Resultatkontrakt Vedrørende [Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme] [1. januar 2013 31. oktober 2014] Journalnummer: 13376231411 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Viborg Kommune Adresse: Prinsens Allé 5 Postnummer og by: 8800 Viborg Kontaktperson: Peter Vestergaard CVR. Nr: 29189846 Reg. nr. 6812 kontonr 1111113 Resumé Vækstforum har i Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen sat fokus på mersalg til turister, som et af tre prioriterede forretningsområder. Målet er at øge forbruget hos kunderne og dermed øge omsætningen i det midtjyske turisterhverv. Som led i det er der fokus på at kvalitetsudvikle og sammenkæde oplevelser, produkter og steder, samt styrke salget til kunderne gennem mere samarbejde og brug af nye metoder. Det drejer sig også om, at udnytte alle muligheder i købsprocessen fra første kontakt til gensalg og styrke tilgængeligheden. Projektet Hærvejen en international destination for cykel og vandreturisme er et af tre mersalgsprojekter, som udmønter handlingsplanen. Projektets formål at skabe øget vækst og meromsætning i Hærvejens turismevirksomheder ved at fokusere indsatsen med henblik på mersalg til de højtforbrugende målgrupper og værdikæder med henblik på at skabe flere arbejdspladser langs Hærvejen. Mersalget baseres på at styrke turisterhvervet langs Hærvejen ved at professionalisere og fokusere hærvejsturismen med henblik på mersalg. Målet er at tiltrække flere købestærke turister, øge døgnforbruget og dermed skabe basis for flere forretninger og øget omsætning, øget aktivitet i landdistrikterne og flere arbejdspladser Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet skrider godt frem med de udfordringer, der blandt andet er resultat af den forsinkede opstart. Hvor, intet andet er noteret nedenstående, følges tidsplan og budget. Erhvervsservice Denne forsinkelse gav udfordringer i foråret i form af, at erhvervsrådene havde disponeret deres indsatser i forhold til erhvervsserviceindsatsen. Med god velvilje og bakket op af kommunerne blev der dog gennemført en stor del af besøgene. I praksis viste det sig udfordrende at finde tilstrækkeligt med virksomheder, der relaterede sig til Hærvejen og som havde tilstrækkeligt med vækstpotentiale. I forlængelse af besøgene planlægges hen over vinteren kurser/workshops, der tager udgangspunkt i de temaer, som har vist sig relevante i forbindelse med besøgene. Målet med disse er blandt andet at facilitere etablering af netværk såvel lokalt som tematisk. Produktmodning Ovenstående ses også som en del af produktmodningen. Pakketering er fortsat en væsentlig del af turistbureauernes værktøjer. Mulighederne for at skabe endnu bedre pakkeløsningerne ventes bedret yderligere i takt med, at der etableres en egentlig national bookingplatform. Destination Hærvejen har foranstaltet etablering af enkle Hærvejsboder langs vandreruten med blandt andet vand, kaffe og andre fornødenheder, som betjenes af private. De er blevet godt modtaget af de vandrende, der ellers må gå omveje for at få nogen form for forplejning. Hærvejsporte Der er etableret 8 digitale infostandere langs ruten. Den teknologiske udvikling og dermed faldende priser på løsninger muliggjorde indkøb af et større antal infostandere. Dermed kunne den digitale informationsformidling om Hærvejen bredes ud til flere lokalområder. Der er fortsat midler til helt fysisk at synliggøre Hærvejen yderligere, og det er fortsat under overvejelse, hvilke aktiviteter, der kan sættes i værk. Markedsføring Destination Hærvejen har deltaget i messer og events i såvel ind som udland. Der har været god pressedækning af aktiviteterne på Hærvejen. Ligeledes har den reviderede hjemmeside og Facebookside fortsat stigende antal besøgende. Hovedvægten på markedsføringen kommer som planlagt til at ligge op til sæsonen Her bliver onlinemarkedsføring et væsentligt tema i forhold til traditionel markedsføring. Organisatorisk opbygning Samarbejdet mellem de tre bureauer og de tre kommuner går godt med fokus på de fælles interesser og respekt for forskellene. Der samarbejdes endvidere med projektholdere i region syd og nord, ligesom der allerede nu arbejdes på en proces, der skal munde ud i et forslag til fremtidig struktur. Dette arbejde foregår i regi af Midtjysk Turisme.
