Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/31025 Telefon: 76631463 Dato: 30.august 2016 Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget for 2016, inkl. bevillingssager forelagt for regionsrådet til og med august 2016. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: 1.10.01 Somatik Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Sydvestjysk Sygehus 0 0 0 Odense Universitetshospital 480 0 480 Sygehus Sønderjylland 962 0 962 Sygehus Lillebælt 0 0 0 Friklinik i Give 0 0 0 Medicoteknisk afdeling -328 Rammer og centrale bevillinger -191 0-191 1.10.01 Psykiatri -1.888 0-1.888 1.20 Sygesikring -300 0-300 1.60.40 Central Administration af sundhedsområdet 0 0 1.70.50 Fælles Formål og Administration 1.265 0 1.265 1.90 Finansiering 0 2. Drift I alt 0 0 0 2. 1 Effektiviseringsgevinst Sygehus Lillebælt Ved tilsagn om finansiering fra Kvalitetsfonden til udbygningen af Kolding Sygehus fastsatte staten et effektiviseringskrav på 82,343 mio. kr. i 2017 priser (76 mio. kr. i 2010 priser) Sygehus Lillebælt foreslår at aflevere de strukturelle gevinster ved lukning af Fredericia Sygehus opgjort til helårligt 12,7 mio.kr. Effektiviseringsgevinsten udmøntes pr. 1. april 2017, dvs. med 9,5 mio.kr. i 2017. De resterende effektiviseringsgevinster på 69,7 mio. kr. afleveres pr.1.1.2018 Mio. kr. 2017 2018 og frem Strukturkontoen 9,507 82,343 Sygehus Lillebælt -9,507-82,343 I alt 0 0 2.2 Sundhedsprofilundersøgelser Region Syddanmark skal som led i aftalen om landsdækkende sammenlignelige sundhedsprofiler udarbejde en ny profil i 2017 og herefter hver fjerde år. Projektet omkring ny profil begynder i 2016 Side 1 af 8
med videreudvikling og opsætning at spørgeskema, gennemførelse og analyse i 2017, offentliggørelse i 2018 og udgivelse af temarapporter og rådgivning til kommunerne i 2019. I 2020 påbegyndes arbejdet med ny profil i 2021. De estimerede udgifter til en profil er opgjort til 7,96 mio. kr. svarende til 1,99 mio. kr. pr. år, hvoraf de 0,400 mio. kr. kan finansieres af de afsatte midler til rådgivning. Udgifterne i 2016 kan delvis finansieres af restmidler på 1,917 mio. kr. fra profilundersøgelsen 2012-2015. Det indstilles, at restfinansieringen tages fra prioriteringspuljen med følgende budgetomflytninger: Mio. kr. 2016 2017 og frem Sundhedsprofiler 0,073 1,990 Rådgivningsmidler -0,400-0,400 Prioriteringspuljen 0,327-1,590 I alt 0 0 2.3 Lærings- og kvalitetsteam Der er aftalt et nationalt kvalitetsprogram mellem regionerne, kommunerne og regeringen, som skal afløse Den danske Kvalitetsmodel, der blev udfaset på sygehusene i 2015. Som led i udmøntningen af det nationale kvalitetsprogram skal de fem regioner fungere som tovholdere for en række lærings- og kvalitetsteams på områder, hvor der er et generelt behov for et kvalitetsløft. Som del af den forrige regerings sundhedspolitiske strategi Jo før Jo bedre er regionerne tilført samlet 10 mio. kr. årligt til varetagelse af tovholderfunktionen og etablering af lærings og kvalitetsteams. Region Syddanmark s andel heraf udgør 2,181 mio. kr. fra 2016 og frem. Disse midler er øremærket kvalitetsprogrammet og skal bl.a. finansiere tovholderfunktionen, udgifter til lærings- og kvalitetsteams regionalt og nationalt samt finansiere de aftalte fællesfunktioner i regi af Danske Regioner. Det indstilles, at der afsættes 2,181 mio.kr. i 2016 og frem til lærings- og kvalitetsteam finansieret af midler fra Jo før - Jo bedre. 