BilagKB_110426_pkt.18_02 Tillæg af december 2010 til notat vedrørende Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Oktober 2010 Udarbejdet i samarbejde med
Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 2 2 BESKRIVELSE OG BEREGNING AF FORSLAG - DELIITDSSTYRKEN... 3 3 DET SAMLEDE BESPARELSESPOTENTIALE... 8 Vestegnens Brandvæsen Side 1 af 12
1 Indledning Ved bestyrelsesmøde i Vestegnenes Brandvæsen den 24. november 2010 blev notat vedrørende Vestegnens Brandvæsen - beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral udarbejdet af BDO og Fmri - forelagt bestyrelsen. Bestyrelsen har efterfølgende ønsket nedenstående forhold belyst i et tillægsnotat. Beskrivelse og beregning af et nyt forslag, hvor deltidsstyrken fungerer som supplement til 1. slukningstog i både Glostrup og Hvidovre, forslaget medfører opsigelse af kontrakt med Københavns Brandvæsen. Oversigt over besparelsesforslagenes mulige kombinationsmuligheder og økonomikonsekvenser BDO har udarbejdet nærværende tillægsnotat med beredskabsfaglig bistand fra Fmri. Vestegnens Brandvæsen Side 2 af 12
2 Beskrivelse og beregning af forslag vedrørende opsigelse af kontrakt med ekstern leverandør Som supplement til de 3 besparelsesforslag præsenteret i notatet beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral indeholder nærværende afsnit en beskrivelse af et 4. besparelsesforslag, som er baseret på, at deltidsstyrken fungerer som supplement til 1. slukningstog i både Glostrup og Hvidovre, forslaget indebærer en opsigelse af kontrakten med Københavns Brandvæsen samt en sammenlægning til et slukningsområde. Principperne bag forslaget svarer til principperne bag besparelsesforslag 12 A, hvor der ligeledes i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde benyttes samme leverandør til 3. slukningstog. Forskellen er, at det ved besparelsesforslag 12 A er en ekstern leverandør som leverer det 3. slukningstog, mens det i dette nye forslag er deltidsstyrken som varetager leveringen. Vestegnens Brandvæsen vil således varetage alle udrykninger internt. Forslaget kan opdeles i 2 scenarier som begge forudsætter en sammenlægning til et slukningsområde: 1. Deltidsstyrken afgår alene fra Glostrup brandstation, hvilket betyder, at deltidsstyrken bevares i dens nuværende form og der alene er et slukningstog tilknyttet Hvidovre brandstation, og derved en nedlæggelse af 4. slukningstog som i dag leveres af Københavns Brandvæsen. 2. 3. og 4. slukningstog afgår fra både Glostrup brandstation og Hvidovre brandstation alt efter de geografiske forhold, hvilket betyder, at deltidsstyrken bevares i den nuværende form på Glostrup brandstation og der oprettes en tilsvarende deltidsstyrken på Hvidovre Brandstation. Det har ikke været muligt at fremskaffe statistikoplysninger på antallet af sammenfald i udrykninger i 2009, og udrykningsdata er derfor baseret på statistikoplysninger fra 2005-2008. Nedenstående skema viser antallet af udrykninger, hvor der har været to eller flere slukningstog indsat samtidig. På baggrund af disse oplysninger, kan det forventes, at deltidsstyrken, uanset om denne skal fungere fra begge brandstationer eller alene fra Glostrup, skal varetage ca. 1 % af udrykningerne i det samlede slukningsområde jf. nedenstående statistik. Udrykninger 2005-2008 Gns. pr. år Procent 2 slukningstog indsat samtidig 734 184 11,3 % 3 slukningstog indsat samtidig 59 15 0,9 % 4 slukningstog indsat samtidig 8 2 0,1 % Tabel 2.1 Udrykningsstatistik 2005-2008 Årsagen til at deltidsstyrken alene skal varetage 1 % af udrykningerne, svarende til ca. 15 udrykninger skyldes, at det kun er nødvendigt at indkalde deltidsstyrken i de tilfælde, hvor de to fuldtidsstyrker er kaldt ud samtidig og der er behov for et 3. slukningstog. Ved den nuværende Vestegnens Brandvæsen Side 3 af 12
