Ry Varmeværk A.m.b.a.

Ry Varmeværk A.m.b.a. Fjernvarmeforsyning af Kildbjerg Øst Projektforslag iht. Varmeforsyningsloven og Projektbekendtgørelsen 15. marts 2017 Side 1 af 18

Projektansvarlig Ry Varmeværk A.m.b.a. Bakkelyvej 3 8680 Ry Kontaktpersoner: Driftsleder Flemming Skjødt Tlf.: 86 89 13 65 Fax: 86 89 39 00 Mail: flemming@ryvarme.dk Hjemmeside: www.ryvarme.dk Indholdsfortegnelse Indhold 1. Redegørelse for projektet... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Baggrund... 3 1.3 Formål... 3 1.4 Sammenfatning og konklusion... 3 1.5 Indstilling og det videre forløb... 4 2 Redegørelse for projektforslaget... 4 2.1 Kort beskrivelse af projektet... 4 2.2 Forhold til anden lovgivning... 4 2.2.1 Forhold til plangrundlaget... 4 2.3 Berørte parter... 5 2.3.1 Matrikler omfattet af projektet... 5 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger... 5 2.4.1 Ledningsnet... 5 2.4.2 Distributionsområde... 5 2.5 Energibehov for nye bygninger... 5 2.6 Anlægsudgifter... 6 2.6.1 Brugere... 6 2.6.2 Varmeværket... 6 3 Vurdering af projektforslaget... 7 3.1 Brugerøkonomi... 7 3.2 Selskabsøkonomi... 8 3.3 Samfundsøkonomi... 8 3.4 Følsomhedsanalyse... 9 Bilag: 1. Oversigtskort, områdeafgrænsning Side 2 af 18

2. Oversigtskort, forslag til ledningstracé 3. Varmetabsberegning 4. Selskabsøkonomisk beregning 5. Brændsels-, investerings- og driftsudgift 6. Emissioner 7. Afgiftsprovenu 8. Lodsejerliste 1. Redegørelse for projektet 1.1 Indledning Ry Varmeværk A.m.b.a. har udarbejdet nærværende projektforslag for fjernvarmeforsyning af boligområderne Kildebjerg Øst. Projektforslaget skal belyse de bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske samt juridiske forhold ved udvidelse af forsyningsområdet til området, herunder etablering af ledningsnettet. 1.2 Baggrund Med baggrund i et ønske om at fastlægge de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Kildebjerg Øst, har Ry Varmeværk A.m.b.a. ladet udarbejde nærværende projektforslag for udvidelse af forsyningsområdet. 1.3 Formål Projektforslaget har til formål at belyse de økonomiske og juridiske forhold omkring fjernvarmeforsyning af Kildebjerg Øst sammenlignet med individuelle varmepumper. Ry Varmeværk A.m.b.a. har derfor udarbejdet nærværende projektforslag, som skal udgøre grundlaget for byrådets godkendelse vedrørende: - Udvidelse af forsyningsområdet til Kildebjerg Øst (bilag 1). - Etablering af hoved- samt stikledninger i området (Bilag 2) Projektforslaget fremsendes til byrådet i Skanderborg Kommune med anmodning om godkendelse iht. følgende lovgivning: Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning, LBK nr. 1307 af 24. december 2014. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, BEK nr. 825 af 24. juni 2016 (Projektbekendtgørelsen). Bekendtgørelse om tilslutning m.v. til kollektive varmeforsyningsanlæg nr. 904 af 24. juni 2016 (tilslutningsbekendtgørelsen). 1.4 Sammenfatning og konklusion Ry Varmeværk A.m.b.a. ansøger hermed om godkendelse af nærværende projektforslag vedrørende udvidelse af forsyningsområdet til Kildebjerg øst lige umiddelbart vest for Side 3 af 18

Firgaarde. Under selskabsøkonomi i bilag 4 er vist udviklingen i fjernvarmeværkets dækningsbidrag ved tilslutning af 137 forbrugere. Med de gældende tariffer får Ry Varmeværk A.m.b.a. et positivt dækningsbidrag over 20 år. Det samlede dækningsbidrag over 20 år, som samlet udgør 9.280.303kr., vil komme alle forbrugere tilsluttet Ry Varmeværk A.m.b.a. til gode. Brugerøkonomisk er de to belyste senarier med hhv. fjernvarme og individuelle varmepumper med fordel til fjernvarmen set over en 15-årig periode. En samfundsøkonomisk analyse af de to opstillede scenarier viser en samfundsøkonomisk fordel til fjernvarmeforsyningen på 4.117.975 kr. sammenlignet med individuelle varmepumper over de 20 år. Ved udvidelse af Ry Varmeværks forsyningsområde er der i beregningerne antaget, at varme fra fliskedlerne kommer til at dække det øgede varmebehov. 