2.4 Patientskoler I regionens budget for 2015 indgår, at der for 2016 og frem skal findes besparelser på 2 mio.kr. årligt ved justering af patientuddannelsestilbuddet. Efter spareforslaget vedtagelse er der foretaget en kortlægning i sygehusene, hvor der blev indhentet vurderinger af, hvilke patientuddannelser, der af hensyn til bl.a. patientsikkerhed bør foregå i sygehusene. Herefter orienteredes kommunerne i regi af Det Administrative Kontaktforum den 19. november 2014 om den i regionen igangsatte proces med henblik på at invitere kommunerne til en dialog om overtagelse af en større del af ansvaret på patientuddannelsesområdet. Sagen har således været drøftet flere gange med kommunerne: Første gang på et møde i januar 2015, hvor det blev aftalt i fællesskab at udregne de økonomiske konsekvenser for kommunerne. Imidlertid er analysen aldrig gennemført på grund af uenighed om analysens afgrænsning. I Det Administrative Kontaktforums møde i september 2015 blev sagen igen drøftet og i november samme år blev det med baggrund i et oplæg om erfaringerne fra Lillebæltsområdet med udflytning af patientuddannelse på diabetes-, KOL- og hjerteområdet fra sygehus til kommunerne besluttet, at se på en ændret arbejdsdeling på KOL-området som en del af den pågående revision af forløbsprogrammet for KOL. I mellemtiden er der tillige på Sydvestjysk Sygehus igangsat en proces om udflytning af patientuddannelse, hvilket er sket på foranledning af kommunerne via Det Lokale Samordningsudvalg. Side 2 af 8
Konklusionen er, at det ikke har været muligt at indgå en overordnet, fælles aftale med kommunerne, som gjorde det muligt at justere alle fire somatiske sygehuses patientuddannelsestilbud. Dog har det vist sig, at det lokalt har været muligt at indgå aftaler. Såfremt der kan indgås lokale aftaler, vil besparelsen blive indhøstet via meraktivitetspuljen gennem mistet aktivitetsværdi som følge af nedlæggelse af dette tilbud og dermed lavere aktivitetsafregning til sygehuset. Det anbefales på den baggrund, at besparelsen udmøntes ved en reduktion af meraktivitetspuljen. 2.5 Forlængelse af kontrakt med Hotline Syddanmark Hotline Syddanmark er et borgerservicesamarbejde, som Region Syddanmark har indgået sammen med 20 syddanske kommuner. Hotline Syddanmark giver borgere mulighed for hjælp vedr. Digital Post, e-boks, NemSMS og anden digital kommunikation fra regionen. Ved budgettilpasningen i juni 2016 godkendte regionsrådet en forlængelse indtil juli 2016. Hotline Syddanmark, Hotline Midtjylland og Hotline Nordjylland undersøger muligheden for en sammenlægning med henblik på at effektivisere og reducere omkostningerne, men der vil ikke i indeværende år blive etableret et vestdansk hotline-samarbejde. Det anbefales derfor at forlænge kontrakten med Hotline Syddanmark til udgangen af 2016. Udgiften på 0,130 mio.kr. afholdes under Fælles formål og administration, og udgiften finansieres med henholdsvis 0,121 mio.kr. fra Sundhed og 0,09 mio.kr. fra Regional Udvikling i 2016. Det indstilles, at sundhedsområdets andel af udgiften 0,121 mio. kr. overføres fra prioriteringspuljen til Fælles Formål og Administration, Kommunikation, som afholder udgiften. De afledte konsekvenser indarbejdes tilsvarende under Fælles formål og administration og Regional Udvikling. 