BILAG A. Overenstemmelse med driftsrammen

Transkript

1 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A. Overenstemmelse med driftsrammen i kr., 2014-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Kommunevalg Varmeværker, prisfremskrivning Lønpulje tjenestemand, overførsel fra BUU Budgetramme jf. budgetcirkulære Tekniske korrektioner: 4. Budgetområde boligsikring flyttes til FSHU Budgetområde boligydelse flyttes til FSHU Budgetområde andre sundhedsudgifter flyttes til FSHU Ny indkøbsmedarbejder Indkøbseffektivisering Energiforbedringsprojekter, rådhuset Driftsudgifter, Bibliografen, overføres fra KFIU Driftsudgifter biler og uniformer, overføres fra KFIU FLIS FLIS, ØUs andel Tjenestemandspension Jubilæumsgratialer Jubilæumsgratialer, ØUs andel Ny MED-aftale Ny MED-aftale, ØUs andel Skoleområdet, rengøring, overførsel fra BUU Lukning af Pinjevej Klub og Holmegård, rengøring Lukning af Klub Tjele Alle, rengøring Lukning af Lundevang Skole Lukning af Ungdomsskolen Korrigeret budgetramme Udvalgets budgetbidrag Herudover har udvalget fremsat ønsker til nye eller ændrede aktiviteter, forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter og til indarbejdelse af demografiske merudgifter, der beløber sig til: i kr., 2014-priser Ønsker til nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag D Forslag til finansiering af nye eller ændrede aktiviteter jf. bilag E 3. Demografiske merudgifter jf. bilag H Ønskerne foreslås finansieret af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget, se BIU bilag E og E1

2 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A1. Uddybning af tekniske korrektioner Tekniske korrektioner, der er indregnet i budgetcirkulæret: 1. Kommunevalg Der skal afholdes kommunevalg i Der afsættes beløb svarende til det afsatte beløb i Varmeværker prisfremskrivning Udgifts- og indtægtsbudgettet skal balancere for de lokale varmeværker jævnfør varmeforsyningsloven. Området nedskrives derfor med 1,823 mio. kr. årligt som følge af prisfremskrivningen. 3. Lønpulje tjenestemand, overførsel fra Børne- og Undervisningsudvalget Der gives kompensation for den øgede pensionsudgift ved udskiftning af tjenestemænd med overenskomstansatte. Ved en fejl blev der givet kompensation til Børne- og Undervisningsudvalget, selv om personen aflønnes af Økonomiudvalget, jf. Økonomiudvalget , punkt 304. Der overføres derfor kr. til Økonomiudvalget Budgetområderne boligsikring, boligydelse og andre sundhedsudgifter flyttes til Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalget Økonomiudvalget godkendte , punkt 95, at budgetområderne boligsikring, boligydelse og andre sundhedsudgifter med virkning fra flyttes fra Økonomiudvalget til Forebyggelses, Sundheds- og Handicapudvalget. Det samlede budget udgør knap 64,6 mio. kr. 7. Ny indkøbsmedarbejder Byrådet vedtog , nr. 30, at udgiften til ny en indkøbskonsulent i finansieres ved, at gevinster fra samtlige udbud på indkøbsområdet bruges til først at finansiere indkøbskonsulenten. Herefter fordeles en yderligere gevinst af udbuddene ligeligt mellem kassen og de berørte områder. 8. Indkøbseffektivisering Center for Økonomi har beregnet indkøbsbesparelserne for For Økonomiudvalgets område er der en gevinst på kr. årligt i og på kr. fra Gevinsten udmøntes med 60 procent svarende til kr. i og med 50 procent i 2017 svarende til kr. Besparelserne fordeler sig på indkøb af kaffe med kr. i og kr. fra 2017 samt indkøb af kontorartikler med kr. i og kr. fra J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

