Afdeling 9 Budget 2015 Afdelingens budget udviser en stigning på 1,70% Svarende til 335.000 Ny gennnemsnitlig årlig leje pr. m 2 693 Eksempler på husleje Antal m 2 Husleje 2014 Ændring Husleje 2015 57,9 3.089 53 3.142 60,52 3.287 56 3.343 90,34 4.819 82 4.901 65 5.646 96 5.742 RØDOVRE BOLIGSELSKAB Brandholms Alle 11 2610 Rødovre Vedtaget på afdelingsmødet d.
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 2 Note Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE UDGIFTER 105.9 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 1.879.260 1.907 1.889 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.875.862 2.007 2.134 107 Vandafgift 1.362.060 1.369 1.198 109 2 Renovation 1.146.248 990 938 110 Forsikringer 335.828 334 366 111 El og varme til fællesarealer 715.596 390 582 112 Bidrag til boligorganisationen: 3 1. Administrationsbidrag 1.457.400 1.506 1.527 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 213.592 214 214 2. G-Indskud 1.575.244 1.597 1.638 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 8.681.830 8.407 8.597 VARIABLE UDGIFTER 114 4 Renholdelse 2.768.271 2.637 2.663 115 5 Almindelig vedligeholdelse 1.145.990 1.020 1.115 116 6 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.420.231 3.670 2.190 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.420.231-3.670-2.190 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 178.496 188 176 2. Heraf dækkes af henlæggelser -178.496-188 -176 118 7 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 209.726 357 344 3. Drift af møde- og selskabslokaler 87.760 18 90 119 8 Diverse udgifter 152.339 195 186 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.364.086 4.227 4.398
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 3 Note Resultat Budget Budget UDGIFTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE UDGIFTER HENLÆGGELSER 120 9 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.350.000 3.900 3.900 121 10 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 300.000 100 100 123 11 Tab ved fraflytninger (konto 405) 200.000 50 50 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.850.000 4.050 4.050 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 18.775.176 18.591 18.934 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 12 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 4.993.301 4.937 4.931 126 13 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 304.402 402 394 130 1. Tab ved fraflytning 126.676 160 132 2. Dækket af henlæggelser -126.676-160 -131 131 Andre renter: 3. Diverse renter 599 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 54 63 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.298.302 5.393 5.388 139 UDGIFTER I ALT 24.073.478 23.984 24.322
BUDGET 1. JANUAR 2015-31. DECEMBER 2015 4 Resultat Budget Budget INDTÆGTER 2013 2014 2015 ORDINÆRE INDTÆGTER Note 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 19.702.080 19.702 20.037 4. Erhverv 382.572 394 383 7. Garager 146.790 183 188 Forbedringsleje: Køkkener 1.186.393 1.187 1.197 Altaner 2.188.764 2.189 2.189 8. Særlig lejeforhøjelse i lejeforbedrede lejemål 8.193 10 7 202 14 Renter 79.749 0 0 203 Andre ordinære indtægter: 7 2. Drift af fællesvaskeri 318.169 319 321 5. Indeksregulering 7.190 0 0 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 24.019.900 23.984 24.322 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 206 Korrektioner vedr. tidligere år 26.048 0 0 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 26.048 0 0 209 INDTÆGTER I ALT 24.045.948 23.984 24.322 210 Årets underskud overført (konto 407) 27.530 0 0 220 INDTÆGTER OG UNDERSKUD I ALT 24.073.478 23.984 24.322