2.6 Nedsættelse af ejendomsskat Sygehus Sønderjylland Region Syddanmark har i samarbejde med en advokat klaget over sygehusenes ejendomsvurderinger. Skat har på den baggrund ændret vurderingen på Sønderborg Sygehus og tilbagebetalt 0,449 mio. kr. for 2015, som er indtægtsført på en central konto. Det indstilles, at driftsbudget på Sygehus Sønderjylland reduceres med 0,411 mio. kr. i 2016 og frem svarende til reguleringen i ejendomsskatten. Nettobevillingen tilgår prioriteringspuljen. 2.7 Udmøntning af sundheds-it strategien På regionsrådets møde juni 2016 blev sundheds-it strategien godkendt. Som en del af beslutningen indgår, at regionsdirektøren bemyndiges til at godkende projektbeskrivelse samt licitationsresultat/indgå kontrakt indenfor de meddelte bevillinger til de enkelte projekter. I den sammenhæng regionsdirektøren tillige fået bemyndigelsen til at beslutte finansieringen af investeringerne, dvs. om de skal finansieres via drift, leasing eller anlæg. Yderligere har regionsdirektøren fået en bemyndigelse til at frigive midler fra den udisponerede ramme i strategien på 51,317 mio.kr., dog med et beløbsmax. på 10,0 mio.kr. På møderne i Udvalget for Sundhedsit i juni og august er projektbeskrivelser mv. for et antal projekter blevet godkendt. Som konsekvens heraf har regionsdirektøren frigivet driftsbevillinger til foranalyser mv. som anført: Side 3 af 8
Mio. kr. 2016 2017 Implantatregister 775 Åbne Cosmic 801 Fælles minimumsjournal 1.433 Identity Management 1.100 Opsamling af data medicoteknisk udstyr 456 RIS/PACS 380 2.165 I alt 4.945 2.165 Projekterne finansieres af de afsatte midler til Sundheds-it-strategien 2.8 Udlån af personale fra Indkøbsafdelingen til Medicoteknisk Afdeling På regionsrådets møde den 27. juni 2016 blev fremrykning af medicotekniske anskaffelser for 389 mio.kr. godkendt. Med henblik på at sikre afslutning af anskaffelserne inden udgangen af 2016 er der midlertidigt behov for at allokere ekstra personaleressource til Medicoteknisk Afdeling til gennemførelse af udbudsforretningerne. Det er aftalt, at Indkøbsafdelingen udlåner de nødvendige personaleressourcer til Medicoteknisk Afdeling. Udlånet betyder, at Indkøbsafdelingen må rekvirere ekstern konsulentbistand til gennemførelse af øvrige planlagte udbudsforretninger. Det anbefales derfor, at Indkøbsafdelingen tilføres 1 mio.kr. i 2016 finansieret af konsolideringsrammen for somatikken. 2.9 Forankring af arkivering For at sikre at regionen lever op til sin arkiveringsforpligtelse, både i form af arkiveringsstrategi og afleveringer af de relevante systemer til Rigsarkivet afsættes 0,307 mio.kr. årligt i periode for to år. Det indstilles af der foretages følgende budgetomflytninger: Mio. kr. 2016 2017 2018 Prioriteringspuljen -0,144-0,286-0,144 Regional udvikling -0,010-0,021-0,010 Fælles formål og administration, Regional It 0,154 0,307 0,154 I alt 0 0 0 De afledte konsekvenser indarbejdes tilsvarende under Fælles formål og administration og Regional Udvikling. 2.10 Biler til Medicoteknisk Afdeling Medicoteknisk Afdeling har behov for at anskaffe biler for 0,328 mio. kr. og ønsker meddelt en leasingbevilling til formålet. Det indstilles, at anskaffelsen finansieres ved nedskrivning af driftsrammen for Medicoteknisk Afdeling og budgettet tilføres leasingrammen. 2.11 Korrektion af leasingbudgetter til Cosmic Intelligence og Astraia Der er tidligere meddelt leasingbevillinger til IT-projekterne Cosmic Intelligence og Astraia, som Odense Universitetshospital har projektansvaret for. 0,360 mio. kr. af bevillingerne vedrører interne personaleressourcer, som ikke kan leases. Det indstilles derfor, at Odense Universitetshospitals driftsbudget tilføres 0,360 mio. kr. i 2016 og leasingrammen reduceres tilsvarende. Side 4 af 8