opdeling af slukningsområdet i 2 distrikter forekommer det, at både 1. slukningstog Glostrup og deltidsstyrken er kaldt ud samtidig, mens 1. slukningstog i Hvidovre er på stationen dette vil ikke forekomme ved en sammenlægning til et slukningsområde. Derved vil deltidsstyrken varetager langt færre udrykninger ved en sammenlægning til et slukningsområde end det er tilfælde i dag. Det skal endvidere bemærkes, at der 2 gange årligt i gennemsnit er behov for fire slukningstog. Som det er fremhævet i den tidligere udarbejde rapport, er der usikkerhed om effekten ved sammenlægning af slukningsområderne vil give sig udslag i en så markant forbedring i udnyttelsen af fuldtidsstyrkerne, som den statistiske beregning viser, men det er BDO s og Fmri s vurdering, at en sammenlægning uden tvivl vil medføre en bedre udnyttelse af de fuldtidsansatte brandmænd i Glostrup og Hvidovre. Beskrivelse af scenarie 1 Deltidsstyrken afgår alene fra Glostrup brandstation, hvilket betyder, at deltidsstyrken bevares i dens nuværende form og der alene er et slukningstog tilknyttet Hvidovre brandstation Beredskabsfaglig vurdering Hvis forslaget gennemføres uden ændring af den nuværende organisering af deltidsstyrken vil det bevirke, at indsatser i det gamle Hvidovre distrikt i mange tilfælde vil ske på et senere tidspunkt end i dag. Dette skyldes, at deltidsstyrken vil have længere responstid end en fuldtidsstyrke som eksempelvis Københavns Brandvæsen. Hvis man skal efterleve lovens intentioner om afgangstid fra brandstationen på max. 5. min og ankomst til skadested indenfor 10 min. efter alarm, er det som minimum nødvendigt, at indkalde deltidsstyrken til standby hver gang 1. slukningstog i Hvidovre og Glostrup er kaldt ud. Som beskrevet i det tidligere udarbejdede notat 1 vurderes det, at op imod 2/3 dele af deltidsstyrkens udrykning i dag afviger fra det planlagte. Med udgangspunkt i dette, er det Fmri s vurdering, at det er tvivlsomt, at deltidsstyrken kan efterleve udrykningskravene også selvom deltidsstyrken indkaldes til standby hver gang 1. slukningstog Hvidovre og Glostrup er kaldt ud. Forslaget medfører en reduktion i antallet af slukningstog i Vestegnens Brandvæsens slukningsområde. En reduktion i antallet af slukningstog vil påvirke den aftale kommunerne i hovedstadsregion har om vederlagsfri assistance. Aftalen er baseret på, at kommunerne har et nogenlunde ensartet serviceniveau. Det er ikke tilfældet hvis beredskabet reduceres til: to døgnbemandede slukningstog ét deltidbemandet slukningstog Beredskabet i de fem kommuner vil da være ringere end beredskabet i nabokommunerne. Den nuværende døgnbemandede 2. udrykning i Hvidovre distriktet leveres af Købehavns Brandvæsen fra en brandstation placeret på kommunegrænsen til Hvidovre. Det medfører, at 1 Jf. notat vedrørende beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentralen okt. 2010 kapitel 4 Vestegnens Brandvæsen Side 4 af 12
der er to døgnbemandede slukningstog til rådighed i Hvidovre distriktet. Dette bevirker, at man i forbindelse med forslag 12A, som omfatter en nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med eksternt indkøb af 3. og 4. slukningstog, fortsat vil kunne levere et 4. slukningstog, hvilket ikke er tilfælde ved det aktuelle forslag. Selvom deltidsstyrken indkaldes til standby i alle tilfælde, hvor de to fuldtidsslukningstog er kaldt ud samtidig, vurderer Fmri, at forslaget væsentligt vil ændre det serviceniveau, som kommunernes risikobaserede dimensionering afspejler. Endvidere skal det understreges, at Vestegnens Brandvæsen ved