Rev. 10.6. 2016 01.00.00-P00-8-15 Bilag A. Space Management Forslag til indsatsområder
Indhold I. Indledning...3 II. Væsentligste indsatsområder...4 1. Helhedsplan for Skibby lokalområde...4 2. Afklaring vedr. Fremtidig brug af hospital...5 3. De fysiske rammer på Social- og Ældreområdet...5 4. Omlægning Lunden, Haven og Pedershave...6 5. Fortætning på Skolerne...7 6. Kulturhuse, aktivitetshuse, museer mv...7 7. Thorstedlund...8 8. Ejegod...8 9. Fra små institutioner til større...9 10. Bygninger kommunen lejer...9 11. Kommunale bygninger der lejes ud...9 12. Flygtningeboliger...10 III. Konkrete forslag til hurtig afklaring om salg/nedrivning mv....11 13. Gl. mandskabs bygning ved Brandstationen i Jægerspris, Kastanievej 8A...11 14. Nedlæggelse af pavillon...11 15. Rutebilstationen i Slangerup...11 16. Hanghøjgård...12 17. Sct. Georgsgården, Tollerupparken 2...12 18. Klub Nord...13 19. Katholt, dagtilbud i Jægerspris...13 20. St. Rørbækbørnehave, Roskildevej...13 2/13
I. Indledning Byrådet vedtog med budget 2016 at der skulle igangsættes et arbejde med at vurdere den samlede bygningsmasse og tilbuddenes placering. Målet er en samlet reduktion i udgifterne til bygningsdrift på 17, 5 mio.kr. i budgetperioden 2017-2020. Nøgleordene for arbejdet med Space Management i Frederikssund Kommuner er: Vores bygninger og udearealer skaber rammer for gode forbindelser - Vi samles på færre veldrevne kvm Alle kvm er fælles Vi arbejder for at øge den maksimale udnyttelse på alle tidspunkter Der er udarbejdet en samlet oversigt over alle kommunale bygninger, det samlede antal kvm samt bygningernes anvendelse. Som et led i arbejdet med Space Management, er der gennemført en række drøftelser med udvalgte fagchefer i marts og april 2016 for at få fagområdernes vurdering omkring mulige samlinger og reduktioner på deres område eller på tværs af fagområderne. Endvidere er der igangsat og planlagt en række analyser, som skal belyse om de foreslåede ændringer vil være hensigtsmæssige. I dette notat er skitseret den første række af forslag til indsatsområder, samt hvilket tidsperspektiv, der er for en mulig ændring. Der vil i flere omgange blive udarbejdet konkrete oplæg til det politiske niveau som omhandler såvel her og nu tiltag samt mere langsigtede løsninger. Effektiviseringskravet for 2016 var på 3 mio.kr. heraf er en del fundet i forbindelse med vedtagelsen af budget 2016. Der skal således findes besparelser for 2,127 mio. kr. i 2016. 3/13
II. Væsentligste indsatsområder 1. Helhedsplan for Skibby lokalområde Jan Milandt Paw Holze Nielsen 2016-2017 Helhedsplan evt. Ansøgning om eksterne midler Udarbejdelse af en helhedsplan for hele Skibby lokalområde. Målet med helhedsplanen er at skabe spændene lokale løsninger sammen med borgene i området og at udvikle tidssvarende, veldisponerede og velholdte fysiske rammer for tilbud og aktiviteter. Udgangspunktet er, at der kan gennemføres et løft at de fysiske rammer (der satses på), samtidig med at tilbuddene samles på færre kvm. Der skal gennemføres et projekt, hvor der fokuseres på langsigtede løsninger for området og på at få vurderet hvilke tilbud og aktiviteter, der fremover skal tilbydes og hvilke bygningsmæssig rammer, der skal til for at understøtte dette. Det er væsentligt for såvel projektets gennemførelse som resultat at få inddraget borgerne i området i processen, så udviklingen af helhedsplanen sker i et tæt samarbejde i forhold til behov, ønsker og muligheder. Mulighederne for at søge ekstern medfinansiering til projektet vil blive afsøgt, herunder om (dele af) projektet kan gennemføres som et områdefornyelsesprojekt. Målet er at få gennemført en samlet reduktion på i alt minimum 2500 m2 kvm for hele området. Der er udarbejdet en liste med de bygninger som indgår i projektet, se bilag 1. Der vil også blive arbejdet med helhedsplaner for Slangerup og Jægerpris, men disse vil være tidsmæssigt forskudt, så erfaringerne fra projektet i Skibby kan blive brugt på projekterne i 4/13