2.12 Konvertering fra leasing til drift Sygehus Sønderjylland. I forbindelse med 1. budgettilpasning godkendte regionsrådet i juni 2016, at sygehusenes investeringsrammer blev konverteret til drift. Sygehus Sønderjyllands investeringsramme blev fordelt med 7,106 mio. kr. på leasingrammen til anskaffelser over 100.000 kr. og 1,6 mio. kr. på sygehusets driftsbudget til anskaffelser under 100.000 kr. Det har efterfølgende vist sig, at Sygehus Sønderjylland ønsker at købe udstyr til under 100.000 kr. for i alt 2,310 mio. kr. Det indstilles derfor, at der flyttes 0,710 mio. kr. fra leasingrammen til Sygehus Sønderjyllands driftsbudget i 2016. 2.13 Projektledere til gennemførelse af Den Syddanske Forandringsmodel på OUH Ved budgettilpasningen i juni 2016 fik Odense Universitetshospital tilført 1,050 mio. kr. årligt i perioden 2016-2018 til projektledelse af Den Syddanske Forandringsmodel. Efterfølgende har det vist sig, at det korrekte beløb er 1,5 mio. kr. årligt. Det indstilles, at OUH tilføres 0,450 mio. kr. i perioden 2016-2018 finansieret af den afsatte pulje. 2. 14 Korrektion vedr. udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM En beregning af den regionale medfinansiering af en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM har afventet et samlet overblik over planerne for udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i alle FAM er i Region Syddanmark. Et samlet overblik forelå ultimo 2015, og sygehusene blev tilført bevillinger svarende til de lokale beredskaber. Dette blev finansieret af puljen til gennemførelse af den forrige regerings sundhedspolitiske strategi Jo før - Jo bedre. På Odense Universitetshospital er der planlagt en udvidelse af tjenestetiden for kardiologiske speciallæger i FAM pr. 1. maj 2016. Imidlertid udvides beredskabet først pr. 1. september 2016. Herudover er der sket mindre tilpasninger af beredskabet, som betyder, at den årlige regionale medfinansiering reduceres. Ovennævnte giver anledning til følgende budgettilpasning: Mio. kr. 2016 2017 og frem OUH -0,330-0,359 Jo før - Jo bedre 0,330 0,359 I alt 0 0 2.15 Afregning for operationer af skjoldbruskkirtel. Sygehus Sønderjylland har i 2014 omlagt thyreoidea-operationer fra stationær til ambulant regi. Omlægningen har ikke udløst den samme DRG-værdi. For 2015 er der sket en omgruppering af data således, at meraktiviteten kan håndteres inden for det normale afregningsparadigme. Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland tildeles en bevilling på 0,663 mio. kr. i 2016 og 0,225 mio. kr. i 2017 og frem, finansieret af meraktivitetspuljen. 2.16 Den Syddanske Forbedringsmodel på psykiatrisygehuset Psykiatrisygehuset har i 2016 påbegyndt arbejdet med implementering af den syddanske forbedringsmodel, som regionen har vedtaget at arbejde ud fra i forhold til forbedring af den kliniske praksis og patientsikkerheden. Der er indgået samarbejde med Virginia Mason Institute i Seattle for en tre årig periode til implementering af modellen i sygehuset. Side 5 af 8