behov for fire slukningstog skal trække på den mellemkommunale bistand, hvilket strider mod intensionerne i den mellemkommunale aftale. Forslaget er en ændring af kommunernes risikobaserede dimensionering, som skal til udtalelse i Beredskabsstyrelsen og vedtages af kommunalbestyrelserne. Beregningsgrundlag Som det fremgår af tabel 2.1 forekommer det i gennemsnit 184 gange pr. år, at to slukningstog er indsat samtidig. Dette betyder, at deltidsstyrken skal indkaldes ca. 184 gange, hvoraf de ca. 170 gange alene vil være til standby. Deltidsstyrken har i 2009 været indkaldt 173 gange, hvoraf de 51 gange har været til standby. At deltidsstyrken i nærværende forslag skal varetage færre brand- og redningsudrykninger i hele slukningsområdet end ved den nuværende konstellation skyldes, at man opnår en bedre udnyttelse af fuldtidsstyrken ved en sammenlægning til et slukningsområde, og 1. slukningstog i Hvidovre og Glostrup således vil skulle indgå i flere udrykninger end det er tilfælde i dag jf. endvidere forklaring på side 3-4. På baggrund af regnskab 2009 kan lønomkostningerne til deltidsstyrken opdeles således: Fast vederlag og vagtbetaling: Udrykningshonorar: I alt 697.000 kr. (modregnet dagpengerefusion) 651.000 kr. (ekskl. udgifter til løft og brandvagter) 1.348.000 kr. For at beregne de faktiske udgifter til deltidsstyrkens udrykninger, er det nødvendigt at tillægge en andel af det overarbejde, der er udbetalt til fuldtidsstyrken. Det vedrører, det overarbejdet er udbetalt til fuldtidsstyrken i de tilfælde, hvor deltidsstyrken ikke har kunne stille med fuldt mandskab, og slukningsstyrken derfor har måtte suppleres med indkaldelse af fuldtidsmandskab. Denne udgift er estimeret til 120.000 kr. På baggrund af ovenstående kan udgiften pr. udrykning beregnes således: Faste lønomkostninger: Variable lønomkostninger: I alt 4.031 kr. pr. udrykning 4.456 kr. pr. udrykning (inkl. fuldtidsstyrkens overarbejde) 8.487 kr. pr. udrykning Vestegnens Brandvæsen Side 5 af 12
Det må forudsættes, at de faste lønomkostninger pr. udrykning er uændret, og det er således alene de variable lønomkostninger, der skal indgå i besparelsesforslaget. På baggrund af statistikoplysningerne antages det, at deltidsstyrken ved gennemførelse af forslaget skal afgå til udrykning 11 gange mere end i 2009, hvilket svarer til en øget udgift på knap 50.000 kr. 2 I forbindelse med beregning af besparelsesforslag 9A 3, hvor deltidsstyrken anvendes sjældnere, har VB s ledelse vurderet, at en reduktion i deltidsstyrkens udrykninger vil medføre et øget behov for uddannelse og ledelse dette må ligeledes forventes at være tilfælde i nærværende besparelsesforslag, hvor antallet af udrykninger til brand- og redningsopgaver forudsættes at blive reduceret fra 122 udrykning til ca. 15. Øgede omkostninger til ledelse indgår alene i beregningen af de beregnede omkostninger 4. Besparelse ved beregning baseret alene på direkte realiserbare omkostninger: Besparelse til udrykningsaftale med Kbh. Brandvæsen Øget udgift til variable lønomk. deltidsstyrken Øget omkostninger til uddannelse Besparelse i alt Besparelse pr. indbygger: -5,52 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 3,2 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 166,97 kr. -1.100.000 kr. 50.000 kr. 121.000 kr. -929.000 kr. Besparelse ved beregning baseret på både direkte realiserbare omkostninger samt beregnet omkostninger: Besparelse til udrykningsaftale med Kbh. Brandvæsen -1.100.000 kr. Øget udgift til variable lønomk. deltidsstyrken 50.000 kr. Øget omkostninger til uddannelse 121.000 kr. Øget omkostninger til ledelse 36.000 kr. Besparelse i alt -893.000 kr. Besparelse pr. indbygger: -5,31 kr. Procentmæssig reduktion i abonnementsbetaling: 3,1 % Ny beregnet pris pr. indbygger (2009 niveau): 167,18 kr. 2 Udgiften beregnes således: variable lønomkostninger 4.456 kr. x 11 udrykninger = 49.016 kr. 3 Jf. notat vedrørende beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentralen okt. 2010 kapitel 6.2 4 jf. side 11 i notat Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Side 6 af 12
