Redegørelse Personaleforbrug 2014 1
FORORD Denne redegørelse omfatter emnet Personaleforbrug og indgår i Hoved-MEDs drøftelse heraf i marts 2015. Viborg Kommune samler løbende en række data om personaleforhold for de ansatte ved Viborg Kommune til brug for borgere, politikere, Direktion, MED-system og andre interesserede. Der udsendes årlige redegørelser om udvalgte emner i overensstemmelse med det årshjul, der er aftalt i Hoved-MED. Det er tanken, at disse redegørelser ud over relevante data kan suppleres med andre faktuelle oplysninger og hovedtendenser på området. Data for sygefravær og reaktioner fra Arbejdstilsynet udsendes hvert kvartal som særlige rapporter. Redegørelsen offentliggøres på viborg.dk. Redaktionen afsluttet den 16. februar 2015 Redaktion: Ole Kristensen og Knud Sejer Jensen Forsidebillede: Camilla Fabricius Viborg Kommune Stabs- og Byrådssekretariatet / Personale- og organisationsudvikling Prinsens Alle 5 8800 Viborg Tlf. 87 87 80 14 eller 41 71 90 44 www.viborg.dk 2
INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENDRAG... 3 1. PERSONALEFORBRUG 2007 2014 DE STØRSTE FAGGRUPPER... 4 2. PERSONALEFORBRUG FORDELT PÅ FAGGRUPPER 2014-2014... 5 3. PERSONALEFORBRUG PÅ DELOMRÅDER... 6 3.1. SKOLEOMRÅDET BREDT UDVIKLINGEN 2013 2014... 6 3.2. FOLKESKOLERNE UDVIKLINGEN 2013 2014... 6 3.3. SENIORJOBORDNINGEN I 2013 OG 2014... 7 4. DELTIDSBESKÆFTIGELSE 2010-2014... 8 5. PERSONALEOMSÆTNING 2012 2014... 9 6. AFSKEDIGELSER... 10 Sammendrag Det ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune fra kommunens start og til november 2014 er faldet med ca. 11 procent. Samme udvikling tegner gruppen af chefer og ledere sig for med et fald på 16 procent. Udviklingen for faggrupperne er ret forskellig, se diagram i afsnit 1. Det samlede ordinære personaleforbrug i Viborg Kommune er fra november 2013 til november 2014 steget med 2,4 % i forhold til et fald på landsplan med 1,2 procent. Det er særligt lærere, pædagoger og sundhedspersonale, der trækker opad. Personaleforbruget i november 2014 indenfor hele folkeskoleområdet er forøget med ca. 8 procent i forhold til november 2012. På selve skolerne er antallet af lærere steget med ca. 10 procent. Udviklingen af antal ansatte i seniorjob er faldet, idet det ikke har været muligt at nyansætte i fleksjob i 2014. Se nærmere oversigt i afsnit 3. 43 procent af de ansatte er på deltid, hvilket er lidt lavere end på landsplan. Det har ligget ret konstant over tid med en svag faldende tendens. Se nærmere i afsnit 4. Personaleomsætningen er lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse er dagplejere som er reduceret i antal på grund af lavere børnetal og specialarbejdere, hvor Park & Vejservice har gennemført konkurrenceudsættelse. I forhold til den foregående periode er personaleomsætningen forøget det gælder særligt akademikere, lærere, sosu-personale og sundhedspersonale. Se nærmere i afsnit 5. Antallet af uansøgte afskedigelser i 2014 er på niveau med tidligere år. 2014 var særligt præget af personalereduktioner på dagplejeområdet. Afskedigelser på grund af sygefravær er faldende halveret over de seneste 4 år. Der er gennemført omplacering af 17 medarbejdere i 2014, som derved har undgået at fratræde på grund af personalereduktioner. Se afsnit 6. 3