NOTER TIL BUDGETTET 5 Note konto Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 1 NETTOKAPITALUDGIFTER 101.1 Priotetsydelser 1.724.095 1.134 1.114 104.1 - Afdragsbidrag -35.730 0 0 104.2 - Rentebidrag -95.514 0 0 104.3 - Ydelsesstøtte -219.084 0 0 105.1 + Ydelse vedr. afviklede prioriteter 505.494 773 775 1.879.261 1.907 1.889 2 109 RENOVATION Renovation 1.065.086 959 904 Ekstra renovation incl. rottebekæmpelse 81.162 31 34 1.146.248 990 938 3 112.1 ADMINISTRATIONSBIDRAG Bidrag pr. lejemålsenhed = kr. 3.400 1.402.050 1.444 1.465 Forbrugsregnskaber = kr. 150 pr. regnskab 55.350 62 62 1.457.400 1.506 1.527 4 114 RENHOLDELSE Personale, løn & pension m.v. 2.130.907 2.048 2.071 Feriepengehensættelse 83.678 3 3 Forsikringer, arbejdsskade mv. 53.685 57 55 Varmemesterkontor & EDB 41.728 49 51 Arbejdstøj, telefon, kurser mv. 31.233 45 32 Benzin & diesel 19.603 13 20 Grus & salt 15.957 26 16 Trappevask - vinduespolering m.v. 391.480 396 415 2.768.271 2.637 2.663 5 115 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE 1. Terræn 123.944 90 110 2. Bygning, klimaskærm 150.070 160 170 3. Bygning, bolig-/ erhvervsenhed 486.260 250 300 4. Bygning, fælles indvendig -94.453 110 110 5. Bygning, tekniske/installationer 400.890 310 325 6. Materiel 79.279 100 100 1.145.990 1.020 1.115 6 116 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE OG FORNYELSER 1. Terræn 27.087 1.264 249 2. Bygning, klimaskærm 137.029 382 247 3. Bygning, bolig-/ erhvervsenhed 641.282 787 787 4. Bygning, fælles indvendig 138.278 459 209 5. Bygning, tekniske/installationer 371.272 718 638 6. Materiel 105.283 60 60 Dækket af tidligere henlæggelser -1.420.231-3.670-2.190 0 0 0
NOTER TIL BUDGETTET 6 Note konto Regnskab Budget Budget 2013 2014 2015 7 118/ 203 SÆRLIGE AKTIVITETER 1. Drift af fællesvaskeri: Indtægter 318.169 319 321 Udgifter 209.726 357 344 108.443-38 -23 3. Drift af møde- og selskabslokaler Udgifter 87.760 18 90-87.760-18 -90 8 119 DIVERSE UDGIFTER Kontingent BL 48.234 49 50 Beboermøder 2.337 3 2 Telefonpenge afdelingsbestyrelsen 9.907 15 15 Trivsel 51.654 70 72 Gaver og tilskud 3.154 0 0 Kurser 26.925 17 27 Udgifter til afdelingsbestyrelsen 10.128 41 20 152.339 195 186 9 120 PLANLAGT OG PERIODISK VEDLIGEHOLD/FORNYELSE Henlagt i alt 3.350.000 3.900 3.900 Henlagt pr. m 2 116 135 135 10 121 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING A-ORDNING Henlagt i alt 300.000 100 100 Henlagt pr. m 2 10 3 3 11 123 TAB VED FRAFLYTNING Henlagt i alt 200.000 50 50 Henlagt pr. m 2 7 2 2 12 125 YDELSE PÅ FORBEDRINGSLÅN Forbedringsarbejde Udløbsår Køkkenrenovering 2034 339 Køkkenudskiftning 2.etape 2034 150 Altanrenovering 2030 1.962 Tagudskiftning 4.etape 2029 431 Tagudskiftning 3.etape 2028 184 Tagudskiftning 2025 407 Rørudskiftning, belægninger, ombygn. 2039 990 Køkkenudskiftning ved fraflytning 2025 71 Køkkenudskiftning fraflytn.efterår 2007 2028 51 Køkkenudskiftning fraflytning 2025 83 Køkkenudskiftning fraflytning 2024 76 Køkkenudskiftning fraflytning 2006 2026 67 Køkkenudskiftning fraflytn.efterår 2006 2027 48 Køkkenudskiftning fraflytn.forår 2007 2027 72 4.993.301 4.937 4.931
NOTER TIL BUDGETTET 7 Note konto Regnskab Budget 2013 2014 Budget 2015 13 126 Afskrivning på forbedringsarbejde Forbedringsarbejde Køkkenudskiftning 2009 38 Køkkenudskiftning 2010 138 Zinktag 85 Dørtelefoner 133 304.402 402 394 14 202 RENTER Renter boligorganisationen 79.749 0 0 79.749 0 0
side 15 Noter Regnskab_ultimo ######## Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ SFB nr. Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 tk.bel Etablere grilpladser 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.bel Indkøb af plantesten til trappenedgang 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 tk.bel Særlig opretning lunker 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tk.heg Vedligehold hegn, 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tk.heg Renovering plantestensmur. 50 0 0 0 50 0 0 0 0 0 200 10 10 10 60 10 10 10 10 60 tt.afl.brø Udskiftning dæksler m.m. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 tk.bel Renovering af asfaltbelægning 0 0 0 0 0 1.050 0 0 0 0 tk.bel Vedligehold asfalt 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 tk.bel Opretning trappebunde, indgang 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tk.bel Vedligehold af stibelægning 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 tt.leg Løbende renovering legepladser 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 37 37 37 37 37 1.087 37 37 37 37 ti.sby Maling af skure, landsbyen 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 ti.sby Maling af tørregårde 0 0 50 0 0 0 0 0 50 0 ti.sby Renovering af tørregård 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180 0 0 50 35 0 0 0 0 50 180 tb.sam Vedligehold træer, buske m.m. 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bk.væg Renovering af ramper 50 50 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.væg Fugning af murværk 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.væg Isolering af facader 0 0 0 0 2.500 0 0 0 0 0 bk.væg Maling kældergange 0 0 0 0 340 0 0 0 0 0 bk.væg Indkøb maling 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 80 80 30 30 2.870 30 30 30 30 30
Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.afl.opsvedligehold af tagrender/nedløb 20 20 20 20 20 0 0 0 0 0 bt.afl.opstotaludskiftning tagrender/nedløb 0 0 0 0 0 1.500 0 0 0 0 bk.tad Renovering tag, garager 0 0 0 1.100 0 0 0 0 0 0 bk.tak Udskift pyntespær landsby 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 bk.lug Lovpligtigt abonnement, brandsikkerhed 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 bk.lug Vedligehold i forbindelse med eftersyn af røglemme 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 65 50 50 1.150 50 1.530 30 30 30 30 bk.alt Vask af altan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 bk.væg Gennemgang altan 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 bk.tra Renovering trapperpartier ved opgange 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 bk.tra Maling af barnevognsrum m.m. 0 0 0 100 0 0 0 0 0 0 12 12 12 112 12 12 12 12 12 12 bk.vin Vedligehold, smøring vinduer 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 bk.vin Renovering af fuger ved udvendige døre/vinduer 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 bk.dør Vedligehold/smøring og justering 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 bk.por Maling carporte 0 125 0 0 0 0 0 0 0 0 80 205 80 80 80 80 80 80 80 80 bk.dør Nye døre i lejemål m.m. 47 47 47 47 47 47 47 47 47 47 bk.gul Afhøvling/udskiftning af gulve 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.gul Maling gulv, tørrerum 0 0 250 0 0 0 0 0 0 0 bk.gul Vedligehold gulv badeværelser 0 0 25 25 25 25 25 25 25 25 bk.ovf Maling af vaskerier 0 0 0 0 0 0 0 0 250 0 bk.ovf Flytteboliger 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 bi.hvi Udskiftning af komfur, løbende 115 115 115 115 115 115 115 115 115 115 bi.hvi Udskiftning af køleskabe 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bi.møb Udskiftning skabe 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 737 737 1.012 762 762 762 762 762 1.012 762 bt.bly.samudskift kontakter, øget el kapacitet 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 bk.tra Vedligehold trappegelænder 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 bk.tra Terrazzo vedligehold. 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 ti.tav Udskiftning postkasser 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 bi.bra Røgalarmer 0 0 0 0 0 0 0 0 192 0 bk.ovf Skimmel m.m. 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 bk.tra Maling af trapperum m.m. 0 0 0 0 1.380 0 0 0 0 0 209 209 209 209 1.589 209 209 209 401 209 bt.afl.opsudskiftning af WC/Vaske 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 bt.afl.rør Vedligehold faldstammer 150 150 150 150 0 0 0 0 0 0 tt.afl.samrensning af kloak 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 315 315 315 315 165 165 165 165 165 165 bt.bly.samrenovering af belysning i området 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 bt.van.forudskiftning af blandingsbatterier 63 63 63 63 63 63 63 63 63 63 bt.van.målrensning af veksler 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 bt.van.rørvedligehold vandinstallationer 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 bt.van.rørudskift rørbøsninger 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45 bt.van.rørudskifte vandmålere 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 223 223 223 223 223 223 223 223 223 223 bt.var.for Udskiftning af radiatorer/ventiler 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 bt.var.for Nye varmemålere 0 0 0 0 0 0 0 530 0 0