Beskrivelse af scenarie 2 Scenarie 2 er baseret på oprettelse af en deltidsstyrke i Hvidovre som supplement til den nuværende deltidsstyrke i Glostrup, dette vil betyde, at Vestegnens Brandvæsen vil have fire interne slukningstoge. I forbindelse med beregning af besparelsesforslag 7 5 nedlæggelse af deltidsstyrken - er udgifterne til deltidsstyrken i Glostrup blevet kortlagt. Nedenstående skema indeholder de personalerelaterede udgifter til deltidsstyrken. Personalerelaterede omkostninger deltidsstyrken Glostrup Direkte omkostninger Lønomkostninger fratrukket dagpengerefusion Lønudgifter til brandvager og løftehold udført af deltidsstyrken Fuldtidsstyrkens andel af deltidsudrykninger Uddannelse Uniformer Personaleforsikringer Personalerelaterede omkostninger i alt Tabel 3.2 beregning af personalerelaterede omkostninger deltidsstyrken Glostrup 1.558.000 kr. -209.000 kr. 120.000 kr. 121.000 kr. 60.000 kr. 133.000 kr. 1.783.000 kr. Som det fremgår af ovenstående overstiger alene de personalerelaterede udgifter til deltidsstyrken den nuværende udgift til Københavns Brandvæsen for indkøb af 2. slukningstog Hvidovre på 1,1 mio. kr. Dette bevirker, at etablering af en deltidsstyrke i Hvidovre ikke vil være rentabel i besparelsesøjemed. 5 Jf. notat vedrørende beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentralen okt. 2010 kapitel 5.1 Vestegnens Brandvæsen Side 7 af 12
3 Det samlede besparelsespotentiale Notatet beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral udarbejdet i oktober 2010 består af 3 besparelsesforslag vedrørende Vestegnens Brandvæsens brand- og redningsfunktion samt 3 scenarier vedrørende drift af vagtcentral. Herudover er der i nærværende notat forelagt et 4. besparelsesforslag jf. kapitel 2. Besparelsesforslagene: Forslag 7: Deltidsstyrken nedlægges, og 2. slukningstog Vest indkøbes fra ekstern leverandør Forslag 9A: Sammenlægning af distrikt Øst og Vest til et udrykningsområde. Deltidsstyrken bevares men anvendes sjældnere Forslag 12A: Nedlæggelse af deltidsstyrken i forbindelse med sammenlægning til et slukningsområde Nyt forslag: Deltidsstyrken fungerer som supplement til 1. slukningstog i både Glostrup og Hvidovre, forslaget medfører opsigelse af kontrakt med Københavns Brandvæsen. Forudsætter sammenlægning til et slukningsområde Scenarier vedrørende vagtcentralen: Scenarie 1: Besparelse ved indkøb af vagtcentralydelse hos Københavns Brandvæsen Scenarie 2: Besparelse ved en aktiv salgsstrategi i et 1 års perspektiv Scenarie 3: Besparelse ved en etablering af en ubemandet vagtcentral De 4 besparelsesforslag er gensidigt udelukkende, hvilke bevirker, at det ikke er muligt at kombinere de 4 besparelsesforslag. De 4 besparelsesforslag kan derimod kombineres med de 3 scenarier for vagtcentralen, hvortil det skal bemærkes, at disse også er gensidigt udelukkende. Nedenstående skemaer og diagrammer indeholder oversigter over mulige besparelsespotentialer i forbindelse med de enkelte forslag samt en kombination heraf. Alle besparelser tager udgangspunkt i de direkte realiserbare omkostninger 6 Besparelsesforslag 7 indgår ikke i oversigterne, idet det blev vurderet, at forslaget ikke indeholdte et besparelsespotentiale. 6 jf. side 11 i notat Beregning og afdækning af besparelsesforslag samt redegørelse vedrørende vagtcentral Vestegnens Brandvæsen Side 8 af 12