1.5 Indstilling og det videre forløb Der er foreløbigt angivet følgende ramme for en tidsplan: - Projekt behandles af kommunalbestyrelsen og under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse udsendes projektet til høring hos berørte parter. Høringsperioden er 4 uger jvf. Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016. - På baggrund af de eventuelle indkomne indsigelser behandler kommunalbestyrelsen på ny projektforslaget og udsender herefter den endelige projektgodkendelse, hvorefter der er en klagefrist på 4 uger jvf. Bekendtgørelse nr. 825 af 24. juni 2016. 2 Redegørelse for projektforslaget 2.1 Kort beskrivelse af projektet Projektet omfatter tilslutning for fremtidig bebyggelse. Projektet omfatter endvidere etablering af en hovedledning til Kildebjerg Øst, som tilsluttes det eksisterende ledningsnet ved Skovagervej. Den nye hovedledning skal forsyne beboerne på Kildebjerg Øst. Alle ledninger vil blive udført med serie 2 og 3 Twinrør. Kort, der viser områdeafgrænsning, er vedlagt som bilag 1. Kort, der viser forslag til ledningstracé, er vedlagt som bilag 2. 2.2 Forhold til anden lovgivning 2.2.1 Forhold til plangrundlaget Hele projektområdet er omfattet af lokalplan 1094, hvori der er tilslutningspligt til kollektiv forsyning efter Skanderborg Kommunes anvisning. Lokalplan 1112 er mere detaljeret for en del af området. I denne lokalplan er tilslutningspligten til kollektiv forsyning efter Skanderborg Kommunes anvisning gentaget. Side 4 af 18

2.3 Berørte parter Bilag 8 viser et anslået antal lodsejere, størrelse, varmeinstallation og varmeinstallation. Ledningsnettet forventes placeret i offentlige arealer, dels i ubefæstet arealer, dels i vej- og fortovsarealer (Bilag 2). 2.3.1 Matrikler omfattet af projektet Projektforslagsområdet afgrænses som vist på bilag 1. Anslået antal lodsejere er vedlagt på bilag 8. 2.4 Beskrivelse af valgte modelløsninger 2.4.1 Ledningsnet Af hensyn til reduktion af ledningstabet i hoved- og stikledninger i området og af hensyn til komfortniveauet for de tilsluttede forbrugere anvendes følgende vilkår for ledningsnet og forbrugertilslutning: Ledninger er dimensioneret for tilslutning af boliger med varmebehov svarende til Bygningsreglement 2015. Stikledninger til boligerne er forudsat at være 26-26/140 mm for almindelige enfamiliehuse. Varmeinstallationerne for fjernvarme skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling af fjernvarmevandet på mindst 30 C ved en dimensionerende udetemperatur på -12 C. Brugerinstallationer til fremstilling af varmt brugsvand skal dimensioneres for en fremløbstemperatur på 60 C og en afkøling på mindst 30 C. Udvidelsen af forsyningsområdet vil betyde et øget årlig varmebehov på 1.713MWh. Der er beregnet et ledningstab på ca. 186 MWh svarende til ca. 11 % af varmeproduktionen (Bilag 3). Forudsætningerne for dimensionering af hovedledningerne er en fremløbstemperatur på 60 C, en returtemperatur på 30 C og en maks. Vandhastighed på 1 m/s. Ledningsdimensioner fastlægges endeligt, når projektet detailprojekteres. 2.4.2 Distributionsområde Der er taget udgangspunkt i områdeafgrænsningen, der er vedlagt som bilag 1 og lodsejerlisten, der er vedlagt som bilag 8. I de følgende bruger-, selskabs- og samfundsøkonomiske beregninger er der taget udgangspunkt i de potentielle forbruger, der kan forventet at komme på Kildebjerg Øst. I de estimerede ledningsdimensioner og investeringer er der taget højde for, at alle forbrugere i Kildebjerg Øst skal have mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme fra Ry Varmeværk. 2.5 Energibehov for nye bygninger For de kommende bebyggelser er energibehovet udregnet i henhold til BR 2015, dvs. efter formlen 30 KWh/m2 + (1000/opvarmet areal) plus er tillæg, da det har vist sig at nye boliger bruger mere varme end dimensioneret (se rapport fra DFP, januar 2017). Energibehovet er udregnet på baggrund af boligernes størrelse bilag 8. Side 5 af 18

