SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Etablering af boliger på Lindevej i Havdrup Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon Sagsnr.: 1. Resume: På baggrund af budgetrevision 30. september 2013, der viste et merforbrug på det specialiserede voksenområde, har Job- og Socialcenteret iværksat en række initiativer. Et af disse er afdækning af muligheden for at lave nye og mindre udgiftskrævende tilbud. I den forbindelse besluttede Byrådet på mødet i februar, at købe Lindevej 15, men afventede endelig forslag til brug. Administrationen foreslår nu, at boligen på Lindevej i Havdrup som udgangspunkt etableres som værelser til unge med psykosociale udfordringer, men med mulighed for at ændre i målgruppen såfremt behovet ændre sig det kunne f.eks. være til udviklingshæmmede eller midlertidige flygtningeboliger. Ved at etablere boliger på Lindevej til unge, forventer Job- og Socialcenteret ikke alene at sikre en driftsmæssig besparelse, men også at kunne tilbyde de unge et godt lokalt tilbud. Målgruppen er unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. Målet er at udvikle de unges færdigheder indenfor almindelig botræning og hverdagsopgaver med formålet at ruste dem til at kunne bo i egen bolig, efter endt ophold på Lindevej. Herudover skal de unge støttes og fastholdes i deres uddannelse, job eller andre dagaktiviteter og evt. behandlingstilbud. Støttebehovet er normeret til 2 fuldtidsstillinger der vil være en del af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Der vil være morgen- og eftermiddagsstøtte i alle hverdage samt medarbejderstøtte 2 aften og en dag hver weekend. Placeringen af støtten i det allerede eksisterende Handicap og Socialpsykiatritilbud giver både en hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejdertimer, men sikrer også fleksibilitet og sikkerhed i driften. Driftsudgifter vil være 0,79 mio. kr. i 2014 (halvårsvirkning) og 1,18 mio. kr. fra 2015 og frem. Ved at etablere boligerne på Lindevej forventer Job- og Socialcenteret at kunne spare (have en mindre udgift på området) ca. 2,27 millioner kroner årligt fra 2015 og frem, ved at anvende eget tilbud i stedet for at købe hos andre. C:\Temp\c47394e4-1a9f-45fa-9e7f-5742b257e5c8.doc
2. Baggrund for etableringen Statistisk ses en demografisk stigning i andelen af unge i kommunen. Derudover er gruppen af unge med psykiske problemer også stigende. Tal fra behandlingspsykiatrien viser således, at unge mellem 15 og 25 år, står for ca. 30 % af den ambulante psykiatriske aktivitet, til trods for at gruppen kun udgør 12 % af befolkningen. Det er dog ikke kun i Solrød kommune at denne udfordring er til stede. 6 ud af 10 adspurgte kommuner i Region Sjælland oplever tilsvarende problemer. Stigningen ses ikke alene på voksenområdet, hvor oplevelsen er at flere unge har barrierer i forhold til at kunne klare sig på egen hånd og på henholdsvis uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet, men også på børneområdet hvor flere unge allerede inden overførslen til voksenområdet, er visiteret til døgnbehandlingsforløb. Disse unge har behov for en intensiv indsats og Solrød kommune har hidtil været nødsaget til at købe pladserne i andre kommuner og hos private, hvilket har været dyrt og derfor en udfordring i forhold til budgettet. Med etableringen af et boliger på Lindevej vil Job- og Socialcenteret ikke alene kunne sikre nogle besparelser, men også sikre kommunen et godt lokalforankret tilbud til de unge, som på den måde har bedre mulighed for at få gavn af deres lokale netværk og familie i processen. 