Driftsoverførsler fra 2015 til 2016 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Projekt & Begrundelse

Transkript

1 ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere /08 Merforbruget skyldes primært, en afvigelse på valgkontoen på kr. Der har i 2015 været afholdt et Folketingsvalg og en Folkeafstemning, er ikke afsat budget til afholdelse af mere end et valgt om året. Det samlede merforbrug indehol ligeledes overført merforbrug fra 2014 til 2015 på kr Politikere i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Fælles Formål KOMLIS /09 Forslag om overførsel af yligere kr. udover områdets mindreforbrug på kr. Beløbet søges til engangsudgifter på snitfla i de kommende år Kørselsenheden /05 Årligt over/unskud søges overført, da udgifter og indtægter er meget forskellige fra år til år HR Puljen Indkøbspolitik /07 Del af overskud søges overført til brug for finansiering af eksternt konsulentfirma i forbindelse med skolestrukturen m.m /01 Årligt over/unskud søges overført, da udgifter og indtægter er meget forskellige fra år til år Fælles Formål i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. Beløbet lægges i kommunekassen IT Digitaliseringsforeningen Etableringen af forening trækker ud og for søges beløbet overført periodeforskydning i betaling.

2 Softwarelicenser Søges overført til afregning af licenser. Licenserne betales først i SBSYS, ESDH-system Restbudget fra 2015: kr. søges overført dækning af arkivering kr. fra systemoptimeringspuljen søges overført til arkivering af SBSYS Systemoptimeringspuljen Søges overført og benyttes til løft af puljen i IT i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. Beløbet lægges i kommunekassen Jord og Bygninger Driftsudgifter og indtægter vedr.udstykningsprojekter: - boligformål Diverse uforudsete driftsudgifter - erhvervsformål Udgifter vedr. regnskabsmæssigt afsluttede/ej igangsatte anlægsprojekter Uforudsete udgifter Driftsbudgetter for ejendomme overdraget til salg Anvendes til merudgifter til ejendomme overdraget til salg Markedsføring grundsalg Markedsføring Jord og Bygninger i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Planlægning og Erhverv Næstved Erhverv /09 Mindreforbruget skyldes, at en del af tilskuddet til Næstved Erhverv først vil blive udbetalt i, hvor den faktiske ydelse først kan leveres. Periodeforskydning Markedsføring /07 Beløbet søges overført til finansiering af etableringen af digitale bytavler

3 Mærk Næstved /03 Mindreforbruget søges overført til øgede udgifter i forbindelse med overgangen til de nye platforme (hjemmeside og facebook) aktiviteter som økonomiudvalget godkendte i 2015, men som først afvikles i Planlægning og Erhverv i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. Beløbet lægges i kommunekassen Brand og Redning /04 Beløbet søges overført til eventuelle efterreguleringer i forbindelse med dannelsen af 60 selskabet MSBR Brand og Redning i alt ØKONOMIUDVALGET I ALT Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. Beløbet lægges i kommunekassen ansøgte overførsler kr. Beløbet lægges i kommunekassen BESKÆFTIGELSESUDVALGET skal 06 Arbejdsmarked 06 Arbejdsmarked i alt 0 0 BESKÆFTIGELSESUDVALGET I ALT Der overføres ikke fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang 0 0

4 BØRNE- OG SKOLEUDVALGET skal 10 Børn og Unge Der er opgjort et merforbrug på kr., er besluttet nulstillet med udgangen af 2015, jf. budgetforlig for Børn og unge i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Dagpasning PA-elever Merforbrug fra 2015 og tidligere søges overført. I 2014 blev indført en arbejdsværdi for eleverne på 7 timer om ugen. Det har imidlertid vist sig, at arbejdsværdien ikke er tilstrækkelig til at nedbringe unskuddet. Derfor vil blive forelagt en konkret sag med nyt forslag til nedbringelse af unskuddet i årene frem. Fælles formål Mindreforbruget søges overført. Resultatet skyldes først og fremmest en meget stram styring af antal pladser, hvor pladser nedlægges, hvis midlertidigt ikke er efterspørgsel. Der er en del regninger for mellemkommunal betaling for 2015, som først er modtaget til betaling i. Unskud ifm rotationsprojekter er overført og det er pt. usikkert om en del af unskuddet skal dækkes af overført mindreudgift. Økonomiske fripladser Overskud på øko.fripladser og søskenabat -Søges dækning af evt. merudgifter i, hvor er indført ny lovgivning som bety, at løbende skal ske regulering i f.t. den faktiske indtægt. Der er betydelig usikkerhed om de fremtidige udgifter, idet nu også skal reguleres, hvis borgerne har modtaget for lidt i fripladstilskud, hvilket ikke tidligere har været muligt jf loven. Inden for selvforvaltning Overført overskud over 3% fra Område ØST Administrationen foreslår det område VEST, som har et stort merforbrug. Samlet

