Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Fagudvalgsmøde den 12.08.2013 Bilag til punkt Budgetforslag 2014-2017 Drift Budgetrapport Hovedoversigt og bemærkninger Takstforslag

Budgetrapport

Teknik- og Miljøudvalget Budgetrapprt på funktion 3. niveau Drift og refusion, hovedkonto 0-6 (i hele kr.) Regnskab 2012 Opr. Budget 2013 Budgetforslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Budgetoverslag 2017 Funktion U/I U I U I U I U I U I U I 002201 Fælles formål 808.874-89.895 719.367-78.512 723.315-60 723.315-60 723.315-60 723.315-60 002510 Fælles formål 87.785 0 79.106 0 80.745 0 80.745 0 80.745 0 80.745 0 003231 Stadion og idrætsanlæg 73.550 0 57.064 0 58.074 0 58.074 0 58.074 0 58.074 0 003235 Andre fritidsfaciliteter 17.095 0 20.811 0 21.233 0 21.233 0 21.233 0 21.233 0 004870 Fælles formål 183.062 0 156.452 0 159.284 0 159.284 0 159.284 0 159.284 0 004871 Vedligeholdelse af vandløb 324.902 0 439.758 0 345.907 0 345.907 0 345.907 0 345.907 0 005280 Fælles formål 59.912 0 186.606 0 69.984 0 69.984 0 69.984 0 69.984 0 005281 Jordforurening 63.187 0 109.606 0 111.590 0 111.590 0 111.590 0 111.590 0 005285 Bærbare batterier 63.880 0 98.843 0 100.632 0 100.632 0 100.632 0 100.632 0 005287 Miljøtilsyn - virksomheder 129.641 0 183.705 0 187.030 0 187.030 0 187.030 0 187.030 0 005289 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1.732.326-182.680 1.932.341 0 1.966.338 0 1.966.338 0 1.966.338 0 1.966.338 0 005591 Skadedyrsbekæmpelse 2.004.956-2.072.569 2.299.060-2.412.364 2.444.931-2.444.931 2.444.931-2.444.931 2.444.931-2.444.931 2.444.931-2.444.931 005895 Redningsberedskab 61.686 0 65.249 0 66.461 0 66.461 0 66.461 0 66.461 0 013860 Generel administration 8.336.712-9.631.951 4.552.443-4.961.097 5.608.480-4.876.259 5.608.480-3.876.259 5.608.480-3.876.259 5.608.480-3.876.259 013861 Ordninger for dagrenovation - restaffald 15.933.795-16.933.119 16.311.915-16.346.256 16.607.161-16.566.930 16.607.161-16.566.930 16.607.161-16.566.930 16.607.161-16.566.930 013862 Ordninger for storskrald og haveaffald 9.264.370-13.358.679 12.136.371-12.284.076 12.356.041-12.449.911 12.356.041-12.449.911 12.356.041-12.449.911 12.356.041-12.449.911 013863 Ordninger for glas, papir og pap 5.924.900-7.829.072 8.400.097-8.545.264 8.545.422-8.660.625 8.545.422-8.660.625 8.545.422-8.660.625 8.545.422-8.660.625 013864 Ordninger for farligt affald 1.225.981-864.452 1.284.568-1.190.897 1.307.121-1.206.975 1.307.121-1.206.975 1.307.121-1.206.975 1.307.121-1.206.975 013865 Genbrugsstationer 11.643.713-9.336.896 8.828.655-9.779.575 8.988.454-9.911.599 8.988.454-9.911.599 8.988.454-9.911.599 8.988.454-9.911.599 013866 Øvrige ordninger og anlæg 525.707-857.899 552.794-780.540 562.836-791.077 562.836-791.077 562.836-791.077 562.836-791.077 022201 Fælles formål 33.544.573-116.216 34.486.170-28.560 34.165.280-28.946 33.951.528-28.946 33.386.498-28.946 33.386.498-28.946 022203 Arbejder for fremmed regning 680.116-720.895 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 022205 Driftsbygninger og -pladser 1.063.827-108.075 882.619 0 1.100.283 0 1.100.283 0 1.100.283 0 1.100.283 0 022811 Vejvedligeholdelse m.v. 19.938.877-305.000 23.847.509 0 25.567.240 0 25.567.240 0 25.669.030 0 25.669.030 0 022812 Belægninger m.v. 237.591 0 2.522.241 0 2.324.111 0 2.324.111 0 2.375.006 0 2.375.006 0 022814 Vintertjeneste 4.351.910 0 4.442.163 0 4.469.082 0 4.469.082 0 4.469.082 0 4.469.082 0 023230 Fælles formål 0 0 427.561 0 435.300 0 435.300 0 435.300 0 435.300 0 023231 Busdrift 32.891.634 0 32.208.704 0 27.748.114 0 27.780.149 0 27.565.313 0 27.030.313 0 023541 Lystbådehavne m.v. 223.961 0 227.295 0 230.828 0 230.828 0 230.828 0 230.828 0 033564 Andre kulturelle opgaver 17.453 0 12.078 0 12.328 0 12.328 0 12.328 0 12.328 0 052510 Fælles formål 0 0 43.323 0 43.843 0 43.843 0 43.843 0 43.843 0 052511 Dagpleje 37.474 0 37.999 0 38.455 0 38.455 0 38.455 0 38.455 0 052512 Vuggestuer 147.322 0 149.385 0 151.178 0 151.178 0 151.178 0 151.178 0 052513 Børnehaver 36.771 0 37.285 0 37.732 0 37.732 0 37.732 0 37.732 0 052514 Integrerede daginstitutioner 544.762 0 552.389 0 559.018 0 559.018 0 559.018 0 559.018 0 052823 Døgninstitutioner for børn og unge 25.943 0 29.303 0 29.863 0 29.863 0 29.863 0 29.863 0 053232 Pleje og omsorg mv. af ældre og 471.852 0 358.936 0 465.717 0 465.717 0 465.717 0 465.717 0 053540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.446 0 26.828 0 27.338 0 27.338 0 27.338 0 27.338 0 064550 Administrationsbygninger 291.400 0 227.837 0 232.253 0 232.253 0 232.253 0 232.253 0 Samlet resultat 152.975.948-62.407.398 158.934.436-56.407.141 157.949.002-56.937.313 157.767.285-55.937.313 157.140.104-55.937.313 156.605.104-55.937.313

