SAMLET OVERSIGT OVER INDARBEJDEDE ÆNDRINGER I DRIFTSBUDGETTET 2016-19 Politik Politikere Lov og cirkulære Lovændring om digitalisering af valgprocessen -13-13 -13-13 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -126-252 -378-504 omflytning m. pol.omr. Fordeling af indkøbsbesparelser -1-1 -1-1 Omprioritering i udvalg Tilføresel fra IT til dækning af nuværende udgiftsniveau 800 800 800 800 POLITIKERE I ALT 660 534 408 282 Administration Lov og cirkulære Ændring af optjeningsprincippet for børne- og ungeydelsen 27 27 27 27 Lov og cirkulære Udslusningkoordinator i kommuner i forb. Med løsladelse fra kriminalforsorgen 72 0 0 0 Lov og cirkulære Forenkling og modernisering af lejeloven -11-11 -11-11 Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel 0 0 20 20 Lov og cirkulære Barnets reform - administrationsdel 0 0 37 37 Lov og cirkulære Forhøjelse af loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel 0 0-3 -3 Lov og cirkulære 0 0-72 -72 Lov og cirkulære Rehabliteringshjælp og hjemmehjælpsforløb - administrationsdel -164-164 -164-164 Lov og cirkulære Faglig støtte til netværksplejefamilier mv. - administrationsdel 9 9 9 9 Lov og cirkulære Automatisk kronikertilskud -123-123 -123-123 Lov og cirkulære Reform af førtidspension og fleksjob, indførelse af ressourceforløb - administrationsdel 0 0-144 -144 Lov og cirkulære Forhøjelse af efterlønsalder - administrationsdel 0 0 40 40 Lov og cirkulære Organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen -646-646 -646-646 Lov og cirkulære Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb 3.199 2.762 2.526 2.526 Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsørgelsespligt -135-135 -126-126 Lov og cirkulære Kontantydelse 300 105 0 0 Lov og cirkulære Vandrende arbejdstagere 37 0 0 0 1% reduktionen Fordeling af puljen ud til alle politikr 30.714 61.428 92.142 122.856 1% reduktionen Fælles formåls andel af 1% reduktionen -4.080-8.160-12.240-16.320 Teknisk ændring Konkret udregning tjenestemandspensioner -2.785-3.359-3.359-3.359 Teknisk ændring Reduktion af salgsproveisionsindtægter mod højere anlægsindtægter 222 222 222 222 omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet -317-317 -317-317 omflytning m. pol.omr. Visitator "øvelse gør mester" 1.418 1.418 1.418 1.418 omflytning m. pol.omr. Flytning af opgaver fra Borgerservice til Center for Arbejdsmarked (administration) 374 374 374 374 omflytning m. pol.omr. Pulje med indkøbsbesparelser nedskrives med beløb trukket fra øvrige pol. Områder 423 423 423 423 omflytning m. pol.omr. Administrationens indkøbsbesparelser -48-48 -48-48 omflytning m. pol.omr. Overskud på husleje fra flygtningpavilloner flyttes til personaleressourcer på administr. 555 555 277 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen 4.535 4.535 4.535 4.535 omflytning m. pol.omr. Pulje med konkurrenceudsættelse nedskrives med beløb trukket på øvrige pol.r 5.890 5.965 5.965 5.965 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Midt- og Sydsjællands Brand og Redning -2.405-2.405-2.405-2.405 Overført til nyt pol.omr Alle fællespuljer for hele kommunen er overført til nyt politik puljer -126.219-124.858-122.515-121.164 Teknisk ændringsforslag Korrektion af lov- og cirkulæreprogram vedrørende vandplaner og Natura2000 1.516 1.516 1.516 1.516 Budgetforlig Kontraktstyring og indkøbsbesparelser, del af råderumspuljen -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetforlig Omlægning af tjenestespensioner, del af råderumspuljen -3.500-3.500-3.500-3.500 Budgetforlig Reduktion af budget til arbejdsskadeerstatninger, del af råderumspuljen -1.000-1.000-1.000-1.000 Budgetforlig Besparelse genudbud af rengøring, del af råderumspuljen -1.900-1.900-1.900-1.900 Budgetforlig Råderumspulje 1.500 1.500 Budgetforlig Selvforvaltningsbufferpulje nedlægges -10.000-10.000-10.000-10.000 FÆLLES FORMÅL I ALT -103.542-76.787-50.042-22.334 Puljer omflytning m. pol.omr. Nyt politik udskilt af administration 126.219 124.858 122.515 121.164