Effekt Da projektet kun har kørt få måneder før sæsonstart, er effekten i forhold til overnatninger og antallet af besøgende endnu ikke målbar, hvorfor det vanskeligt kan siges, i hvilket omfang de ambitiøse mål kan indfries. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse Måles via den nationale model for turismens økonomiske og nuværende tidspunkt. beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætningen i de tre hærvejskommuner på godt 7 %, svarende til 97 mio. kr. Udgangspunktet er en omsætning på 1.386 mio. kr. Resultatkrav 1.2 75.000 flere overnatninger. Resultatkrav 1.3 100.000 flere dagsturister. Resultatkrav 1.4 Minimum 120 nye helårsarbejdspladser med relation til eller afledt af turismen i de tre kommuner. Overnatningstal fra Danmarks Statistik for de tre kommuner. Måling foretages af Region Overnatningstal fra Danmarks Statistik for de fire kommuner. Måling foretages af Region Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region nuværende tidspunkt. Tages herbergene som målepunkt har der været en procentvis stigning i antallet af overnatning på 12 procent i forhold til sidste år. nuværende tidspunkt nuværende tidspunkt. Mål 2 Fokuseret indsats i forhold til salg og produkt og erhvervsmodning Inden 1. marts 2014 foretages minimum 50 virksomhedsbesøg i de tre kommuner Resultatkrav 2.1 Der oprettes temanetværk/partnerskaber inden for hærvejsfødevarer, cykelturisme, vandreturisme og kortere hærvejsophold pr. 1. september Inden 1. september 2014 foretages yderligere minimum 50 virksomhedsbesøg i de tre kommuner Minimum to workshops med Der er dags dato foretaget 30 virksomhedsbesøg i de tre kommuner. I løbet af efteråret foretages yderligere 30. I løbet af vinteren iværksættes 26 netværksmøder/workshops med relevante aktører opdelt på en række lokalområder med Side 3
Resultatkrav 2.2 Produktmodning inden for hele værdikæden fra transport, overnatning, bespisning, service, oplevelser, merchandise og pakketering af minimum 4 pakker målrettet de kvalitetsbevidste turister 45+ og vandre og cykelturister. henblik på netværk og forpligtende samarbejder er afholdt pr. 1. januar 2014. Yderligere minimum to workshops er afholdt inden 1. maj Minimum to kurser/temadage om konkret afdækkende behov hos aktørerne i forhold til forretningsudvikling, fælles markedsføring og brug af sociale medier i markedsføringen og kommunikation med brugerne (brugerdrevet udvikling) er gennemført pr. 1. januar Yderligere et kursus/temadag afviklet inden 1. september. Minimum 2 pakker med de modnede (og evt. eksisterende) produkter er udviklet pr. 1. januar Minimum 2 pakker yderligere med de modnede (og evt. eksisterende) produkter er udviklet pr. 1. september passende størrelse i forhold til at bære mere samlede turistaktiviteter. De tre forventes afviklet inden 1. januar De resterende inden 1. maj I løbet af vinteren afvikles en række kursus temadage ud fra de temaer, der er fundet relevante ved de møder, som bureauerne har identificeret på erhvervsservicemøder og de problemstillinger, der fremkommer ved de lokale møder. Ventes afviklet inden 1. maj Pakker er under udvikling og ventes klar pr 1. januar Yderligere to pakker ventes udviklet pr 1. september Resultatkrav 2.3 Der sælges minimum 80 antal Hærvejspakker inden afslutningen af projektet. Her kan være tale om pakker med overnatninger, oplevelsesture, guides, bagagetransport og lignende. Minimum 40 af de nye hærvejspakker er solgt via www.haervej.dk pr. 1. marts Yderligere minimum 40 af de nye hærvejspakker er solgt via www.haervej.dk pr. 1. september Tal afventes Mål 3 PR og markedsføring målrettet målgrupperne 45+, cykel og vandreinteresserede Resultatkrav 3.1 Markedsføring af hærvejspakker designet med udgangspunkt i viden om målgrupperne. Markedsføring via: Deltagelse i events i forbindelse med Hærvejssløbet juni 2013 i såvel Tyskland som Danmark. Deltagelse i kulturdage i Berlin 1. september Deltagelse i 50+ messe i Holland medio septem Hærvejen har promoveret produktet ved Hærvejsløbets start i Flensborg, Vejen og Silkeborg samt ved målet i Viborg. Projektleder var til stede med en stor tribunevogn og materialer omkring Hærvejen og var i kontakt med såvel deltagere, arrangører som lokalbefolkning. Side 4
