Analyse kapacitet og kapacitetsbehov jf. befolkningsprognose 214-226 November 214 Dagtilbud 6 år
Indledning. Det er analysens formål at give et overblik og en aktuel status i forhold til kapacitet og kapacitetsbehov på 6 års området. Det er desuden formålet, at analysen skal give grundlag for drøftelser i forhold kapacitet og kapacitetsbehov i de kommende år i kommunen som helhed og i distrikterne. Børnetallet har gennem de sidste år været faldende, hvilket har medført en række institutionslukninger samt en meget stor reduktion af kapaciteten i dagplejen. På 2 års området er der aktuelt og frem til 22 er balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov herefter er kapacitetsbehovet svagt stigende. På 3 6 års området er der aktuel en overkapacitet på godt 1 pladser stigende frem til 219 til ca. 5 pladser. Herefter er kapacitetsbehovet stigende. Analysens forudsætninger, beregningsgrundlag og begreber. Antal 2 årige der har behov for pasning. I beregninger er forudsat at børnene har pasningsbehov fra de er 9 måneder gammel og dækningsgraden er sat til 1 % Antal 3 6 årige der har behov for pasning. Dækningsgraden for denne aldersgruppe er forudsat til 1 %. I beregningen af kapacitetsbehovet er anvendt det tidspunkt på året hvor kapacitetsbehovet er størst - det vil sige i juni/juli de pågældende år. Svarende til at 3,5 årgange på dette tidspunkt er i pasning. Kapacitet. Kapaciteten er beregnet ud fra institutioners faktiske kapacitet og de eventuelle planlagte kapacitetsændringer (+/-) i 214 og 215. Kapaciteten er udtryk for det antal pladser der til enhver tid er rådighed. I forår og sommer månederne kan og ønsker institutionerne traditionelt at indskrive 1-15% ekstra børn. Derfor er den faktiske kapacitet i denne analyse tillagt 1%. Befolkningsprognose 214 Den aktuelle og nyeste befolkningsprognose. Skoledistrikter. Analysen er bygget op om kommunens 18 skoledistrikter. I enkelte områder giver det dog ikke mening og overblik at se distrikterne enkeltvis. Derfor er der områder hvor 2 distrikter er slået sammen. Skoledistrikternes grænser er fastlagte ud fra udnyttelsen af kapaciteten på skoleområdet, og giver derfor ikke altid mening i forhold til planlægningen af kapaciteten på dagtilbudsområdet. Kapacitetsmæssige tilpasninger Mindre kapacitetsmæssige tilpasninger sker løbende ved op- og nedjusteringer i dagpleje og institutioner. Større kapacitetsmæssige ændringer eksempelvis lukning af institutioner og oprettelse af nye vuggestuegrupper forudsætter politisk behandling og beslutning. 2
Kapacitet og kapacitetsbehov i hele Skanderborg Kommune Aktuel og frem til 22 er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov herefter er kapacitetsbehovet stigende i den resterende del af prognoseperioden... Aktuelt en mindre overkapacitet. Kapacitetsbehovet er faldende frem til 219 hvor der vil være en overkapacitet på ca. 5 pladser. Fra 22 er kapacitetsbehovet svagt stigende, men først i 227/28 (såfremt stigningen fortsætter ud over prognoseperioden) vil kapacitetsbehovet være på niveau med kapacitetsbehovet i 214. 35 Skanderborg Kommune 3 25 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 2949 29492949 281 2744 2652 2548 2497 2451 2497 251 2533 2565 2611 267 2731 2 15 1 5 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 1313 13131313 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 513 (incl. 74 private) + dagpleje 8 Kapacitet børnehave + 1% (incl. 22 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 I kommunen er der 439 kommunale vuggestuepladser og ca. 8 dagplejepladser. Det vil sige at ca. 35% af pladserne er vuggestuepladser og 65% er dagplejepladser pladserne efterspørges med de modsatte procentsatser. Tages der udgangspunkt i efterspørgslen skal antallet af vuggestuepladser forøges og antallet af dagplejepladser reduceres. Samlet set vil der midt i prognoseperioden være en overkapacitet på ca. 5 pladser på 3 6 års området, meget ujævnt fordelt over de 18 skoledistrikter. I distrikter med flere institutioner og meget stor overkapacitet kan institutionslukninger være en mulighed dels for at skabe større rentabilitet i de tilbageværende institutioner og dels for at høste en mulig effektiviseringsgevinst. Alternativt eller i kombination med ovenstående kan børnehavepladser, i den udstrækning det er fysisk muligt, konverteres til vuggestuepladser og dermed øge antallet af vuggestuepladser. 3