Beregnede gennemsnit i hht. Potentielle nye forbrugere Type Antal Beboet areal (m²) Erhvervs areal (m²) Energibehov pr. tilslutning (MWh) Effektbehov pr. tilslutning (kw) Samlet energibehov (MWh) Samlet effektbehov inkl. samtidighedsfaktor (kw) Enfamiliehus 137 22.580 0 11,15 6,2 1.527 951 TOTAL 137 22.580 0 11,15 6,2 1.527 951 2.6 Anlægsudgifter Grundlaget for anlægsoverslaget er vedlagt bilag 2, som viser, hvor der påregnes etableret fjernvarmeledninger. Overslaget er baseret på forsyning fra det eksisterende ledningsnet. Dimensionerne er valgt således, at alle forbrugere i Kildebjerg Øst har mulighed for at blive tilsluttet fjernvarme. 2.6.1 Brugere Potentielle forbrugere er estimeret til at bestå af 137 enfamiliehuse med et anslået gens. antal m2 opvarmet areal på 165 m2. I nedenstående tabel er tilslutningsbidragene vist. Tilslutning af nye forbrugere Investerings-bidrag Kr. ekskl moms Enfamiliehus 9.889 Priserne er i henhold til priser og betingelser 2016/2017 Stikledningsbidrag (kr./m.) ekskl. moms Tilslutning ekskl. moms 7.200 17.089 Tilslutning inkl. moms 21.361 Ved etablering af stikledningen betaler forbrugeren de faktiske omkostninger til rør, montage og gravearbejde. Der betales et byggemodningsbidrag på 25 kr./m2 byggegrund til, at dække omkostningerne til hovedledningerne. 2.6.2 Varmeværket Ry Varmeværk A.m.b.a. producerer primært varme på værkets 2 fliskedler samt på solfangeranlægget. Varmeværket har i 2014 idriftsat en ny fliskedel til at erstatte utidssvarende træpillekedler samt til at dække værkets øgede varmebehov. I beregningerne er der taget udgangspunkt i at varmeproduktionen fordeles mellem den ny og gamle fliskedel. Den ny fliskedel har en væsentlig bedre virkningsgrad end den gamle fliskedel og i beregningerne er det forudsat, at kun 20 % af varmeproduktionen til området sker på den gamle kedel. Det er i overslaget forudsat, at alle 137 potentielle brugere tilsluttes over en 9-årig periode. Overslag på ledningsinvesteringer kan ses i efterfølgende tabel. Type Dimension Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Hovedledning Twin, serie 3 St. 114-114/400 325 1.410 458.257 Hovedledning Twin, serie 3 St. 89-89/315 70 1.364 95.454 Hovedledning Twin, serie 3 St. 76-76/280 70 1.321 92.489 Hovedledning Twin, serie 3 St. 60-60/250 70 1.234 86.346 Hovedledning Twin, serie 3 St. 48-48/200 72 1.173 84.456 Hovedledning Twin, serie 3 St. 42-42/200 72 1.116 80.317 Hovedledning Twin, serie 3 St. 34-34/180 1345 958 1.288.739 Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2016 ekskl. moms. 2.024 2.186.058 Side 6 af 18

Type Dimension Længde (kanalmeter) Pris pr. m Samlet pris (kr.) Stikledning (Boliger) Pex Flex Pex 26-26/140 2055 923 1.896.496 Twin, serie 3 St. 42-42/180 0 1.116 - Twin, serie 3 St. 60-60/200 0 1.234 - Twin, serie 3 St. 76-76/250 0 1.321 - Alle beløbsangivelser er i prisniveau 2016 ekskl. moms. 2.055 1.896.496 Anlægsudgiften er på den baggrund kalkuleret til: Hovedledninger Stikledninger samt husindføringer Tilslutningsbidrag 2.186.058 1.896.496-2.587.800 1.494.754 3 Vurdering af projektforslaget 3.1 Brugerøkonomi I dette afsnit belyses brugernes årlige udgifter til opvarmning med fjernvarme. Ved etablering af fjernvarme antages, at der installeres en varmtvandsveksler med direkte tilslutning. Der er anvendt følgende aktuelt gældende tariffer ved beregning af brugerøkonomien: Driftsbidrag Driftsbidrag kr./m² Varmebidrag kr./mwh Priserne er i henhold til priser og betingelser 2016/2017 Kr. ekskl. moms Målerbidrag 750,00 937,50 11,50 332,00 Kr. inkl. moms 14,38 415,00 Elpris Kr. ekskl. moms Kr. inkl. moms Elpris pr. kwh 1,50 1,88 Service varmepumpe, 10-20 kw, jf. teknologikatalog pr. år 1.500,00 1.875,00 Elprisen der er anvendt er den lavest faste pris oplyst på www.elpris.dk, den 15. marts 2017. Der er taget højde for at der er lavere afgift til el opvarmede huse. De årlige opvarmningsudgifter for de anførte huse er beregnet til: Forudsætninger Størrelse (m 2 ), gennemsnit Årligt forbrug (MWh) El-varmepumpe, luft/vand (kwh) Enfamiliehus 165 11,1 3.430 OBS! Det skal bemærkes, at beregningerne bygger på gennemsnitsværdier for forbrugernes årlige varmeforbrug og størrelse på bebyggelse. Der vil være afvigelser fra hus til hus, alt efter husets forbrugsmønster, komfortkrav m.v. Nedenstående tabel viser den årlige udgift samt den samlede udgift over 15 år for de potentielle forbrugere. Side 7 af 18