Hovedoversigt og bemærkninger

Teknik- og Miljøudvalget, drift - total Hovedoversigt TEKST Budget ------------ Overslag -------------- 2014 2015 2016 2017 Skattefinansieret ------------------------ 2014 pris ----------------------- hele kr. ----------- hele 1.000 kr.-------- 00.22 Jordforsyning, Kortprod. (GIS) U 723.315 723 723 723 I -60 0 0 0 00.25 Faste ejendomme U 80.745 81 81 81 00.32 Fritidsfaciliteter U 79.307 79 79 79 00.48 Vandløbsvæsen U 505.191 505 505 505 00.52 Miljøbeskyttelse mv. U 2.435.574 2.436 2.436 2.436 00.55 Skadedyrsbekæmpelse U 2.444.931 2.445 2.445 2.445 I -2.444.931-2.445-2.445-2.445 00.58 Redningsberedskab U 66.461 66 66 66 02.22 Transport og infrastruktur, U 35.265.563 35.052 34.487 34.487 fælles funktioner I -28.946-29 -29-29 02.28 Kommunale veje ekskl. vintertjeneste U 27.891.351 27.891 28.044 28.044 02.28.14 Vintertjeneste U 4.469.082 4.469 4.469 4.469 02.32 Busdrift U 28.183.414 28.215 28.001 27.466 02.35 Lystbådehavne U 230.828 231 231 231 03.35 Kulturel virksomhed U 12.328 12 12 12 05.25 Dagtilbud til børn og unge U 830.226 830 830 830 05.28 Tilbud til børn og unge U 29.863 30 30 30 05.32 Tilbud for ældre og handicap U 465.717 466 466 466 05.35 Rådgivning U 27.338 27 27 27 06.45 Administration og planlægning U 232.253 232 232 232 Skattefinansieret i alt U 103.973.487 103.790 103.164 102.629 Skattefinansieret i alt I -2.473.937-2.474-2.474-2.474 Brugerfinansieret 01.38 Renovation U 53.975.515 53.976 53.976 53.976 I -54.463.376-53.463-53.463-53.463 Brugerfinansieret i alt U 53.975.515 53.976 53.976 53.976 Brugerfinansieret i alt I -54.463.376-53.463-53.463-53.463 TMU i alt U 157.949.002 157.766 157.140 156.605 TMU i alt I -56.937.313-55.937-55.937-55.937

1 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Teknik- og Miljøudvalget i alt Budget 2014 Udgifter Indtægter 157.949-56.937 00.22 Jordforsyning 723 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for kommunens Geografiske Informations System (GIS) og den digitale kortproduktion. GIS-systemet og kommunens geografiske data er tilgængeligt for alle ansatte i kommunen via HvidovreKort på intranettet. 00.22.01 Jordforsyning, fælles formål 723 0 Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med drift, vedligeholdelse og udvikling af kommunens gis-systemer og den digitale kortproduktion. Udgifterne består af kontraktlig forpligtet drift via fællesoffentlige samarbejder FOTdanmark og FKG-datasamarbejdet samt øvrige drift herunder det digitale byggesagsarkiv WebLager. Som led i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 er Regeringen og KL blevet enige om det såkaldte grunddataprogram, som bl.a. indebærer, at en række offentlige grunddata er blevet frit tilgængelige pr. 1. januar 2013. Fra og med 2014 bortfalder derfor kommunens indtægter fra salg af brugsret til kortdatabase fra ledningsejere og private virksomheder, da disse data er omfattet af grunddataprogrammet og brugsretsaftalerne er opsagt. Særlige fokusområder under funktion 00.22 Implementering af ny WebGis-løsning på HvidovreKort og på kommunens hjemmeside. Udmøntning af Gis Strategi for Hvidovre Kommune herunder udarbejdelse af handleplaner, der skal sikre en koordineret anvendelse af GIS og geodata i Hvidovre Kommune. 00.25 Fælles formål 81 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 00.25.10 Bygningsservice 81 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler for tømrer/snedkere samt 3 biler som anvendes af varmemestre og maler som er tilknyttet Ejendomsafdelingen. 00.32 Fritidsfaciliteter 79 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 00.32.31 Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller 58 0 Der er afsat budget til 3 biler til Hvidovre Stadion og 1 bil til Avedøre Idrætscenter. 00.32.35 Andre fritidsfaciliteter 21 0 Der er afsat budget til 1 bil til Belægningen i Avedørelejren. 00.48 Vandløbsvæsen 505 0 Budgetsummen er afsat til: - Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser vedr. vandløb - Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen - Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen 00.48.70 Vandløbsvæsen, fælles formål 159 0 Myndighedsbehandling og vandkvalitetsanalyser: Budgettet på 159.284 kr. skal anvendes i forbindelse med myndighedsopgaver efter Miljøbeskyttelsesloven og Vandløbsloven, dels omkring analyser til brug for at afklare status af vandkvalitet i ferske vandløb og dels omkring udarbejdelse af udledningstilladser. 00.48.71 Vandløbsvæsen, vedligeholdelse af vandløb 346 0

