Budgetproces Del 2 Diverse beskrivelser og notater

Transkript

1 Budgetproces Del 2 Diverse beskrivelser og notater Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Klubber og andre socialpædagogiske tilbud... 3 Specialgrupperne på fritidscentrene... 4 Ungecenter Stedet og Skuret... 4 Midtbysjakket, Det Sociale Jægerkorps og Fritidsjob Aalborg... 5 Mælkebøtterne... 7 Rådgivnings- og Behandlingshuset... 8 Det takstfinansierede område Center for Børn, Unge og Familier Børnehus Nord Center for Voksne samlet Svenstrupgård Voksen Bøgen Træningshøjskolen /21

3 Klubber og andre socialpædagogiske tilbud Tilbud i Center for Tværfaglig Forebyggelse De 10 Fritidscentre Specialgrupper på Fritidscentrene Ungecenter Stedet og Skuret Midtbysjakket og Fritidsjob Aalborg samt Det Sociale Jægerkorps/Opsøgende Jægere Forebyggende indsatser A. + B. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Fritidscentrene Der er i alt 10 fritidscentre i Aalborg Kommune. Fritidscentrene er oprettet efter Dagtilbudslovens 65. Fritidscentrene i Aalborg Kommune er en del af den samlede tilbudsvifte af fritidstilbud til børn og unge mellem i Aalborg Kommune. De løser en række opgaver i lokalområderne bl.a. opsøgende arbejde. Fritidscentrene har en særlig forpligtigelse, der retter sig mod børn og unge, som har det svært i hverdagen børn og unge med behov for en specifik forebyggende indsats. Der er i alt 1656 medlemmer fordelt på de 10 centre. De er fordelt med 814 medlemmer i fritidsklub og 812 medlemmer i ungdomsklub og 30 medlemmer i ungecenter Øst (for de ældre). Alle 10 fritidscentre har en pasningsforpligtigelse. Medlemstallene er specificeret nedenfor: Medlemstal Fritidscenter Fritidsklub Ungdomsklub Ungecenter Gns. brugere pr. dag Smedegården 47 - Herningvej 70 - Byggeren 61 - Fælles Øst Vesterkæret Gl. Kongevej Sofiendal Løvbakken 8 87 Fri - Stedet Lindholm Højvang Skuret, Nrsundb 28 Stedet, Vejgaard 26 I alt Fritidscentrene har en udgående funktion med forpligtelse til at varetage undervisning på alle folkeskoler på 6. og 8. årgang (rygning, alkohol og rusmidler). Fritidscentrene leverer i skoleåret 2016/ seminarer til denne indsats (a` 50 timer pr. seminar). Enkeltintegrering som alternativ til anbringelse som bevilliges efter Serviceloven. I 2016 var der 9 stk. enkeltintegrering i fritidscentrene. Udgiften afhænger af opgaven. Budgettet er et rammebudget, som hvert år fremskrives på følgende områder: løn, rengøring og ekstern husleje. 3/21

4 Budgettet udgør i 2017: Fritidscentre Budget 2017 (mio. kr.) Løvbakken 5,5* Gl. Kongevej ekskl. specialgruppen 3,6 Lindholm 4,1 Vesterkæret ekskl. specialgruppen 4,8 Højvang ekskl. specialgruppen 6,1 Sofiendal 3,3 Byggeren 3,9 Herningvej 3,7 Fri-Stedet ekskl. specialgruppen 7,0 Smedegården 5,4 I alt 46,7 * I 2018 er budgetrammen på 4,8 mio. kr. til det fremtidige tilbud. Der skal udarbejdes en undersøgelse, der skal medvirke til at nytænke og forme Løvbakkens fremtidige tilbud. Samtidig skal der findes en model for at videreføre kerneopgaven i fritidscenterregi samt den opsøgende og boligsociale indsats. Specialgrupperne på fritidscentrene På 4 ud af 10 af Aalborg Kommunes fritidscentre er der tilknyttet en specialgruppe for børn og unge mellem år (i særlige tilfælde til 25 år) med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Specialgrupperne er et fritidstilbud til børn og unge, der kommer fra skoler i hele kommunen og andre kommuner. Visitation til specialgrupperne foretages af Udviklingsafsnittet i samarbejde med PPR. Specialgrupperne er oprettet efter Dagtilbudsloven 4. Målgruppen i specialgrupperne er børn og unge med generelle indlæringsvanskeligheder, diagnoser bl.a. inden for autismespektret, Downs Syndrom, Spiegel Meyer Vogt Syndrom, ADHD, mentalt retarderet, muskelsvind, cerebral parese og epilepsi. Budgettet beregnes ud fra takst pr. barn, bevilget af Udviklingsafsnittet. Specialgrupperne tildeles herefter budget pr. barn pr. måned. Specialgrupper på fritidscentrene Korr. budget 2016 (mio. kr.) *) Antal børn i gennemsnit i 2016 Gl. Kongevej 3,1 20 Vesterkæret 3,1 19 Højvang 2,9 25 Fri-Stedet 6,1 50 Øvrige Fritidscentre 1,7 17 I alt 16,9 131 *) Budgettet er oplyst i 2016-niveau. Budgettet udmøntes efter visitation i foråret 2017 for skoleåret 2017/2018. Der er også enkelte børn med specialgruppetakst på de øvrige fritidscentre. Dette er ikke medtaget i denne beskrivelse. Ungecenter Stedet og Skuret Ungecentre Stedet og Skuret er oprettet efter Dagtilbudslovens 65. Ungecenter Stedet (Vejgaard) og Skuret (Løvvangen i Nørresundby) er væresteder for udsatte unge. Der ydes anonym rådgivning og almindelig vejledning, samt støtte til job og uddannelsessøgning. På Ungecentre Stedet og Skuret registreres de unge ikke, men de har i gennemsnit haft 28 unge inde pr. aften i Skuret og 26 unge pr. aften på Stedet. 4/21