Skanderborg by - Morten Børup Skolens skoledistrikt Forholdsvis stor underkapacitet i Skanderborg by. Aktuelt passes ca. 75 2 årige i dagpleje og vuggestue i Højvangen.. Frem til 216 er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Herefter er kapacitetsbehovet faldende og fra 219 og frem vil der være en overkapacitet på ca. 5 pladser 6 Skanderborg by 5 51 4 448 439 448 443 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 448 419 417 397 395 395 395 397 398 41 46 3 2 247 241 217 211 29 29 29 212 216 219 221 223 225 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 173 1 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 86 - dagpleje 87 Kapacitet + 1% - børnehave (incl. 4 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Fagsekretariatet Børn og Unge har tidligere forslået at Asylgades og Børnehuset Eskebækparken erstattes/samles i en ny institution. Dette forudsætter en anlægsinvertering på 2 22 mio. kr., men vil samtidigt give en årlig driftsbesparelse på netto 1,3 mio. kr. Ovenstående forslag vil give mulighed for at tilpasse kapaciteten til det forventede kapacitetsbehov det vil sige reducere antallet af børnehavepladser og øge antallet af vuggestuepladser. 4
Højvangen - Niels Ebbesen Skolens skoledistrikt. (ekskl. Fredensgård som er medregnet i Stilling) Forholdsvis stor overkapacitet som anvendes til at dække underkapaciteten i Skanderborg by. Kapacitetsbehovet er fra 216 jævnt stigende i den resterende del af prognoseperioden Aktuelt er der en overkapacitet på ca. 7 pladser - stigende til ca. 1 pladser i 217. Fra 219/22 er kapacitetsbehovet jævnt stigende og vil i 226 være på niveau med det aktuelle kapacitetsbehov. 35 Højvangen 3 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 25 2 216 23 216 24 22 22 212 219 225 232 233 235 236 15 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 1 99 98 99 17 19 111 115 119 124 128 128 128 127 5 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 91 - dagpleje 68 Kapacitet + 1% - børnehave ( 2 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 På baggrund af ovenstående kapacitet og kapacitetsbehov vil det være muligt at lukke en institution i Højvangen. Der er ikke umiddelbart behov for at konverterer børnehavepladser til vuggestuepladser 5
Stilling Stilling skoledistrikt. (inkl. Fredensgård) Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov frem til ca. 22 derefter stigende kapacitetsbehov Prognosen viser en aktuel overkapacitet på ca. 75 pladser. Den faktiske overkapacitet, beregnet ud fra antal indskrevne pr. juli 214, er dog kun ca. 5 pladser. 25 Stilling 2 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 22 215 218 29 21 194 188 183 181 18 184 15 15 165 1 5 11 13 14 11 89 92 96 82 77 8 82 79 82 8 82 81 82 84 82 82 82 82 82 82 82 82 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 31 - dagpleje 51 Kapacitet + 1% børnehave (private 25 pl.) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Kapacitetsbehovet er stigende i hele prognoseperioden der er ikke behov for tilpasninger. 6
Hørning - Bakkeskolens og Højboskolens skoledistrikter Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Stigende overkapacitet frem til 22/221 hvor der vil være en overkapacitet på ca. 15 pladser. Hørning 6 Kapacitet og efterspørgsel - Hørning 5 4 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 496 463 448 413 377 362 351 353 352 353 357 362 37 378 3 2 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 27 195 187 189 187 186 186 188 193 198 23 27 211 217 1 Kapacitetsbehov vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 6 - dagpleje 157 Kapacitetsbehov børnehave Kapacitet + 1%- børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 På baggrund af ovenstående kapacitet og kapacitetsbehov vil det pr. august 216 være muligt at lukke en institution i Hørning og samtidigt vil det være muligt at konverterer børnehavepladser til vuggestuepladser 7