Resulterende årlige brugerudgifter til opvarmning Opvarmningsform (pr. enhed) Antal Faste udgifter (kr.) Forbrugsafgift (kr.) Årlig udgift (kr.) Investering (kr.) Reinvestering (kr.) Samlet udgift over 15 år (kr.) Fjernvarme - Enfamiliehus 137 3.307 4.626 7.932 61.389 0 180.374 Varmepumpe - Enfamiliehus 137 1.875 6.451 8.326 65.625 65.625 256.134 Alle priser er inkl. moms Ved fjernvarme har brugerinstallationen en forventet levetid på 20 år og ledningsnettet minimum 30 år. Der skal for varmepumper påregnes en reinvestering på 100 % af nyprisen efter 15 år. Ud fra de givne forudsætninger vil det være en fordel at forsyne med fjernvarme frem for individuelle varmepumper. 3.2 Selskabsøkonomi Der er foretaget en beregning af de selskabsøkonomiske konsekvenser ved tilslutning af 96 forbrugere. Anlægsudgifterne for Ry Varmeværk A.m.b.a. dækkes bl.a. via opkrævning af de i tarifbladet oplyste investerings- og stikledningsbidrag. Beregningerne er udført som en kalkulation af det regnskabsmæssige resultat over en 20 års periode. Den marginale varmeproduktionspris er beregnet til 166 kr./mwh for 2016. Den selskabsøkonomiske konsekvensberegning ved udvidelsen af forsyningsområdet er vist på bilag 4. Som det fremgår, er projektet rentabelt fra det første år og med et overskud på 9.280.303 kr. efter 20 år og er dermed en økonomisk fordel for alle brugerne tilsluttet Ry Varmeværk A.m.b.a. Der er forudsat en tilslutningsfrekvens på de 137 tilslutninger over 9 år. 3.3 Samfundsøkonomi Det forudsættes, at varmeforsyning af projektforslagsområdet sker ved en varmeproduktion på hhv. det ny og gamle fliskedelanlæg. Derfor er der i samfundsøkonomien lavet en sammenligning af individuelle varmepumper og en varmeproduktionspris på flis. I den samfundsøkonomiske analyse anvendes følgende anlægsudgifter. I henhold til EN 253 afsnit 4.5.4.1 regnes med en minimum levetid for fjernvarmerør ved normal anvendelse på 30 år ved en kontinuerlig driftstemperatur på 120 ºC. Alternativt kan der etableres varmepumper. Fjernvarme Hovedledninger 2.186.058 Stikledninger 1.517.197 Fjernvarmeværket Brugerne Samlet Fjernvarme (Enfamiliehuse) 4.387.000 Samlet pris 3.703.254 4.387.000 8.090.254 Individuelle Luft/vand-pumper Antal Pris pr. stk. Samlet pris Luft/vand armepumpe (Enfamiliehus) 137 52.500 7.192.500 Samlet pris 7.192.500 Alle priser er ekskl. moms Side 8 af 18

Millioner I samfundsøkonomien er Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet (april 2016) anvendt, samt tillæg. Kalkulationsrenten er på 4 % i henhold til Energistyrelsens notat, dateret 7. april 2011, Tillægsblad om kalkulationsrente, levetid og reference. Som det fremgår af bilagene 5 7, viser den samfundsøkonomiske beregning ud fra Energistyrelsens forudsætninger at være en fordel for fjernvarme, som det ligeledes fremgår af følgende skema. Brændsel Investering og drift Emissioner Afgiftsprovenu (20 % modregnes) I alt Fjernvarme, flis 4.339.678 8.503.261 565.921 28.824 13.403.095 Individuelle varmepumper 4.859.340 12.718.934 347.033 2.021.185 17.521.070 Den samlede sum i kolonnen I alt fremkommer ved at summere kolonnerne Brændsel, Investering og drift og Emissioner og herefter fratrække 20 % af værdien i kolonnen Afgiftsprovenu i henhold til Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra Energistyrelsen. 3.4 Følsomhedsanalyse I en vurdering af den samfundsøkonomiske omkostning ved et projekt skal indgå en følsomhedsanalyse, der viser projektets følsomhed overfor ændringer i de givne forudsætninger. I den efterfølgende figur er vist projektets følsomhed ved ændring af varmebehovet. Beregningsgrundlaget er et beregnet fjernvarmebehov på 1.527 MWh/år. Følsomhedsanalysen illustrerer projektets samfundsøkonomiske følsomhed ved en ændring i varmebehovet hos de 137 potentielle forbrugere fra -10 % til 20 %. Ændring i Varmebehov -10% -5% 0% 5% 10% 20% Energiaftag (MWh) 1.374 1.451 1.527 1.603 1.680 1.764 Fjernvarme 12.914.643 13.158.869 13.403.095 13.647.321 13.891.547 14.379.999 Individuelle varmepumper 17.040.856 17.280.963 17.521.070 17.761.177 18.001.283 18.481.497 20 18 16 14 12 10 8 Følsomhedsanalyse - Ændring i varmebehov 6-10% -5% 0% 5% 10% 20% Fjernvarme Individuelle varmepumper Side 9 af 18