3 9. Energiforbedringsprojekter, rådhuset I 2012 er der udført energiforbedringsprojekter på rådhuset, hvoraf det væsentligste er solcelleanlægget på taget af fløj 5. Den årlige driftsbesparelse er i alt kr., som indregnes som teknisk korrektion med virkning fra Driftsudgifter, Bibliografen samt udgifter til biler og uniformer, overførsel fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget Økonomiudvalget godkendte , punkt 95, at driftsudgifter, Bibliografen i alt kr. samt udgifter til biler og uniformer i alt kr. overføres fra Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget til Økonomiudvalget FLIS Fra og med 2017 forventes det, at FLIS udvides til at omfatte 9 områder, som betyder, at den årlige udgift samtidig stiger til kr. Budgettet er i øjeblikket på kr. Differencen på kr. indarbejdes som teknisk korrektion i budgettet fra 2017 og frem efter samme fordelingsnøgle som tidligere. Økonomiudvalgets andel er kr. årligt. 14. Tjenestemandspension Udgift til tjenestemandspension i 2014 er beregnet til 98,04 mio. kr. I forhold til det fremskrevne budget på 92,4 mio. kr. er der tale om en merudgift på 5,63 mio. Merudgiften indarbejdes som teknisk korrektion Jubilæumsgratialer Udgiften til jubilæumsgratialer i 2014 er beregnet konkret til kr. I forhold til det fremskrevne budget på kr. er der tale om en merudgift på kr. Merudgiften indarbejdes som teknisk korrektion. Finansiering af merudgiften fordeles til udvalgene efter lønsum. Økonomiudvalgets andel udgør kr Ny MED-aftale I 2012 blev der indgået en ny MED-aftale i Gladsaxe Kommune. Aftalen indebærer blandt andet frikøb af fællestillidsrepræsentanter. Med den nye aftale er frikøb steget med 79 timer om ugen. Merudgiften ved den nye aftale er opgjort til kr. årligt Finansiering af merudgiften fordeles til udvalgene efter lønsum. Økonomiudvalgets andel udgør kr Skoleområdet samt lukning af Pinjevej Klub og Holmegård, rengøring, nettooverførsel fra Børne- og Undervisningsudvalget til Gladsaxe Kommunes Rengøringsservice I forbindelse med ændring af rengøringsarealer på skoleområdet skal der fra 2014 og frem tilføres GKR budget i alt kr. fra BUU. Beløbet er sammensat således: Enghavegård Skole, kantine og indskoling: kr. Søborg Skole, ombygning, øget rengøringsfrekvens: kr. Ny Gladsaxe Skole, udvidelse af indskolingshus Ræven: kr. Skovbrynet skole, GPV: kr. Buddinge Skole, udvidet aktivitet, flytning fra Lundevang Skole: kr. Som følge af lukning af Pinjevej Klub og Holmegård reduceres rengøringsbudgettet i GKR med henholdsvis kr. og kr. I alt kr. J. nr Ø00 2 Sag: 2013/

4 Den samlede nettoudgift kr. overføres fra Børne- og Undervisningsudvalget til Økonomiudvalget, GKRs område. 21. Lukning af Klub Tjele Alle, rengøring Som følge af lukning af Klub Tjele Alle reduceres rengøringsbudgettet i GKR med kr. i 2014 og kr. fra Ved sidste års budgetlægning blev der fra Børne- og Undervisningsudvalget fejlagtigt tilført kassen kr. i 2014 og kr. fra 2015 som foreløbige beløb vedr. lukning af Klub Tjele Alle. Rettelig skulle midlerne have været budgetreduceret i GKR og derfra tilført kassen. Disse midler tilbageføres nu derfor til Børne- og Undervisningsudvalget. Forskelle mellem foreløbige og endelige beregninger er kr. i 2014 og kr. i 2015, som indgår i budgetreduktionen i GKR, tilføres kassen. 22. Lukning af Lundevang Skole Som følge af lukning af Lundevang reduceres rengøringsbudgettet i GKR med kr. med virkning fra Beløbene tilføres kassen. 23. Lukning af Ungdomsskolen Som følge af lukning af Ungdomsskolen reduceres rengøringsbudgettet i GKR med kr. i 2014 og kr. Beløbene tilføres kassen. J. nr Ø00 3 Sag: 2013/

5 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A2. Forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen i kr., 2014-priser Bevillingsområde Politisk og administrativ organisation: 1. Administrationsbidrag Udbetaling Danmark, finansieringsmanko 2. Rykkergebyrer FLIS Chef- og lederuddannelse Kompetenceudvikling Pulje til sygefravær og sundhed Pulje til motivation og engagement Innovationspulje Anvendelse af ledigblevne rådhuslokaler (etablering af Udbetaling Danmark) 10. Effektivisering af VBB Centrale lønpuljer Regulering af overhead som følge af nednormering af pladser på takstfinansierede tilbud 13. Regulering af centrale løn- og driftskonti som følge af tab overhead, takstfinansierede I alt

