Kontrakt Vedrørende Projektledelse - storskala demonstrationsprojekt med 2. generations biodiesel - For perioden 1. juni 2008 til 31. december 2009. J. nr. 1-30-76-39-07 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Christina Kjærby 8728 5183 christina.kjaerby@ru.rm.dk Operatør: CBMI v. Agro Business Park Niels Pedersens Allé 2 8830 Tjele Kontaktpersoner: Michael Støckler & Lars Visbech Sørensen CVR. Nr: 25666070 Bankoplysninger: Reg.: 5967 konto: 5700344 Resumè Brancheorganisationen Oliebranchen i Danmark, Daka Biodiesel A.m.b.a. og Region Midtjylland har i fællesskab igangsat et storskala demonstrationsprojekt med iblanding af 5 % 2. generations biodiesel i almindelig diesel, på alle tankstationer i et geografisk afgrænset område i Region Midtjylland. Projektet skal bidrage til en mere problemfri implementering af EU's målsætning om, at 5,75 % af brændstofforbruget i transportsektoren i 2010 skal være baseret på biobrændstoffer. Dertil kommer en række afledte effekter på erhvervsudviklingen, ved at sådanne anlæg etableres og drives i regionen. Region Midtjylland støtter i denne sammenhæng projektledelse, erfaringsindsamling, test, formidlingsaktiviteter o. lign. Nærværende kontrakt omhandler aftale mellem Region Midtjylland og CBMI vedrørende projektledelse. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning 1.Kort redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav For resultatopfølgning pr. 1. marts 2009 se nedenstående link: (link indsættes af regionen) Pr. 1. september 2009 kører projektet og er jf. planen fortsat i gang med at genere værdifuld viden omkring håndtering og distribution af biodiesel til gavn for oliebranchen, myndighederne og andre interessenter. Et konkret eksempel herpå er, at udarbejdelsen og indførelsen af lov om biobrændstoffer i transportsektoren i høj grad bærer præg af erfaringerne fra projektet. I høringsrunden i forbindelse med forslaget blev flere argumenter fremført af flere parter netop med udgangspunkt i dette projekt. Udlevering af brændstof på de Århusianske tankstationer og til henholdsvis Århus Sporveje og De Grønne Busser forløber fortsat problemfrit. Der er fortsat ikke registreret én eneste reklamation eller fejl hos slutbrugeren. I håndteringen af b100 er registreret skader på 2 af de vogne som har været anvendt til transport af ren biodiesel fra Daka til lagrene i Århus. Skaderne vedrører vogne med indbyggede pumpe, hvor man ikke har været opmærksom på biodieselens skadelige virkninger på visse typer gummi og plastmaterialer og at biokomponenten vil virke korrosivt overfor bløde metaller ved længere tids påvirkning. Erfaringerne er vigtige får projektets parter fremadrettet. En afklaring af problemet er under udarbejdelse. En gennemgang af kørselsregnskabet hos Århus Sporveje og De Grønne Busser viser, at der ikke kan registreres nogen ændringer i hverken effekt eller brændstofforbrug. Lanceringen af en ny og skrappere norm for dieselbrændstof har betydet, at projektet hen over sommeren har forestået forskellige test for at sikre, at det udlevere produkt fortsat lever op til gældende standarder. Den nye standard stiller blandt andet øget krav om oxidant stabilitet. Testene viste, at produkterne leveret fra de to lagre overholder de nye krav. Tillige fortsætter arbejdet med at finde alternative produktløsninger. Der arbejdes således med forskellige additiveringsløsninger. Endeligt arbejder projektets parter med optimering af produktopbevaring. Der udtages således prøver fra lagertanke med henblik på at teste og sammenligne forekomsten af bakterier. Den samlede regning for ombygning af lagrene er gjort op. Omkostningerne hertil blev væsentligt større end først antaget. De øgede omkostninger skyldes, at budgettet