Millioner I den efterfølgende figur er projektets følsomhed ved ændring af kalkulationsrenten som i dag er 4 % (levetider mellem 0-35 år) analyseret. Ændring -1% -0,5% 0% 0,5% 1% Kalkulationsrente 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% Fjernvarme 14.039.358 13.713.323 13.403.095 13.107.735 12.826.370 Individuelle varmepumper 19.069.053 18.268.515 17.521.070 16.822.564 16.169.201 20 18 16 14 12 10 8 Følsomhedsanalyse - Ændring i kalkulationsrente 6 3,0% 3,5% 4,0% 4,5% 5,0% Fjernvarme Individuelle varmepumper Side 10 af 18

Bilag 1 Område afgrænsning Side 11 af 18

Bilag 2: Forslag til ledningstracé. NB: Da det på nuværende tidspunkt ikke ligger helt klart, hvorledes de fremtidige byggemodninger kommer til at se ud, skønnes det at de resterende områder vil komme til at minde om de indtegnede. Side 12 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Type Størrelse Dimension Længde kanalmeter Årligt energibehov (MWh) Varmetab (W/m) Samlet varmetab (W) Årligt energitab (MWh) Hovedledning Twin serie 3 DN100 St. 114-114/400 325 8,56 2.782 24,4 Hovedledning Twin serie 3 DN80 St. 89-89/315 70 8,68 608 5,3 Hovedledning Twin serie 3 DN65 St. 76-76/280 70 8,08 566 5,0 Hovedledning Twin serie 3 DN50 St. 60-60/250 70 1.713 7,07 495 4,3 Hovedledning Twin serie 3 DN40 St. 48-48/200 72 7,31 526 4,6 Hovedledning Twin serie 3 DN32 St. 42-42/200 72 6,45 464 4,1 Hovedledning Twin serie 3 DN25 St. 34-34/180 1.345 5,87 7.895 69,2 Stikledning Twin serie 3 DN65 St. 76-76/280-8,08 0 0,0 Stikledning Twin serie 3 DN50 St. 60-60/250-7,07 0 0,0 1.527 Stikledning Twin serie 3 DN32 St. 42-42/200-6,45 0 0,0 Årligt energitab (%) Stikledning PEX Flex DN26 Pex 26-26/140 1.644 4,80 7.891 69,1 3.668 186,0 10,9 Stikledningslængder (Gennemsnit): Længder [m] Enfamiliehus 12 Varmetab Twinrør, serie 3 Bilag 3: Varmetabsberegning Side 13 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Varmeproduktionspris ab værk (kr./mwh) år 2016 166 (alle priser er eksklusiv moms) Selskabsøkonomi År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 År 9 År 10 År 11 År 12 År 13 År 14 År 15 År 16 År 17 År 18 År 19 År 20 Anlægsinvestering 2.462.918 166.116 166.116 166.116 166.116 166.116 166.116 166.116 77.521 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Antal tilsluttede - Enfamiliehus 25 40 55 70 85 100 115 130 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 Varmesalg (MWh) 279 446 613 780 947 1.115 1.282 1.449 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 Varmetab forsyningsnet (MWh) 129 137 145 152 160 167 175 182 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 Varmeproduktion ab værk (MWh) 408 583 758 932 1.107 1.282 1.457 1.631 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 1.713 Varmeproduktion (kr.) 67.742 96.752 125.762 154.772 183.782 212.792 241.802 270.812 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 284.350 Drift og vedligehold (40 kr./mwh) 16.323 23.314 30.304 37.294 44.285 51.275 58.266 65.256 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 68.518 Afdrag over 30 år 82.097 87.634 93.172 98.709 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 104.246 Gæld 2.380.821 2.459.303 2.532.248 2.599.655 2.661.526 2.723.396 2.785.266 2.847.136 2.820.411 2.716.165 2.611.919 2.507.673 2.403.427 2.299.181 2.194.934 2.090.688 1.986.442 1.882.196 1.777.950 1.673.704 Forrentning 3,5 % (kr.) 83.329 86.076 88.629 90.988 93.153 95.319 97.484 99.650 98.714 95.066 91.417 87.769 84.120 80.471 76.823 73.174 69.525 65.877 62.228 58.580 Årlige udgifter i alt 249.492 293.776 337.867 381.764 425.466 463.632 501.798 539.964 555.828 552.180 548.532 544.884 541.237 