2 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Drift og vedligeholdelse af vandløb Damhusåen: Kommunens andel opkræves af Københavns Kommune, på baggrund af faktisk opgjorte udgifter forud for budgetåret. Budget udgør 271.519 kr. Drift og vedligeholdelse af vandløb Fæstningskanalen: Budget udgør 74.388 kr. Budget 2014 Udgifter Indtægter 00.52 Miljøbeskyttelse m.v. 2.436 0 Her udføres opgaver i forbindelse med oprydning på forurenede grunde, øvrige planlægnings-, tilsyns- og overvågningsopgaver på miljøområdet. Opgaver udføres i henhold til Miljøbeskyttelses- og jordforureningsloven. 00.52.80 Fælles formål 70 0 Tjenestemandspension til afgåede stadsdyrlæger under den tidligere fælleskommunale Levnedsmiddelkontrol. Bidraget opkræves en gang årligt på grundlag af faktiske udgifter fordelt mellem kommunerne, som indgik i fællesskabet. Grundlaget er reduceres i forhold til 2013 pga. ophør af forpligtelse i forhold til ordning administreret af Rødovre Kommune. 00.52.81 Jordforurening 112 0 Bevillingen dækker udgifter vedr. kortlægning, undersøgelser, tilsyn og afværgeforanstaltninger i forbindelser med oprydning på forurenede grunde, hvad enten dette sker i medfør af lov om forurenet jord eller andre bestemmelser. 00.52.85 Batteriordning 101 0 DUT-aftalen om indsamling af bærbare batterier er blevet genforhandlet forår 2011. Ordningen har tidligere været en del af det takstfinansierede område renovation. 00.52.87 Miljøtilsyn - Virksomheder 187 0 Bevillingen dækker udgifter i forbindelse med miljøtilsyn til løsning af følgende opgaver: - Godkendelse og tilsyn med forurenede virksomheder - Støj-, luft- og lugtforurende - Spildevandsundersøgelser - Generel kontrol med forureningstilstanden. 00.52.89 Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.v. 1.966 0 Miljøkontoen: Bevillingen dækker eksterne udgifter til løsning af blandt andet følgende opgaver: - Spildevandsundersøgelser - Jordforurening - Godkendelse og tilsyn med virksomheder - Støj-, luft, og lugtmålinger - Softwarelicenser og indsatsplaner - Fælles offentlig miljøportal - Advokatbistand i forbindelse med jordforurening m.m. - Kvalitetsstyring af miljø- og naturområdet - Miljøplanlægning - Generel kontrol med forureningstilstanden - Tilskud til Dansk Cyklist Forbunds kampagner - Medlemskab af forskellige vand- og spildevandsforeninger - Bidrag til fælles kommunale samarbejder på miljøområdet - Oplysningsmateriale til virksomheder m.m. Fra 2013 er afsat yderligere 680.000 kr. årligt. Beløbet er afsat i henhold til Lov nr. 553 af 1. juni 2011 om Grøn Vækst samleloven samt Bekendtgørelsen nr. 1208 af 15. december 2011 om ikrafttræden af miljømål og indsatsprogrammer og prioriteringer m.v. i vandplanerne for planperioden 2010-2015. Særlige fokusområder under funktion 00.52 Uddeling af miljøpris sker hvert 2. år - i 2014 og 2016. By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er under diverse miljøforanstaltninger afsat budget til bilordningen for 1 miljøtilsynsbil.

3 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Budget 2014 Udgifter Indtægter 00.55 Diverse udgifter og indtægter 2.445-2.445 Udgifter til rottebekæmpelse inkl. administrationsbidrag. Indtægterne takstfastsættes i forbindelse med budgettet og opkræves hos borgere og virksomheder. 00.55.91 Skadedyrsbekæmpelse 2.445-2.445 Rottebekæmpelse: Omkostningerne anvendes til løn til udkørende rottebekæmpere, administrationsgebyr, rottegift, materialeanskaffelser, kampagner, praktisk bistand m.v. Omkostningerne finansieres af grundejerne ved en fast årlig takst. Området hviler i sig selv over årene. Mål for rottebekæmpelse er at formindske bestanden så effektivt, at rotternes tilstedeværelse ikke giver anledning til gener for befolkningen. Antallet af rotteanmeldelser steg i 2012 til over 1.600 anmeldelser, hvilket er væsentligt højere end de cirka 400 anmeldelser om året, der var for 4-5 år siden. Det er uvist, om stigningen i anmeldelser hænger sammen med en øget rottebestand. Stigningen ses på landsplan, hvilket tyder på en øget bestand. En effektiv bekæmpelse er afhængig af borgernes medvirken, og borgerne og virksomheder opfordres ved informationsindsats til at forebygge og anmelde. For at kunne klare opgaven og have den nødvendige robusthed i rottebekæmpelse, vil området være bemandet med 2 rottebekæmpere også i ferie- og sygdomsperioder. Fra 2013 er området udvidet med vagtordning. Administrationsbidrag i 2014 udgør 420.184 kr., bidraget er udregnet af de for området faktiske administrative lønudgifter (hovedkonto 06) tillagt et overhead på 75 pct. til dækning af husleje, el, varme, rengøring m.v. Administrationsbidraget har modpost på hovedkonto 06. Taksten er fastsat som en promillesats af ejendomsvurderingen pr. 26. marts 2013. Promillen for 2014 udgør samme takst som i 2013 på 0,05 promille. Området er ikke momsbelagt. Mellemværende primo 2013 udgør et underskud på 329.998 kr. Særlige fokusområder under funktion 00.55 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er afsat budget på 54.403 kr. til bilordningen for 3 tilsynsbiler til skadedyrsbekæmpelse. 00.58 Redningsberedskab 66 0 Teknisk Forvaltning har ansvaret for adminsitration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 00.58.95 Redningsberedskab 66 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 2 biler til beredskabsområdet. 01.38 Affaldshåndtering 53.976-54.463 Den brugerfinansierede virksomhed omfatter driften af de kommunale renovationsordninger, som finansieres af de ejendomme og virksomheder, der er omfattet af de pågældende ordninger. Herudover afholdes udgifter til genbrugshal, fjernelse af skrotbiler, information, kompetenceudvikling m.v., udgifter til Agenda 21 aktiviteter på affaldsområdet, administrationsudgifter og renter. Disse udgifter dækkes af et administrationsgebyr. Virksomheder opkræves erhvervsaffaldsgebyrer via registreringen i CVRregisteret. Renovationsgebyrer for husholdningsaffald opkræves hos ejendommens ejer via ejendomsskattebilletten. 01.38.60 Fælles formål 5.609-4.876 01.38.61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 16.607-16.567 01.38.62 Ordninger for storskrald og haveaffald 12.356-12.450

