Selvforvaltningsaftale for 2014/15 mellem Lundebakkeskolen og Børne- og skoleudvalget Lundebakkeskolen Side 1
1. Indledning Denne selvforvaltningsaftale er indgået mellem: Lundebakkeskolen og Børne- og skoleudvalget og Center for Undervisning for 2014/15. Aftalen fremlægges til politisk godkendelse senest med udgangen af september 2014. Den er herefter gældende for begge parter. Selvforvaltningsaftalen er udgangspunktet for dialogen mellem politikere, direktion, center og virksomheden. I aftalen præciseres mål og resultatkrav samt rammevilkårene for virksomheden herunder de økonomiske vilkår. Styring i Næstved Kommune bygger på et princip om decentral ledelse central styring. Virksomhederne har i forhold til økonomi, personale samt tilrettelæggelse og udvikling af det faglige arbejde et betydeligt råderum under hensyntagen til de økonomiske rammer og de politiske mål. De politiske mål skaber derved fokus og retning på opgaveløsningen. Ved indgåelse af aftalen forpligter aftaleparterne sig til at arbejde målrettet for at opfylde aftalens indhold. Virksomheden forpligter sig dermed til at opfylde de aftalte mål indenfor den tildelte budgetramme. 1.1. Virksomhedens kerneydelser. Lundebakkeskolen har følgende kerneydelser: Lundebakkeskolens kerneydelse er undervisning og læring. Med afsæt i vores værdigrundlag er skolens målsætning, på alle planer i arbejdet med børnene, at der er god overensstemmelse mellem skolens værdier og praksis. Det er ligeledes en målsætning, at Lundebakkeskolen er st skabende, udviklende og anerkende læringsmiljø, der understøtter, at alle skolens børn får mulighed for at udvikle deres potentialer både fagligt, socialt og personligt. Vores overordnede værdiord fællesskab gennemsyrer både undervisnings- og fritidsdelen. Skolen har flere traditioner, hvor fællesskabet på flere niveauer er medvirkende til, at børnenes sociale kompetencer udvikles. Vi benytter pædagogiske principper og undervisningsformer, der tilgodeser både fællesskabet og det enkelte barns kompetencer og udvikling. Skolen er kendt for sit gode og rummelig miljø, og er kendt for at kunne rumme elever med særlige behov. Vi finder det vigtigt, at alle børn får succesoplevelser, og at alle udviklingspotentialer tilgodeses, så børnene forlader Lundebakkeskolen som velfungerende og livsduelige mennesker. Af Lundebakkeskolens elever udgør ca. 13 % børn fra andre skoledistrikter i og udenfor Næstved kommune, der aktivt har foretaget tilvalg af Lundebakkeskolen. Skolen er fordelt på to matrikler med en afdeling i Toksværd og en afdeling Holme-Olstrup, og pt. er der indskrevet 409 elever 22 i skolens specialklasserække og 387 i almendelen. Til hver afdeling er tilknyttet sfo med ca. 120 børn i sfo 1 og ca. 10 børn i sfo 2. Den samlede medarbejderstab med lærere, pædagoger, TAP ere samt ledelse udgør ca. 60 medarbejdere. Lundebakkeskolen Side 2
2. Politisk godkendte mål og tværgående indsatsområder samt aftalestyringen. Udgangspunktet for formulering af selvforvaltningsmål for 2014/15 er enten de politisk godkendte mål for 2014, Strategiplan og resultataftaler eller andre forhold på den enkelte virksomhed, som virksomheden ønsker at inddrage i selvforvaltningsaftalen. I 2014 er der vedtaget 13 byrådsmål, 2 tværgående indsatsområder samt fagudvalgsmål for næsten alle fagudvalg. Herudover har Direktionen godkendt resultataftaler mellem den enkelte Direktør og centerchef. Sidst i dette afsnit er der link til de godkendte politiske mål og de godkendte resultataftaler Når virksomheden tager udgangspunkt i de godkendte mål, så sker det på forskellig vis: Byrådsmål: Virksomheden kan i formuleringen af selvforvaltningsmål lade sig inspirere af byrådsmålene, idet disse mål viser, hvilke områder, der politisk har den højest prioritet. Virksomheden kan lave sådanne selvforvaltningsmål. De tværgående indsatsområder: Der skal for hvert indsatsområde som udgangspunkt udarbejdes et selvforvaltningsmål. Det er beskrevet under hvert af de tværgående indsatsområder, hvordan virksomheden skal forholde sig til de tværgående indsatsområder. Fagudvalgsmål: Virksomheden skal forholde sig til eget fagudvalgs mål på følgende måde: Hvis der er fagudvalgsmål, som er rettet mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til dette fagudvalgsmål og hvor det er relevant formulere selvforvaltningsmål. Herudover kan virksomheden forholde sig til fagudvalgets øvrige mål samt alle andre fagudvalgsmål ved formulering af selvforvaltningsmål. Resultataftaler: Virksomheden skal forholde sig til aftalestyringen på følgende måde: Hvis der er mål i resultataftalen mellem Direktør og Centerchef, som retter sig mod virksomhedens kernefunktion, så skal virksomheden forholde sig til disse ved formulering af selvforvaltningsmål. I resultataftalen for Center for Undervisning er der Egne mål: Virksomheden kan som nævnt formulere selvforvaltningsmål med udgangspunkt i forhold på virksomheden, som virksomheden finder relevant at inddrage i selvforvaltningsaftalen. Herunder er links til de politisk godkendte mål for 2014 samt resultataftale: Byrådsmål Fagudvalgsmål Resultataftaler link skal laves. Lundebakkeskolen Side 3
Tværgående indsatsområder Nedenfor er link til selvforvaltningsreglerne for 2014. De tværgående indsatsområder er bilag 4 og 5. Selvforvaltningsregler inkl. tværgående indsatsområder 2.2. Selvforvaltningsmål for virksomheden. Sidste del af selvforvaltningsaftalen består af 9 målskabeloner, som virksomheden skal udfylde. I selvforvaltningsreglerne er det beskrevet, at det maksimale antal mål i selvforvaltningsaftalen er 9 mål. I nedenstående tabel skriver virksomheden sine selvforvaltningsmål. Det er udelukkende målet fra mål-rubrikken i skabelonen, som skal indføjes. Hensigten med denne oversigt er at gøre det muligt på en enkel måde at skaffe sig overblik over selvforvaltningsmål på den enkelte virksomhed. Mål nr : Tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Tværgående indsatsområde Energiledelse Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål i overskrift: At fastholde sygefravær på under 4,8 %. Årlig reduktion af energiforbruget på min 2 % Fremme elevers fremmøde i skolen Implementering af skolereform Lundebakkeskolen en god arbejdsplads i krydsfeltet mellem skolereform og nye arbejdstidsregler. 3. Økonomi Virksomhedens oprindelige budget for 2014/15 er på i alt 28.492.057 kr. Budgettet korrigeres løbende over året blandt andet i forhold til selvforvaltningsoverførsler fra 2013/14. Virksomhedens korrigerede budget kan ses i Prisme i den økonomirapport, som hedder 2014/15 tillæg. 4. Spilleregler. Spillereglerne for selvforvaltning i Næstved Kommune kan findes i følgende dokument: Selvforvaltningsregler 2014 Lundebakkeskolen Side 4
5. Opfølgning på mål Virksomheden skal følge op på i hvor høj grad selvforvaltningsmålene for 2014/15 er opfyldt. Det sker som en del af årsrapporten, hvor der sker en opfølgning på såvel regnskabsresultatet for 2014/15 samt opfyldelsen på selvforvaltningsmålene. Årsrapporten udarbejdes jf. selvforvaltningsreglerne september 2015. Lundebakkeskolen Side 5
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Sundhed og sygefravær Beskriv målet for virksomheden: At fastholde sygefravær på under 4,8 %. Nedbringelse af sygefraværet betyder en reduktion i udgiften til vikardækning. Lavt sygefravær er tillige ensbetydende med god trivsel og en mindre belastningsgrad af de langtidsraske på arbejdspladsen. Endvidere betyder et lavere sygefravær, at det fastansatte personale i både undervisnings- og fritidsdel i højere grad kan varetage de planlagte arbejdsopgaver. Det giver mulighed for at sikre en bedre økonomi, og er dermed med til at sikre kerneydelsen. - fremmødeprocent på 95,5 % eller derover (renset for ikke arbejdsrelaterede langtidssyge). Måling vha. sygefraværsopgørelser - at udgifterne til vikardækning i undervisningsdelen nedbringes. Måling vha. budgetopgørelse. - at vikardækning i SFO nedbringes. Måling vha. budgetopgørelse. - melde realistisk måltal for fravær ud - i indeværende år 4,5 % - udmønte Næstved Kommunes administrationsgrundlag for sygefravær - udmønte egen retningslinie for området. - dialog mellem ledelse og medarbejder allerede ved sygemeldingen. Ved et evt. længerevarende sygefravær eller ved flere forløb af fravær følges denne dialog op med en dialog af mere formel karakter jf. Næstved Kommunes og skolens egne retningslinier for håndtering af sygefravær. - kvartalsvis individuel skriftlig orientering om fravær til alle medarbejdere. - arbejdsmiljøgruppen og MED-udvalget er i løbende dialog om virksomhedens sygefravær. - At have ledelsesmæssig fokus på de fremmødte og især de, som i deres samarbejde er ramt af fravær fra en langtidssygemeldt kollega. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Fraværet i skoleåret 2013 2014 var ved udgangen af maj (2014) på 4,19 %. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Fagudvalgsmål 1 & 2 Byrådsmål 2, 3 & 4 Lundebakkeskolen Side 6