6 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG A2: Beskrivelse af forslag til ændringer i aktiviteterne inden for rammen 1. Administrationsbidrag Udbetaling Danmark, finansieringsmanko Gladsaxe Kommune betaler med virkning fra 2013 et årligt administrationsbidrag til Udbetaling Danmark på 9,1 mio. kr. I finansieringen indgår de løn- og personalerelaterede udgifter, der er bortfaldet i Borgerservice og i Social- og Sundhedsforvaltningen i forbindelse med udflytningen af personale til Udbetaling Danmark. Herudover er der et overhead på 2,6 mio. kr., som forskellige driftskonti har bidraget til delvist at finansiere, idet der dog resterer et varigt ikke finansieret beløb på 1,26 mio. kr. fra Rykkergebyrer I forbindelse med flytning af opkrævningsopgaven til Udbetaling Danmark bortfalder en del af de rykkergebyrer som hidtil er tilfaldet kommunen. Budgettet tilpasses en lavere gebyrindtægt. 3. FLIS Der blev i 2012 et mindreforbrug til FLIS, som blev overført til Dette mindreforbrug kan videreføres til 2014, hvorfor der her indregnes en budgetreduktion på 0,3 mio. kr Centrale puljer til chef- og lederudvikling, kompetenceudvikling, sygefravær og sundhed, motivation, engagement og innovation I Personaleafdelingen blev der i 2012 mindreforbrug på en række forskellige centrale puljer. Disse mindreforbrug kan videreføres til 2014, hvorfor der her indregnes en række midlertidige budgetreduktioner på puljerne på i alt knap 1,2 mio. kr. Herudover foreslås det, at pulje til motivation og engagement reduceres med kr. fra 2015 samt at innovationspuljen nedlægges med virkning fra Samlet provenu knap 0,2 mio. kr. årligt fra Anvendelse af ledigblevne rådhuslokaler (etablering af Udbetaling Danmark) De ledigblevne rådhuslokaler efter udflytning af personale til Udbetaling Danmark er blevet prissat, og der skønnes en huslejeindtægt i størrelsesordenen 0,1 mio. kr. med virkning fra Effektivisering af Vagt-, betjent- og bygningsdrift Der arbejdes med at effektivisere VBB, og der skønnes en effekt i størrelsesordenen 0,5 mio. kr. med virkning fra J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

7 11. Centrale lønpuljer Der indregnes en foreløbig reduktion af centrale lønpuljer på knap 0,7 mio. kr. med virkning fra Regulering af overhead som følge af nednormering af pladser på takstfinansierede tilbud Som følge af nedlæggelsen af pladser på Bakkeskolen og Sofieskolen opstår der et tab af overhead på 0,4 mio. kr. Overhead på det takstfinansierede område finansierer en række centrale udgifter løn- og driftsudgifter på Økonomiudvalgets budget. I konsekvens af tabet foretages en række budgetreduktioner på disse konti. J. nr Ø00 2 Sag: 2013/

8 J. nr P26 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget Bilag C1. Målsætning og resultatkrav 2014 Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2014 En af de vigtigste forudsætninger for vellykket Etnisk sammensætning 10 procent Opgørelsen baserer sig på data, som integration er tilknytning til arbejdsmarkedet. I Andelen af indvandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande blandt de kommunerne kan rekvirere hos KL Gladsaxe Kommune er det målet, at indvandrere ansatte i Gladsaxe Kommune skal mindst svare til indvandrenes andel af vederlagsfrit. KL og efterkommere har den samme grad af arbejdsstyrken (beskæftigede og ledige) i kommunen. Indvandrenes andel (forhandlingssekretariatet) har data tilknytning til arbejdsmarkedet som etniske af arbejdsstyrken udgør i 2009 ni procent. Samtidig skal indvandrere være parat omkring efteråret for danskere, og at indvandrere er repræsenteret på repræsenteret på alle niveauer i kommunens organisation. foregående kalenderår. alle niveauer i kommunens organisation. Når Gladsaxe Kommune laver opfølgning på resultatkrav er der således en vis forsinkelse. De tal der er til rådighed i efteråret 2011 angår kalenderåret Kommunestrategi SAND Halvårsopføl gning FALSK Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el og vand i de kommunale bygninger og støtte borgerne i en aktiv indsats for at reducere det private el- og energiforbrug. El og varmeforbrug Det samlede årlige energiforbrug til opvarmning og elforbrug i de kommunale bygninger reduceres med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes det samlede forbrug at være MWh, og målet er dermed en samlet reduktion på MWh i løbet af perioden MWh Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af maj, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. SAND FALSK

9 J. nr P26 Sag: 2013/ Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2014 Kommunen vil begrænse forbruget af varme, el Vandforbrug m3 og vand i de kommunale bygninger og støtte Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres (nyt mål: - borgerne i en aktiv indsats for at reducere det med mindst 5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 forventes m3) private el- og energiforbrug. det samlede forbrug at være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden. Revideret mål defineret pr : Det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 7,5 procent i 2014 i forhold til forbruget i I 2010 var det samlede forbrug på være m3, og målet er dermed en samlet reduktion på m3 i perioden. Ejendomsafdelingen udarbejder årligt "Energiregnskabet", hvor forbruget af energi og vand opgøres. Det kan dermed umiddelbart beregnes, hvordan udviklingen er gået i forhold til resultatkravene. Talmaterialet forventes at være klar i løbet af marts, hvorefter der kan ske en opfølgning på kravet. Kommunestrategi SAND Halvårsopføl gning FALSK (Det oprindelige resultatkrav beroede på et forkert udgangspunkt, svarende til et forbrug i 2010 på m3. Forbruget i 2010 var imidlertid m3 og ny målsætning er, at det samlede årlige vandforbrug i de kommunale bygningsarealer reduceres med mindst 7,5 procent i 2014 i forhold til forbruget i 2010, svarende til en samlet reduktion på m3 i perioden, således at forbruget i 2014 bliver m3. I 2012 var forbruget blevet reduceret med m3 til i alt m3 og målet fremadrettet er således en reduktion på m3 i 2013 og m3 i 2014.) Kommunen løser sine opgaver effektivt og brugervenligt blandt andet ved at stille gode selvbetjeningsmuligheder til rådighed på gladsaxe.dk eller borger.dk. Kommunens hjemmeside Nyt resultatkrav. Gladsaxe Kommune skal til enhver tid leve op til kravene i den fællesoffentlige og den fælleskommunale digitaliseringsstrategi på området. Resultatkrav Gladsaxe Kommune skal være blandt de 10 bedste kommuner i landet på selvbetjeningsområdet. Gladsaxe Resultaterne sammenlignes med Kommune landets øvrige kommuner ved hjælp skal til at IT- og Telestyrelsens enhver tid statistikmodul på Borger.dk. leve op til kravene i den fællesoffentli ge og den fælleskommu nale digitaliserings strategi på området SAND FALSK