Resultatkrav 3.2 Fremstilling af markedsføringsog informationsmateriale for hele Hærvejen. Resultatkrav 4.1 Etablering af minimum 3 indgange/porte til Hærvejen ber. Minimum 5 magasiner og/eller hjemmesider målrettet aktiv turisme i Holland, Tyskland og Norge Gennemførelse af minimum 4 presseture Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Opfølgning pr. 1. september og 1. marts hvert år. Fremstilling af en digital guide med mulighed for on location markedsføring på 3 sprog inden 1. september 2013. Fremstilling af informationsmateriale for hele Hærvejen og for lokalområderne på 3 sprog inden 1. september 2013. Fremstilling af et interaktivt kort senest 1. september 2013. Hjemmeside er implementeret. Mulighed for at downloade digitale kort til mobiltelefon implementeret. 11 infostandere med lokal digital info er sat i drift inden 1. september 2013. Mål 4 Øget tilgængelighed til Hærvejen Der etableres minimum 3 Hærvejsporte i form af interaktive infoskærme med forbindelse til de bemandede turistbureauer én i hver kommune. Her kan turisterne få information om Hærvejens natur og kulturhistorie og om oplevelses og servicetilbud. Hærvejsportene er etableret inden højsæsonen 2013. Opfølgning pr. 1. september 2013. Mål 5 Deltagelsen på den danske ambassade i Berlin skete i samarbejde med Viborg Kommune og Hærvejsløbet. Målet var den tyske presse og de omkring 6000 berlinere, der var til stede. Deltagelse i 50+ messe i Holland medie september. Presseture er i planlægningsfasen. Markedsføringsplanen for 2014 er desuden under udarbejdelse i samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. Der samarbejdes med projektet i Region Nord om at etablere en applikation, der fungerer som digital guide både i forhold til at finde vej og til at guide turisterne til de seværdigheder og servicefaciliteter, der er undervejs. Der er udarbejdet informationsmateriale på fire sprog; dansk, tysk, hollandsk og engelsk. Der er udviklet kortløsning, der allerede nu fungerer på smartphones, ligesom en kortløsning er integreret i infostanderne, hvorfra kort og rutevejledning kan overføres til smartphones. Der er etableret 8 digitale infostandere langs ruten. Fem hos aktører og tre bureauerne. Yderligere tre afventer, tekniske løsninger. Der er fortsat midler til helt fysisk at synliggøre Hærvejen yderligere, og det er fortsat under overvejelse, hvilke aktiviteter, der kan sættes i værk.. Side 5
Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav 5.1 Viborg Kommune beskriver 10 Skabelon ikke modtaget. Beskrivelse af minimum 20 best best cases om året i 2013 og cases fra projektet Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. marts og 1. september ind til projektet er afsluttet. Resultatkrav 5.2 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. Midtjysk Turisme deltager i relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Viborg Kommune af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Projektleder og bestyrelsesformand er i løbende frugtbar dialog med Midtjysk Turisme om relevante temaer. Midtjysk Turisme har desuden medvirket og medvirker fremadrettet som facilitator i en række processer, herunder forankring, fremadrettet organisering og generel markedsføring. 3. Opfølgning på Økonomi UDGIFTSBUDGET Udgiftskategorier 2013 2014 i alt Konsulenter (inkl. evaluering)* 197.000,00 147.000,00 344.000,00 Projektansættelser 1.230.000,00 805.040,00 2.035.040,00 Materialer, inventar, udstyr 450.000,00 150.000,00 600.000,00 Rejser/transport 120.000,00 90.000,00 210.000,00 Møder 45.000,00 95.000,00 140.000,00 Formidling og information 550.000,00 850.000,00 1.400.000,00 Andet Revision 70.960,00 70.960,00 I alt 2.592.000,00 2.208.000,00 4.800.000,00 * Ud af beløbet afsat til konsulenter er 72.000 kr. i 2013 og 72.000 kr. i 2014 afsat til den eksterne evaluering i regi af Region Midtjylland. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering. FINANSIERINGSBUDGET Finansieringskilder 2013 2014 i alt Region Midtjylland 696.000,00 504.000,00 1.200.000,00 Andre EUmidler 1.296.000,00 1.104.000,00 2.400.000,00 Viborg Kommune 300.000,00 300.000,00 600.000,00 Silkeborg Kommune 150.000,00 150.000,00 300.000,00 IkastBrande Kommune 150.000,00 150.000,00 300.000,00 I alt 2.592.000,00 2.208.000,00 4.800.000,00 Side 6
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftskategorier 2013 2014 i alt Konsulenter (inkl. evaluering)* 12.159,00 12.159,00 Projektansættelser 275.202,00 275.202,00 Materialer, inventar, udstyr 144.336,00 144.336,00 Rejser/transport 8.485,00 8.485,00 Møder Formidling og information 214.978,00 214.978,00 Andet 1.305,00 1.305,00 Revision I alt 656.465,00 656.465,00 FINANSIERINGSBUDGET Finansieringskilder 2013 2014 i alt Region Midtjylland Andre EUmidler Viborg Kommune 300.000,00 300.000,00 Silkeborg Kommune 150.000,00 150.000,00 IkastBrande Kommune 150.000,00 150.000,00 I alt 600.000,00 600.000,00 Side 7