Mål med udgangspunkt i det tværgående indsatsområde Energiledelse Beskriv målet for virksomheden: Årlig reduktion af energiforbruget på min 2 % Formålet har både et miljømæssigt og et økonomisk aspekt - når energiforbruget er reduceret med 2 %. Konkret opgørelse af el- og varmeforbrug - der er udpeget en energiansvarlig, der aflæser el-, varme- og vandmålere og indberetter aflæste fakta til Teknik og Miljøafdelingen via det elektroniske energistyringssystem - den energiansvarlige og ansvarlig leder er i løbende dialog om virksomhedens forbrug - når der i virksomheden udskiftes div. elforbrugende elementer, skal der fremover, hvor det er muligt, vælges elementer, der kan medvirke til en reduktion af energiforbruget - fremlæggelse af energiforbrugstal i MED-udvalget som orientering og drøftelse af eventuelle tiltage i dagligdagen, der kan medvirke til reduktion og evt. besparelse Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Skolens samlede elforbrug gældende for såvel undervisnings- og fritidsdel i skoleåret 2013 2014 var på 144.658 kwh. Skolens samlede gasforbrug gældende for såvel undervisnings- og fritidsdel i skoleåret 2013 2014 var på 57.694 m 3.. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Byrådsmål 8 Tværgående Indsatsområde Energiledelse Lundebakkeskolen Side 7
Selvforvaltningsmål 3: Fremme elevers fremmøde i skolen Øge udbyttet af kerneydelsen at eleverne får mere læring og udbytte af undervisningen. Fremmøde og læring hænger uløseligt sammen. - at ulovligt fravær maksimalt er på 1 %. Fraværsregistrering og simpel optælling. - at det samlede fravær (sygdom, lovligt og ulovligt fravær) er på maksimalt 5 %. Fraværsregistrering og simpel optælling. - at medarbejder agerer som beskrevet i strategi og procedure for elevfravær. - at forældrene samarbejder om at afholde ferie i de planlagte fri- og ferieperioder. - kontinuerligt fokus på elevfravær - fra indeværende år er der praksis for registrering af elevfravær ændret, således at alle medarbejdere fremover registrerer elektronisk på daglig basis - at alle efterlever skolens strategi og procedure for elevfravær, hvor hjemmet tidligt involveres i processen - holde fokus på at skabe en skole og et læringsmiljø, der indbyder til lyst og motivation for eleverne, til at komme i skole. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Udgangspunkter er følgende tal gældende for skoleåret 2013 2014: Sygdom : 3,7 % Lovligt fravær : 1,6 % Ulovligt fravær: 1,2 % Samlet fravær : 6,6 % Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Byrådsmål 2 & 4 Fagudvalgsmål 1 & 2 Lundebakkeskolen Side 8
Selvforvaltningsmål 4: Implementering af skolereform med henblik på: - at alle elever bliver så dygtige, som de kan - at mindske betydningen af den sociale baggrund i relation til de faglige resultater - at styrke tillid og trivsel i og til skolen og skolens kerneydelse At sikre en faktisk implementering af skolereformens tre hovedformål: - at alle elever bliver så dygtige, som de kan - at mindske betydningen af den sociale baggrund i relation til de faglige resultater - at styrke tillid og trivsel i og til skolen og skolens kerneydelse At implementeringen forudsætter en udvikling og optimering af skolens kerneydelse. - at mindst 80 % af skolens elever skal være gode til at læse og regne. Dokumenteres gennem diverse tests. - at karaktergennemsnittet ved Folkeskolens Afgangsprøver i de kommende år stiger. Dokumenteres ved faktisk opgørelse af opnåede resultater. - at alle elever kender egne, klassens og fagets læringsmål. Opgøres via trivselsmålinger. - at undervisningen har fokus på høj faglighed, der samtidig tager højde for nye og varierede læringsformer. Opgøres