5 11 Dagpasning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Unvisning Der er et samlet mindreforbrug i 2015 på politikområde unvisning på kr., heraf udgør kr. overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler. Dette beløb skal øremærkes til at unstøtte kompetenceudvikling og implementering af skolereformen i perioden frem til 2020, hvor alle lærere jf. skolereformen skal have linjefagskompetencer. Overgangsmidler anvendes primært til den tid, anvendes på kompetenceudvikling, mens kompetenceudviklingsmidlerne alene kan og må anvendes til kursusafgifter. Der forventes yligere overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler på samlet ca. 24 mio. kr. (22 mio. kr. + 2 mio. kr.) i, som forventes delvist overført til Der er endnu ikke klarhed over, hvor meget af puljen fra, når at blive anvendt i, for forventes også overførsel til Det er ved budgetkontrollen pr. 1. oktober oplyst, at det vil være nødvendigt at overføre beløbet Når overgangsmidler og kompetenceudviklingsmidler er trukket fra udgør mindreforbruget kr., heraf skyldes kr. specialunvisningsområdet, primært overhead vedr. salg af pladser til andre kommuner samt medfinansiering af særligt dyre enkeltsager. Det resterende mindreforbrug på kr. skyldes dels et mindreforbrug over 3 % på Skallegården og Frit Kilden på kr. samt en række mer- og mindreforbrug på de centrale unvisningskonti. Mindreforbruget på kr. ønskes overført til følgende opgaver/områ i : nye tiltag i forbindelse med Flere unge i uddannelse og job, dækning af implementeringsudgifter i forbindelse med den ændrede organisering af skolevæsenet samt delvis dækning af nedsættelse af lærernes gennemsnitlige unvisningstimetal Unvisning i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr BØRNE- OG SKOLEUDVALGET I ALT ansøgte overførsler 0 kr

6 EJENDOMSUDVALGET skal 18 Ejendomme Grønnegården, nødvendigt at udskifte en stor del af ejendommens vinduer, et arbejde vi ikke nåede at få udført i 2015, er søgt dispensation for overførslen Farimagsvej 67, taget skal udskiftes, et arbejde vi ikke nåede at få udført i 2015, er søgt dispensation for overførslen Godkendt tilskud vedr. byfornyelse af Axeltorv 1, beløbet er udbetalt. Af beløbet blev de kr. ved en fejl ikke overført fra 2014 til Øvrigt mindreforbrug på politikområdet søges overført til flg. 3 projekter: a) Forbedring og nyetablering af parkering ved Sygeplejesklolen, Birkebjergparken. I 2015 prioriterede vi at optimere og billiggøre projektet sammen med vores samarbejdspartnere, sidst på året blev vi hindret af vejrlig. b) Omfanget af nødvendig vedligehold og istandsættelse af ejendommen Grønnegården, viste sig i 2015 at have et større omfang. I stedet for at udføre enkelte mindre opgaver, så valgte vi at udskyde det samlede arbejde. c) Et nødvendigt vedligeholdelsesarbejde af mur og tag på Musikstalden Grønnegades Kaserne er udskudt. 18 Ejendomme i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr EJENDOMSUDVALGET I ALT ansøgte overførsler 0 kr

7 KULTURUDVALGET skal 13 Kultur og Borgerservice Kunstindkøb. Byrådet har godkendt overførselsadgang på funktion 3.64 Kunstindkøb un politikområdet, da er brug for at spare sammen over flere år til indkøb af større værker Lokaldemokrati Kulturudvalget besluttede på es møde i december at igangsætte et projekt med udvikling af lokalområnes hjemmesi for at styrke den digitale præsentation af områne til gavn for den lokale stolthed og til fremme af bosætning. På grund af tidsmæssige forskydninger løses opgaven i. Opgaven løses med tilkøb af eksterne konsulentydelser og professionel fotograf Effektiviseringsinitiativer Vieførelse af projektet effektiviseringsinitiativer, hvor i bl.a. fokuseres på en optimering af benyttelse af vores kommunale lokaler og selvejende haller Den åbne skole Et to årigt projekt, har til hensigt at facilitere samarbejdet mellem skoler og det omkringliggende samfund. Dette for at unstøtte skolerne i Næstved Kommune i es arbejde med i højere grad at åbne sig over for det omgivende samfund med tættere samarbejde med det lokale idræts-, kultur- og foreningsliv. Projektet er behandlet og godtkendt i Kulturudvalget den 8. juni Det resterende overskud Mindreforbruget i fagforvaltningen, forventes at skulle bruges til indsatser i relation til flygtninge samt involveringsproces i forhold til ny Kulturpolitik Kultur og Borgerservice i alt Nettorestbudget udgør herefter 0 kr KULTURUDVALGET I ALT ansøgte overførsler 0 kr