Kontrakten, som psykiatrisygehuset har indgået med Virginia Mason, har en sum på 5,6 mio. kr., som betales med 25 % ved kontraktens indgåelse. Det resterende beløb betales over 35 måneder. På denne baggrund fordeler udgiften sig med 1,888 mio. kr. i 2016, 1,446 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,844 mio. kr. i 2019. Til at varetage implementeringsopgaven i sygehuset skal der ansættes en projektleder. Som de øvrige sygehuse tilføres psykiatrisygehuset budget til opgaven over 3 år, hvilket udgør 0,710 mio. kr. pr. år. Projektlederen forventes ansat pr. 1. oktober 2016. Indstilling At der til betaling af kontrakten flyttes 1,888 mio. kr. i 2016, 1,446 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,844 mio. kr. i 2019 fra psykiatriområdets centrale rammer til somatikkens ramme til den syddanske forbedringsmodel. At psykiatrisygehuset tilføres 0,178 mio. kr. i 2016, 0,710 mio. kr. i 2017 og 2018 samt 0,533 mio. kr. i 2019 fra psykiatriens centrale rammer. 2.17 PsykInfo Projekt Trivsel og Psykisk Sundhed PsykInfo og den tidligere Psykiatristab har sammen projektet Trivsel og psykisk sundhed på ungdomsuddannelserne. Projektet sluttede den 31. juli 2016, men der er indgået en samarbejdsaftale om i første omgang at videreføre aktiviteterne i PsykInfo til og med december 2016. Når den eksterne evaluering af projektet foreligger i oktober 2016, vil der inden årets udgang blive udarbejdet en ny samarbejdsaftale for forankring i 2017-2018. PsykInfo har behov for 0,350 mio. kr. til at varetage aktiviteterne i resten af 2016 anvende Indstilling At psykiatrisygehuset tilføres 0,350 mio. kr. i 2016 fra projektet, som er forankret på psykiatriens centrale fællesområde. 2.18 Rekrutteringsindsatsen, psykiatrien Der er i perioden 2014-2016 ansat 15 specialpsykologer, som ved ansættelsen har fået løntillæg svarende til det tillæg, som gives psykologer, der bliver uddannet specialpsykologer i psykiatrisygehuset, og derefter får tilskud. Løntillæg til disse 15 er ikke udmøntet via rekrutteringsindsatsen, hvilket svarer til en bevilling på 0,904 mio. kr. i 2016 og 0,992 mio. kr. i 2017 og frem. Der starter 4 psykologer på specialpsykologuddannelsen den 1. september 2016. Heraf kan sygehuset via puljen få kompensation for tabt arbejdstid til 3 studerende, svarende til 0,188 mio. kr. i 2016 og 0,573 mio. kr. i 2017 og frem. Herefter er puljen til kompensation for 40 uddannelsesstillinger udmøntet til psykiatrisygehuset, svarende til i alt 7,3 mio. kr. (2012-PL). Indstilling At psykiatrisygehuset tilføres 1,092 mio. kr. i 2016 og 1,565 mio. kr. i 2017 og frem fra psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. 2.19 Opskrivning af psykiatrisygehusets leasingramme i 2016 Psykiatrisygehuset har behov for at få opskrevet leasingrammen i 2016 med 0,470 mio. kr. til investering i ECT-udstyr og biler. Finansieringen sker via driftsmidler, men den efterfølgende leasingydelse betales centralt i regionen. Indstilling: At psykiatrisygehusets budget nedskrives med 0,470 mio. kr. i 2016 som tilgår psykiatriområdets ramme vedr. satspuljer mv. Side 6 af 8