4 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Udgifter Indtægter 01.38.63 Ordninger for glas, papir og pap 8.545-8.661 01.38.64 Ordninger for farligt affald 1.307-1.207 01.38.65 Genbrugsstationer 8.989-9.911 01.38.66 Øvrige ordninger og anlæg 563-791 Gebyrerne for 2014 udviser generelt en faldende tendens. Dette kan primært tilskrives, at der på visse ordninger har været akkumuleret et overskud, som afvikles gennem nedsættelse af gebyrerne. Enkelte ordninger har dog i de senere år haft akkumuleret et underskud, fx genbrugspladsordningen, hvorfor der i gebyrfastsættelsen er indregnet afvikling heraf. Udgifter til genbrugsordningerne forventes i 2014 at udvise en stigende tendens pga. implementering af den nye genbrugsordning for haveboliger og pga. etageboligers stigende efterspørgsel på underjordiske affaldsbeholdere. År 2014 vil være et overgangsår for haveboligordningerne, hvor de nuværende ordninger afvikles til fordel for den nye genbrugsordning. Da udbuddet på indsamling i den nye genbrugsordning ikke er afsluttet, er der en vis usikkerhed om de fremtidige udgifter på området. Gebyrerne for administration og genbrugsplads er differentieret, således at forskellige boligtyper ikke betaler det samme. Vægtningen er som følger: Haveboliger; 1, etageboliger; 3/4, kolonihaver, kollegier o.lign.; 1/4. Renovationsordninger for husholdninger: - Dagrenovation, sække - Dagrenovation, minicontainere - Haveaffald fra 1- og 2-familiehuse - Haveaffald fra etageejendomme og institutioner - Kasserede brugsgenstande fra 1- og 2-familiehuse - Kasserede brugsgenstande fra etageejendomme og institutioner - Genbrug, 1- og 2- familiehuse - Genbrug, etageejendomme - Genbrugsplads - Farligt affald Renovationsordninger for virksomheder: - Dagrenovation, sække - Dagrenovation, minicontainere - Genbrugsplads - Tømningsordning for olieudskillere - Lysstofrør samt farligt affald fra skoler og institutioner Kommunale virksomheder og institutioner har mulighed for at benytte flere af ordningerne for husholdningsaffald. I gebyroversigten fremgår gebyrer for husholdninger, institutioner samt erhverv. Budgetterede affaldsmængder Mængder, som Indsamlede materialer påreg-nes Ton sendt til: Ton Dagrenovation 12.331 Forbrænding 17.861 Haveaffald 4.281 Losseplads 295 Kasserede brugsgenstande 6.465 Kompostering 4.281 Genbrugsmaterialer Genbrug (papir, (papir, pap, glas) 3.792 pap, glas) 3.792 Farligt affald Øvrigt genbrug 68 (jern, dæk m.v.) 366 Specialbehandling 68 EE affald 274 Indsamlede materialer i alt 26.937 Mængde i alt 26.937

5 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Renovationen skal som brugerfinansieret virksomhed, set over en årrække økonomisk hvile i sig selv. Forskellen mellem det enkelte års indtægter og udgifter registreres på kommunens konto for mellemværende med forsyningsvirksomheden renovation. Budget 2014 Udgifter Indtægter Mellemværende vil - med gennemførelse af budgettet i perioden 2013-2015 - udvikle sig således: Korr. budget 2013 Budget 2014 2013 prisniv. 2014 prisniv. Overslagsår 2015 Primosaldo -8.256-3.277-3.764 Driftsudgifter 58.867 53.976 53.976 driftsindtægter -53.888-54.463-53.463 Ultimosaldo -3.277-3.764-3.251 Saldoen er udtrykt for, at forsyningsvirksomheden har et tilgodehavende hos kommunen. Særlige fokus områder under funktion 01.38 I 2014 arbejdes med følgende indsatsområder: - Implementering af ny genbrugsordning for alle haveboliger - Øget fokus på kvaliteten af affaldsindsamlingen i de forskellige kontrakter - Udbredelse af ordning for etageejendomme med underjordiske affaldsbeholdere - Forbedring af borgeres og erhvervs muligheder for digitale henvendelser vedr. renovation Der er under diverse affaldsområdet afsat budget til bilordningen for 1 bil. Ordningen administreres af Vej- og parkafdelingen. 02.22 Fælles funktioner 35.266-29 Bevillingen dækker udgifter til: - Kontorhold, IT, opmåling, færdelstællinger og lignende - Drift og vedligeholdelse af Materielgården m.fl. bygninger - Drift og vedligeholdelse af maskiner og materiel - Nyanskaffelser af maskiner og materiel - Vej- og Parkafdelingens lagerbeholdninger - Lønudgifter og andre udgifter til mandskabsstyrken 02.22.01 Fælles formål 34.166-29 Økonomiudvalget godkendte den 19. marts 2012, at basisbudgettet for 2013-2016 i 2013-pris- og lønniveau, reduceres med 0,5 pct. i 2013, stigende med 0,5 pct. af serviceudgifterne i hvert af overslagsårene. På Teknik- og Miljøudvalgets område er rammebesparelsen indregnet på funktion 02.22.01 Fælles formål. Besparelsen blev delvis udmøntet i forbindelse med budgetarbejdet. Der tilbagestår en manglende udmøntning i 2015 på 213.752 kr. og i 2016 og 2017 på 778.782 kr. Besparelser 2014 2015 2016 2017 Mindre hyppig indsamling af affald på veje og parker 100 100 100 100 Mindre fejning af vej og cykelstier 300 300 150 150 Reduktion i antal blomsterkummer 150 150 150 150 Ukrudtsbekæmpelse med gasbrænder reduceres 150 150 150 150 Vedligeholdelse af færdselsarealer reduceres 150 150 150 150 Vedligeholdelse af fortov reduceres 150 150 150 150 Besparelse i alt 1.000 1.000 850 850 Besparelsen på lønsummen udgør 450.000 kr. i 2014 og fremefter, resten af besparelsen er fratrukket funktion 02.28.