537.589 533.942 530.294 526.646 522.999 519.351 515.703 Fordelt på Varmeudgifter 84.066 120.066 156.066 192.067 228.067 264.067 300.067 336.068 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 352.868 Kapital udgifter 165.426 173.710 181.800 189.697 197.400 199.565 201.730 203.896 202.961 199.312 195.663 192.015 188.366 184.717 181.069 177.420 173.772 170.123 166.474 162.826 Gældende tariffer Driftsbidrag kr./m² 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Driftsbidrag - erhverv (0-3.000 m²) kr./m² 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 11,5 Driftsbidrag - erhverv (3.001-> m²) kr./m² 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 5,8 Varmebidrag kr./mwh 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 332 Nuværende indtægter Fastebidrag Kr. 66.135 105.816 145.497 185.178 224.859 264.540 304.221 343.902 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 362.420 Varmebidrag Kr. 92.512 148.019 203.526 259.033 314.540 370.047 425.554 481.061 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 506.964 Tilslutningsbidrag 427.226 256.336 256.336 256.336 256.336 256.336 256.336 256.336 119.623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Byggemodningsbidrag 760.000 1.435.000 Årlige driftsindtægter i alt 1.345.873 510.171 2.040.359 700.547 795.735 890.923 986.111 1.081.299 989.007 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 869.384 Årligt dækningsbidrag til værket (kr.) 1.096.381 216.394 1.702.492 318.783 370.268 427.291 484.313 541.335 433.179 317.204 320.852 324.500 328.147 331.795 335.442 339.090 342.738 346.385 350.033 353.681 Samlet dækningsbidrag til værket (kr.) 1.096.381 1.312.775 3.015.267 3.334.050 3.704.318 4.131.609 4.615.922 5.157.257 5.590.436 5.907.640 6.228.492 6.552.992 6.881.139 7.212.934 7.548.376 7.887.466 8.230.204 8.576.589 8.926.622 9.280.303 Bilag 4: Selskabsøkonomisk beregning Side 14 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Samfundsøkonomisk brændsels-, drifts- og investeringsudgifter Beregningsforudsætninger Antal MWh 1.527 pr. år Antal GJ 5.497 pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 186 pr. år Produktionsfordeling Kalkulationsrente 4,0% pr. år Produktionsfordeling Produktionspris ekskl d&v Virkningsgrad fjernvarme, gl. flis 105% Gammel fliskedel 20% 190 kr./mwh Virkningsgrad fjernvarme, ny flis 119% Ny fliskedel 80% 160 kr./mwh Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 30 Resulterende produktionspris 166 kr./mwh Træflis MJ/kg (45 % vandindhold) 9,5 Resulterende virkningsgrad fliskedler 116% Virkningsgrad individuelle varmepumper (SCOP) 3,25 El til varmepumpe kwh 469.846 pr. år Nettoafgiftsfaktor 1,17 Tilslutningsfrekvens til fjernvarme Tilslutning af ejendomme 25 40 55 70 85 100 115 130 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 137 Investeringsomkostninger Investering fjernvarme 3.263.466 646.445 646.445 646.445 646.445 646.445 646.445 646.445 301.674 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1.410.132 Investering individuelle varmepumper 1.312.500 787.500 787.500 787.500 787.500 787.500 787.500 787.500 367.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reinvestering varmepumper 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.312.500 787.500 787.500 787.500 787.500 Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme 279 446 613 780 947 1.115 1.282 1.449 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 Ledningstab ved fjernvarme 129 137 145 152 160 167 175 182 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 Varmebehov reference MWh Varmebehov individuelle varmepumper (MWh)* 86 137 189 240 292 343 394 446 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 * Inkl. SCOP Brændselspris udfra Energistyrelsens vejledning, april 2016 Fjernvarme, flis (kr/gj.) 48,9 49,2 49,4 49,7 50,0 50,3 50,7 51,0 51,4 51,7 52,0 52,3 52,6 53,0 53,6 54,0 54,5 54,9 55,3 55,8 Individuelle varmepumper El an husholdning (kr./mwh) 487 487 486 493 515 536 585 611 630 638 653 677 701 725 749 773 796 820 844 868 Inflation 