1. Personaleforbrug 2007 2014 de største faggrupper Indekstal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser Viborg Kommune total. * samtlige chefer, men kun ledere indenfor undervisning, sundhedsområdet og pædagogisk uddannede ledere.. Omfatter månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd, ekskl. ansatte i seniorjob. Den overordnede udvikling i det ordinære personaleforbrug fra kommunens start og indtil 2013 udviste et fald på ca. 14 procent for alle faggrupper i gennemsnit. Fra 2013 2014 er udviklingen nu stabiliseret, således at der er en lille stigning i antal ansatte. Der er fortsat faldende antal indenfor rengøring, specialarbejdere, teknisk service og dagplejere. Årsagen hertil er til dels konkurrenceudsættelser og effektiviseringer, dels faldende børnetal. Chefer og ledere reduceres ligeledes fortsat. Udviklingen er nu vendt for andre grupper, herunder kontorpersonale, socialrådgivere, pædagoger og lærere. Sundhedskartellets personale (syge-/sundhedsplejersker, terapeuter, kost/ernæring) og akademikerne oplever en fortsat vækst i antal ansatte. 4
2. Personaleforbrug fordelt på faggrupper 2014-2014 Faktiske tal for det ordinære personaleforbrug ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Omregnet til fuldtidsansættelser. Overenskomstansatte og tjenestemænd måneds- og timelønnede 2013 August 2014 2014 Ansatte i alt (ordinært personaleforbrug) 5.746 5.886 5.883 Akademikere 207 221 221 Beredskabspersonale 20 16 20 Chefer 38 35 36 Dagplejere 353 321 307 Forhandlingskartellets personale 9 9 9 Hjemmevejledere og pædagoger i døgninstitutioner 319 322 315 Husassistenter 46 60 48 Håndværkere m.fl. 17 18 25 Kontor- og it - personale 526 520 536 Ledende værkstedspersonale ved klientværksteder 27 26 27 Ledere m.fl., på undervisningsområdet 72 71 73 Ledere/mellemledere ved ældre-området (FOA) 20 24 24 Lærere 963 1.014 1045 Musikskolelærere 21 17 19 Omsorgs- og pædagogmedhjælpere, døgnområdet 70 81 83 Pædagoger - daginstitution / klub/ SFO 694 695 715 Pædagoger - forebyggende og dagbehandling (familieområdet) 29 32 33 Pædagogisk personale, særlige stillinger 12 17 16 Pædagogisk personale i dagplejeordninger 11 11 14 Pædagogisk uddannede ledere 124 117 113 Pædagogmedhjælpere, dagtilbudsområdet 236 228 247 Rengøringsassistenter 21 19 24 Social- og sundhedspersonale 967 1.073 957 Socialrådgivere./socialformidlere 141 156 163 Specialarbejdere./ faglærte gartnere/brolæggere 115 102 100 Sundhedskartellets personale 399 431 437 Syge- og sundhedspersonale, ledere 43 42 42 Tandklinikpersonale inkl. tandlæger 25 25 26 Teknisk Service 129 130 124 Tekniske designere m.fl. 14 13 14 Grupper med under 10 fuldtidsansatte er ikke vist. NB: Der er indregnet ansatte i akutjob og seniorjob. Viborg Kommunes personaleforbrug er fra november 2013 november 2014 forøget med 2,4 % i forhold til november 2013. Stigningen er bl.a. synlig på fagområderne akademikere, kontor- og itpersonale, lærere, pædagoger i dagtilbud, pædagogmedhjælpere, socialrådgivere og sundhedskartellets personale. Omvendt er dagplejere og specialarbejdere faldet i antal. Den tilsvarende udvikling i samme periode i alle landets kommuner er et fald på 1,2 %. Hos sosu-personalet kan det betydelige indtag af ikke-uddannede ferieafløsere ses i forholdet mellem tallene i august og november 2014. 5