10 J. nr P26 Sag: 2013/ Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2014 Borgerservice tager i mødet med borgeren Brugertilfredshed i Borgerservice Gennemført BS gennemfører i 4. kvartal en primært udgangspunkt i at tilbyde borgeren Brugernes tilfredshed med betjeningen i Borgerservice skal stige i perioden. sidste gang i undersøgelse med henblik på selvbetjeningsløsninger. De borgere der møder op Ved målingen i 2009 var der en brugertilfredshed på 82 % at afdække brugernes tilfredshed i Borgerservice skal have en målrettet og I 2011 var brugertilfredsheden 92%. med betjeningen. kvalificeret betjening. Erhvervslivet er vigtigt for Gladsaxe Kommune. Virksomhedernes tilfredshed % Det er med til at sikre kommunens økonomiske Gladsaxe Kommune foretager fra grundlag gennem selskabsskatter og Virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice skal være 2012 en årlig arbejdspladser for kommunens borgere. mindst 80% i 2012 og 2013 og mindst 90 % i tilfredshedsundersøgelse blandt Virksomhederne skal opleve, at kommunen er kommunens virksomheder. imødekommende og leverer en kvalificeret og Undersøgelsen afdækker effektiv service. virksomhedernes tilfredshed med kommunens erhvervsservice. Kommunestrategi SAND SAND Halvårsopføl gning FALSK FALSK Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Soliditet Soliditetsgraden er en indikator for kommunens evne til at bære tab. Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktivog passivmasse. Soliditets-graden skal være mindst 35 procent. 35 % Soliditetsgraden opgøres som egenkapitalens andel af den samlede aktiv- og passivmasse. SAND FALSK Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtæg-ter. Strukturel balance Den strukturelle balance er et udtryk for, om de løbende driftsudgifter og - indtægter balancerer. Et strukturelt overskud sikrer, at der er midler til at foretage anlægsinvesteringer og til at afdrage gæld. Det strukturelle overskud skal være mindst 150 millioner kroner, svarende til hvad der kræves for at opretholde kommunens infrastruktur og dække afdrag på gæld. 150 mio. kr. Den strukturelle balance opgøres som forskellen mellem nettodriftsudgifterne på hovedkonto 0 og 2-6 på den ene side og indtægterne på hovedkonto 7 på den anden side (renter, udligning, skatter mv.) SAND FALSK Gladsaxe Kommune lægger vægt på langsigtet økonomisk planlægning, der sikrer balancen mellem udgifter og indtægter. Likviditet Den gennemsnitlige likviditet skal årligt i 2012, 2013 og 2014 være mindst kroner pr. indbygger, svarende til 150 millioner kroner. 150 mio. kr. Den gennemsnitlige likviditet opgøres efter kassekreditreglen. SAND FALSK Mødet mellem medarbejder og borger har stor betydning for kvaliteten af Gladsaxe Kommunes service. Medarbejdernes triv-sel medvirker til at sikre kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede service. Indsatsen for at motivere medarbejderne med henblik på at nedsætte sygefraværet fortsættes. Sygefravær Det gennemsnitlige sygefravær for kommunens ansatte skal i perioden reduceres i forhold til sygefraværet i 2008, hvor det var 15,6 arbejdsdage. I 2012 var sygefraværet faldet til 13,8. 13,2 arbejdsdage Måles i kommunens centrale sygefraværsstatistik, der udarbejdes kvartalsvis. SAND SAND