5 Målgruppen er særligt udsatte unge, som ikke benytter eksisterende tilbud i områderne og som er i farezonen for marginalisering, dvs. unge som er præget af komplekse sociale problemstillinger, der både relaterer sig til den unge, den unges familie og den unges omgivelser. Ungecenter Skuret blev oprettet i 2014 som et midlertidigt værested. Der blev opført pavilloner på Arkildsdal i Nørresundby. Ungecenter Skuret har et gennemsnitligt fremmøde på ca. 30 personer pr. åbningsdag. Der blev i budget 2015 bevilget ressourcer til fremadrettet permanent drift samtidig med, at der blev iværksat et arbejde med at finde et permanent sted til Ungecenter Skuret. Ungecenter Skuret blev oprettet i midlertidige rammer i Vangen i Nørresundby for at imødekomme en bekymrende udvikling i ungegruppen i Løvvangsområdet i Nørresundby. En gruppe unge havde massive udfordringer og skabte uro i området. Pga. alder, misbrug, kriminalitet kunne disse unge ikke rummes i områdets fritidscentre. De unge er som oftest ikke tilknyttet uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet. Tilbuddet er budgetfinansieret. Budgettet er et rammebudget, som hvert år fremskrives på følgende områder: løn, rengøring samt ekstern husleje. Ungecenter Stedet og Skuret Budget 2017 (mio. kr.) Ungecenter Stedet (Vejgaard) 3,7 Ungecenter Skuret (Løvvangen) 4,0 I alt 7,7 Midtbysjakket, Det Sociale Jægerkorps og Fritidsjob Aalborg Midtbysjakket, Det Sociale Jægerkorps og Fritidsjob Aalborg er oprettet under en fælles organisering. MidtbySjakket er et kommunalt tilbud til unge primært i alderen år. Midtbysjakkets hovedopgave er, at have kendskab til de udsatte unge, som færdes i uhensigtsmæssige miljøer i Aalborg midtby. MidtbySjakket skal kunne yde den støtte hjælp, og omsorg eller akut hjælp der måtte være brug for. Midtbysjakket er oprettet efter Dagtilbudslovens 65. Det Sociale Jægerkorps opsøgende arbejde, foregår på gadeplan og i miljøer, hvor de unge færdes. Det Sociale Jægerkorps arbejder i hele Aalborg Kommune og flytter geografisk alt efter, hvor der er behov. Det Sociale Jægerkorps er oprettet efter SEL Fritidsjob Aalborg er for unge mellem år, der gerne vil have hjælp til at finde et fritidsjob. I 2015 var der etableret fritidsjob med tilskud for ca. 50 unge. Midtbysjakket og Det Sociale Jægerkorps er budgetfinansieret. Budgettet er et rammebudget, som hvert år fremskrives på løn, rengøring og ekstern husleje. Midtbysjakket, Det sociale Jægerkorps og Fritidsjob Aalborg Budget 2017 (mio. kr.) Midtbysjakket 3,4 Det Sociale Jægerkorps 2,4 Fritidsjob Aalborg 0,5 I alt 6,3 Forebyggende indsatser Center for Tværfaglig Forebyggelse har følgende konsulenter ansatser til varetagelse af forebyggende indsatser. 5/21

6 SSP konsulent Funktionsbeskrivelse: SSP-konsulenten i Center for Tværfaglig Forebyggelse varetager særligt de opgaver, der kan henføres/relateres til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen ift. SSP-samarbejdet. Arbejdet sker i tæt samarbejde med SSP-konsulenter i Skoleforvaltningen og v. politiet. Forebyggelseskonsulent Funktionsbeskrivelse: Forebyggelseskonsulenten arbejde med Forebyggelse af psykiske og sociale problemer blandt unge mellem 14 og 25 år. Det sker gennem en række forebyggende tiltag bl.a. gruppeforløb med unge og Konsultation, undervisning og supervision til frontpersonale. Frivillighedskonsulent Funktionsbeskrivelse: Frivillighedskonsulenten har ansvar for at understøtte og koordinere den frivillige indsats målrettet børn, unge og familier herunder bl.a. understøtte samarbejdet med frivillige sociale aktører på et strategisk niveau og facilitere samarbejde/partnerskaber mellem kommunale enheder og frivillige sociale aktører. Lokalsamfundet Bygger Bro (LBB) kr. Funktionsbeskrivelse: Understøtte, koordinere og facilitere samarbejdet med frivillige organisationer og civilsamfund i boligområderne omkring modtagelsen af nye flygtninge. Arbejdet sker i tæt samarbejde med Socialcenter Integration, Jobcenter Integration og Fritidsafdeling. Koordinerer henvendelser fra borgere og frivillige organisationer, som ønsker strategisk og/eller konkret samarbejde med Aalborg Kommune omkring modtagelse af flygtninge. Praktikcoach (ansat fra ): Funktionsbeskrivelse: Praktikcoachens formål er, at give den enkelte unge og dennes familie håndholdt støtte i forhold til at komme i uddannelse og på arbejdsmarkedet. Praktikcoachen arbejder opsøgende og forebyggende i forhold til den unge, skolen, Uddannelseshuset, arbejdspladser og øvrige relevante samarbejdspartnere. For yderligere se Servicedeklarationer for Center for Tværfaglig Forebyggelse Her Påvirkningsmuligheder - Fritidscentre, specialgrupper, ungecentre er kan opgaver. - Reduktion i antallet af opsøgende medarbejdere i Det Sociale Jægerkorps og Midtbysjakket. - Fjernelse af særligt tilskud til Fritidsjob Aalborg. Besparelse 0,5 mio. Kr. - Alle forebyggende indsatser er kan opgaver, mens SSP-konsulenten er en skal opgave. - Ændret administrativ struktur fælles administrativ stab. - Fraflytning af lejede lokaler FC Vesterkæret. 6/21