3. Anlæg 3.1 Anlægsbevilling til fire it-projekter Regionsrådet godkendte i juni 2016 tillæg til Sundheds-it strategien 2015-2017. Som opfølgning herpå afsættes og frigives rådighedsbeløb samt meddeles anlægsbevilling på i alt 23,4 mio. kr. vedr. følgende fire projekter: LIMS: 0,306 mio. kr. i 2016 som tillæg til eksisterende bevilling Cosmic Posthus: 4.947 mio. kr. i 2016 Driftsoptimering: 5,560 mio. kr. i 2016 FMK/PAS: 12,600 mio. kr., heraf 5,0 mio. kr. i 2016 finansieret af den afsatte ramme i 2016 og 2017 til investeringer i sundheds-it. 3.2 Omflytning af anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Psykiatrisk afd. Esbjerg, og retspsykiatri, Middelfart Projekterne vedr. etablering af ny, psykiatrisk afdeling i Esbjerg og ny retspsykiatrisk funktion i Middelfart nærmer sig deres regnskabsmæssige afslutning. Projektet i Esbjerg udviser mindreudgifter på 3,0 mio. kr. ud af en samlet bevilling på 258,7 mio. kr. Omvendt udviser projektet i Middelfart pt. merudgifter på 4,250 mio. kr. i forhold til en samlet bevilling på 261,7 mio. kr. som følge af, at der er taget højde for ændrede/skærpede sikkerhedskrav. På den baggrund indstilles, at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Esbjerg-projektet reduceres med 3,0 mio. kr., at anlægsbevilling og rådighedsbeløb vedr. Middelfart-projektet forhøjes med 4,250 mio. kr., idet differencen på 1,250 mio. kr. finansieres af konsolideringsrammen, psykiatri, i 2016 med henblik på overholdelse af det aftalte anlægsloft. 3.3 Omflytning af rådighedsbeløb mellem medicotekniske rammer Afsluttende anskaffelser på 2015-rammen til medicoteknik beløber sig til i alt 51,1 mio. kr., hvorefter der resterer 13,5 mio. kr. på rammen. Tilsvarende beløber anskaffelser på 2016-rammen til medicoteknik sig til i alt 17,2 mio. kr., hvorefter der resterer 55,8 mio. kr. på rammen. Mindreforbruget skyldes dels opnåede rabatter i forbindelse med indkøb, dels og især at en række prioriterede anskaffelser i stedet er sket via leasing. Den ikke-udmøntede del af de to rammer foreslås overført til 2017-rammen til medicotekniske anskaffelser. De meddelte anlægsbevillinger nedskrives tilsvarende. 3.4 Udskiftning af bil til brug for servicering af vagtkonsultationer/vagtlægeordning Det indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb og meddeles anlægsbevilling på 0,3 mio. kr. til udskiftning af bil, der anvendes i forbindelse med genopfyldning af forbindsstoffer, utensier o.lign. i vagtkonsultationer m.v. For at overholde anlægsloftet finansieres rådighedsbeløb af konsolideringsrammen, Somatik. Omvendt opskrives konsolideringsrammen, drift, med 0,3 mio. kr., finansieret af det afsatte budget til drift af lægevagten. Side 7 af 8
3.5. Budgetomplacering af rådighedsbeløb under Fælles formål og administration Anlægsprojektet Mobile Device Management (MDM) er afsluttet med et uforbrugt rådighedsbeløb på 0,342 mio. kr. Det anbefales, at rest rådighedsbeløbet bliver budgetomplaceret til Investeringsrammen under Fælles formål og administration. Tilsvarende nedskrives anlægsbevilling under MDM. Bevilling Pkt. Projekt Finansiering Indeks 137,9 Rådighedsbeløb 2016 3.1 LIMS Cosmic Posthus Driftsoptimering FMK/PAS 306 4.947 5.560 12.600 306 4.947 5.560 5.000 Ramme, Sundheds-it -15.813 3.2 Psykiatrisk afdeling, Esbjerg Retspsykiatri, Middelfart -3.000 4.250-3.000 4.250 Konsolidering, psyk. -1.250-1.250 3.3 Medicoteknisk ramme 2015 Medicoteknisk ramme 2016 Medicoteknisk ramme 2017-13.465-55.832-13.465-55.832 69.297 3.4 Udskiftning af bil, Praksis 300 300 Konsolidering, Somatik -300 3.5 Mobile Device Management, Fælles Investeringsramme, Fælles formål -342-342 342 formål Sundhed i alt -45.926 0 Side 8 af 8