11 J. nr P26 Sag: 2013/ Målsætning Resultatkrav Resultatkrav Opfølgningsmetode 2014 Medarbejdernes trivsel medvirker til at sikre Medarbejdertilfredshed kvalitet, stabilitet og effektivitet i den leverede Tilfredsheden blandt kommunens ansatte skal stige. service. For at bevare og udvikle kvalitet og service i kommunens tilbud, er det væsentligt at Gladsaxe Kommune kan fastholde og tiltrække kvalificeret personale. 85 % Gladsaxe Kommune gennemfører en stikprøvemåling af trivslen blandt kommunens medarbejdere. Stikprøvemålingen blev i årene foretaget årligt, hvorefter Hovedudvalget besluttede at stikprøvemålingen kun skulle gennemføres hvert andet år. Stikprøvemåling af trivslen gennemføres fremover i 1. kvartal af lige år. Kommunestrategi SAND Halvårsopføl gning FALSK

12 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D. Ønsker til nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget i kr., 2014-priser Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Forstærket ungeindsats Forlængelse af 'Hurtigt i Gang' (3,5 årsværk) Jobrotationskonsulent (2 årsværk) Konsulent til etablering af job på særlige vilkår (1,5 årsværk) Seniorkonsulent til borger i seniorjob (2 årsværk) Jobkonsulent til ledige udfaldstruede borgere over 50 år (1 årsværk) Driftsønsker i alt Ønskerne er endnu ikke prioriteret.

13 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG D1. Beskrivelse af ønsker om nye aktiviteter, der ikke er indarbejdet i budgetbidraget Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Forstærket ungeindsats Der ønskes ansat en uddannelsespraktikkoordinator til en årsløn på kr. Budgetønsket indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetbidrag for budget Uddannelsespraktikkoordinatoren skal via en målrettet og intensiv indsats hjælpe unge, som har afsluttet et grundforløb på en erhvervsuddannelse, med at finde en læreplads. Indsatsen vil bestå af både virksomhedsopsøgende arbejde samt en øget og koordineret indsats direkte rettet mod de unge uden praktikplads. Analyser har vist at unge, som starter voksenlivet på forsørgelse, har en større risiko for at være i forsørgelse i længere perioder af livet. I Gladsaxe Kommune er der 63 unge (18-29 år) kontanthjælpsmodtagere, som ikke har fundet praktikplads. Derudover er der en gruppe, som endnu ikke er fyldt 18 år, som ligeledes mangler en uddannelsespraktikplads og derfor er potentielle kontanthjælpsmodtagere. Det vurderes, at en uddannelsespraktikkoordinator vil kunne sikre 24 nye praktikpladser årligt. Den forventede besparelse på ramme 2 udgør 1,24 mio. kr. 2. Forlængelse af Hurtigt i Gang I forbindelse med Budget påbegyndtes programmet Hurtig i Gang, hvor nyledige a- dagpengemodtagere deltog i et intensivt samtaleforløb over 13 uger. Forsøget har kørt i snart 1,5 år og beregninger på baggrund af kommunens registreringer viser, at de borgere, som har været involveret i forsøget, har 2 ugers kortere ledighed end de borgere, der ikke deltog i forløbet. Samlet set har der været en nettobesparelse på forsøget, hvilket også er baggrunden for, at indsatsen ønskes fortsat fra Det forudsættes, at der igangsættes 473 forløb, og at forsørgelsesperioden reduceres med 1,5 uger. Det ønskes derfor, at der afsættes 1,575 mio. kr., som indarbejdes som ønske i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Den beregnede besparelse på 2,0 mio kr. på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets budgetbidrag og finansieringen er således mere end 100 %. Budgetønsket er 3 årigt og forventes evalueret løbende. 3. Jobrotationskonsulent I forlængelse af det øgede nationale fokus på etablering af jobrotationseffekter ønskes der ansat to personer til en samlet årsløn på kr., som indarbejdes som budgetønske i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Jobkonsulenten får til opgave at etablere et jobrotationsprojekt for kommunens borgere. Konsulenterne skal sikre, at 20 helårspersoner på A-dagpenge (bosat i Gladsaxe) deltager i rotationsprojektet. Det er forudsat, at alle driftsudgifter til jobrotationsprojekter er finansieret 100% af staten, og at besparelsen pr. helårsperson svarer til, at 1 helårsperson på A-dagpenge flyttes fra passiv forsørgelse (70%) til selvforsørgende i rotationsperioden. Den beregnede besparelse på 3,0 mio. kr. på Beskæftigelses og J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