6 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Tværgående vejformål: Her registreres udgifter og indtægter vedr. maskiner, materiel, værkstedsdrift, materialeindkøb og produktion, løn m.v. til vej- og parkpersonale. Vej- og Parkafdelingen har i budgetperioden et årligt indtjeningskrav på 5.319.297 kr. Opgaverne i Vej- og Parkafdelingen udføres dels af kommunens eget mandskab og dels af private firmaer i forbindelse med spidsbelastninger, specialopgaver og behov for specielt materiel. Opgaver som udføres af private firmaer afholdes af bevilling afsat på 02.28 Kommunale Veje. Budget 2014 Udgifter Indtægter Værkstedet vedligeholder samtlige køretøjer, øvrigt materiel, småmaskiner og bilordningen jf. bemærkninger under særligt fokusområder for funktion 02.22 02.22.03 Arbejder for fremmed regning 0 0 Opgaver hvor Vej- og Parkafdelingen opnår indtjening: Her registreres udgifter og indtægter i forbindelse med arbejder, som afdelingen udfører for andre offentlige myndigheder, private borgere og internt for kommunens øvrige områder. Budgettet er nulstillet, idet udgifter og indtægter skal balancere. Der foretages udkontering af løn- og maskinudgifter i forbindelse med arbejder, hvortil der opnås indtægter bl.a. følgende arbejder: - Anlægsarbejder - Arbejder for private personer og virksomheder, herunder forsyningsvirksomheder - Arbejder for kommunens øvrige forvaltningsområder (aftalte opgaver) Etablering og nyanlæg af overkørsler til villagrunde udføres i fast pris fordelt på 4 kategorier. Der henvises til takster for overkørsel. De faste priser er inkl. 5 pct. administrationsgebyr. Øvrig fakturering i forhold til borgere og virksomheder pålægges 10 pct. i administrationsgebyr. 02.22.05 Driftsbygninger og pladser 1.100 0 Fællesomkostninger for Materielgården: Her afholdes udgifter til kantine, el, vand, varme, skatter samt almindelig vedligeholdelse vedr. bygninger og pladsen. Herudover afholdes udgifter til sikkerhedsleder og diverse tiltag for arbejdsmiljøet. Særlig fokusområder under funktion 02.22 Teknisk Forvaltning har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. Der er til bilordningen afsat budget jf. forbrug i regnskabsår 2010, fordelt på nedenstående funktionsområder: Bilordning - tværfaglig Funktion Aktivitet Udgifter Fælles formål: Bygningsservice 4 biler til tømrersnedker, 3 biler til 00.25 udkørende håndværkere 80.745 Fritidsfaciliteter: Hvidovre stadion 3 biler, Avedøre Idrætscenter 1 bil, 'Belægningen' i Avedørelejren 00.32 1 bil 79.307 Miljøbeskyttelse m.v. 1 00.52 miljøtilsynsbil 12.508 Skadedyrsbekæmpelse: 3 biler til 00.55 rottefænger 54.403 00.58 Redningsberedskab: 2 biler 66.461 Affaldshåndtering: 1 bil til 01.38 renovationsområdet 12.094 Fælles funktioner: Vej og Park: 31 person- og varebiler inkl. lånebiler 02.22 og elbiler 840.827 Andre kulturelle tilbud: Historiens 03.35 hus 1 bil 12.328 Tilbud til børn og unge med særlig behov: 1 bil til ungecenteret 05.28 Porten 29.863