Noter Regnskab_ultimo ######## side 15 Notenr. 116.0 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser konto/ Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget Budget SFB nr. aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 bt.var.for Varmemålere, landsbyen 0 0 70 0 0 0 0 0 0 0 bt.var.prordgivning fjernvarme 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 20 90 20 20 20 20 550 20 20 bt.vas.samtotaludskiftning af vaskemaskiner 0 0 0 0 0 0 0 0 1.250 0 bt.vas.samserviceaftale vaskeri, incl. vedligehold 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 1.300 50 bt.kom.samvedligehold ringeanlæg 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 bi.aff Rensning af skakte, materialer 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 mk.trk Indkøb redskaber/små maskiner/rep 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 mk.trk Indkøb traktor 0 0 0 0 0 0 450 0 0 0 60 60 60 60 60 60 510 60 60 60 Anden kapitalanskaffelse -366 Udgift i alt 2.190 2.090 2.310 2.809 6.060 4.320 2.220 2.300 3.512 2.100 Likviditetsbudget for henlagte midler til vedligeholdelse og fornyelser Primo saldo 5.633 7.343 9.153 10.743 11.834 9.674 9.254 10.934 12.534 12.922 Årets forbrug 2.190 2.090 2.310 2.809 6.060 4.320 2.220 2.300 3.512 2.100 Merforbrug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Overføres 3.443 5.253 6.843 7.934 5.774 5.354 7.034 8.634 9.022 10.822 Årets henlæggelse 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 3.900 Henlæggelse ultimo 7.343 9.153 10.743 11.834 9.674 9.254 10.934 12.534 12.922 14.722
ANTENNEBUDGET 2015 AFD. 9 Forventet underskud 0 Forventet udgift 2015: Henlæggelse 124.200 Bidrag til Brøndby antenneforening 129.168 Rep. og tekniker 24.840 I alt antennebidrag 278.208 I alt til opkrævning 2015 278.208 Pris pr. måned pr. lejemål 56 Nuværende indbetaling pr. lejemål 172 Nedsættelse pr. lejemål -116
Ændringer i budget 2015 Afdeling 9 13 UDGIFTER ORDINÆRE UDGIFTER Regnskab 2013 Budget 2014 Budget 2015 Ændring Forklaring: 105.9 NETTOKAPITALUDGIFTER 1.879.260 1.907 1.889-18 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 106 Ejendomsskatter 1.875.862 2.007 2.134 127 107 Vandafgift 1.362.060 1.369 1.198-171 Vandafgift er faldet 109 Renovation 1.146.248 990 938-52 Renovationsafgift er faldet 110 Forsikringer 335.828 334 366 32 111 El og varme til fællesarealer 715.596 390 582 192 112 Bidrag til boligorganisationen: 1. Administrationsbidrag 1.457.400 1.506 1.527 21 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefonden: 1. A-Indskud 213.592 214 214 0 2. G-Indskud 1.575.244 1.597 1.638 41 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 8.681.830 8.407 8.597 190 VARIABLE UDGIFTER 114 Renholdelse 2.768.271 2.637 2.663 26 115 Almindelig vedligeholdelse 1.145.990 1.020 1.115 95 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser: 1. Afholdte udgifter 1.420.231 3.670 2.190-1480 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -1.420.231-3.670-2.190 1480 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: (A-ordning) 1. Afholdte udgifter 178.496 188 176-12 2. Heraf dækkes af henlæggelser -178.496-188 -176 12
118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 209.726 357 344-13 Indkøb af vaskemidler faldet 3. Drift af møde- og selskabslokaler 87.760 18 90 72 119 Diverse udgifter 152.339 195 186-9 Budgetteret for højt i 2014 14 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 4.364.086 4.227 4.398 171 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser (konto 401) 3.350.000 3.900 3.900 0 121 Istandsættelse ved fraflytning A-ordning (konto 402) 300.000 100 100 0 123 Tab ved fraflytninger (konto 405) 200.000 50 50 0 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.850.000 4.050 4.050 0 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 18.775.176 18.591 18.934 343 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 4.993.301 4.937 4.931-6 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 304.402 402 394-8 130 1. Tab ved fraflytning 126.676 160 132-28 2. Dækket af henlæggelser -126.676-160 -131 29 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 0 54 63 9 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 5.298.302 5.393 5.389-4 139 UDGIFTER I ALT 24.073.478 23.984 24.323 339
INDTÆGTER ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 19.702.080 19.702 20.037 4. Erhverv 382.572 394 383 7. Garager 146.790 183 188 Forbedringsleje: Køkkener 1.186.393 1.187 1.197 Altaner 2.188.764 2.189 2.189 8. Særlig lejeforhøjelse i lejeforbedrede lejemål 8.193 10 7 203 Andre ordinære indtægter: 2. Drift af fællesvaskeri 318.169 319 321-2 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 24.019.900 23.984 24.322-338 209 INDTÆGTER I ALT 24.045.948 23.984 24.322-338