PULJER I ALT 126.219 124.858 122.515 121.164 IT 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -528-1.056-1.584-2.112 omflytning m. pol.omr. Tilbageførsel af indkøbsbesparelse, som ikke kunne effektueres 181 181 181 181 omflytning m. pol.omr. Næstveds andel af salg af KMD ejendomme, afsættes til monopolbrudsinitiativer 2.186 2.550 1.821 364 Omprioritering i udvalg Budget til leasing viser mindreforbrug. Budget overført til politikere, hvor der merforbrug -800-800 -800-800 IT I ALT 1.039 875-382 -2.367 Jord og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -7-14 -21-28 bygninger JORD OG BYGNINGER I ALT -7-14 -21-28 Planlægning 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -150-299 -443-591 og erhverv PLANLÆGNING OG ERHVERV I ALT -150-299 -443-591 Beredskab 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -150-300 -450-600 omflytning m. pol.omr. Dannelse Midt- og Sydsjællands Brand og Redning 4.221 4.221 4.221 4.221 Budgetforlig Reduktion som følge af bloktilskudsreduktion, del af råderumspuljen -500-500 -500-500 REDNINGSBEREDSKAB I ALT 3.571 3.421 3.271 3.121 Arbejds- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -129-258 -387-516 marked omflytning m. pol.omr. Indkøbsaftaler -2-2 -2-2 omflytning m. pol.omr. Bidrag til Center for hjerneskade -53-53 -53-53 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -102-102 -102-102 omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på aktivering flyttet til centralt budgetteret pulje -100-100 -100-100 omflytning m. pol.omr. Overskud på husleje fra flygtningpavilloner flyttes til personaleressourcer på administr. -555-555 -277 Teknisk ændring Overskud på husleje fra flygtningepavilloner flyttes til afdrag og renter på lån til pavilloner -2.510-2.525-1.900 Teknisk ændring Tilpasning af rammen på arbejdsmakred så budget 2016 er lig med budget 2015 2.100 2.100 2.100 2.100 Teknisk ændring Nyt budgetforslag på arbejdsmarkedst inkl. refusionsomlægning 125.300 138.474 141.188 148.257 Budgetforlig Nye partnerskab om aktivering, del af råderumspuljen -2.000-2.000-2.000-2.000 ARBEJDSMARKED OG FØRTIDSPENSION I ALT 121.949 134.979 138.467 147.584 Sundhed 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -1.464-2.928-4.392-5.856 omflytning m. pol.omr. Tildelin fra bloktilskudspuljen på sundhedst til akutenhed på psykiatrit -1.500 0 0 0 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr 3.039 3.039 3.039 3.039 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -460-460 -460-460 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -69-69 -69-69 omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet -62-62 -62-62 omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på hjælpemidler flyttet til centralt budgetteret pulje -35-110 -110-110 Lov og cirkulære Landsdækkende screening for tyk- og endetarmskræft (kræftplan III) 342 342 Lov og cirkulære Retningslinjer for udarbejdelse af koordinerende indsatsplaner (dobbelt belastede) 43 43 43 43 Lov og cirkulære Lov om socialtilsyn (øget kvalitet i alkoholbehandlingen) 98 86 80 80 Teknisk korrektion Nyt budgetforslag på aktivitetsbestemt medfinansiering baseret på forvetnet forbrug i 2015 14.750 14.750 14.750 14.750 Budgetforlig Tilførsel til hjælpemiddelt 500 500 500 500 SUNDHED I ALT 14.840 14.789 13.661 12.197 Psykiatri 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -594-1.188-1.782-2.376 omflytning m. pol.omr. Tildelin fra bloktilskudspuljen på sundhedst til akutenhed på psykiatrit 1.500 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -11-11 -11-11 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -5-5 -5-5
Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen 1.750 Budgetforlig Genopretning af budgettet 4.500 4.500 4.500 4.500 PSYKIATRI I ALT 5.390 3.296 2.702 3.858 Ældre 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -6.457-12.914-19.371-25.828 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr -921-921 -921-921 omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger -22-22 -22-22 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -406-406 -406-406 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -1.521-1.521-1.521-1.521 omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på aktivering flyttet til centralt budgetteret pulje -4.600-4.600-4.600-4.600 omflytning m. pol.omr. Visitator "øvelse gør mester" -1.418-1.418-1.418-1.418 Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen 2.777-2.746-3.016 3.459 Ældremilliard Ældremilliarden lægges ind i budgettet, fremfor at der skal ansøges om den 14.350 14.350 14.350 14.350 ÆLDRE I ALT 1.782-10.198-16.925-16.907 Handi- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -1.494-2.988-4.482-5.976 cappede Lov og cirkulære Tilbud om anonym ambulant behandling af stofmisbrugere 185 185 185 185 cappede Lov og cirkulære Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre 66 80 80 80 Lov og cirkulære frit valg i forbindelse med stofmisbrugsbehandling mv. 88 88 88 88 Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen 6.250 omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger -238-238 -238-238 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -28-28 -28-28 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr -1.933-1.933-1.933-1.933 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -771-771 -771-771 Budgetforlig Genopretning af budgettet 5.000 5.000 5.000 5.000 HANDICAPPEDE I ALT 875-605 -2.099 2.657 Børn og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -2.659-5.318-7.977-10.636 Unge Lov og cirkulære Kontinuitet i anbringelsen 75 75 Lov og cirkulære Loft over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel -92-92 Lov og cirkulære Forhøjelse af loftet over ydelsen for tabt arbejdsfortjeneste - administrationsdel 53 53 Lov og cirkulære Faglig støtte til netværksplejefamilier m.fl. 204 208 212 212 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -692-692 -692-692 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -28-28 -28-28 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr -88-88 -88-88 Budgetforlig Genopretning af budgettet 4.500 4.500 4.500 4.500 BØRN OG UNGE I ALT 1.237-1.418-4.037-6.696 Dagpas- 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -2.974-5.948-8.922-11.896 ning Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen -3.119-2.958-1.912-1.629 Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved regulering af fripladser -33-33 -33-33 Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsøgerpligt (daginstitutionsbetalinger) -125-125 -125-125 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -34-34 -34-34 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -74-74 -74-74 omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger -61-61 -61-61 omflytning m. pol.omr. Tilskud til Tybjerg privatskole, førskole pr. 1.4.2015-47 -47-47 -47 DAGPASNING I ALT -6.467-9.280-11.208-13.899 Undervisning 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -7.315-14.630-21.945-29.260 Demografi Demografiregulering i forhold til den demografiregulering som lå i budgettet i forvejen -1.472-1.221-6.902-11.011 Lov og cirkulære Anvendelse af indkomstregisteret ved regulering af fripladser -27-27 -27-27 Lov og cirkulære Ophævelse af gensidig forsøgerpligt (SFO-betalinger) -100-100 -100-100
