fht korr. 2. POLITIKERE 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Total 13.593 11.197 6.279 12.265 1.068 Hverdagseffektiviseringer, rammebesparelse Overført merforbrug fra 2015 til merforbrug under Økonomiudvalgets rådighedsbeløb Regulering af vederlag pr. 1. april mindreforbrug på valgkontoen merforbrug kontingent til KL 126 2.396 83 33 1-1.600 29 1.068 til kontrollen Der forventes et væsentligt mindreforbrug på valgkontoen, med forbehold for at der ikke udskrives valg i 2. Politikere
* 3. FÆLLES FORMÅL 24.716 25.437 8.800 24.831-606 Indenfor selvforvaltning 274.590 317.183 165.938 318.581 1.398 Total 299.306 342.620 174.739 343.412 792 UBDK:Endelig udmelding fra UBDK inkl. IT bidrag - IT bidrag opkræves fra august Efteruddannelse:COK og Metropol KOMLIS/FLIS. Der er overført 527.000 kr. fra 2015. Hele beløbet vil ikke blive brugt i, men der er brug for beløbet i de kommende år. Advokatbistand, central konto SAO - forbrug p.t. 365.000 kr. Delvis finansiering af SAO af Direktionens udviklingspulje Restfinansiering af SAO finde spå politikområdet Fælles Udbud af økonomi og lønsystem 369-300 -375 800-400 -400 200-606 Indenfor selvforvaltning overførsel til 2017 Administrationen: Fællessekretariatet Fællessekretariatet - fælleskonti - bygninger, regnøring, inventar, kontorartikler CSI 11.805-200 47.901 22.235 0 3. Fælles formål
CSI - Direktion 6.772 0 CSI - fælles 1.788 0 CPH - inkl. Elever 21.384-50 COA 20.865-800 COA - fælles -16.619-200 CID 13.604 0 CJU 7.153 0 CSU 4.328 0 CAE - ikke svaret 11.836 0 CHP 8.637 595 CBU 26.906 200 CDA 4.270-87 CUD 2.509 0 CKB 3.618-20 CPE 17.427 0 CMN - 15.322 0 CTE 10.641 700 CTE fælles -495 0 CAM 76.937 2.045 Boligkontoret -243-285 0 318.581 1.398 til kontrollen 3. Fælles formål
4. IT 55.058 55.975 36.316 53.975-2.000 Total 55.058 55.975 36.316 53.975-2.000 Merforbrug vedr. KMD regninger. Regningerne er prisfremskrevet mere end. Regninger fremskrevet med 1,9% og tet med 1,79% Endvidere er opkrævningen fordelt ud fra Næstved Kommunes befolkningstal og da tallet er stigende vil regningerne også stige. Mindre forbrug vedr. leasing 1 mio. kr. 1% besparelsen finansieres af mindreforbrug i Systemoptimeringspuljen, her er pt. forbrugt 1.532 mio. kr. Puljen udgør i alt 3.4 mio. kr. Der er i alt disponeret med yderligere 900.000 kr. pt. Nyt bookingsystem "Edora" for 600.000 kr. og nyt daginstitutionssystem med 300.000 kr. Der vurderes et mindreforbrug på 1 mio. kr. Digitaliseringsforeningen, tet udgør 2.5 mio. kr. og pt. er der forbrugt 960.000 kr. Der forventer udgifter til arbejdet med D11 samt til snitflader til SABA. NK er pilot kommune så usikkert med niveau mht. priser og økonomi. Arbejdet er forsinket i mindst 3 mdr. så det forventes der overføres 800.000 til 2017 bemærkninge 1 300-1.000-800 -2.000 til kontrollen Der er overført 1.425 mio. kr. fra systemoptimeringspuljen til fast løn under administration vedr. IT., ved kontrollen 1.4.. 4. IT
5. JORD OG BYGNINGER 662 1411 410 911 Total 662 1411 410 911 P.t. forventes en hel del af beløbet ikke anvendt til kontrollen 5. Jord og Bygninger
14. PLAN OG ERHVERV 14.820 16.267 8.359 16.267 0 Total 14.820 16.267 8.359 16.267 0 Mærk Næstved -området fik overført 398.000 kr. fra 2015, som forventes anvendt til Post Danmark cykelløb. Af det oprindelig skønnes alle midler anvendt nu, imodsat skønnet i april hvor der var forventet et mindreforbrug på -200 Erhvervsfremme -stallene viser et mindreforbrug de tidligere år. Det skønnet mindreforbrug svarer til der overførte beløb, som skal anvendes til udbetaling af feriepenge, hvilket der ikke har været taget højde for i tidligere skøn. 0 0 0 til kontrollen 14. Planlægning og Erhverv
19. BEREDSKAB 18.798 18.898 13.928 18.798-100 Total 18.798 18.898 13.928 18.798-100 Beløbet overført fra 2015, afsat til uforudsete udgifter i forbindelse med sammenlægningen (efterreguleringer), der er p.t. ingen uventede udgifter -100-100 til kontrollen 19. Beredskab
25. Puljer 87.336 89.115 37.488 89.115 0 Indenfor selvforvaltning 26.211 31.911 13.063 26.911-5.000 Total 113.547 121.026 50.551 116.026-5.000 Barselspuljen: Antallet på barsel d.d. viser et mindreforbrug på 5% i forhold til sidste år. Sidste år var der et merforbrug på 3.3 mio. kr. et skønnes 5% mindre end sidste år. Der forventes et merforbrug 2,5 mio. kr. Flex - Udbetalingen af engangsbeløb virksomhederne på 15.000 kr. pr. fleksjobsansat. Der forventes et lille mindreforbrug HR puljen m.m. der forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio kr. Jobrotation - Ingen vikarer at få på de store områder, samt nye regler og love gør at der forventes et mindreforbrug i Mikro- og fleksjobpulje forventer et samlet midreforbrug Kørselsprojekt - endnu ikke opnået besparelser Indkøbspolitik Tjenestemandspensioner og forsikringer - Konkret beregning af lønkontoret 2.500-230 -3.600-670 900-900 2.500 0 Inden for selvforvaltning Risikostyring: I alt til kontrollen bemærkning er overførsel til 2017 26.911-5.000 26.911-5.000 25. Puljer