7 Mælkebøtterne Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Målgruppe Tilbud og formål Tilskud fra AAK i 2017 *netto i kr. Plejeanbragte børn Netværkstilbuddet Mælkebøtterne, Baglandet Supplerende indsats efter SEL til plejeanbringelse. Formålet er at styrke børnenes kompetencer og give dem større livskvalitet. Tilbuddet skal desuden give plejeanbragte børn mulighed for at have et sted, hvor de kan møde andre ligestillede og skabe netværk gennem gruppeforløb, caféaftener og 700 Børn og unge i alderen år. oplevelsesorienterede aktiviteter. Headspace Headspace er oprettet som et før-kommunalt tilbud, der på et tidligt stadie kan møde unge med problemer og hjælpe dem i deres konkrete situation fx mangel på selvværd, stress, depression, uddannelse, job, familie, sociale problemer, stofmisbrug, mobning, ensomhed, m.m. Åbningstid: Mandag-torsdag 9-18, fredag Derudover udvidet telefonisk åbningstid. I tillæg til det kommunale tilskud er der afsat medarbejderressourcer svarende til en halv fuldtidsstilling. Denne er delt finansieret mellem Socialafdelingen, Jobcentret og Børne- og Familieafdelingen. 750 (Heraf 350 til drift og 400 til lokaler) Vedtagne politikker det besluttede serviceniveau Tilskuddene er politisk fastsat i forbindelse med budgetdrøftelserne. Tilskuddene fremskrives årligt med KL s prisfremskrivning. Netværkstilbuddet Mælkebøtterne blev oprettet i I forbindelse med budget 2017 blev det besluttet at omlægge tilbuddet og indgå en aftale om driftstilskud med den private organisation Baglandet om at drive tilbuddet. I samme forbindelse blev normeringen i tilbuddet reduceret fra 2 pædagoger til 1. Det vurderes, at ca. 65 børn og unge har behov for tilbuddet årligt. Netværkstilbuddet Mælkebøtternes aktiviteter er i tæt sammenhæng med den efterspørgsel myndighed har. Således er der løbende dialog med myndighed for at sikre, at der er overensstemmelse med udbud og efterspørgsel både ift. kapacitet og indhold. Påvirkningsmuligheder - Ophør/reduktion af tilskud. 7/21

8 Rådgivnings- og Behandlingshuset A. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Rådgivnings- og Behandlingshuset er en samling af forskellige rådgivnings- og behandlingsteams. Åben anonym rådgivning (Skal opgave) Børnepsykologisk Team (Kan opgave) Børnerådgivningen (Kan opgave) Specialrådgivningen (Kan opgave dog er familievejledningen en skal-opgave) Åben Rådgivning efter Servicelovens 11 stk Børnepsykologisk Team efter SEL Oprettelsesgrundlag: SEL 11 stk Børnerådgivningen efter SEL Oprettelsesgrundlag: SEL 11 stk Specialrådgivningen efter SEL 11 stk Åben rådgivning varetager henvendelser direkte til rådgivnings- og behandlingshuset. Også anonyme henvendelser. Der ydes 1-2 samtaler i den åbne rådgivning. Børnepsykologisk team er et tilbud om psykologisk udredning, rådgivning og behandling til børn, hvis psykiske problemer vurderes at kunne udvikle sig til en mere alvorlig psykiatrisk lidelse, hvis barnet ikke tilbydes hjælp. Børnerådgivningen er et forebyggelses- og dagbehandlingstilbud til hjemmeboende og anbragte børn i alderen 0-13 år med henblik på ambulant udredning, undersøgelse og behandling. Specialrådgivningen yder forskellig former for vejledning til familier med børn og unge med handicap. Samlet er der ansat 2 socialrådgivere/psykoterapeuter, 3 pædagoger og 5 psykologer. For yderligere se Servicedeklarationer for Center for Børn, Unge og Familier her. B. Detaljeret beskrivelse af området herunder Budgettet til Rådgivnings- og behandlerhuset er på kr. og udgør 0,32 % af de samlede serviceudgifter på Sektor Børn og Unge. C. Vedtagne politikker det besluttede serviceniveau (f.eks. beskæftigelsesplan, anbringelsesgrundlag.) Familie- og Socialudvalgets besluttede d. 24. oktober 2014, at iværksætte en række tiltag for at imødegå udgiftspresset på børne- og ungebudgettet. Herunder en reduktion på det ikketakstfinansierede område. Det resulterede i en reduktion af tilbuddene i Rådgivnings- og Behandlingshuset i Center for Børn, Unge og Familier. Derudover godkendte Familie- og Socialudvalget d. 14.oktober 2016 en analyse af alle 11 tilbud og herunder, at der bl.a. skulle etableres flere gruppeforløb til både børn, unge og forældre i ft. alle 11 indsatser som supplement til individuelle tilbud. Efterspørgslen efter 11 tilbud følges nøje og medio 2017 forventes en evaluering af tilbuddene herunder hvilken målgruppe og hvor mange, der frekventerer de åbne og anonyme rådgivningstilbud, erfaringerne med gruppeforløb samt effekt. F. Påvirkningsmuligheder - En højere grad af anvendelse af frivillige tilbud - Nedsættelse af serviceniveau ved kan-opgaverne o Målgruppe o Indsats 8/21