7 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Budget 2014 Udgifter Indtægter Tilbud til ældre og handicappede: 05.32 13 hjemmeplejebiler 465.717 Rådgivning: 1 bil til 05.35 hjælpemiddeldepotet 27.338 Administration og planlægning: 4 biler til rådhusbetjente, 2 til ITområdet, 3 til vagt- og sikring, 4 06.45 til rengøring 232.253 I alt afsat til bilordning 1.913.844 På daginstitutionsområdet varetager By- og Teknikforvaltningen den daglige vedligeholdelse af inden- og udendørsarealerne i henhold til: Samarbejdsaftale mellem Daginstitutioner og Teknisk Forvaltning af den 18. januar 2011. Lønsummen indgår under funktion 02.22. Beløbet omkonteres til funktion 05.25 Dagtilbud for Børn og Unge. 02.28 Kommunale veje 32.361 0 Bevillingen omfatter eksterne ydelser til vedligeholdelse af veje, rabatter, pladser, cykelstier, fortove, broer og lignende. Der er årligt afsat 113.270 kr. til trafiksikkerhedsrådet. Herudover vedligeholdes beplantning ved veje, skilte, vejafmærkninger samt busstoppesteder. Desuden indeholder bevillingen en betaling til Dong Energy for vejbelysning, denne udgift udgør 28 pct. af budget afsat til kommunale veje. Endelig afholdes bidrag til Avedøre Holme Pumpe- og Digelaget og vejafvandingsbidrag for kommunale og private veje, disse udgifter udgør 36 pct. af budget afsat til kommunale veje. Aktiviteten omfatter ligeledes udgifter til glatførebekæmpelse, snerydning samt sne- og glatføremateriel. 02.28.11 Vejvedligeholdelse m.v. 25.568 0 Udgifter til drift og vedligeholdelse af færdselsarealer, hvor kommunen er vejmyndighed: Bevillingen er afsat som en ramme til drift og vedligeholdelse og omfatter skiltning, signalanlæg, afstribning, renholdelse, cykelstier, fortovsrenovering, afspærringsmateriel m.v. Udgifter til oprensning af vejbrønde: Der afholdes udgifter til bortskaffelse af slam. Løn og materiel afholdes på fælles funktioner 02.22. Udgifter til vejbelysning: Budgettet afsat til betaling af udgifter til Dong for vejbelysning. Betalingen er reduceret i overensstemmelse med udskiftning til energibesparende lysmaster. Udgifter til Avedøre Holme Pumpe Digelag: Grundejerforeningen har fremsendt budget for 2014. Udgifter til kommunalt vejafvandingsbidrag: Bidrag er afsat iht. lovgivningen på området, samt Forsyningssekretariatets retningslinier, hvor der kan opkræves vejafvandingsbidrag på op til 8 pct. af investeringsgrundlag, så længe det er inden for rammen af de faktiske omkostninger som regnvand fra vejarealer belaster ledningsnettet. Bidraget betales til Hvidovre Forsyning A/S. Budgetforudsætning: Forventet investeringsbehov ca. 150 mio. kr. udgør bidraget 11,8 mio. kr. Bidraget betragtes som a'conto med regulering året efter. 02.28.12 Belægninger m.v. 2.324 0 Budgettet er afsat som en ramme til reparation og fornyelse af belægninger på færdselsarealer inklusiv efterfølgende renovering af vejafmærkningen. 02.28.14 Vintertjeneste 4.469 0 Alle udgifter vedr. vintertjeneste er samlet i en bevilling. Budgettet er afsat som en ramme baseret på udgifter i henhold til en 'normal' vinter. Glatførebekæmpelse og snerydning: Kontrakt med private vognmænd om snerydning omfatter, rådighedsvagtbeløb samt udgifter i forbindelse med udkald. Sne- og glatføremateriel: Udgifter i forbindelse med af- og påmontering af vintermateriel samt udgifter til vedligeholdelse.

8 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Rådighedsvagtordning og overarbejde: Vintervagtens varighed er for lederens vedkommende 18 uger i perioden 23/11-14/3 og for markpersonalets vedkommende 14 uger i perioden 30/11-7/3. Budget 2014 Udgifter Indtægter Afspadsering konverteret til 'sommerfugle': Kommunalbestyrelsen godkendte den 7. december 1996 forhandlingsresultat vedr. markpersonalets overarbejde i forbindelse med vintertjeneste: 'Overarbejdstillægget i forbindelse med vintertjenesten udbetales, mens timen afspadseres efter vintertjenestens afslutning og der ansættes 'sommerfugle' (løsarbejdere) svarende til antallet af afspadseringstimer'. Der er 29/10-2010 udarbejdet tillæg til lokalaftalen som betyder en årlig reduktion på 200.000 kr. Mål for vintertjeneste: Kørebaner, cykelstier langs veje og pladser: - Vintervejklasse I: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 cm jævnt lag. - Vintervejklasse II: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller inden der falder op til 5 sm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I først. - Vintervejklasse III: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Dog ryddes vintervejklasse I og II først. - Vintervejklasse IV: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller ved 5 til 8 cm jævnt lag. Ved kraftigt snefald ryddes der dog hele døgnet alle ugens dage. Snerydning igangsættes kun i det omfang indsatsen på vinter vejklasse I til III er afsluttet. S-togs forpladser: - Snerydning foretages samtidig med vintervejklasse II vejene Cykelstier i eget forløb: - Vinterstiklasse A: Snerydning kan foretages alle ugens dage og på alle tider af døgnet - Vinterstiklasse B: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid - Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid Fortove: - Vinterstiklasse C: Snerydning kan foretages alle hverdage inden for normal arbejdstid Kommunale institutioner: Skolerne ryddes for sne inden kl. 7.30 ved snefald større end 5-10 cm - Alle institutioner får leveret salt til gangarealer m.v. - Fortove ud for alle institutioner vinterbekæmpes inden for normal arbejdstid 02.32 Kollektive trafik 28.183 0 Bevillingen dækker udgifter til kommunens kollektive bustrafik og handicapbefordring til Trafikselskabet Movia, der i fællesskab ejes af kommunerne på Sjælland og de to regioner. Betalingen sker som a'conto hver måned. Med regulering året efter, når der er aflagt regnskab. 02.32.30 Fælles formål 435 0 02.32.31 Tilskud til busselskabet Movia 27.748 0 Trafikselskabet Movia beregner udgiften efter en lovbunden model, der fordeler udgiften efter passagertallene i busserne og pendlingen i de enkelte kommuner. Trafikselskabet Movia har den 17. juni 2013 fremsendt på grundlag af 1. behandling af budgettet. Hvidovre Kommunes andel udgør jf. nedenstående oversigt: Movias budget

