Budgetoverførsler fra 2018 til 2019

Transkript

1 Budgetoverførsler til 2019 Udvalg: Økonomi og Erhverv Drift Indenfor rammen: til til 502 Teknik og Miljø: Ubestemte formål/arealer til udlejning Faste ejend.- Fælles formål Faste ejend.- Beboelse Faste ejend.- Andre faste ejd Direktionen Politik & Analyse I.T Staben Økonomi Staben Personale & Udvikling Staben Social & Sundhed Dagtilbud Skoler Kultur og Fritid Social & Handicap Vej & Park Teknik og Miljø Plan og Byg Borgerservice Jobcenter Børn og Familie Lederløn - indenfor direktionens ramme: 100 Direktionen: Ledelsesløn Dok.nr Sag nr

2 til til Udenfor rammen - 100% overførsel: 502 Teknik og Miljø Varde, VUC i Campusbygning Direktionen: Kommunalbestyrelsesmedlemmer Valg Byrådets udviklingspulje Direktionens tværfaglige ad hoc pulje Øvrige mindre poster Politik & Analyse Dok.nr Sag nr

3 til til Velfærdsteknologi Kommissioner, råd og nævn Fælles kontorhold Konsulentbistand Kommunikation, markedsføring og udvikli Helhedsplanen, Boulevarden Rollemodelprojekt Forældrerolleprojekt Varde årets cykelkommune Konsulentbistand/særlige aktiviteter-tekn Øvrige mindre poster I.T. Fagsystem mm GIS Staben Økonomi: FLIS Aflevering af data til Statens arkiver Andel af landskvote-integrationsområdet Risikostyring m.m Øvrige mindre poster Staben Personale & Udvikling Elektronisk jobdatabase Central pulje til trådt personale ifm spa Pulje til fastholdelse, trivsel og forebygge MED-kurser Akutbidrag-1 øres pulje Kørselsapp Pulje til barsel Pulje til langtidssygdom Seniorordninger, ned i tid Kompetencemidler Staben Social & Sundhed Delegationsaftaler Kultur & Fritid Fritidssamråd Aktiv kystturisme - projekt Dok.nr Sag nr

4 til til Øvrige mindre poster Social & Handicap Delegationsaftaler Teknik og Miljø Administrationsbygninger Kantinedrift Drift af kommunebiler Energibesparende foranstaltninger Dok.nr Sag nr

5 til til Skimmelsvampanalyser Vi-I-Naturen events Fælles ejendomscenter Plan og Byg Planlægning - kommune & lokalplaner Planlægning -administrationsudgift Bosætning Vækststrategi/vækstuge Turisme - Vestkystens Turistvækstklynge Innovation gennem natur og kunst, kunstl Vækst i Varde Kommune.-projekt Udviklingsråd Borgerservice Handicapkørsel Mobilportal Børn og Familie Projekt - faglig ledelse Projekt - KEEP Total overførsel til drift Generelle betragtninger: I efteråret var der udsigt til at Varde Kommune ville overskride servicerammen for. I den forbindelse blev der overfor aftaleholdere appelleret til at sørge for at budgetovførsler -19 helst skulle være på samme niveau som Det har bl.a. betydet at ved vakance har nogle stabe/virksomheder valgt at vente med genbesættelse. I forbindelse med budgetlægningen for såvel som 2019 med overslagsår, er der vedtaget besparelser som skal implementeres i årene , Det har betyder at nogle stabe/virksomheder vælger at overføre beløb til delvis dækning af besparelserne. 1 Teknik og Miljø: Ubestemte formål/arealer til udlejning Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast 2 Teknik og Miljø: Faste ejend.- Fælles formål Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast Dok.nr Sag nr

6 3 Teknik og Miljø: Faste ejend.- Beboelse til til Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast 4 Teknik og Miljø: Faste ejend.- Andre faste ejd. Overføres til central pulje for udv. Vedligeholdelse iflg. Aftale med Susanne Fast 5 Politik og Analyse Personale mm 6 Børn og Læring - Dagpasning Personale mm 7 Børn og Læring - Skoler Personale mm I forbindelse med budgettet 2019 er der vedtaget administrative besparelser på ca 1,1 mio. - stigende i overslagsårene. Budgetoverførslen skal være en delvis finansiering af vedtagne besparelser Børn og Læring er opdelt i h.h.v. dagtilbudsafdelingen og skoleafdelingen. Overordnet ses budgetterne samlet. Mindreforbruget skyldes overførsel tidligere på grund af ubesat stillingsiden maj Man har været tilbageholdende med at genbesætte stillingen, da man ville afvente, hvorledes besparelse faldt ud. Stillingen er nu midlertidig besat indtil Pengene forventes anvendt til løsning af opgver ifm. AULA(brugerportalinitiativ) og tilkøb af tilsyn/godkendelse med private pasningsordninger. Overskuddet skyldes overførsel tidligere år. Pengene forventes anvendt til i en periode at kunne opretholde nuværende medarbejderniveau, trods bespareldern i 2019, samt finansiering af merarbejde ifm implementering af AULA 8 Social og Handicap Personale mm Der er nyansættelser/vikariater i 2017/18, der betyder at der ikke er afholdt lønudgifter under ferieafholdelse. Denne udgift har afdelingen dog i Der er ansat vikarer, som skal have udbetalt feriepenge ved ophør i vikariat i 2019, hvilket er en ekstra udgift. Der er ved stillingsledighed i taget højde for kommende sparekrav i 2019, således at der i er sket en form for opsparing til delvist at imødekomme de nye sparekrav. Denne handling betyder at der ikke aktuelt forventes at skulle ske yderligere afskedigelser i 2019 for at imødekomme sparekrav. Det overskydende beløb til personale vil blive brugt til deltidsstilling i 2019 og fremadrettet. Der er i opsparet til nyanskaffelser i 2019 på ITområdet. Dok.nr Sag nr