9 9/21

10 Det takstfinansierede område Center for Børn, Unge og Familier A. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål I Center for Børn, Unge og Familier er der en række takstfinansierede tilbud til børn og unge i aldersgruppen 0-18/23 år. Målgruppen er børn, unge og familier med særlige behov herunder børn og unge med handicap. De takstfinansierede tilbud spænder vidt fra familiebehandling til døgntilbud, dagtilbud og udredning. De takstfinansierede tilbud er en blanding af tidligere amtslige specialiserede tilbud og kommunale tilbud. Det takstfinansierede område har siden 2007 år været underlagt en stor reduktion set i sammenhæng med alternative strategier for anbringelse, reduktion i serviceniveau mv. Antallet af dagbehandlingspladser er stort set på uændret niveau. De takstfinansierede tilbud er primært under Servicelovens område. Hertil kommer Folkeskoleloven ifht skole og dagtilbuddene. Formålet med de takstfinansierede tilbud er at tilbyde de foranstaltninger til børn, unge og familier med særlige behov, som myndighed efterspørger. De takstfinansierede tilbud tilpasses efterspørgslen og er fleksible ifht målgruppe og behov. For yderligere se Servicedeklarationer for Center for Børn, Unge og Familier her B. Detaljeret beskrivelse af området herunder Tilbuddet er omfattet af reglerne i BEK. nr. 9 af 12/ om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Styringsaftalen, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, sætter rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de specialiserede områder. Styringsaftalen omfatter de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Taksterne bliver beregnet ud fra et omkostningsbaseret princip - indeholdende både de direkte og indirekte omkostninger, der vedrører den enkelte ydelse. Socialtilsyn Nord forestår tilsyn med alle døgntilbud i det takstfinansierede område. I regodkendelserne af tilbuddene og i tilsynet i øvrigt fra Socialtilsynet vurderes bl.a. på de omfattede tilbuds organisering, ledelse, kompetencer og økonomi. Det vil sige en vurdering af, om tilbuddet organisatorisk og ledelsesmæssigt er hensigtsmæssigt sammensat, om der er de fornødne ressourcer og kompetencer ifht tilbuddets målsætninger og målgruppe m.v. samt om tilbuddets økonomi er bæredygtig - at der er sammenhæng mellem kvalitet og takst. Hertil kommer, om der er økonomiske forudsætninger til stede for fortløbende at kunne udvikle tilbuddet. Vurderingerne fra Socialtilsyn Nord har på alle tilbud været overvejende positive. Alle budgetter er gennemgået og godkendt. Det er vurderingen fra socialtilsynet, at der er den rette mængde af ledelse til stede i tilbuddene, at medarbejder ressourcer og kompetencerne matcher indsatserne og målgruppernes behov. Samtlige konklusioner i tilsynsrapporter kan tilgås via tilbudsportalen. BørneBøgen og Stjernehusene er i kraft af tilbuddenes specialisering, VISO-leverandør. Finansiering af disse konsulentydelser forhandles individuelt ift. forløbets art og karakter. 10/21

11 Plad s- antal Plads antal (fysisk godken dt) AAK borge re 2016 Tak st 2017 Budge t 2017 (i kr.) Navn Bevillings Oprette lses Familiehuset Bisgård 1 SEL / , Spædbørnsteam ,1 Barnets Hus SEL SEL ,7 Vokseværket SEL ,8 Vesterlund SEL og ,4 Vissegård FSL SEL og FSL ,3 Bådgruppen ,8 Bakkeø SEL ,5 DC Nibe SEL ,9 DC Sulsted SEL ,7 Davids Allé Fyrkildevej 7 7 8, Fyrkildevej Akut (ophører , ) døgn døgn Fyrkildevej netværk , 76, , Bøgen SEL ,4 (Rammeaftaletilbud) Stjernehusene døgn SEL ,1 (Rammeaftaletilbud) Stjernehusene Aflast (Rammeaftaletilbud) 52 3, Stjernehusene Aflast (Rammeaftaletilbud) Danahus døgn SEL (Rammeaftaletilbud) Danahus Aflast (Rammeaftaletilbud) ,8 Danahus Aflast (Rammeaftaletilbud) i alt 2 Stigninger skyldes primært løn og takstfremskrivning. Ikke udvidelse af serviceniveau. Derudover er der foretaget en 2% reduktion i F. Påvirkningsmuligheder - Nednormeringer eller ændring af personalesammensætningen til bl.a. ufaglært personale med deraf følgende serviceforringelser. Det skal fremhæves, at tilsynet har stor opmærksomhed herpå og forventer en fordeling med 80% uddannede og 20% uuddannede grundet den store kompleksitet i de nuværende målgrupper. 1 Tilbuddet Bisgård er en sammenlægning af det tidligere Familiehus Victoria og Familiehus Bisgård. 11/21