3. Personaleforbrug på delområder 3.1. Skoleområdet bredt udviklingen 2013 2014 Fuldtidsansatte Overenskomstområde (med flere end 10 ansatte) 2013 2014 Ændring i procent Akademikere 14,3 14,6 2,7 % Kontor- og It-personale 46,9 51,7 10,3 % Ledere undervisningsområdet 59,1 60,0 1,6 % Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning 890,0 960,0 7,9 % Pædagogisk personale 197,0 206,8 5,0 % Pædagogisk uddannede ledere 28,0 21,3-23,8 % Pædagogmedhjælpere og pædagogiske assistenter 56,8 62,2 9,5 % I alt 1.354,3 1.460,6 7,9 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Afgrænsning: Folkeskoler inkl. fællesudgifter, syge- og hjemmeundervisning, PPR, SFO, specialskoler og UU. 3.2. Folkeskolerne udviklingen 2013 2014 Fuldtidsansatte Overenskomstområde (med flere end 10 ansatte) 2013 2014 Ændring i procent Kontor- og It-personale, KL 39,6 44,9 13,3 % Ledere undervisningsområdet 52,1 54,0 3,7 % Lærere m.fl. i folkeskole og specialundervisning 753,1 826,9 9,8 % Pædagogisk personale 6,6 15,5 133,8 % Teknisk Service 45,7 66,2 45,0 % I alt 909,8 1.025,2 12,7 % Ansættelsesform: Tjenestemænd og overenskomstansatte, ekskl. elever, fleksjob og ekstraordinært ansatte. Afgrænsning: Folkeskoler Folkeskolereformen fra 1. august 2014 har haft betydelig indvirkning på antal ansatte, primært lærerne, men også på det pædagogiske personale. Stigningen i ansatte indenfor teknisk service skyldes omlægning af ansættelsesforholdene, således der arbejdes sammen i lokalområder på tværs af institutionstyper. Det betyder at alt teknisk servicepersonale pr. 1. maj 2014 er ansat på skoleområdet. 6
3.3. Seniorjobordningen i 2013 og 2014 2013 2014 Politikområder Antal personer Antal personer Ialt 79 60 De tekniske områder 2 2 Kultur og Fritid 8 5 Skoler 22 17 Dagstilbud 12 10 Familieområdet 0 0 Ældre 9 7 Handicap/psykiatri/udsatte 5 7 Beskæftigelse 8 1 Administration 13 11 I 2014 har der ikke været adgang til at ansætte nye i seniorjob, hvilket har givet et naturligt fald i antal ansatte. Seniorjobordningen i hovedtræk Kommunerne har i følge loven forpligtelse til at tilbyde et job i kommunen til ledige som ved udløb af deres dagpengeperiode har op til 7 år tilbage, før de kan gå på efterløn og er tilmeldt efterløn. I forbindelse med den seneste reform på området kan ledige seniorer, der falder ud af dagpengesystemet få en arbejdsmarkedsydelse, hvilket betyder at der i 2014 og indtil 31. marts 2015 ikke sker nye ansættelser i seniorjob. Ansættelsen i seniorjob ophører automatisk den dag seniorjobberen kan gå på efterløn. Hvis kommunen ikke tilbyder et seniorjob rettidigt skal kommunen betale en kompensation til den ledige svarende til den lediges dagpengesats. Der skal tilbydes ansættelse på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår Staten yder et tilskud på ca. kr. 130.000 pr. helårsplads. I Viborg Kommune er der oprettet en central konto til den arbejdsgiverfinansierede del, hvorfor det i direkte løn- og pensionsudgifter er udgiftsneutralt for den enkelte arbejdsplads i kommunen at ansætte en person i seniorjob. Ifølge lovgivningen skal ledige være 15 mdr. på midlertidig arbejdsmarkedsydelse før de har ret til at overgå til seniorjob. Det betyder, at der i 2015 efter 31. marts kan komme en tilgang fra den målgruppe, der allerede nu er på arbejdsmarkedsydelse og som har max. 5 år til efterlønsretten. Målgruppen vurderes i 2015 til at være på ca. 25 personer. Viborg Kommune er forsat frikommune og har ad den vej lov til at tilbyde ledige med ret til seniorjob, at de kan ansættes i private virksomheder. Denne ordning vil blive relanceret i 2015, når der igen kommer en tilgang til seniorjobordningen. 7