Besparelsespotentiale 2010-niveau Ingen kombination Besparelsesforslag 9A Besparelsesforslag 12A Vagtcentral scenarie 1 Vagtcentral scenarie 2 Vagtcentral scenarie 3-0,97-4,02-6,81 Besparelse pr. indbygger 2010-0,5% -2,2% -3,8% Procentmæssig reduktion 178,36 175,31 172,52 Ny beregnet pris pr. indbygger 2010-3,60-4,58-7,62-10,41 Besparelse pr. indbygger 2010-2,0% -2,6% -4,2% -5,8% Procentmæssig reduktion 175,73 174,75 171,71 168,92 Ny beregnet pris pr. indbygger 2010-10,76-11,73-14,77-17,57 Besparelse pr. indbygger 2010-6,0% -6,5% -8,2% -9,8% Procentmæssig reduktion 168,57 167,60 164,56 161,76 Ny beregnet pris pr. indbygger 2010-5,74-6,71-9,75-12,54 Besparelse pr. indbygger 2010 Nyt besparelsesforslag -3,2% -3,7% -5,4% -7,0% Procentmæssig reduktion 173,59 172,62 169,58 166,79 Ny beregnet pris pr. indbygger 2010 Tabel 3.1: Oversigt over mulige besparelsesmuligheder I de grå felter kan besparelsespotentialet for det enkelte besparelsesforslag og vagtcentralscenarie aflæses. Besparelsesforslagene aflæses i den lodrette kolonne mens vagtcentralscenarierne aflæses i den vandrette kolonne. Midterfelterne er det samlede besparelsespotentiale ved de forskellige kombinationsmuligheder eksempelvis fremgår det, at en kombination af besparelsesforslag 12A og vagtcentralscenarie 3 vil medføre den største besparelse på 17,57 kr. pr. indbygger. Besparelsespotentialet i tabel 3.1 er beregnet i 2010 niveau det vil sige, at ny beregnet pris er baseret på budget 2010 abonnementsbetaling. Nedenstående viser data fra tabellen fremstillet grafisk Vestegnens Brandvæsen Side 9 af 12
Oversigt over mulige besparelseskombinationer 2010-niveau - kr. pr. indbygger 179 176 169 174 178 175 173 175 172 169 168 165 162 173 170 167 Diagram 3.1: Oversigt over mulige besparelsesmuligheder Vestegnens Brandvæsen Side 10 af 12
Udviklingen i abonnementsprisen 2008-2012 Som det fremgår af nedenstående tabel er interessentkommunernes abonnementsbetaling fra 2008 til 2011/2012 øget med 17,46 kr. pr. indbygger. År Pris. pr. indbygger Pris. pr. indbygger (løbende priser) (2011-niveau) Regnskab 2008 164,18 177,31 Regnskab 2009 172,49 179,04 Budget 2010 179,33 180,76 Budget 2011 181,64 181,64 Budget 2012 181,64 181,64 Tabel 3.2: Oversigt over abonnementsbetalingen 2008-2012 Fremskrives abonnementsbetalingen til 2011 niveau 7 ligger stigningen på 4,3 kr. pr. indbygger svarende til en stigning 2,4 %. Diagrammet på den efterfølgende side illustrerer udviklingen i abonnementsbetalingen fra 2008 2011. Priserne 2008-2009 er baseret på regnskabstal mens priserne i 2010-2012 er baseret på budgettal. Den grå, stiplede linje viser udviklingen i abonnementsbetalingen i løbende priser uden fradrag for besparelsesforslagene. De farvede linjer viser udviklingen i abonnementsbetalingen i 2011-prisniveau, både oprindelig betaling samt den mulige fremtidige udvikling i abonnementsbetaling inkl. besparelsesforslagene. 7 Indeks for den kommunale PL-udvikling Budgetvejledning 2011 Vestegnens Brandvæsen Side 11 af 12
185 Udviklingen i abonnementsprisen 2008-2011 180 Kroner pr. indbygger 175 170 165 160 2008 2009 2010 2011 2012 Oprindelig pris i 2011 niveau Forslag 9A Forslag 12A Nyt forslag Vagtcentral 1 Vagtcentral 2 Vagtcentral 3 Forslag 9A - Vagtcentral 1 Forslag 9A - Vagtcentral 2 Forslag 9A - Vagtcentral 3 Forslag 12A - Vagtcentral 1 Forslag 12A - Vagtcentral 2 Forslag 12A - Vagtcentral 3 Nyt forslag - Vagtcentral 1 Nyt forslag - Vagtcentral 2 Nyt forslag - Vagtcentral 3 Abonnementspris løbende priser Diagram 3.2: Oversigt over udviklingen i abonnementspriser 2008-2011 Vestegnens Brandvæsen Side 12 af 12