12 Børnehus Nord A. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Børnehus Nord åbnede 1. oktober 2013, og drives af Aalborg Kommune, som et skal-tilbud til alle Region Nordjyllands 11 kommuner. Børnehus Nord er oprettet og drives efter følgende lovgivning: Lov nr. 496 af 21/05/2013 om ændring af lov om social service (Beskyttelse af børn) Bekendtgørelse nr af 01/10/2013 om børnehuse. SEL 50 (ændring pr ) Børnehuset yder konsulentbistand til myndighedsrådgiver i sager, hvor der er mistanke om overgreb mod et barn. Børnehuset skal bidrage til den børnefaglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om, at et barn eller en ung under 18 år har været udsat for overgreb, og hvor politi og/eller sygehusvæsen er inddraget. I forbindelse med børnehusets undersøgelse ydes barnet/den unge og/eller de nærmeste omsorgspersoner krisestøtte efter behov. Det er således fortsat kommunen i barnets eller den unges handlekommune, der har myndighedsansvaret under hele forløbet i sager, hvor børnehuset benyttes. Formålet med børnehuset er at sikre en koordineret tværfaglig indsats af høj kvalitet over for det enkelte barn ved så vidt muligt at samle hjælpen ét sted, så barnet/den unge undgår at skulle gentage hændelserne til flere myndigheder. Børnehuset har et samlet budget på og en normering på 7,5. Aalborg Kommunes andel af den objektive finansiering udgør i 2017 ca. 0,9 mio. Taksten er kr. For yderligere se Servicedeklarationer for Center for Børn, Unge og Familier her. B. Detaljeret beskrivelse af området herunder Der er ikke fastsat en normering, idet kommunerne iflg. Servicelovens 50b skal benytte det børnehus, kommunen er tilknyttet, hvorfor Børnehus Nord er forpligtet til at modtage de sager, der henvises. Finansieringsmodel er en model med kombineret objektiv og takstmæssig finansiering. Den objektive finansiering opkræves af de nordjyske kommuner en gang om året. C. Vedtagne politikker det besluttede serviceniveau (f.eks. beskæftigelsesplan, anbringelsesgrundlag.) Børnehus Nord er ikke er en foranstaltning, men skal derimod yde et bidrag til den børnefaglige undersøgelse jf. SEL 50. Der skal således ikke foreligge eller udarbejdes en handleplan i forbindelse med benyttelse af børnehuset. D. Komparativ analyse/nøgletal (KPI er) - kigge på udvikling over et antal år Børnehus Nord har siden oprettelsen af tilbuddet oplevet et stigende sagsantal, og har derfor løbende justeret kapaciteten i overensstemmelse hermed. Pga. lovmæssig ændring ift. målgruppen forventes sagsantallet at stige yderligere i løbet af Der udarbejdes årsrapporter ift. de enkelte børnehuse, hvoraf sagstal bl.a. fremgår. Seneste årsrapport vedr kan ses her. Årsrapport for 2016 forventes modtaget medio /21

13 E. Sammenhæng med øvrige områder (f.eks. andre afdelinger, sektorer, forvaltninger) Børnehus Nord er et lovpligtigt tilbud, som de nordjyske kommuners myndigheder skal benytte, når de har et barn eller en ung i målgruppen. Således samarbejder Børnehus Nord med myndigheder, politi ifht afhøring, sundhedsvæsenet ifht undersøgelser mv. F. Påvirkningsmuligheder - Nedsættelse af takst/objektiv finansiering ved at reducere driftsomkostningerne (konsekvens: ventelister mv.) G. Relevante høringsparter (borgere/medarbejdere) Den Administrative Styregruppe 13/21