feb-10 apr-10 jun-10 aug-10 okt-10 dec-10 feb-11 apr-11 jun-11 aug-11 okt-11 dec-11 feb-12 apr-12 jun-12 aug-12 okt-12 dec-12 feb-13 apr-13 jun-13 aug-13 okt-13 dec-13 feb-14 apr-14 jun-14 aug-14 okt-14 4. Deltidsbeskæftigelse 2010-2014 Andel af de ansatte, som er deltidsbeskæftiget udvalgte fagområder. Deltidsansatte i pct. Ialt Hjemmevejledere Kontor- og It-personale Lærere Pædagoger Pædagogmedhjælpere Sosu-personale Sundhedskartellets personale 90,0% 80,0% 70,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. Mange faggrupper i kommunen arbejder på deltid i alt ca. 43 procent af alle ansatte. Det er lidt lavere end det samme tal på landsplan (ca. 45 procent). Sosu-personalet og pædagogmedhjælperne ligger øverst med ca. 80 % af de ansatte på deltid. Pædagoger i dag- og døgntilbud samt sundhedskartellets medarbejdere ligger lidt over 50 %. Kontorpersonalet ligger på ca. 30 %, mens kun 10 % af lærerne er deltidsansatte. Deltidsfrekvensen har i gennemsnit ligget ret konstant over tid i hele perioden fra 2010 til 2014. Der er en svag faldende tendens for deltid hos sundhedskartellets personale. Hos hjemmevejledere / pædagoger i døgntilbud og pædagogmedhjælperne ses en svagt stigende deltidsfrekvens. Over 80 % af de deltidsansatte ligger mellem 28 36 timer pr. uge. Årsagen til at nogle faggrupper rummer mange deltidsansatte er hovedsageligt et hensyn til arbejdstilrettelæggelsen, særligt på de områder der har døgndækning, eller hvor en fuldtidsstilling ikke kan dække hele åbningstiden. En række ansatte har endvidere et personligt ønske om deltidsansættelse i kortere eller længere perioder. 8
5. Personaleomsætning 2012 2014 Viborg Kommune sammenlignet med alle kommuner udvalgte faggrupper Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd 25% Personaleomsætning november 2013-2014 20% 15% Viborg Alle kommuner i hele landet 10% 5% 0% Personaleomsætningen (ekstern afgang) er for de fleste faggrupper lavere i Viborg Kommune end i kommunerne på landsplan. En undtagelse blandt de større faggrupper er dagplejere og specialarbejdere på grund af personalereduktioner. Ekstern afgang på årsbasis Viborg Kommune Månedslønnede overenskomstansatte og tjenestemænd. november 12-13 november 13-14 Akademikere 8,3 % 13,6 % Dagplejere 9,1 % 12,1 % Pædagoger døgn / hjemmevejledere 10,0 % 12,3 % Kontor og IT-personale (HK) 9,9 % 7,1 % Lærere i folkeskolen 8,2 % 11,7 % Pædagoger i dagtilbud mv. 10,1 % 8,7 % Pædagogmedhjælpere 19,0 % 18,6 % Sosu-personale 11,6 % 12,7 % Socialrådgivere og -formidlere 16,1 % 13,1 % Specialarbejdere/gartnere mv. 11,6 % 19,8 % Sundhedskartellets personale 9,6 % 12,3 % Gennemsnit for alle ansatte i Viborg Kommune 10,7 % 11,7 % Alle kommuner 12,9 % 13,5 % Personaleomsætningen for de fleste grupper er stigende. Det samme er tilfældet på landsplan. For dagplejere og specialarbejdere skyldes stigningerne delvis reduktion i antal ansatte. Der er endvidere betydelig stigning for akademikere, lærere, sosu- og sundhedspersonalet. Modsat er omsætningen mindsket for kontorpersonale, pædagoger i dagtilbud og socialrådgivere. I gennemsnittet for alle ansatte i 2013 indgår rengøringspersonalet ikke, da hovedparten af de ansatte er overgået til privat leverandør i perioden. kilde: krl.dk 9