14 Integrationsudvalgets budgetbidrag og finansieringen er således mere end 100 %. Budgetønsket er 3 årigt og forventes evalueret løbende. 4. Konsulent til etablering af job på særlige vilkår Der ønskes ansat 1,5 årsværk i Jobcenteret til en årsløn på kr. i en toårig periode. Budgetønsket indarbejdes i Økonomiudvalgets budgetbidrag for budget Konsulenterne får til opgave at etablere skånejob, fleksjob eller beskyttet beskæftigelse til borgere med behov for job på særlige vilkår. Den forventede besparelse på Beskæftigelses- og Integrationsudvalgets ramme 2 til forsørgelse er vurderet til at udgøre ca. 25 % pct. Budgetønsket er fremsat for at understøtte kommunens 2020 plan på handicapområdet. Den beregnede besparelse på kr på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetbidrag og finansieringen er således 25 %. 5. Seniorjobkonsulent til borger i seniorjob Der ønskes ansat to seniorjobkonsulenter i Jobcenteret til en årsløn på kr. i to år, som indarbejdes som budgetønske i Økonomiudvalgets budgetbidrag. Konsulenterne får til opgave at etablere ordinære job til borgere, der er ansøger om seniorjob eller som allerede er ansat i seniorjob i kommunen. Det skal bemærkes, at borgere, der er berettiget til et seniorjob, ikke mister retten til seniorjobbet, hvis pågældende borger ikke formår at fastholde sig i det ordinære job. Der er således både økonomiske og personlige incitamenter til at iværksætte ordningen.konsulenterne skal sikre sig, at i alt minimum 4,5 helårspersoner i seniorjob eller ansøger til seniorjob får beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked. Projektet indstilles over en toårig periode, men forventes lukket i 2015, såfremt der ikke skabes resultater allerede efter i Den beregnede besparelse på kr på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetbidrag og finansieringen er således 100 %. 6. Jobkonsulent til ledige udfaldstruede borgere over 50 år Det Lokale beskæftigelsesråd (LBR) stiller forslag om, at den særlige, håndholdte indsats for udfaldstruede forsikrede ledige over 50 år som LBR støtter som forsøg i 2013, forankres som en del af Jobcenterets driftsaktivitet fra Budgetønsket er 3 årigt og forventes evalueret løbende. Indsatsen foreslås således videreført, når det nuværende projekt ophører pr , hvilket medfører et budgetønske på kr. afholdt på Økonomiudvalgets område. Indsatsen foreslås finansieret gennem besparelser på forsørgelsesudgifterne eller udgifter til lønninger til seniorjobordningen. Den beregnede besparelse på kr på Beskæftigelses og Integrationsudvalgets budgetbidrag og finansieringen er således mere end 100 %. J. nr Ø00 2 Sag: 2013/

15 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG I. Overensstemmelse med anlægsrammen i kr., 2014-priser Prisfremskrevet budgetoverslag Tekniske korrektioner: 1. Anlægpulje Budgetramme jf. budgetcirkulære Yderligere tekniske korrektioner: Korrigeret anlægsbudget Projekter: 2 Pulje til PPV og energiforbedringer, Takstfinansierede tilbud It-køb Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter U Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter I Pulje til PPV og energiforbedringer Redningsberedskab, brandsprøjte Undersøgelser for skimmelsvamp Medfinansiering af letbane Pulje til energirenoveringer Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme Integreret energiprojekt Gladsaxe sportscenter Gladsaxe i Vækst Udvalgets anlægsbidrag Herudover har udvalget ønsker til anlægsprojekter for i alt: i kr., 2014-priser Anlægsønsker i alt jf. bilag K

16 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG J. Bemærkninger til de enkelte anlægsprojekter Tekniske korrektioner: 1. Anlægspulje 2017 Der afsættes en anlægspulje i 2017 på 100 mio. kr. Projekter: 2. Pulje til PPV og energiforbedringer, Takstfinansierede tilbud Der er i hvert af årene afsat en pulje til periodisk og planlagt bygningsvedligeholdelse og energiforbedringer (PPV) på de takstfinansierede tilbud. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan. Puljen er på 5,66 mio. kr. årligt i perioden It-køb Der er i hvert af årene afsat en pulje på 3,47 mio. kr. til it-køb. Puljen er afsat til anskaffelse af pc-arbejdsstationer, printere, servere, netværksudstyr samt anskaffelse af software til kontorplatformen m.m. til administrationen samt i visse tilfælde anskaffelser af tværgående projekter. Af større investeringer i 2014 kan nævnes: løbende udskiftning af pc ere fortsat udskiftning af de servere, som driver kommunens systemer, for at sikre en acceptabel oppetid og svartid fortsat udbygning af kommunens centrale backup-, SAN- og teknikudstyr anskaffelse af enkelte fagsystemer genindkøb af en officeplatform, når nuværende Office2007 besluttes udskiftet Puljerne dækker også det takstfinansierede område. J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