14 Center for Voksne samlet A. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål I Center for Voksne er der en række tilbud til unge og voksne. Der henvises til de enkelte budgetnotater for uddybning ift. de enkelte tilbud. B. Detaljeret beskrivelse af området herunder Følgende tilbud er omfattet af reglerne i BEK. nr. 9 af 12/ om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven: Kirkens Korshærs Herberg + bofællesskab, Krisecentret, Svenstrupgård samt Voksenbøgen. Styringsaftalen, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, sætter rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de specialiserede områder. Styringsaftalen omfatter de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Taksterne bliver beregnet ud fra et omkostningsbaseret princip - indeholdende både de direkte og indirekte omkostninger, der vedrører den enkelte ydelse. Ovenstående tilbud samt Misbrugsafsnittet (ekskl. Substitutionsbehandling) er underlagt lov om social tilsyn, hvilket betyder, at Socialtilsyn Nord fører tilsyn med, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med formålsbeskrivelsen i serviceloven. Denne vurdering tager afsæt i tilbuddets organisatoriske og ledelsesmæssige sammensætning, om der er de fornødne ressourcer og kompetencer ift. tilbuddets målsætninger og målgruppe samt om tilbuddets økonomi er bæredygtig (sammenhæng mellem kvalitet og takst). Hertil kommer, om der er økonomiske forudsætninger til stede for fortløbende at kunne udvikle tilbuddet. Aalborg Kommune fører selv, gennem BDO, tilsyn med Ungerådgivningen, Træningshøjskolen samt Substitutionsbehandlingen i Misbrugsafsnittet og tilser, at borgerne får en indsats, som stemmer overens med formålsbeskrivelserne i serviceloven. Denne vurdering tager afsæt i tilbuddets organisatoriske og ledelsesmæssige sammensætning, om der er de fornødne ressourcer og kompetencer ift. tilbuddets målsætninger og målgruppe, samt om tilbuddets økonomi er bæredygtig (sammenhæng mellem kvalitet og takst). Hertil kommer, om der er økonomiske forudsætninger til stede for fortløbende at kunne udvikle tilbuddet. C. Komparativ analyse/nøgletal (KPI er) KKR besluttede i 2016, at der fra 2017 frem til 2020 skulle ske et reduktion i udgifterne på det takstfinansierede område blandt andet ved takstreduktion og ved dialogbaseret tilgang. Reduktionen for 2017 blev fastsat til 2%. For 2018 er reduktionen fastsat til 1% på en generel takstreduktion. Den samlede besparelser for 2017 var 0,68 % højere end de vedtagne 2% til budget Til budget 2018 er der beregnet en takstreduktion på 0,32% af takstgrundlaget for Tilbud KKR-takstreduktion i 2017 KKR-takstreduktion i 2018 Kirkens Korshærs Bofællesskab kr kr. Kirkens Korshærs Herberg kr kr. Krisecentret kr kr. Svenstrupgård 107 og 108: kr. 110: kr. 107 og 108: kr. 110: kr. Voksenbøgen Fritaget (takstreduktion på 15 % i ) kr. Ungerådgivningen, Familiebehandling kr kr. 14/21

15 15/21

16 Svenstrupgård Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Svenstrupgård er organiseret i Center for Voksne, Børne- og Familieafdelingen. Lovgrundlag Målgruppe Tilbud og formål SEL 110 Borgere over 18 år med særlige sociale problemer, som er hjemløse, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller anden lovgivning. Specialiseret modtagelse: Alle brugere af Svenstrupgård indskrives gennem den Specialiserede modtagelse for at sikre, at borgeren bliver godt modtaget, stabiliseret og forberedt på det videre forløb på Svenstrupgård. Gennem 1-2 uger udredes borgeren og modtager ved behov afrusning på Afrusningsklinikken. SEL 110 SEL 103 SEL 104 LAB 32 LAB 42 SEL 107 SEL 108 SEL 110 En del af indsatsen i starten af opholdet kan være en afrusning på grund af et længerevarende og massivt misbrug. Borgere over 18 år med særlige sociale problemer, som er hjemløse, og som har behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp, der ikke kan ydes efter andre regler inden for den sociale lovgivning eller anden lovgivning. Borgere, der har ophold på Svenstrupgård. Efter udskrivning fra boformen kan en bruger få dagstatus og dermed fortsat være beskæftiget på Svenstrupgård. Kontanthjælpsmodtagere og starthjælpsmodtagere med sociale problemer ud over ledighed kan efter aftale med kommunen deltage i beskæftigelsesforanstaltninger på Svenstrupgård, herunder erhvervsintroduktion. Borgere som ofte i en tidlig alder og efter en hård og slidsom tilværelse ofte med misbrug har brug for omfattende pleje og skadesreducerende indsatser. Borgere, der efter endt ophold på Svenstrupgård, flytter ud i egen bolig. Afrusningsklinikken er en integreret del af Specialiseret modtagelse. Afrusningsklinikken er et socialmedicinsk tilbud med henblik på at yde skadesreducerende indsatser af såvel medicinsk som somatisk karakter. Intern afdeling: Intern afdeling sigter mod at være et midlertidigt døgntilbud under boligforeningslignende forhold til borgere, der er hjemløse. Gennem differentieret og individuelt tilrettelagt støtte under opholdet styrkes borgernes ressourcer og evner til at leve eget liv med de problemer, der hører med. Værksteder inkl. erhvervsintroduktion: Under ophold på en 110 boform skal der tilbydes et særligt tilrettelagt beskæftigelsesforløb, aktivitets- og samværstilbud. På Svenstrupgård er der 7 forskellige værksteder. Formålet med beskæftigelsestilbuddene er at etablere en stabil, støttende og struktureret hverdag i et sundt og positivt arbejdsmiljø. På værkstederne tilbydes desuden erhvervsintroduktion for kontanthjælpsmodtagere. Det Alternative Plejehjem: At tilbyde en skadesreducerende indsats samt medvirke til at højne brugernes livskvalitet. Sekundært tilbydes der individuelle indsatser af såvel sundhedsmæssig som social karakter. Ekstern afdeling: Hvis en bruger flytter ud i egen bolig efter et ophold på Svenstrupgård, videreføres støtten i op til et år. Formålet er at støtte borgeren i at fastholde de kompetencer, der er udviklet på Svenstrupgård. 16/21

