforeningslân Offentlige og andre faste udgifter IVariable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter
Budget for året 213 Regnskab Budget Budget Afvigelse 211 212 213 Udgifter 15 Prioritetsydelser 792 874832 82832 16 Ljendomsskatter 34331 39518 5187 17 Vandafgift 5418 612 72 19 Renovation 19197 19413 216 11 Forsikringer 1 16 6 111 Afdelingens energiforbrug 15 6655 3845 112 Bidrag til boligorganisationen 718 72947 2839 113 Bidrag Byggefonden: A + G indskud 114 Renholdelse 85387 17218 21831 115 Almindelig vedligeholdelse 46875 4 6875 116 Planlagtvedligeholdelse 116 dækkes at henlæggelser 117 Istandsættelse ved fraflytning 118 Særlige aktiviteter 146 15148 548 119 Diverse udgifter 955 8871 679 12 Henlæggelse: Planlagt vedligeh 15 95 1 121 Henlæggelse: lstandsætv/fraflytning A 122 Henlæggelse: Istandsætv/fraflytning B 51835 3547 16428 123 Henlæggelse: Tab ved fraflytning 1 1 124 Andre henlæggelser 125 Ydelse lån forbedringsarbejder 126 Afskrivning forbedringsarbejder 127 Ydelser lån bygningsskader 128 Ydelser lån ombygning 129 Tab ved lejeledighed 13 Tab ved fraflytning 131 Andre renter 132 Ydelser vedr driftsstøtte 133 Afvikling opsamlet underskud 75 25 5 134 Korrektion vedr, tidligere år 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere 14 Arets overskud Samlede udgifter 133981 1372129 32328 Indtægter 21 Almenefamilieboliger 131781 128863 29738 Almene ungdomsboliger/værelser Almene ældreboliger Erhvervslejemål Institutioner Kældre/pulterum Garager/carporte/parkeringspladser Særlig lejeforhøjelse forbedringsarb Merleje 22 Renteindtægter 1 9581 419 23 Andre ordinære indtægter 12 12 24 Driftssikring og anden særlig driftsst 26 Korrektion vedr, tidligere år 28 Ekstraordinære indtægter 21 Arets underskud Huslejeforhøjelse 62485 Samlede indtægter 133981 1372129 32328
1162 IALT 2428 2428 1214 2428 21852 2428 335 2185 1163 IALT 21852 4249 3399 1164 IALT 15363 1214 3223 24523 15363 3 522 Revideret 315212/sm Langtidsbudget for henlæggelser og planlagt vedligeholdelse og fornyelser Afdeling 51 Abenrågade 9, LejLl17 1 årig vedligeholdelsespian 1162 PRIMÆRE BYGNINGSDELE 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Ydervægge fuges/vedih 12 14 Tagkonstruktioner Altaner vedi 2428 2428 Dilitationsfuger Betontrapper 1163 KOMPLETTERENDE BYGNINGSDELE Vinduer/døre smøring/justering Udv fuger vinduer/døre Cylinderlåse vedlh/udskiftes Sålbænke udskiftning/rep Tagrender og nedløb 1214 12141 Tagudluftninger 1164 OVERFLADEBEKLÆDNINGER 223 1214C 3 223 3 22 Tag paptage Ib vedligeholdelse Facadeplader Ib vedligehold 1214 1214 1214 Andel maling af beboerlokale Andel maling afvaskeri 7163
1214 2638 825 263 1165 VVS ANLÆG Varmeanlæg renoveres 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Varmefordelingsmåler udskift 1821 Brugsvandinst udskiftning ved! Rensning aftrækskanaler Radiator udskiftning Faidstammer renovering vedi Toilet, håndvask, blbatteri mm Redan Udsyring a kr 8 Ventilationssystem ved! 2185 2185 2185 3399 3399 335 335 335 3 522 522 52 1165 IALT 1166 EL ANLÆG 8255 2185 335 185 21245 5584 Udendørslamper ved! Ledningsnet renovering / ved! Elevator 522 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638 2638 263 1166 IALT 2638 2638 2638 25858 2638 2638 2638 1167 INVENTAR Kogeplader glaskeramiske Emhætter udskiftning Køkkener renovering/udskiftning Vaskemaskiner (andel) Iørretumbler (andel) Betalingsanlæg (andel) udskiftning 29 136 29 136 29 136 29 136 29 136 29 136 29 13 1214 1214 1214 1214 1214 1214 861 522 1167 Ialt 3322 41276 41276 41276 41276 41276 41276 129
1168 IALT 9348 3278 185 4735 5949 6313 185 3278 6313 312( Serviceaftale 15 325 95 1439 599 8134 8134 81 84373 95 5 3 DC 21967 95 1168 ØVRIGE DELE OG ANLÆG 21 211 212 213 214 215 216 217 218 219 22 221 222 Renovering grønne områder Affaldsøer/kompostering mm Belægning pplads/gård opretning Stibelægning opretning Beplantning Traktor, fejemaskine, værktøj Haveareal Postkasser Renovering af plantestensmur v/abenrågade Skrald suganlæg Sneryd n ing Renovering brandvej v/altaner Faldsikring 67 335 335, 1457 2671 218 67 6 67 1457 1457 3278 3278 3278 3278 3278 3278 3278 3278 3278 32 1169 SERVICEAFTALER OA ventilationsanlæg Elevator lovpligtig 599 599 599 599 335 335 335 335 599 599 599 599 335 335 335 335 335 1169 IALT 8134 8134 8134 8134 8134 8134 8134 116 91 Planlagt vedligehold ialt 17482 39576 12 253 12 Budgetteret henlæggelse 15 95 95 Anden kapita/anskaffelse Arets overskud LIKVIDITETSBUDGET FOR HENLAGTE MIDLER TIL PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSE 861 96756 139798 131233 95 95 95 95 Afgang/tilgang netto, 41 Henlæggelser PRIMO 41 Henlæggelser ULTIMO, 15 87518 15 15 192518 6295 192518 255469 55424 25253 1756 44798 36233 1627 255469 31892 28564 33 33 298274 255232 12467 2624 31892 28564 33 298274 255232 26241 265859 13736 Byggeindeks 24 = 1% Byggeindeks 212 121,4% Byggeindeks 211 i procent Procentstigning iflg budgetgrundlag 119,2% 2,2%