bl.a. via skolens opnåede resultater i test og prøver, samt et ledelsesmæssigt skøn. - at trivselsmålinger klart indikerer god trivsel hos eleverne. Opgøres via trivselsmålinger. At skolen fortsat har fokus på læsetræning og løbende udvikler indsatsen bl.a. via ressourcecentret og skolens læsevejleder. Gennem de individuelle læringsmål bliver eleverne inddraget i egen læringsproces og mål. Udvikling og implementering af nye varierede undervisningsformer i alle klasser og alle fag (såvel fag faglige som understøttende undervisning) med henblik på at sikre bedre faglige resultater og høj trivsel. IT skal indtænkes i alle årsplaner og al undervisning i henhold til skolens it-strategi, der indeholder trinmål for alle årgange. Lundebakkeskolen er godt i gang med at udvikle samarbejdet mellem undervisnings- og fritidsdelen og tilsvarende for lærere/pædagok-samarbejdet. Folkeskolereformen implementeres på Lundebakkeskolen i det omfang, det er praktisk og økonomisk muligt. Den stramme ressourcetildeling begrænser hvorledes skolen kan udmønte reformen. Lundebakkeskolen Side 9
Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Vi har organiseret skolens undervisning med henblik på at skabe sammenhæng i børnenes skolehverdag. Der er etableret arbejdspladser efter gældende regler til lærere og pædagoger. Lundebakkeskolens hidtidige faglige resultater placerer skolen omkring landsgennemsnittet. Lundebakkeskolen er i udgangspunktet en meget traditionel skole, der skal i gang med udvikle nye veje til læring. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Resultataftale for CUD Byrådsmål 2 og 4 Politikerområdemål for 2015 Lundebakkeskolen Side 10
Selvforvaltningsmål 5: Lundebakkeskolen en god arbejdsplads i krydsfeltet mellem skolereform og nye arbejdstidregler. I forbindelse med Lov 409 er der indført nye arbejdsregler for lærerne, der indfases samtidigt med skolereformen. Det forøger den samlede kompleksitet som skolen frem ad rettet skal manøvrere i. Samtidig må det forventes at øge opmærksomheden på skolens evne til at løfte de nye krav til kerneydelsen og på skolen som en god arbejdsplads. Det er vigtigt at skolen fortsat er en god arbejdsplads med høj trivsel, gode rammer og balanceret faglige udfordringer. Det er aktivt at arbejdspladsen attraktiv for at kunne tiltrække de bedste medarbejdere. I sidste ende er det en forudsætning for at skolen kan løfte reformens intentioner. - Trivsel i personalegrupper. Der gennemføres trivselsmålinger/apv. - Tydelig og åben kommunikation omkring planlægning og organisering af skolens opgaver. - At rammer for udførelse skolens opgaver er plads. Det gælder såvel den daglige organisering via f.eks skemaer til etablering/justering af arbejdspladser. - At skolen løben evner at tilpasse og justere den daglige drift i forhold behov. Det er vigtigt at holde fokus på trivsel og arbejdsbyrdefordeling. Lundebakkeskolens reformgrundlag - et samlet værk, der beskriver hvorledes skolens tænker og planlægger, udmøntningen af skolereformen og omsætter det til en praktisk skolehverdag. Lundebakkskolens reformgrundlag skal videreudvikles hen over året og de kommende år. Alle skolens forskellige medarbejdere, teams og organer (MED, pædagogisk udvalg m.m.) skal løbende involveres i processen med udvikle morgen dagens Lundebakkeskole. Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): At lærerne er overgået fra A08-overenskomsten til nye arbejdstidsregler. At lærernes gennemsnitlige konfrontationstimetal er øget fra 24 til 27 lektioner. At lærernes forberedelses tid mindsket trods det øgede timetal. Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Politikerområdemål for 2015 Lundebakkeskolen Side 11
Selvforvaltningsmål 6: Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Lundebakkeskolen Side 12
Selvforvaltningsmål 7: Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Lundebakkeskolen Side 13
Selvforvaltningsmål 8: Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, Lundebakkeskolen Side 14
resultataftale: Selvforvaltningsmål 9: Udgangspunkt for målet. (Hvad kommer vi fra): Lundebakkeskolen Side 15
Sammenhæng til byrådsmål, fagudvalgsmål, tværgående indsatsområder, resultataftale: Lundebakkeskolen Side 16