17 For yderligere beskrivelse af Svenstrupgårds tilbud henvises til Center for Voksnes servicedeklarationer. Detaljeret beskrivelse af området herunder Tilbuddet er omfattet af reglerne i BEK. nr. 9 af 12/ om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilbud efter serviceloven. Styringsaftalen, der er en del af rammeaftalen for det specialiserede socialområde, sætter rammerne for kapacitets- og prisudviklingen på de specialiserede områder. Styringsaftalen omfatter de nordjyske kommuner og Region Nordjylland. Taksterne bliver beregnet ud fra et omkostningsbaseret princip - indeholdende både de direkte og indirekte omkostninger, der vedrører den enkelte ydelse. Fordelingen inden for budgetrammen er følgende: Tilbud Antal pladser Antal AAK borgere 2016 Takst 2017 Budget 2017 (i kr.) Forsorgshjem, 76 49, kr./døgn herunder Specialiseret modtager afdeling 8 Det Alternative 10 8, kr./døgn Plejehjem I alt takstfinansieret 86 52, Komparativ analyse/nøgletal (KPI er) Svenstrupgård er i gang med en større intern omstillingsproces. Som led i omstillingsprocessen er der oprettet én indgang til Svenstrupgård i form af en specialiseret modtagelse, så alle brugere kan blive godt modtaget, stabiliseret og forberedt på det videre forløb på Svenstrupgård. Resten af forsorgshjemmet (intern afdeling) omdannes til boligforeningslignende forhold, hvor brugerne kan bo og via to ACT-teams (helhedsorienteret tværfaglig indsats) få støtte til at leve deres eget liv med egne problemer. Der er 50 % statsrefusion på 110 pladserne. Dertil kommer at belægningen på 110 består af ca. 35 % borgere fra andre betalingskommuner end Aalborg Kommune. Derfor kapitaliserer Aalborg Kommune kun en mindre del af reduktionen på de takstfinansierede pladser. Belægningen på Svenstrupgård på 110 var i 2016 på 98,1 %. Beboere fra andre kommuner Beboere fra Aalborg Kommune FB ÆH I alt Svenstrupgård 2016 Det Alternative Plejehjem 107/108 1,0 8,5 8,5 9, ,3 49,4 45,8-75,7 Påvirkningsmuligheder Svenstrupgård er underlagt en rammeaftale med forsyningsforpligtelse, hvorfor eventuelle ændringer skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i rammeaftalen. En nedsættelse af serviceniveauet vil kunne bevirke en nedsættelse af taksten. Afrusning af borgerne er ikke lovpligtigt under 110, men fagligt er det en god og ofte nødvendig indsats, da mange af borgerne har et længerevarende og massivt misbrug. 17/21

18 Voksen Bøgen Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Voksenbøgen er organiseret i Center for Voksne, Børne- og Familieafdelingen. VoksenBøgens målgruppe er borgere over 18 år med sociale, psykiske, neurologiske og kognitive udviklingsforstyrrelser ofte med dobbeltdiagnose og øvrige særlige problemstillinger. VoksenBøgen har følgende tilbudsvifte: Lovgrundlag Tilbud og formål SEL 107 SEL 108 SEL 85 SEL 103 SEL 104 Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 1-18 SEL 108 Botilbud: Borgeren får hjælp til almindelige daglige funktioner og støttes i at opnå nødvendige sociale og psykiske daglige funktioner, så de på sigt kan mestre mindre indgribende indsatser. Bostøtte: Formålet med Bostøtteordningen er at give borgerne støtte og omsorg til at udvikle færdigheder til at mestre egen boligsituation. Bostøtte tilbydes både som et led i udslusningen af tidligere beboere fra botilbuddene samt til enhver borger med vidtgående behov for støtte i eget hjem. Dagbeskæftigelse: Formålet med dagbeskæftigelsen er at give borgeren en meningsfuld hverdag, og at borgerens personlige, sociale og psykiske færdigheder forbedres. STU: Formålet med den særligt tilrettelagte uddannelse er primært, at borgeren opnår en række færdigheder og får udviklet sine skolefaglige kompetencer, så der dannes grundlag for, og lyst til, videre læring efter endt forløb. Indsatsen er tilrettelagt efter ønske fra Jobcentret. STT: Særligt tilrettelagte tilbud iværksættes, når VoksenBøgen får henvendelse omkring borgere med særligt vidtgående og intensive behov, hvor den grundlæggende ydelse ikke slår til. For yderligere beskrivelse af VoksenBøgens tilbud henvises til Center for Voksnes servicedeklarationer. Detaljeret beskrivelse af området Tilbud Antal pladser Antal AAK Borgere* Takst 2017 Budget 2017 (i kr.) Botilbud 12 6, kr./døgn Litvadhus Botilbud Pitsvej 6 1, kr./døgn Samlet Botilbud Bodil kr./døgn Hjorts Vej Bostøtte Efter behov 350 kr./time Dagbeskæftigelse kr./dag Dagbeskæftigelse kr./dag STU 8/efter behov kr./måned STT Forhandles individuelt * Ældre- og Handicapforvaltningen og andre nordjyske kommuner er primær aftager. Foruden ovenstående er VoksenBøgen, i kraft af tilbuddets specialisering, VISO-leverandør. Finansiering af disse konsulentydelser forhandles individuelt ift. forløbets art og karakter. B. Komparativ analyse/nøgletal (KPI er) 18/21