9 Teknik- og Miljøudvalget Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Hele 1.000 kr. 2014 2015 2016 Lokale ruter 24.042 24.093 23.898 Handicapkørsel 2.454 2.454 2.454 Kommunale ordninger 32 32 32 Afdrag på driftslån 135 135 135 Rejsekort 1.085 1.066 1.046 I alt 27.748 27.780 27.565 2017 23.363 2.454 32 135 1.046 27.030 Budget 2014 Udgifter Indtægter Herudover bidrages 129.870 kr. årligt til Vestegnens trafikkoordinator. Til analysebehov i forbindelse med kommunale samarbejder er der årligt afsat kr. 305.430. 02.35 Havne 231 0 Bevillingen omfatter udgifter til drift og mindre vedligeholdelse af Hvidovre Havneområde samt udgifter til mindre reparationsarbejder på kystsikringen ved Amagermotorvejen. 02.35.41 Hvidovre Lystbådehavn 231 0 Hvidovre Havn er en lystbådehavn med plads til cirka 190 fartøjer af forskellige størrelse. Administrationen af de aktiviteter, der foregår på og omkring havnen, er i høj grad decentraliseret og varetages af de klubber, der har hjemsted i havnen, sejl-, ro-, kajak- og jagtklubber m.fl. Der er indgået driftsaftale om drift af havneområdet med Sejlklubben 'Suset' og en brugerrettet styring styrker engagementet og samarbejdet med de øvrige klubber på havneområdet. Under Teknik- og Miljøudvalget varetages selve havneområdets drift og vedligeholdelse, mens Kultur- og Fritidsudvalget varetager opgaver i forhold til foreningerne. 03.35 Andre kulturelle opgaver 12 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 03.35.64 Forstadsmuseet 12 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til historiens hus. 05.25 Dagtilbud til børn og unge 830 0 Gårdmandsfunktionen er etableret som led i budgetaftale indgået i forbindelse med vedtaget budget 2011. På daginstitutionsområdet varetager By- og Teknikforvaltningen pr. 1. juni 2011 den daglige vedligeholdelse af indendørs- og udendørsarealerne i henhold til: Samarbejdsaftale mellem Daginstitutioner og Teknisk Forvaltning af den 18. januar 2011. Budgettet fordeler sig på følgende funktioner: 05.25.10 Fælles formål daginstitutioner 44 0 05.25.11 Dagpleje - Gårdmandsfunktioner 38 0 05.25.12 Vuggestuer - Gårdmandsfunktioner 151 0 05.25.13 Børnehaver - Gårdmandsfunktioner 38 0 05.25.14 Integrerede daginstitutioner - Gårdmandsfunktioner 559 0 Udgifterne afholdes forlods på funktion 02.22. Beløbet omkonteres til dagtilbud for børn og unge ultimo året. 05.28 Tilbud til børn og unge med særlig behov 30 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 05.28.23 Døgninstitutioner for børn og unge 30 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til ungecenteret Porten.

10 Teknik- og Miljøudvalget Budget 2014 Budgetgrundlag og budgetforudsætninger Udgifter Indtægter 05.32 Tilbud til ældre og handicappede 466 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 05.32.32 Hjemmesygeplejen 466 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 13 hjemmeplejebiler. 05.35 Rådgivning 27 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 05.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 27 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 1 bil til hjælpemiddeldepotet. 06.45 Administration og planlægning 232 0 By- og Teknikforvaltningen har ansvaret for administration, planlægning, drift og vedligeholdelse af kommunens bilpark. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger 232 0 Der er afsat budget til drift og vedligeholdelse af 4 biler til rådhusbetjente, 2 til IT-området, 3 til vagt- og sikring og 4 til rengøringsområdet.

Forslag til takster

RENOVATION 1 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) 2013 2014 Husholdningsaffald fra haveboliger Dagrenovation 110 liter sæk 1.060 1.040 140 liter beholder 1.120 1.100 190 liter beholder 1.270 1.240 Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen. Ordninger med faste gebyrer Administration 248 240 Kasserede brugsgenstande 420 410 Genbrug 550 580 Farligt affald 40 40 Genbrugsplads 732 700 Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) 460 440 I alt 2.450 2.410 Ekstra gebyr for gangafstand over 10 meter Ekstra gangafstand dagrenovation 110 liter sæk 0 0 Ekstra gangafstand dagrenovation 140 eller 190 liter beholder 0 0 Ekstra gangafstand genbrug 0 0 Betaling af gebyrer for tofamiliehuse Tofamiliehuse med tømning af to sække eller beholdere pr. uge betaler det dobbelte af enfamiliehuse. Ved begrænset grundareal betales haveaffald dog som for enfamiliehuse. Husholdningsaffald fra kolonihaver og lign. Kolonihaver får kun hentet affald i perioden 1. april til 30. september. Dagrenovation 110 liter sæk - sommer 580 590 140 liter beholder - sommer 600 600 190 liter beholder - sommer 660 660 660 liter container - sommer 1.390 1.340 Faste gebyrer pr. kolonihave Administration 62 60 Kasserede brugsgenstande - i lighed med haveboligordning 210 205 Kasserede brugsgenstande - i lighed med etageboligordning 190 165 Genbrug 275 290 Farligt affald 20 20 Genbrugsplads 183 175 Haveaffald - i lighed med haveboligordning (ordningen er ikke obligatorisk) 230 220 Haveaffald - i lighed med etageboligordning (ordningen er ikke obligatorisk) 60 35 Sum ved valg af ordning i lighed m/ haveboligordning for kass. brugsgenst. og haveaffald 980 970 Sum ved valg af ordning i lighed m/ etageboligordning for kass. brugsgenst. og haveaffald 790 745 Husholdningsaffald fra etageejendomme Dagrenovation 110 liter sæk 1.060 1.040 140 liter beholder 1.120 1.100 190 liter beholder 1.270 1.240 240 liter beholder 1.420 1.370 400 liter container 1.960 1.880