17 4. Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Der er i hvert af årene afsat en pulje på 0,19 mio. kr. til ombygnings- og renoveringsarbejder på beboelsesejendommene, som administreres eksternt Forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter Byrådet bevilgede , sag nr. 43, netto 5,48 mio. kr. til oprensning af forurening på 11 grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. De samlede udgifter er opgjort til 21,9 mio. kr., hvoraf Københavns Kommune refunderer 75 pct. eller i alt 16,42 mio. kr. Byrådet godkendte endvidere, at der afsættes rådighedsbeløb i de kommende års budgetter. På baggrund af den forligsaftale om fordeling af udgifter til oprensning af forurening i Mørkhøj Erhvervskvarter, der er indgået med Københavns Kommune, blev der ved budgetvedtagelsen for afsat 2,74 mio. kr. i 2013 til oprensning af solgte grunde i Mørkhøj Erhvervskvarter. Evt. merudgifter til oprensning skal finansieres af indtægter fra salg af grunde. Alle de afsatte rådighedsbeløb i 2013 er imidlertid rykket til 2014, hvor der herefter er afsat 4,76 mio. kr. til udgifter og 1,89 mio. kr. til indtægter. Der er endvidere afsat 0,76 mio. kr. i 2015 til indtægter. 7. Pulje til PPV og energiforbedringer Der er i hvert af årene afsat en pulje til periodisk og planlagt vedligeholdelse (PPV) og energiforbedringer. Puljerne for de forskellige fagudvalgsområder er sammenlagt til én. Den tidligere særskilte pulje til renovering af kommunale ejendomme indgår også heri. Vedligeholdelsesaktiviteterne prioriteres tværgående efter faste retningslinjer ud fra bygningsfaglige kriterier. Grundlaget er 10-årige vedligeholdelsesplaner, der løbende ajourføres, og som årligt udmøntes i en konkret aktivitetsplan for året. Rammerne for energiforbedringer er fastlagt i Energihandlingsplanen, der blev vedtaget af Byrådet i Puljerne udgør 42,94 mio. kr. i 2014, 40,54 mio. kr. i 2015 og 38,08 mio. kr. i Redningsberedskab, brandsprøjte Redningsberedskabets eksisterende brandsprøjte fra 1994 bliver udskiftet i Der er afsat 2,27 mio. kr. til formålet. 9. Undersøgelser for skimmelsvamp Der er i hvert af årene afsat en pulje på 0,05 mio. kr. Puljen omfatter fremover kun lovpligtige tilskud til undersøgelser af skimmelsvamp. 10. Medfinansiering af letbane Der er i hvert af årene afsat en pulje på 14,6 mio. kr. som er Gladsaxe Kommunes andel af medfinansieringen til letbanen. 11. Pulje til energirenoveringer Der er afsat en pulje på 1,03 mio. kr. i årligt i perioden til større energirenoveringsprojekter, eksempelvis solceller/solpaneler. Investeringerne lånefinansieres, og tilbagebetalingstiden for projekterne må ikke overstige 20 år. 12. Pulje til lokal regnvandsafledning ved kommunale ejendomme J. nr Ø00 2 Sag: 2013/

18 Kloaktilslutningsbidraget refunderes delvist ved omlægning til afledning af regnvand på egen grund for både private og offentlige grunde. Til finansiering af forundersøgelser af konkrete muligheder for lokal regnvandsafledning på kommunale grunde, og til medfinansiering af konkrete omlægninger (i det omfang refusionen ikke alene kan finansiere omlægningen) afsættes 0,5 mio. kr. i 2014 og Integreret energiprojekt Gladsaxe Sportscenter Der er afsat 4,5 mio. kr. i 2014 til et integreret energiforbedringsprojekt for Gladsaxe Sportshal og Gladsaxe Svømmehal. Projektet omfatter blandt andet udskiftning af ventilationsanlæggene i svømmehallen og i sportshal 1. Projektet forventes at medføre driftsbesparelser på 0,33 mio. kr. årligt. Projektet vil kunne lånefinansieres. 14. Gladsaxe i Vækst Der er afsat i alt 20,07 mio. kr. i årene til at understøtte kommunens vækststrategi jf. beslutningsnote 2, budget Der er afsat 2 mio. kr. i 2014 og 9,03 mio. kr. i både 2015 og J. nr Ø00 3 Sag: 2013/

19 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K. Ønsker til nye anlægsprojekter i kr., 2014-priser Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Medfinansiering af letbane It-køb Etablering af solceller på Buddinge, Grønnemose og Marielyst Skole Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Undersøgelser for skimmelsvamp 51 Anlægsønsker i alt Prioritering: Ønskerne er opstillet i prioriteret rækkefølge.

20 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG K1. Beskrivelse af ønsker til nye anlægsprojekter Bevillingsområde: Politisk og administrativ organisation 1. Pulje til PPV og energiforbedringer Puljen til PPV og energiforbedringer for det skattefinansierede område ønskes videreført i Pulje til PPV og energiforbedringer, takstfinansierede tilbud Puljen til PPV for det takstfinansierede område ønskes videreført i Medfinansiering af letbane Beløbet til medfinansiering af letbane ønskes videreført i IT-køb Puljen til IT-køb ønskes videreført i Etablering af solceller på Buddinge, Grønnemose og Marielyst Skole Der ønskes etableret solceller for 1. mio. kr. i 2014 og 1. mio. kr. i Udgiften på i alt 2 mio. kr. lånefinansieres. Tilbagebetalingstiden er på år. Investeringer i bl.a. projekter med mellemlang tilbagebetalingstid som solceller, foreslås fremmet af Finansministeriet, som har nedsat den samfundsøkonomiske diskonteringsrente fra 5 pct. til 4. pct. fra maj Pulje til ombygningsarbejder, beboelsesejendomme Puljen til ombygningsarbejder på beboelsesejendommene ønskes videreført i Undersøgelser for skimmelsvamp Pulje til at dække kommunens lovpligtige tilskud til undersøgelser af skimmelsvamp ønskes videreført i J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