0,9850 1,0000 1,0150 1,0390 1,0600 1,0840 1,1040 1,1260 1,1480 1,1700 1,1930 1,2160 1,2400 1,2640 1,2890 1,3130 1,3390 1,3650 1,3920 1,4200 Brændselspris pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Fjernvarme, flis (kr.) 71.428 104.205 138.040 174.955 213.227 253.989 296.278 340.439 367.300 376.523 386.153 395.868 405.997 417.002 430.064 441.341 454.248 466.467 479.159 493.217 Individuelle varmepumper (kr.) 48.120 78.165 108.864 143.874 186.189 233.139 298.019 358.876 397.579 410.344 428.248 452.547 477.839 503.763 530.733 557.938 585.916 615.302 645.837 677.563 Investerings- og driftsudgift pr. år (inkl. nettoafgiftsfaktor) Fjernvarme, flis (kr.) 3.832.579 776.798 782.932 789.066 795.200 801.334 807.468 813.603 413.083 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125 60.125-1.589.730 Individuelle varmepumper (kr.) 1.579.500 991.575 1.017.900 1.044.225 1.070.550 1.096.875 1.123.200 1.149.525 670.410 240.435 240.435 240.435 240.435 240.435 240.435 1.776.060 1.161.810 1.161.810 1.161.810 1.161.810 Nutidsværdi af brændsel-, investerings- og driftsudgifter over 20 år Brændsel Investering og drift i alt Fjernvarme, flis (kr.) 4.339.678 8.503.261 12.842.939 Individuelle varmepumper (kr.) 4.859.340 12.718.934 17.578.274 Bilag 5: Brændsels-, investerings- og driftsudgift Side 15 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Emissioner ved varmeproduktion Beregningsforudsætninger Antal MWh 1.527 pr. år Antal GJ 5.497 pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 186 pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Resulterende virkningsgrad fliskedler 116% Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 30 Virkningsgrad individuelle varmepumper (SCOP) 3,3 Træflis MJ/kg (45 % vandindhold) 9,5 El til varmepumpe kwh 469.846 pr. år Nettoafgiftsfaktor 1,17 Emissioner CO2 (kg/gj) CH4 (g/gj) N2O (g/gj) SO2 (g/gj) NOx (g/gj) PM2,5 (g/gj) Fjernvarme, flis 0,0 30,0 4,0 25,0 90,0 10,0 Individuelle varmepumper, El 72,2 37,8 1,3 62,2 115,6 0,0 Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme 279 446 613 780 947 1.115 1.282 1.449 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 Ledningstab ved fjernvarme 129 137 145 152 160 167 175 182 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 Varmebehov reference KWh Varmebehov individuelle varmepumper (MWh)* 86 137 189 240 292 343 394 446 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 * Inkl. SCOP Emissioner, projekt (flis) CO2 (tons) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 CH4 (kg) 38 54 70 87 103 119 135 152 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 N2O (kg) 5 7 9 12 14 16 18 20 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 SO2 (kg) 32 45 59 72 86 99 113 126 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 NOx (kg) 114 163 211 260 309 357 406 455 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 478 PM2,5 (kg) 13 18 23 29 34 40 45 51 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 Emissioner, reference (individuelle varmepumper) CO2 (tons) 22 36 49 62 76 89 103 116 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 122 CH4 (kg) 12 19 26 33 40 47 54 61 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 N2O (kg) 0 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 SO2 (kg) 19 31 42 54 65 77 88 100 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 105 NOx (kg) 36 57 78 100 121 143 164 185 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 195 PM2,5 (kg/gj) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Værdi af emissioner (kr./enhed) CO2 (kr./tons) 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 43,00 45,00 47,00 49,00 50,00 52,00 54,00 57,00 59,00 61,00 CH4 (kr./kg) 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,08 1,13 1,18 1,23 1,25 1,30 1,35 1,43 1,48 1,53 N2O (kr./kg) 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 12,81 13,41 14,01 14,60 14,90 15,50 16,09 16,99 17,58 18,18 SO2 (kr./kg) 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 94,60 NOx (kr./kg) 