2 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) 2013 2014 600 liter container 2.620 2.500 660 liter container 2.780 2.640 800 liter container 3.290 3.120 6 m 3 vippecontainer 23.330 22.000 8 m 3 vippecontainer 29.170 27.380 12 m 3 vippecontainer 41.190 38.500 16 m 3 vippecontainer 53.210 49.610 12 m 3 ophalercontainer 51.020 48.380 14 m 3 ophalercontainer 56.600 53.500 16 m 3 ophalercontainer 73.000 69.510 24 m 3 ophalercontainer 95.320 90.000 20 m 3 komprimatorcontainer UDGÅR UDGÅR 3 m 3 nedgravet 17.490 16.860 5 m 3 nedgravet 23.850 22.780 3 m 3 nedgravet (tømning hver anden uge) 8.745 8.430 5 m 3 nedgravet (tømning hver anden uge) 11.925 11.390 Tillæg for afhenting af sække og containere i kælder (per enhed) 410 410 Containere og stativer til dagrenovation købes og betales af ejendommen (dog inkluderer gebyret for ophaler- og vippecontainere leje af containeren) Faste gebyrer pr. bolig Administration 186 180 Kasserede brugsgenstande 380 330 Genbrug 310 340 Farligt affald 50 40 Genbrugsplads 549 525 Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) 120 70 I alt 1.595 1.485 Husholdningsaffald fra kollegier og lign. Gebyrer for dagrenovation fra kollegier og lign. er de samme som gebyrerne for tilsvarende enheder dagrenovation fra etageboliger. Faste gebyrer pr. bolig Administration 62 60 Kasserede brugsgenstande 190 165 Genbrug 155 170 Farligt affald 25 20 Genbrugsplads 183 175 Haveaffald (ordningen er ikke obligatorisk) 60 35 I alt 675 625 Erhvervsaffald Affaldsgebyrer fra erhverv opkræves efter CVR-registeret. Gebyrer for dagrenovationslignende affald Erhvervsvirksomheder med dagrenovationslignende affald er pligtige at benytte den kommunale indsamlingsordning for dagrenovation. Erhvervsvirksomheder kan benytte samme typer materiel til dagrenovationslignende affald som husholdninger. Gebyrerne for dagrenovationslignende affald er samme gebyrer som for tilsvarende enheder dagrenovation fra husholdninger. Gebyrer genbrugsplads - betaling per besøg *)Note nedenfor Personbil 125 125 Kassevogn 212,50 212,50

3 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) 2013 2014 Ladvogn 400 400 Farligt affald, 0-10 kg 100 100 Farligt affald, 10-25 kg 200 200 Gebyrer genbrugsplads - abonnement *)Note nedenfor Personbil 2.625 2.625 Kassevogn 4.500 4.500 Ladvogn 8.000 8.000 *) Note: Gebyr for 2014 er samme som 2013 gebyr, idet Amager Ressource Center vil iværksætte en brugerundersøgelse med henblik på evt. ændring af gebyrerne. En evt. ændring vil blive behandlet i bestyrelsen - september 2013. Øvrige gebyrer Administration 1.660 960 Tømning af olieudskillere, pr. tømning (kun for virksomheder tilmeldt ordningen) 1.550 1.480 Særligt for kommunale virksomheder og institutioner Kommunale virksomheder og institutioner kan være tilmeldt nedenstående kommunale indsamlingsordninger: Små institutioner med mindre end 50 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug 4.490 3.410 Kasserede brugsgenstande 7.430 6.600 Haveaffald 2.250 1.300 Mellem institutioner med 50 til 99 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug 5.920 5.340 Kasserede brugsgenstande 29.720 26.370 Haveaffald 8.970 5.190 Store institutioner med 100 til 199 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug 14.900 13.510 Kasserede brugsgenstande 44.580 39.550 Haveaffald 13.450 7.780 Største institutioner med mindst 200 gange 110 liter dagrenovation pr. uge Genbrug 29.800 27.020 Kasserede brugsgenstande 74.290 65.910 Haveaffald 22.420 12.970 Indsamlingsordning for farligt affald fra skoler og institutioner (ens gebyr for alle) 1.650 1.970 Særgebyrer - gælder både for husholdninger og erhverv Særgebyrer opkræves for ekstraordinære ydelser, der opkræves via særskilt regning. Ekstraordinær tømning af dagrenovation Priserne dækker tømning, forbrændingsafgift og 10 pct. i administrationsgebyr. Afhentning af dagrenovation i forbindelse med ordinær afhentning 110 liter sæk, pr. sæk 30 30 Tømning af 140, 190 eller 240 liter minicontainer, pr. beholder 45 45 Tømning af 400, 600, 660 eller 800 liter minicontainer, pr. beholder 110 110 Afhentning af dagrenovation uden for rute 110 liter sæk, pr. sæk 45 45 Tømning af 140, 190 eller 240 liter minicontainer, pr. beholder 60 60 Tømning af 400, 600, 660 eller 800 liter minicontainer, pr. beholder 135 135 Tømning af 6 eller 8 m 3 vippecontainer 1.070 1.070 Tømning af 12 eller 16 m 3 vippecontainer 1.975 1.975 3 m3 og 5m3 nedgravet container 860 860

4 Forslag til gebyrer og takster (inkl. moms) 2013 2014 Tømning af fejlsorterede containere Tømning af sæk eller minicontainer, 110-1.000 liter 590 590 Tømning af vippecontainer o.l., 6-16 m3 4.520 6.270 Tømning af maxicontainere o.l., 12-24 m 3 6.270 6.270 Særgebyr for øvrige ekstraordinære ydelser Pr. pågegyndt halve time 220 220

5 Forslag til TAKSTER 2013 2014 Veje og trafik Fast pris for anlæg af ny overkørsel beregnet til en personbil, længde ca. 4 m. Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 1 række fliser på tværs 3.390 3.450 Chaussestenskantsten (runde skuldre) og 2 rækker fliser med chaussestensbort 4.340 4.420 Granitkantsten og 1 række fliser på tværs 6.890 7.010 Granitkantsten og 2 rækker fliser med chaussestensbort 7.740 7.880

6 Forslag til TAKSTER (ekskl. moms) 2013 2014 Rottebekæmpelse Jf. momsloven 3 stk. 2, nr. 2 og 3 pålægges ikke moms. Taksten fastsættes som en promille af ejensomsværdien, som opkræves over ejendomsskattebilletten. 0,05 0,05