Slangerup og Jægerspris. Bilag: Bilag 1. Liste over alle bygninger der indgår i projektet. Bilag 2. Kort over alle kommunale bygninger i området. 2. Afklaring vedr. Fremtidig brug af hospital Helle Hagemann Olsen Ny sundhedschef, 2017-2019 år For at skabe grundlag for en afklaring om den mulige fremtidige brug af hospitalet, skal der udarbejdes en analyse af området herunder af de økonomiske rammevilkår fra 2020 og frem. Mulighederne for at overtagehele sygehuset og i samarbejde med regionen og andre kommuner at etablere et fælles sundhedscenter skal belyses. Der afvikles et dialogmøde i juni 2016 mhp. at nedsætte en styregruppe for etablering af et sundhedscenter på Frederikssund Hospital med Nordsjællands Hospital og Frederikssund Kommune i delt formandskab for styregruppen. Det nye hospital i Hillerød er forsinket med otte måneder på nuværende tidspunkt og forventes taget i brug i 2021. Psykiatrien er fraflyttet Frederikssund Hospital. Frederikssund Kommune har etableret en Rehabiliteringsafdeling på Frederikssund Hospital og indgået en 5 årig lejekontrakt for lokalerne. 3. De fysiske rammer på Social- og Ældreområdet Klaus Kolberg 5/13
Forår 2016- efterår 2016 Ekstern konsulentbistand Fagområdet har igangsat en analyse, der skal komme med løsningsforslag til hvordan de fysiske rammer på hele Social- og Ældreområdet fremover skal disponeres herunder hvilke lovgivningsmæssige bindinger, der er på de forskellige typer af tilbud og boliger. Projektet vil forløbe hurtigere end Skibbyprojektet, og det er meget væsentligt at sikre tæt koordinering mellem arbejdet og de konkrete forslag, der udarbejdes i de to projekter. Fagområdet har udarbejdet detaljeret kommissorium og igangsat arbejdet med ekstern konsulent. 4. Omlægning Lunden, Haven og Pedershave Helle Hagemann Olsen 2016 Intern. Sagsforløb er i gang Det foreslås at flytte 16 plejeboliger fra Haven til Pedershave og herefter flytte de 14 beboere i Lunden ind i Haven. Derved frigøres boliger på Lunden som enten kan anvendes til udlejning eller integration eller helt nedlukke Lunden og Gnisten og sælge ejendommen. Velfærdsudvalget behandlede den 3. marts 2016 en sag om analyse af behov for plejeboliger (sag nr. 26). I sagen indgår et forslag om at lukke 16 plejeboliger i afdelingen Haven for at forebygge en overkapacitet af plejeboliger og i stedet flytte pladserne til plejecentret Pedershave. Forslaget har været sendt til høring i Sundhedsudvalget, og blev anbefalet på mødet d. 5. april. Sagen har ligeledes været i høring hos beboere og pårørende i Lunden og Haven. Der har d. 17. maj været afholdt et fællesmøde mellem Velfærdsudvalget og Sundhedsudvalget omkring udviklingen af de fysiske rammer på Ældre- og Socialområdet. Der fremsættes sag med beslutningsforlag til politisk stillingtagen i august måned 2016. Besparelsen ved flytningen af Haven til Pedershave indgår desuden i forslaget til budget 2017-2020. 6/13
5. Fortætning på Skolerne Fortætningsanalyse på skolerne herunder fritidsbrugernes brug af lokaler Jan Milandt Paw Holze Nielsen 2016-2017 Ekstern Der udføres en analyse hvor der eksempelvis ses på stamklasser i forhold til flydende klasser, brug af faglokaler, strategisk åbning af skoler til brug for fritidsbrugerne, anvendelsesgrad af lokaler i løbet af døgnet mv. n skal resultere i forslag til hvordan anvendelsesgraden af lokalerne kan øges samt muligheden for at fritidsbrugerne samles på færre skoler. 6. Kulturhuse, aktivitetshuse, museer mv. Paw Holze Nielsen 2017 Intern Samlet analyse af kulturhuse, aktivitetshuse, museer mv. ud fra de 3 præmisser, som er styrende for arbejdet med Space Management. n skal endvidere beskrive mulighederne for overdragelse af bygningerne til brugerne. n igangsættes og færdiggøres i 2017. 7/13