Galten Gyvelhøj Skolens skoledistrikt Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Aktuelt en overkapacitet på ca. 5 pladser stigende til 7 pladser i 22/221. Herefter jævnt stigende kapacitetsbehov. En del af den aktuelle overkapacitet anvendes af børn fra Skovby. 3 Galten 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 2 194 21 197 178 179 18 194 197 199 22 26 211 216 15 1 5 15 16 18 111 114 118 121 124 126 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 88 9 94 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 42 (incl. 12 private)- dagpleje 68 Kapacitet + 1%- børnehave (incl. 5 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Kapacitetsbehovet er stigende fra 22 og samtidigt anvendes en del af den nuværende overkapacitet til pasning af børn fra Skovby. Det vil være muligt at konverterer børnehavepladser til vuggestuepladser. 8
Skovby Skovby Skolens skoledistrikt. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Prognosen viser en aktuel underkapacitet på ca. 3 pladser. I forhold til det faktiske antal indskrevne pr. juli 214, er der balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Dette skyldes hovedsagligt at en del børn fra Skovby passes i Galten. 25 2 28 25 24 199 22 211 198 194 195 191 191 19 19 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 176 15 1 15 18 112 95 99 99 97 99 96 99 99 99 99 95 94 95 97 99 99 1 99 99 99 99 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 26 - dagpleje 73 5 Venteliste oktober 214 Kapacitet + 1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger underkapacitet dækkes af Galten-området 9
Ry Mølleskolen og Knudsø Skoles skoledistrikter. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Frem til 219 er kapacitetsbehovet faldende og der vil således være en overkapacitet på ca. 4 pladser i 219. Herefter er kapacitetsbehovet stigende og vil i 226 ramme samme niveau som i dag. 35 Ry 3 311 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 313 31 294 293 3 28 276 278 28 281 283 287 273 25 2 15 1 5 127 125 126 131 131 131 132 135 139 142 145 147 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 78 - dagpleje 52 Kapacitet + 1% - børnehave (35 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger. 1
Stjær Stjær Skolens skoledistrikt Mindre overkapacitet i hele prognoseperioden. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Fra 216-219 er kapacitetsbehovet faldende og der vil således være en overkapacitet på ca. 2 pladser i 219. Herefter er kapacitetsbehovet svagt stigende. 9 8 7 6 77 76 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 74 74 68 63 57 59 6 61 61 62 63 64 5 4 3 2 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 36 33 29 29 29 3 3 31 32 33 33 33 34 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 2 - dagpleje 19 1 Kapacitet + 1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226. Stjær Børnehus er nedslidt, utidssvarende, har en meget lille legeplads og samtidigt ligger det klemt inde mellem naboejendomme. Samling af Stjær Børnehus og Storring i ny institution har tidligere været optaget på anlægsbudgettet. Behovet for ny institution er fortsat tilstede. 11
Virring Virring Skoles skoledistrikt. På såvel 2 som på 3 6 års området er der umiddelbart rimelig stor underkapacitet, men da Virring skoledistrikt geografisk er et meget stort distrikt, passes mange børn fra distriktets yderområder i nabodistrikter. Mindre underkapacitet i hele prognoseperioden. Sammenholdes kapaciteten i Virring by med ventelisterne er der overkapacitet i denne del af distriktet, og på baggrund af de aktuelle venteliste tal, vil det være muligt, i sommeren 215 at flytte Bakkehusets vuggestuepladserne fra pavillonerne ind i selve Bakkehuset 2 Virring 18 16 14 12 1 8 6 4 2 183 165 158 15 151 151 145 147 14 14 14 14 14 143 14 138 14 138 14 138 14 139 14 14 14 14 133 128 19 11 9 81 82 77 75 71 7 69 69 7 71 73 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 12 - dagpleje 54 Kapacitet + 1% - børnehave Venteliste oktober 214 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Fra august 215 vil det være muligt at flytte Bakkehusets vuggestuepladserne fra pavillonerne ind i selve Bakkehuset. Dette forudsætter en anlægsinvestering på ca. 1,5 mio. kr. og vil give en driftsbesparelse på ca. 15. kr. om året. 12
