Udvalg for Social og Sundhed Total oversigt

Transkript

1 Nr Total oversigt Demografiske ændringer (f.eks. flere/færre skoleelever) Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) Lovændringer Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger Øvrige ændringer Udvalget i alt

2 Demografiske ændringer (pga. tilgang ældre) Social og sundhed: Hjælpemidler Social og sundhed: Ældreområdet Udvalget i alt Nr

3 Nr Ændring i forudsætninger (f.eks. flere/færre dagpengemodtagere) 542/ Voksenservice: Der er et fald i Alkoholbehandling og Stofmisbrug på 0,7 mio. kr. der modsvares af stigning i opholdsdage på Bøgely Social og Sundhed: Voksenlærlingeordningen så der tilgår refusion fra jobcenterets voksenlærlingeordninge Social og sundhed: mindreforbrug specialiseret genoptræning Social og Handicap: Sociale formål, der er fald i antallet af sager svarende til 3,0, mio. kr, der ydes 50%Statsrefusion på Social og handicap: Længevarende ophold Flytning af sager fra konto Social og handicap: Midlertidig ophold Flytning af sager tilkonto Social og Handicap: Plejefamiler og opholdsstederfald i antallet af sager Social og Handicap: Tilgang af sag Social og handicap : Tilpasning af betalinger til 535/540 hjælpemiddelcentral og Synshjælpemidler Esbjerg Social og handicap: Tilpasning af afregning ældreområdet pga. af forbrug af perioden Udvalget i alt

4 Nr Lovændringer 401 Social og Handicap: nulstilling af budget til høreapparater, da ordningenr er overgået til regionen, der forventes en reduktion i bloktilskuddet med ca. 5,3 mio. 535 kr.indgår i midtvejsreguleringen juni Psykiatrien: Videreførelse af statsrefusion Støttecenteret for sindslidende med kr. ophører med udgangen af Hjemmesygeplejen: Udvidelse af puljen for klinisk undervisning af sygeplejestuderende ?????Social tilsyn og godkendelse af sociale døgntilbud overgår pr til tilsynskommune. Økonomien er endnu ukendt der bruges pt. ca 0,5 mio. kr.?????? Social og handicap forventet tilskud til EU-borgere, der er bosat i danmark Udvalget i alt

5 Nr Konsekvenser af tidligere politiske beslutninger Psykiatri og Voksenservice: Driftsbesparelse ved udvidelse af flere boliger til sindslidende Social og Sundhed: Flytning af lønudgifter fra konsulenter ældreområdet til administrativ personale Social og handicap Forhøjelse af ydelsesloftet pr. måned for tabt arbejdsfortjeneste (der ydes 50% statsrefusion) Social og handicap: Regulering vilkår flextrafik i henhold til tidligere beslutning Udvalget i alt

6 Nr Øvrige ændringer mfl- mfl. 550 Flytning af tjenestemandpensioner Lunden(er konteret) 554 Flytning af tjenestemandpensioner Beskæftigelse (erkonteret 553 Regulering budget daghjem/dagcentre (er konteret) Tilpasning af budget på forsikringer (er konteret) Lønreduktion 0,9% (er konteret) Center Bøgely: tilpasning af korrektion (er konteret) Staben Social og sundhed: Nulstilling af budgetkonto vedr beskæftigelse og samværtilbud Staben Social og sundhed: tilpasning af uddannelse det nære sundhedsvæsen Staben Social og sundhed: Nulstilling af kørsel den gamle 532 købmandsgård Staben Økonomi: Brugernes betaling på afdrag lån Tistrup 530 og Ansager, modsvares af betaling på konto Staben Økonomi: Tilpasning af brugernes andel af lån på 530 pleje- og ældreboliger (modsvar. på konto 8 - økomomiudvalg Udvalget i alt