var lagt ud fra helt andre forudsætninger omkring produktegenskaberne, og at processen i sig selv med kontinuerlige forbedringer og tidspres gjorde det vanskeligt at planlægge og udføre selve ombygningen effektivt. Den daglige drift på lagrene kører også uden problemer. Projektet er fortsat interessant for medierne at skrive om. I forbindelse med vedtagelse af den nye lov om biobrændstoffer samt igen ved Jyllandspostens omtale af en udskydelse af implementeringen af samme lov har en række artikler været bragt. Flere parter, herunder EOF og Århus Sporveje har udtalt sig. Tillige er en ny folder fra Danske Regioner under udarbejdelse, hvor projektet vil blive særligt fremhævet I forsommeren blev en folder henvendt til bådejere udarbejdet og distribueret. Folderen har været populær også uden for Århus Kommune. Hjemmesiden besøges fortsat flittigt. En brugerundersøgelse er gennemført på tankstationer og ved busstoppesteder i Århus. 200 respondenter blev interviewet. Såvel bilister som buspassagerer var meget interesseret i at deltage i interviewet. Interviewene blandt bilisterne viste, at godt 1/3 vidste, at de tankede et produkt tilsat biokomponent. Godt halvdelen kendte til biodiesel fremstillet af animalsk fedt og stort set alle var positivt indstillet overfor brugen af produktet til transport. Relativt mange var åbne over for at skulle betale mere for et mindre miljø-belastende produkt. Villigheden for at betale var størst hos de bilister med det største kørselsbehov. Interviewene blandt buspassagererne viste samme tendenser. ¼ af passagererne vidste at busserne kørte på biodiesel, mens hver tredje kendte produktet. Bevidstheden om brændstoffets sammensætning var størst hos de ældre. Også buspassagererne var villige til at betale for et produkt bestående af biokomponent, og igen var villigheden størst hos de som brugt bussen oftest (=havde det største transportbehov). Selve evalueringen af projektet internt er gået i gang. Besøgsrunder hos lagre og busser er gennemført. Besøgsrunder/telefoninterview med de øvrige involverede parter er planlagt til efteråret. En dialog er pt. i gang med Færdselsstyrelsen med henblik på at afklare en evt. forlængelse af projektet. Forlængelsen er under forudsætning af tilførsel af ekstra driftsmidler. En afklaring heraf forventes at foreligge ultimo september. 2. Opfølgning på mål og resultatkrav Projektledelsesfunktion indebærer jf. kontrakt: 1. Praktisk implementering og koordinering af indsatsen i samarbejde med konsortieparter og eksterne konsulenter. 2. Udarbejdelse af informationsmateriale, artikler o. lign. Side 3
3. Økonomistyring og afrapportering i forhold til Færdselsstyrelsen m.fl. 4. Sekretær for styre- og følgegruppen blandt andre. Ad 1 Der har siden introduktionen af biobrændstoffer på tankstationer og hos busselskaberne d. 18. februar fortsat været et stort behov for koordination og informationsdeling. Projektlederen har bistået med en koordinerende rolle i arbejdet omkring test og verificering af nye krav jf. indførelsen af en ny EN590. Tillige har projektlederen ført en omfattende dialog og koordinering af oplysninger med selskaberne samt med Revisor Lone Pedersen, revisionsfirmaet Nielsen og Christensen i forbindelse med projektets afregning. Et konkret møde har været sat op i København med henblik på at afklare spørgsmål og sikre overensstemmelse mellem dokumentationskrav og projektets procedurer. Projektlederen har forestået udarbejdelse af en brugerundersøgelse. Selve udførelsen af undersøgelsen blev udført af Junior Consult, Århus. Midttrafik er underrettet om forsøget og ikke mindst scenarier for projektets afslutning. Endeligt har projektlederen udført jævnlig koordination med Færdselsstyrelsen gennem hele forløbet, ligesom en betydelig arbejdsopgave for projektlederen har været at koordinere og afstemme de enkelte aktørers holdninger og synspunkter. Gennem projektet er der sket en betydelig læring i den fremtidige forsyningskæde og der er skabt en fællesplatform for introduktionen af biodiesel. Ad 2 En bådfolder er udarbejdet og distribueret i samarbejde med Stor2Media under