Tebstrup Ejer Baunehøj Skolens skoledistrikt. Frem til 216/217 mindre overkapacitet. Herefter balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. Rimelig stor overkapacitet i hele prognoseperioden. Mulighed for anden anvendelse af lokaliteterne - eksempelvis vuggestue eller, som aktuelt, legestuefaciliteter for dagplejen. 1 Tebstrup 9 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 8 7 6 69 63 6 63 64 66 66 67 68 69 5 54 55 54 4 3 2 1 34 34 32 32 32 33 33 35 35 36 36 37 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 29 25 25 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 18 (private)- dagpleje 16 Kapacitet 1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Aktuelt anvendes overkapaciteten/ledige lokaliteter til legestuefaciliteter til dagplejen. Alternativt kan der etableres vuggestuepladser i den forbindelse skal oplyses at der er 18 private vuggestuepladser i Tebstrup. 13
Låsby Låsby Skolens skoledistrikt. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden. Balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov i hele prognoseperioden. 14 Låsby 12 126 122 118 118 117 117 116 117 118 119 121 122 123 1 8 6 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 69 61 59 59 57 57 57 58 59 61 63 63 63 63 4 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 13 - dagpleje 56 Kapacitet + 1% - børnehave 2 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger 14
Herskind Herskind Skoles skoledistrikt. Umiddelbar underkapacitet, men en del børn med bopæl i distriktet passes i nabodistrikter. Aktuel balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov. På sigt mindre overkapacitet i den resterende del af prognoseperioden. 12 1 96 92 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 8 83 78 73 77 78 78 8 8 8 81 82 6 4 39 35 39 4 41 41 41 41 42 43 43 43 43 2 Vuggestue/dagpleje Kapacitet dagpleje Kapacitet + 1% - børnehave (25 private) 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger 15
Gl. Rye Gl. Ryes Skoles skoledistrikt. Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov 1 Gl. Rye 9 8 7 89 85 83 84 81 82 8 77 77 77 77 77 77 77 77 76 77 77 77 77 77 73 74 71 68 6 5 4 3 42 41 42 43 44 45 37 39 36 36 36 36 36 35 36 36 36 36 36 36 36 36 33 32 33 3 2 1 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 13 - dagpleje 23 Kapacitet +1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger 16
Voerladegård Voerladegård Skoles skoledistrikt. Umiddelbart stor overkapacitet, men da den private vuggestue modtager forholdsvis mange børn fra Horsens Kommune er der rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov 6 Voerladegård 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 5 4 48 48 48 47 47 47 47 46 46 44 44 44 43 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 3 2 23 22 21 22 22 22 23 23 24 24 25 25 25 Vuggestue/dagpleje Kapacitet vuggestue 2 (private) - dagpleje 18 1 Kapacitet + 1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger 17
Veng Veng Skoles skoledistrikt. Umiddelbart stor underkapacitet, men da skoledistriktet geografisk er meget stort passes forholdsvis mange børn i nabodistrikterne. Umiddelbart stor underkapacitet, men da skoledistriktet geografisk er meget stort passes forholdsvis mange børn i nabodistrikterne. Således viser det faktiske antal indskrevne, at kun 3-4% af distriktets børn passes i Veng og ud fra ventelisterne kan dette falder yderligere. 9 Veng 8 7 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 67 6 5 4 3 45 39 34 33 37 37 36 35 35 35 35 35 35 35 35 2 21 1 Vuggestue/dagpleje Kapacitet dagpleje Kapacitet + 1% - børnehave Venteliste børnehave oktober 214 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Veng Børnehus har til huse i meget nedslidte og utidssvarende bygninger. Udgiften til eventuel renovering af bygningerne eller bygning af ny institution skal stilles i forhold til det forholdsvis lave antal indskrevne børn. Alternativt kan børnehuset nedlægges og børn fra distriktet tilbydes pasning i nabodistrikterne. 18
Bjedstrup Bjedstrup skoledistrikt Rimelig balance mellem kapacitet og kapacitetsbehov Frem til 222 vil der være en forholdsvis stor overkapacitet. 6 Bjedstrup 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 47 44 42 37 4 39 39 37 36 36 35 32 32 2 17 16 19 19 21 21 21 22 22 23 25 26 1 13 Vuggestue/dagpleje Kapacitet dagpleje Kapacitet +1% - børnehave 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 225 226 Ikke behov for tilpasninger 19