7 til til Der er i brugt ekstra administrativ bistand til nye opkrævningsopgaver. Disse opkrævninger vil fortsætte i 2019 og vil derfor kræve fortsat ekstra administrative udgifter, som skal dækkes af beløbet delegationsaftale. 9 Børn og Familie Personale mm Mindreforbruget skyldes vakante stillinger/stillinger som ikke er besat med det samme i forbindelse med barsler/længerevarende sygdom. Derudover har leder for fælles administration været konstitueret på Jobcenter i - ca. 7 mdr., hvilket har betydet mindre lønudgifter i den funktion/periode. 10 Direktionen Kommunalbestyrelsesmedlemmer Mindreforbruget vil være med til at finansiere udvalgenes stuedieture i Direktionen Valg Valg til Folketingent skal afholdes i 1. halvår Direktionen Byrådets udviklingspulje Der er i givet tilsagn som først iværksættes i 2019 og senere. 13 Politik og Analyse Konsulentbistand Der forventes øget brug af konsulentbistand i Politik og Analyse Kommunikation, markedsføring og udvikling 15 IT-afdeling Fagsystemer m.m. 16 IT-afdeling GIS 17 Løn og Personaleafdeling Fælles barselspulje 18 Løn og Personaleafdeling Seniorordninger - ned i tid, bevare pensionen 19 Løn og Personaleafdeling Kompetancemidler Der er foreløbig givet tilsagn og medfinansiering af Bosætningsstrategi på i alt kr. Derudover er der planlagt implementering af nyt Intranet til ca kr. Merforbruget på 4,2 mio. kr. kan primært henføres til udgifter ifm Udbud/implementering af Økonomystem/lønsystem på ca. 2 mio. kr - de kommende år vil betalinger til leverandører blive reduceret, således at indfor ca 4-5 vil implementeringsudgiften på 2 mio kr. være udlignet. Derudover blev budgettet i reduceret med ca. 2,0 mio kr. ifm at Udbetaling Danmark skulle overtage yderligere opgaver/it-løsninger. Den efterfølgende besparelser på IT-løsninger KMD m.fl er endnu opnået. Der er et akkumuleret overskud på GIS kr.. Denne "opsparing" skal kunne refinansiere ny GIS platform, hvert 5 år Den akkumulerede merforbrug på i alt 6,5 mio. finansieres i 2019 med et ekstraordinært bidrag stabe og virksomeder Skulle have været fordelt ifm med regnskabsafslutning men vil blive fordelt i 1. kvartal 2019 Ubrugte kompetancemidler i skyldes at de er kommet retur pga ikke afholdte aktiviteter m.m.. Returmidlerne er efterfølgende uddelt til nye projekter/kurser Dok.nr Sag nr

8 Udvalg: Økonomi og Erhverv Anlæg Budgetoverførsler til 2019 Anlægsprojekter Korr. budget til 2019 Dok.nr. Salg af Falkevej 4A, Sig A Dok Salg af grund i Sig v/birgittegården A Dok Salg af del af grunden ved Varde Fritidscenter A Dok Salg af Varde Fritidscenter A Dok Salg af Tiphedevej 17, Tippen A Dok Salg af Frisvadvej 1C, Varde A Dok Nedlæggelse af brandhaner A Dok Varde Museum, Danmarks Flygtningemuseum A Dok Standardisering af instruktur A Dok Investeringer vedr. energibespar.foranstaltningea Dok I alt Restbudget skal overføres til A salg af grund i Sig v/birgittegården, da det er samme anlægsprojekt 2 Restbudget skal overføres til A Salg af del af grunden ved Varde Fritidscenter, da det er samme anlægsprojekt Dok.nr Sag nr

9 Budgetoverførsler til 2019 Udvalg: Økonomi Anlæg - Salg af grunde Anlægsprojekter Korr. budget til 2019 Dok.nr. 502 Salg af grunde - boligformål Dok Salg af grunde - erhvervsformål Dok I alt Dok.nr Sag nr