Antal afskedigelser 6. Afskedigelser Årsager til uansøgt afsked I alt uansøgt afsked sygdom/fravær diskretionært personalereduktion 120 100 80 60 40 20 0 Året 2014 Sygdom / fravær Diskretionære årsager (1) Personalereduktion (2) De tekniske områder 2 2 2 6 Skoler 6 3 4 13 Dagtilbud til børn og unge 14 8 42 64 Ældreområdet 28 11 25 64 Handicap / Psykiatri / Udsatte 6 4 3 13 Administrationen 6 3 2 11 I alt hele 2014 62 31 78 171 I alt hele 2013 97 18 80 195 I alt hele 2012 101 10 76 187 I alt hele 2011 126 20 224 370 I alt 4. kvartal 2014 11 12 12 35 3. kvartal 2014 11 7 11 29 2. kvartal 2014 20 9 17 46 1. kvartal 2014 20 3 38 61 (1) Bl.a. samarbejdsvanskeligheder, manglende kompetencer, udeblivelse, mv. (2) Bortfald af opgaver, budgetbesparelser og lign. Kilde: Egne data I et normalt år ligger andelen af uansøgt afskedigede i niveauet 2,5 % af de ansatte (ca. 200 på årsbasis). 2014 kan derfor betegnes som et ret normalt år i modsætning til 2011, som var præget af et stort antal afskedigelser på grund af personalereduktioner. 10
Afskedigelser på grund af sygdom/fravær er faldet betydeligt de seneste 4 år. Antallet af diskretionære afskedigelser er højere i 2014 end i tidligere år. Personalereduktioner Den årsag, der i sagens natur har de største udsving, er personalereduktioner. Beslutninger om organisationstilpasninger og om ændret aktivitets- og serviceniveau herunder demografiske ændringer - har en direkte effekt på lønbudgetterne og dermed på personalereduktioner. Der har i 2014 i særlig grad været tale om at reducere antallet af dagplejere på grund af faldende børnetal. Sygefravær Sygefravær er i sig selv ikke afskedigelsesgrund. Men sygefraværet kan - ud fra en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde - forårsage sådanne driftsmæssige forstyrrelser på den enkelte arbejdsplads, at det kan udgøre en saglig afskedigelsesgrund. Diskretionære årsager Afskedigelsen er her begrundet i forhold, der i det væsentlige kan tilskrives medarbejderen, f. eks. samarbejdsvanskeligheder, manglende evne eller vilje til at udfylde stillingen eller tjenesteforseelser som f.eks. udeblivelse fra arbejdet. Disse årsager er der i sagens natur meget begrænsede muligheder for at ændre omfanget af. Gyldig grund og forvaltningsretlig proces Alle afskedigelser skal for at have gyldighed være saglige og der skal, inden der træffes endelig beslutning om afsked, gennemføres en overenskomstbaseret procedure, hvorefter medarbejderen bl.a. har adgang til at blive hørt i sagen. Forud for en afskedsproces forudsættes det i alle tilfælde, at lederen har forsøgt eller overvejet at anvende mindre indgribende skridt. De faglige organisationer har i varierende grad adgang til at blive hørt og kan forlange en forhandling i sagen. Ofte bliver der - særligt som følge af organisationernes inddragelse lavet en aftale om fratræden som alternativ til en uansøgt afsked. Omplacering Hvor det i det enkelte tilfælde giver mening, og der er mulighed for det, udfoldes der store bestræbelser for omplacering til andet arbejde indenfor Viborg Kommune både inden for de enkelte fagområder og på tværs i Kommunen. Omplaceringen foretages bl. a. centralt hos Personale og Organisation, men også lokalt ved rokeringer mellem institutioner og skoler. Omplacering kan foretages i opsigelsesperioden ind til den afskedigede formelt fratræder sin stilling. Den fælles centrale omplacering har i 2014 haft 60 ansatte til omplacering på grund af personalereduktioner, hvilet er ca. 20 % mere end de foregående år. Hovedparten af de afskedigede kommer fra dagplejen, som har reduceret på grund af faldende børnetal. Ud af de 60 personer er omplacering gennemført for 17 personer, 10 er fratrådt med anden ordning, f.eks. efterløn, pension eller job udenfor kommunen, 22 fratrådte ved opsigelsesperiodens udløb uden omplacering og 11 personer står fortsat til omplacering. 11