3. Boligerne: Målgruppe, medarbejdere og metode Solrød kommune råder allerede over bofællesskaber til udviklingshæmmede (Spar 7 og Hjerter 9) og over midlertidige boliger til socialt udsatte (Hyldagergård samt Flasken der i pt. delvis bruges til midlertidig flygtningeboliger). Ved en gennemgang af sager er det dog tydeligt, at disse boformer ikke dækker alle brugeres behov og at der fortsat visiteres en del unge til døgntilbud og bofællesskaber i andre kommuner. Nogle af disse unge har et større behandlingsbehov, som Solrød Kommune ikke selv vil kunne imødekomme (misbrug, psykiatrisk behandling mv.), men for en del drejer behovet sig om støtte i hverdagen, botræning og hjælp til at håndtere hverdagsgøremål og støtte til ambulante behandlingsforløb i f.eks. behandlingspsykiatrien. De unge med behov for denne type støtte, vil være målgruppe for boligerne på Lindevej. Målgruppen vil primært være: unge mellem 18 og 25 år med psykosociale udfordringer, som behøver støtte og hjælp til at klare opgaverne i hverdagen. Disse unge forventes at deltage i daglige aktiviteter, såsom skole og arbejde. Beboerne skal selv betale husleje og andre faste udgifter under opholder, samt øve sig i at holde budget, handle ind, lave mad mv. Formålet er at ruste dem til at kunne bo i egen bolig, efter endt ophold på Lindevej. 2
Metodisk vil tilgangen til de unge blive baseret på ADL-træning 1 og relationsarbejde, samt individuelle samtaler med henblik på at understøtte motivation og arbejde med forandring og ændring af adfærd. Støttebehovet er normeret til 2 fuldtidsstillinger der vil være en del af Solrød Kommunes Handicap og Socialpsykiatri. Der vil være morgen- og eftermiddagsstøtte i alle hverdage samt medarbejderstøtte 2 aften og en dag hver weekend. Placeringen af støtten i det allerede eksisterende Handicap og Socialpsykiatritilbud giver både en hensigtsmæssig udnyttelse af medarbejdertimer, men sikrer også fleksibilitet og sikkerhed i driften. 1 Træning i almindelig daglig livsførelse, hvor man ser nærmere på den unges egenomsorg, sociale færdigheder, huslige arbejdsopgaver, arbejds- og skoleaktiviteter, mobilitet mv. 3
4. Økonomi Nedenstående beregning viser driftsudgifterne i forbindelse med at etablerede den beskrevne støtte. Driftsudgifter vil være 0,79 mio. kr. i 2014 (halvårsvirkning) og 1.18 mio. kr. fra 2015 og frem. Der er 3 forskellige størrelser af værelser. Lejen af disse er ikke endelig fastsat. Men der er regnet med tomgangsleje på 2 værelser i 2014 og anslået på 20.000 årligt fremad. Boliger på Lindevej - Udgifter Lindevej 2014* 2015 2016 2017 2018 Løn 503.328 862.848 862.848 862.848 862.848 Kørselsgodtgørelse 42.000 78.000 78.000 78.000 78.000 IT udgifter (Ipad og telefon) 16.000 - - - - IT løbende udgift 16.150 32.300 32.300 32.300 32.300 Uddannelse personale 9.000 18.000 18.000 18.000 18.000 Drift Lindevej Tom-gangsleje 43.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Inventar 100.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Aktiviteter 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000 Social rengøring 5.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Hygiejneaftale 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 I alt 785.478 1.178.148 1.178.148 1.178.148 1.178.148 * halvårsvirkning Job- og Socialcenteret forventer at kunne besætte 7 ud af 9 ledige værelse på Lindevej i 2014 med udvalgte unge der allerede, grundet psykosociale problemstillinger, modtager tilbud via kommunen. Nedenstående tabel indeholder en beregning over, hvad disse 7 konkrete borgere forventes at ville koste, såfremt de fortsat skulle være placeret i andre tilbud. Desuden er medtaget anslået beløb for 2 øvrige værelser fremadrettet. Koster/sandsynlig udgift mdr. Koster/sandsynlig udgift årligt 2014* Mulige beboere Værelse 1 Ung kvinde 19.000 228.000 Værelse 2 Ung mand 30.000 360.000 Værelse 3 Ung kvinde 25.000 300.000 Værelse 4 Ung kvinde 63.000 756.000 Værelse 5 Ung mand 60.000 720.000 Værelse 6 Fra 2015 20.000 240.000 Værelse 7 Ung mand 10.000 120.000 Værelse 8 Ung mand 30.000 360.000 Værelse 9 Fra 2015 30.000 360.000 I alt 287.000 3.444.000 1.422.000 4
De 7 borgere kan således forventes at ville koste 1,4 mio. kr, at skulle placere andetsteds for sidste halvår 2014. For samme periode vil drift af boligerne på Lindevej beløbe sig i kr. 0,79 mio. kr. Dette medfører således en forventet besparelse/mindreudgift på 0,64 mio. kr. i 2014, og herefter en årlig besparelse/mindreudgift på 2,27 mio. kr. Årlig besparelse på mulige beboere ved etablering af boliger på Lindevej 2014 2015 2016 2017 2018 Aktuelt pris /forventet udgift 1.422.000 3.444.000 3.444.000 3.444.000 3.444.000 Udgift til bosted på Lindevej 785.478 1.178.148 1.178.148 1.178.148 1.178.148 Forventet besparelse 636.522 2.265.852 2.265.852 2.265.852 2.265.852 5