7. Thorstedlund Flemming Olsen 2016 Intern Der er tidligere lavet en omfattende bygningsgennemgang samt forslag til forbedring af udeområderne. Gennemgangen opdateres i forhold til Space Management med henblik på en mulig samling af Familiehuset og konsulenthuset Vestermose på Thorstedlund, for dermed at opnå en driftsoptimering af hele området. 8. Ejegod Klaus Kolberg 1-2 år Fagområdet er i gang med analyse. Der skal udarbejdes helhedsplan og oplæg med anbefaling. Forslaget skal ses i sammenhæng med analysen af tilbudsviften på Ældre- og Socialområdet. 8/13
9. Fra små institutioner til større Paw Holze Nielsen Der skal udarbejdes helhedsplan for dagtilbud, der kommer med forslag til, hvilke bygninger der skal satses på - herunder hvordan funktionerne kan samles mere hensigtsmæssigt. Der skal tidligt i processen udarbejdes potentialeberegninger, så det kan vurderes om projekterne vil være rentable at gennemføre. 10. Bygninger kommunen lejer Jonas Svensson 2016 Overblik over samtlige lejemål. Forhandlinger vedr. priser, benyttelse samt opsigelsesvarsler. 11. Kommunale bygninger der lejes ud Irene Nielsen 2016 Listen skal opdateres Gennemgang af de kommunale udlejningsbygninger og deres økonomiske rationale. 9/13
Når listen er klar, vil den blive forelagt ØU. 12. Flygtningeboliger 2016 Boligselskaberne vil formodentlig ikke kunne blive ved med at håndtere udfordringen med boliger til det stigende antal flygtninge. Frederikssund Kommune skal etablere permanente boliger. Der udarbejdes en oversigt, der viser behov samt forventet økonomi. 10/13
III. Konkrete forslag til hurtig afklaring om salg/nedrivning mv. 13. Gl. mandskabs bygning ved Brandstationen i Jægerspris, Kastanievej 8A Paw Holze Nielsen 2017 148 m2 Ved brandstationen ligger en mindre bygning, der tidligere har været brugt til mandskabets materiel. Den bruges i øjeblikket til en radioklub. Radioklubben har også lokaler på Pedersholm. Skal varsles om ændring. Foreslås lukket og nedrevet. 14. Nedlæggelse af pavillon Afklarende dialog m. fagområdet (Carsten Rasmussen) 2016 100 m2 Ungdomsskolen har pavillon ved Skibby Fritidscenter som foreslås nedrevet. 15. Rutebilstationen i Slangerup Paw Holze Nielsen 11/13
2016 141 Jonas Svensson Musikskolen har lokale på rutebilstationen i Slangerup som stort set ikke benyttes. Frederikssund Kommune ejer bygningen sammen med Movia. Bygningen foreslås solgt. 16. Hanghøjgård 2016 2171 Efter Heldagsskolen er flyttet til Ferslev står ca. 70 % af bygningen tom. Der skal udarbejdes et tillæg til kommuneplanen hvor området ændrer status fra landzone til byzone. (Tidshorisont ca. 6-9 mdr.) og der skal ske en frastykning af landsbrugsjorden. Benyttes pt. af Ungdomsskolen, Cykler til Senegal mv. Foreslås solgt. 17. Sct. Georgsgården, Tollerupparken 2 2016 Nedrives. Endelig stillingtagen til grundens anvendelse afventer den samlede analyse på Ældre- og Socialområdet. 12/13
18. Klub Nord 2016 Jonas Svensson Økonomien indgår allerede i klubbudgettet som del af besparelse fra 2016, det er derfor nødvendigt med hurtig afklaring. Overtagelse jf. kontrakten og dernæst muligt salg. 19. Katholt, dagtilbud i Jægerspris 2016-2017 Jonas Svensson Salg af Katholt. Kræver en ny lokalplan. 20. St. Rørbækbørnehave, Roskildevej 2016-2017 Jonas Svensson Salg og byggemodning af området. Forventet salg af 6 parcelhusgrunde. 13/13