19 VoksenBøgens botilbud er i 2015 flyttet og reorganiseret med henblik på at skabe bedre rammer og vilkår for det behandlingsmæssige arbejde. Botilbuddene er ændret til to forskelligartede tilbud, således borgeren kan matches efter støttebehov. Ændringen af de fysiske rammer har desuden indvirket på taksten. Fra 2015 til 2016 blev der foretaget en reduktion af døgntaksterne på ca. 15 %. VoksenBøgen var derfor fritaget fra KKRs 2 % takstreduktion i Påvirkningsmuligheder VoksenBøgen er underlagt en rammeaftale med forsyningsforpligtelse, hvorfor eventuelle ændringer i tilbuddet skal være i overensstemmelse med retningslinjerne i rammeaftalen. Yderligere differentiering af takster. 19/21

20 Træningshøjskolen C. Kort beskrivelse af lovgrundlag og formål Træningshøjskolen er organiseret i Center for Voksne, Børne- og Familieafdelingen. Lovgrundlag Målgruppe Tilbud og formål LAB 31b LAB 32 SEL 85/ LAB 31b Projekt (se budgetnotat vedr. projekter) Uddannelses- eller aktivitetsparate unge (18-29 år) uden kompetencegivende uddannelse. Gruppen er ofte præget af psykosociale problemer som mistrivsel, isolation, angst, depression, konfliktfyldt livssituation, psykisk sygdom m.m. Unge mellem 18 og 25 år, hvis evne til at håndtere livet i en selvstændig bolig aktuelt er nedsat eller ikke til stede. Der er typisk tale om psykisk sårbare unge med et spinkelt netværk samt usikker tilknytning til arbejdsmarkedet. Enlige og sårbare mødre/gravide under 25 år (primær målgruppe) samt enlige mødre/gravide under 20 år. Kvinderne skal være studieaktive (i gang med uddannelse eller en Træningshøjskolen: Borgeren styrker sine personlige, sociale og faglige kompetencer gennem, individuelle og gruppetilrettelagte, støtte- og udviklingsforløb i et uddannelsesorienteret miljø. Dette med henblik på at påbegynde og gennemføre et uddannelsesforløb. Der tilbydes desuden FVU (Forberedende Voksen Undervisning). Poul Paghs Gade Kollegiet: Borgeren styrker sin evne til at håndtere at leve selvstændigt i egen bolig. Desuden opnår borgeren støtte til at følge uddannelsesaktiviteter. Skovpark Kollegiet: Medvirker til at give unge, enlige og sårbare mødre støtte i hverdagen, så de kan opbygge og anvende deres ressourcer til at opnå lige muligheder ift. deres jævnaldrende. uddannelsesforberedende indsats). For yderligere beskrivelse af Træningshøjskolens tilbud henvises til Center for Voksnes servicedeklarationer. Detaljeret beskrivelse af området Træningshøjskolen har indgået aftale med Jobcentret om fast finansiering. Tilbuddet benyttes derfor kun af borgere fra Aalborg Kommune. Tilbud Antal pladser Takst / Budget (i kr.) Individuelt støtte- og udviklingsforløb i uddannelsesorienteret miljø: a) 6 timer/ugen b) 15 timer/ugen c) 25 timer/ugen a) 25 pladser b) 20 pladser c) 30 pladser Aftale om fast finansiering fra Jobcentret udgør i Socialpædagogisk støtte/mentorstøtte i lejet bolig (Poul Paghs Gade Kollegiet) 8 pladser Aftale om fast finansiering af støtte til 8 unge 7 timer om ugen. Driftsbudget udgør Skovpark Kollegiet 10 pladser Der er afsat 927 i 2017 og overslagsårene til kommunal finansiering heraf. I alt myndighed 927 I alt takstfinansieret Budgettet til Skovpark Kollegiet udgør 0,5 % af de samlede serviceudgifter på Sektor Voksen. Komparativ analyse/nøgletal (KPI er) Ved budget 2017 blev der foretaget en reduktion på kr. i Skovpark Kollegiets budget, hvorved tilbuddet blev reduceret fra 2 normeringer til 1 normering. 20/21

21 Træningshøjskolen har som mål, at de unge, der starter på en uddannelse, fastholdes i uddannelse. En opfølgningsundersøgelse viser, at 85 % af de unge, som startede i uddannelse, stadig er i gang med uddannelsen 3 år efter afsluttet forløb på Træningshøjskolen. Påvirkningsmuligheder Træningshøjskolen er et kan-tilbud, hvorfor der kan reduceres/justeres i tilbuddet. Reduktion af antallet af pladser på Poul Paghs Gade Kollegiet. Da der i projektaftalen vedr. Skovpark Kollegiet er planlagt med en fireårig forankringsperiode fra 1. august 2016, er det ikke muligt at lukke tilbuddet. Der er foretaget en reduktion i serviceniveauet ved budget /21