8 OMSORGSUDVALGET skal 08 Ældre Projekter Særskilt indstillingspunkt. Skyldes primært overført overskud fra 2014, tidligere effekt af effektiviseringer vedr. samt udskydelse af velfærdsteknologiprojektet Se særskilt noget om forslag til anvendelse. 08 Ældre i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Handicappede Der er opgjort et merforbrug på kr., er besluttet nulstillet med udgangen af 2015, jf. budgetforlig for Handicappede i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 0 0 OMSORGSUDVALGET I ALT ansøgte overførsler 0 kr SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET skal 07 Sundhed Hjerneskadecenter har ikke søgt dispensation, hvorfor overføres kr. til udenfor selvforvaltningen, det bliver brug i sammen med mindreforbruget udenfor selvforvaltningen Samlet akkumuleret mindreforbrug udenfor selvforvaltningen

9 Det skal ses i sammenhæng med CSU's merforbrug på ca kr. på hjælpemiddelområdet på konto 6 (administration). Der vil i blive vuret, om er behov for en justering af forbrug eller budget mellem konto 5 og 6. Mindreforbruget vil blive brugt hertil i. 07 Sundhed i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter kr. (unskud) vedr. aktivitetsbestemt medfinansiering (KMF), jf. regler for styring og overførselsadgang ikke overføres Psykiatri Der er opgjort et merforbrug på kr., er besluttet nulstillet med udgangen af 2015, jf. budgetforlig for Psykiatri i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr. 0 0 SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET I ALT Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang TEKNISK UDVALG skal 15 Natur, Vand og Miljø Indsatsplanlægningen for grundvandvandsbeskyttelse er gået i gang i 2014, men strækker sig over en samlet periode fra De samlede udgifter til planlægningen er finansieret via "DUT" midler. Restbeløbet var i budgetkontrollen pr forudsat overført Udover indsatsplanlægningen er et mindreforbrug på politikområdet på ca kr. som hovedsageligt vedr. konsulentopgaver på landbrugsområdet, klima- og agenda21 opgaver samt varmeplanlægning. Beløbet søges overført til brug på de samme områ Natur, Vand og Miljø i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr Trafik og Grønne områ Vintervedligeholdelse - over-/unskud overføres fra år til år

10 Arbej for fremmed regning:??? - merindtægt i 2015 udligning i udlæg vedr. istandsættelse af Helgesvej/Roarsvej opkrævning i Lov - og cirkulæreprogram - reduktion som følge af ny lov om offentlige veje (Halvårsvirkning) udmøntning i Mindreudgifer dækning af unskud på kr. til kollektiv trafik i - jfr. Budgetomplaceringer i forbindelse med budgetlægningen samt forudsætningerne ved de 3 budgetkontroller: - Vejafvandingsbidrag - restbudget kan spares Kollektiv trafik - diverse mindreudgifter Vejbelysning - del af restbudget anvendes her Særskilt indstillingspunkt Udvalgspuljen - resterende mindreforbrug på kr. udvalgets pulje til anvendelse til udmøntning af besparelser og effektiviseringer m.v. - Vejbelysning - del af restbudget anvendes her Udvalgspuljen - restbudget Afledt drift - restbudget Samlet Trafik og Grønne områ i alt Nettorestbudget på politikområdet udgør herefter 0 kr TEKNISK UDVALG I ALT ansøgte overførsler 0 kr

11 skal ØKONOMIUDVALGET BESKÆFTIGELSESUDVALGET BØRNE- OG SKOLEUDVALGET EJENDOMSUDVALGET KULTURUDVALGET OMSORGSUDVALGET SUNDHEDS- OG PSYKIATRIUDVALGET TEKNISK UDVALG ansøgte overførsler kr Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang 0 0 ansøgte overførsler 0 kr ansøgte overførsler 0 kr ansøgte overførsler 0 kr ansøgte overførsler 0 kr Der overføres ikke yligere fra udvalgets bevillingsområde jf. regler for styring og overførselsadgang ansøgte overførsler 0 kr SAMLEDE OVERFØRSLER Samlet nettorestbudget udgør efter ansøgte overførsler kr Heraf særskilte indstilingspunkter Ældreområdet Trafik og Grønne områ Samlede overførsler uden særskilte indstillingspunkter