Lov og cirkulære Bedre og mere attraktive erhervsuddannelser 0 0-22 -22 Lov og cirkulære ændring af kommunale bidrag for elver i privatskoler inkl. SFO pga. folkeskolereformen 0 0-385 -385 Lov og cirkulære Vejledning om valg af uddannelse og erhverv 4 4 4 4 Teknisk ændring Anlægsbeløbet på skolet er flyttet til drift 10.000 10.000 10.000 Teknisk ændring Tilretning afledt drift pga. anlægsbeløb flyttet til drift -100-200 -300-200 Teknisk ændring Anlægsbeløb til skole-it er flyttet til drift 3.000 3.000 3.000 3.000 omflytning m. pol.omr. Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del -1.727-1.727-1.727-1.727 omflytning m. pol.omr. Indkøbsaftaler -88-88 -88-88 omflytning m. pol.omr. Dannelse af Center for Hjerneskade, samling af budgetter fra flere politikr -45-45 -45-45 omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger -7-7 -7-7 omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet -2.320-2.320-2.320-2.320 omflytning m. pol.omr. Tilskud til Tybjerg privatskole, førskole pr. 1.4.2015 46 46 46 46 omflytning m. pol.omr. Naturbaser 20 20 20 20 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -806-806 -806-806 Budgetforlig Sikring af serviceniveau 4.000 10.000 10.000 10.000 Budgetforlig små renoveringsarbejder 6.000 UNDERVISNING I ALT 9.063 1.899-11.604-32.928 Kultur og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -1.196-2.392-3.588-4.784 Fritid omflytning m. pol.omr. Energibesparende foranstaltninger -31-31 -31-31 omflytning m. pol.omr. Flytning af opgaver fra Borgerservice til Center for Arbejdsmarked (administration) -374-374 -374-374 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -16-16 -16-16 omflytning m. pol.omr. Naturbaser -20-20 -20-20 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser 16 16 16 16 omflytning m. pol.omr. Energibesparelse som følge af ESCO projektet -89-89 -89-89 Teknisk ændringsforslag Ekstrabevilling til aftale med Næstved Boldklub efter oprykning til 1. division 200 200 200 200 Budgetforlig Drift af vandkulturhus 1.500 1.500 KULTUR OG FRITID I ALT -1.510-2.706-2.402-3.598 Natur, 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -82-164 -246-328 vand og omflytning m. pol.omr. Korrektion af tidligere indkøbsbesparelse 139 139 139 139 miljø Lov og cirkulære Regler for grundvanskortlægning 36 36 Lov og cirkulære Bekendtgørelse om krydsoverensstemmelse -42-42 -42-42 Teknisk korrektion Tilretning af afledt drift pga. ændringer i anlægsbudgettet 78 NATUR,VAND OG MILJØ I ALT 51-31 -149-153 Trafik og 1% reduktionen Områdets andel af 1% reduktionen -1.313-2.626-3.939-5.252 grønne Lov og cirkulære Vejloven -423-423 -423-423 r omflytning m. pol.omr. Provenu af konkurrenceudsættelse på Park og Vej flyttet til centralt budgetteret pulje -1.155-1.155-1.155-1.155 omflytning m. pol.omr. Indkøbsbesparelser -15-15 -15-15 omflytning m. pol.omr. Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del 1.727 1.727 1.727 1.727 Teknisk korrektion Tilretning af afledt drift af anlæg efter omprioritering af anlægsbudgettet -969 370 2.888 Budgetforlig Vejlys finansieringsbidrag fjernes, del af råderumspuljen -3.800-3.800-3.800-3.800 TRAFIK OG MILJØ I ALT -4.979-7.261-7.235-6.030 Ejend- omflytning m. pol.omr. Ny lejeaftale med Midt & Sydsjællands brand og redning -1.816-1.816-1.816-1.816 domme omflytning m. pol.omr. Fordeling af afledt drift og ESCO til øvrige politikr 3.147 3.147 3.147 3.147 omflytning m. pol.omr. Samling af kørselsbudgetter under kørselsenheden på administrationen -59-59 -59-59 Lov og cirkulære Energisparepakke omfattende bla. Totaløkonomis rentable energiforbedringer 0 0 23 23 Teknisk korrektion Reduktion af budgettet afledt drift på ESCO pga. besluttet ændret tilbagebetalingstid 510 510 510 311 Budgetforlig Arealforvaltning, del af råderumspuljen -300-300 -300-300 EJENDOMME I ALT 1.482 1.482 1.505 1.306
ALLE POLITIKOMRÅDER 171.503 177.534 175.982 186.638 1% reduktionen -4-7 -5-7 Lov- og cirkulære 2.526 1.791 1.293 1.293 Ældremilliard 14.350 14.350 14.350 14.350 Omflytning mellem politikr (giver ikke nul, idet én omprioritering er fra 2.242 2.606 1.877 420 finansiering) Omprioritering i udvalg 0 0 0 0 Teknisk korrektioner inkl. arbejdsmarked og aktivitetsbestemt medfinansiering 150.487 162.003 166.581 168.047 Demografi -1.814-6.925-11.830-1.181 Tekniske ændringsforslag 1.716 1.716 1.716 1.716 Budgetforlig 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 171.503 177.534 175.982 186.638