hensyntagen til olieselskabernes retningslinjer. Bådfolderen har været populær og er siden bestilt af flere bådlau og kommuner uden for Århus Kommune. En reklamekampagne på De Grønne Busser er planlagt og gennemført i samarbejde med Story2Media og AFA JCDecaux. Kampagnen indbefatter at 15 busser kører med bagagerumsbanner, et mindre klistermærke ved tankdækslet samt foldere i bussen. Kampagnen varer til udgangen af november måned. Projektledelsen har stået til rådighed for journalister, herunder også Danske Regioner, som har udarbejdet en længere artikel om projektet. Artiklen udgives i forbindelse med Cop15 i november. Hjemmesiden er ajourført med relevante nyheder. Side 4
Projektlederen har deltaget i forskellige aktiviteter i regi af Region Midtjylland med henblik på at fremlægge projektet og evt. erfaringer. Et eksempel var klyngekonferencen afholdt på Golfhotel, Viborg og på Grundfos, Bjerringbro. Ad 3 Som følge af projektets økonomiske udfordringer i relation til støtten fra Færdselsstyrelsen er en omfattende dialog og koordinering af oplysninger og informationer foregået med selskaberne og Revisor Lone Pedersen, revisionsfirmaet Nielsen og Christensen. Projektlederen har udarbejdet diverse retningslinjer og blanketter til indrapportering for projektets parter. Et konkret møde har været sat op i København med henblik på at afklare spørgsmål og sikre overensstemmelse mellem dokumentationskrav og projektets procedurer. Projektlederen har i løbet af perioden udarbejdet adskillige budgetter og scenarier til brug for afklaring af projektets fremadrettede dispositioner samt i forbindelse med vurderingen af muligheder for tilgang af ekstra midler fra Færdselsstyrelsen. Ad 4 Projektlederen har fortsat sekretariatsarbejdet for de forskellige arbejdsgrupper, herunder især styregruppen. Projektlederen har forberedt, deltaget i og udarbejdet referater fra afholdte møder. Et styregruppemøde er aflyst pga. manglende afklaring omkring relevante problemstillinger. Som supplement er et status-papir rundsendt til godkendelse. 3. Budget I relation til finansieringen fra Region Midtjylland er projektet sundt. Der er ikke fare for at løbe ind i problemer på sigt, ej heller ved en evt. forlængelse. I relation til finansieringen fra Færdselsstyrelsen er projektet økonomiske hårdt presset. Såfremt den planlagte tidshorisont for udlevering af brændstof inkl. biokomponent skal fastholdes til 31.11.2009 mangler projektet knap 800.000 kr. under de angivne forudsætninger. Årsagen er primært de ekstra omkostninger i forbindelse med ombygning af lagrene samt de lave priser på diesel hen over foråret og sommeren, som har betydet en større meromkostning til biokomponenten end budgetteret. En dialog med Færdselsstyrelsen er i gang med hensyn til at tilføre projektet ekstra midler. Såfremt, det ikke er muligt for Færdselsstyrelsen at tilbyde projektet yderligere midler, må forsøget stoppe en måned tidligere end planlagt (31.10.2009). Et foreløbigt regnskab over Region Midtjyllands støtte til projektet kan til enhver tid eftersendes ved ønske herom. Side 5
Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter Dette er en manual for opfølgning på resultatkontrakter, der ikke medfinansieres af EU s strukturfondsmidler. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes når manualen anvendes. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Kontraktopfølgningen skal indeholde en redegørelse for projektets fremdrift, herunder processen i forløbet samt en opfølgning på de fastsatte mål og resultatkrav. Derudover skal kontraktopfølgningen indeholde en opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektet gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Hvis der er behov for ændringer i budgettet eller projektet i øvrigt skal Region Midtjylland godkende en skriftlig forudgående beskrivelse af ændringerne. Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende. Side 6