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 49,00 PM2,5 (kr./kg) 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 111,70 Inflation 0,9850 1,0000 1,0150 1,0390 1,0600 1,0840 1,1040 1,1260 1,1480 1,1700 1,1930 1,2160 1,2400 1,2640 1,2890 1,3130 1,3390 1,3650 1,3920 1,4200 Pris på SO2, NOX, og PM2,5 er for bymæssig bebyggelse Værdi af emissioner (kr./år) Fjernvarme, flis (kr.) 9.950 14.427 19.034 23.979 29.049 34.396 39.806 45.470 48.676 49.609 50.584 51.588 52.637 53.686 54.763 55.814 56.952 58.107 59.290 60.517 Individuelle jordvarmepumper (kr.) 4.636 7.530 10.510 13.692 16.962 20.407 23.901 27.557 29.609 30.176 30.769 31.716 32.703 33.704 34.558 35.584 36.678 37.987 39.143 40.344 Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme, flis (kr.) 565.921 Individuelle varmepumper (kr.) 347.033 Bilag 6: Emissioner Side 16 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Projektforslag Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Afgiftsprovenu Beregningsforudsætninger Produktionsfordeling Antal MWh 1.527 pr. år Antal GJ 5.497 pr. år Ledningstab ved fjernvarme (MWh) 186 pr. år Kalkulationsrente 4,0% pr. år Virkningsgrad fjernvarme, gl. flis 105% 20% Virkningsgrad fjernvarme, ny flis 119% 80% Fjernvarme, drift og vedligehold (kr./mwh) 30 Træflis MJ/kg (45 % vandindhold) 10,4 Virkningsgrad individuelle varmepumper (SCOP) 3,3 El til varmepumpe kwh 469.846 pr. år Beregning afgifter Flis 2016 2017 2018 NOX 0,50 0,50 0,50 kr./gj Afgiftsprovenu 0,50 0,50 0,50 kr./gj El på helårsbolig 2016 2017 2018 Energiafgift 38,3 38,3 40,6 øre/kwh Afgiftsprovenu 38,30 38,30 40,60 øre/kwh Varmebehov projekt MWh Varmebehov fjernvarme 279 446 613 780 947 1.115 1.282 1.449 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 1.527 Ledningstab ved fjernvarme 129 137 145 152 160 167 175 182 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 186 Varmebehov reference MWh Varmebehov individuelle varmepumper (MWh)* 86 137 189 240 292 343 394 446 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 470 * Inkl. SCOP Afgiftsprovenu kr./energienhed fastpris 2016 niveau Fjernvarme, flis (kr./gj) 0,43 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 0,42 El til varme husholdninger (øre/kwh) 38,30 37,73 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 39,40 Inflation 0,985 1,000 1,015 1,04 1,06 1,08 1,10 1,13 1,15 1,17 1,19 1,22 1,24 1,26 1,29 1,31 1,34 1,37 1,39 1,42 *Afgifterne er omregnet til fastpris 2015 niveau Afgiftsprovenu (kr./år) Fjernvarme, flis (kr) 634 892 1.142 1.405 1.668 1.932 2.195 2.459 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 2.581 Individuelle jordvarmepumper (kr.) 32.838 51.752 74.318 94.587 114.855 135.124 155.392 175.661 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 185.119 Nutidsværdi over 20 år Fjernvarme, flis (kr.) 28.824 Individuelle varmepumper (kr.) 2.021.185 Bilag 7: Afgiftsprovenu Side 17 af 18

Ry Varmeværk A.m.b.a. Størrelse på villaer gns. 180 m2 Br2015 0,8 1,5 66,7 kwh/m2 800 m2/grund Projektforslag Størrelse på små parceller 140 m2 Br2015 0,8 1,5 69,6 kwh/m2 400 m2/grund Fjernvarmeforsyning af boligområde Kildebjerg øst Størrelse på rækkkehuse gns. 120 m2 Br2015 0,8 1,5 71,9 kwh/m2 400 m2/grund Størrelse på Gårdhavehuse 170 m2 Br2015 0,8 1,5 67,3 kwh/m2 500 m2/grund Ejer Antal Ejerlaug m2 grund Adresse Ejendomsnr Bygningsnr. Samlet boligareal iflg. BBR Samlet Opførelsesår erhvervsareal iflg. BBR Om- /tilbygningsår Nøgletal Fjernvarme privat kwh/m² Nøgletal Fjernvarme erhverv kwh/m² Varmebehov kwh/år Varmeinstallation Supp. Varme Effektbehov [kw] Dyrevogtervænget 12 9.600 2.160 0 66,67 0 144.000 43 Skovridervænget 15 12.000 2.700 0 66,67 0 180.000 53 Amtmandsvænget 12 9.600 2.160 0 66,67 0 144.000 60 Ryttervænget 11 8.800 1.980 0 66,67 0 132.000 39 Rimestervænget 19 15.200 3.420 0 66,67 0 228.000 68 Skrivervænget 8 6.400 1.440 0 66,67 0 96.000 43 Små parceller 21 8.400 2.940 0 69,64 0 204.750 61 Rækkehuse 17 6.800 2.040 0 71,88 0 146.625 43 Gårdhavehuse 22 11.000 3.740 0 67,28 0 251.625 75 Bilag 8: Lodsejerliste Side 18 af 18