21 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG L. Takstbilag I hele kroner Udstedelse af pas: - voksen pensionist børn under 18 år skanning af fingeraftryk Udstedelse af kørekort dog fra det fyldte 70. år Udstedelse af internationalt kørekort Udstedelse af knallertkørekort Betaling for fotografering i Borgerservice Gebyr for sundhedskort Gebyr for personnummerbevis Gebyr for legitimationskort til unge Gebyr for indbringelse af sag for beboerklagenævnet Gebyr for indbringelse af sag for huslejenævnet Hegnsynsforretning Gebyr for ejendomsoplysningsskema Gebyrer for vurderings- og ejendomsskatteattest samt BBR-meddelelse

22 J. nr Ø00 Sag: 2013/ Gebyr for prøvelse, vielse hvor begge har bopæl i udlandet Gebyr for adresseforespørgsel Gebyr for bopælsattest Bøde for tilsidesættelse af anmeldelses- eller oplysningspligt over for folkeregistret Ekspeditionsgebyr for krav under 500 kr Ekspeditionsgebyr for krav over 500 kr Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der ikke er tillagt udpantningsret Gebyr for kommunale regningskrav, hvor der er tillagt udpantningsret Årsabonnement på dagsordener og og referater fra: - Byrådet Økonomiudvalget Trafik- og Teknikudvalget Miljøudvalget Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Seniorudvalget Forebyggelses- Sundheds- og Handicapudvalget - Kulturudvalget- Fritids- og Idrætsudvalget Børne- og Undervisningsudvalget Årlig leje af bådplads Årlig leje af pensionisthave Lokalhistorisk afdeling: Kopi af foto fra til privat brug Kopi af foto til kommercielt brug Kopi af gammelt eksamensbevis Arkivundersøgelse i folkeregistret

23 Budgetbidrag Økonomiudvalget BILAG M. Status på beslutningsnoter Beslutningsnote 2 om vækst: Gladsaxe Kommune er i vækst. Både befolknings- og erhvervsmæssigt. Denne vækst skal understøttes, så Gladsaxe Kommune fortsat er en levende, grøn by med et godt udbud af velfærdsydelser og hvor det er let at komme rundt. Til at understøtte dette etableres en pulje - "Gladsaxe i Vækst". Der afsættes i årene i alt 20 mio. kr. Midlerne kommer primært fra selskabsskatteprovenuet, men også fra den pulje, der i budget blev afsat til trafikafvikling i forbindelse med byudvikling. De konkrete investeringsprojekter vil fremgå af en investeringsplan der skal være færdig i 2013 og godkendes af budgetforligspartierne. Investeringerne kan f.eks. omfatte trafikafviklingsprojekter bl.a. i Ringbyen, udvikling af stationsnære områder, træplantning, udvikling af rådhusparken, tiltag til fremme af blandet boligbyggeri m.v. Status: På byrådsseminaret marts 2013 blev der arbejdet med at indkredse principper for en proaktiv indsats, der skal understøtte vækst i Gladsaxe. Mål og udviklingspotentialer blev debatteret med afsæt i dialog med aktører fra erhvervslivet samt analyser og kortlægning af tilflyttere, boligstruktur, erhvervsforhold m.v. Som opfølgning på seminaret bliver der nu udarbejdet et første udkast til en politisk forankret vækststrategi for Gladsaxe Kommune. Strategien er rettet imod at tiltrække flere borgere og virksomheder, der kan bidrage økonomisk og samfundsmæssigt til at opretholde og udvikle en bæredygtig kommune. Strategien vil udgøre afsættet for udmøntning af puljen til Gladsaxe i vækst og danne rammen om en række af konkrete initiativer, der er målrettet udvikling af byliv, et varieret boligudbud samt et strategisk samarbejde med blandt andet erhvervslivet om byens udvikling. Beslutningsnote 3 om Værebro Park og Høje Gladsaxe Værebro og Høje Gladsaxe skal være attraktive områder at bo og vokse op i. Børn og unge skal have gode dag-, skole- og fritidstilbud. Til arbejdet med styrket social indsats og til at forbedre de fysiske rammer i områderne afsættes i alt 18,1 mio. kr. i perioden fortrinsvis til anvendelse i Værebro. Puljen finansieres bl.a. af de 11,1 mio. kr. fra Økonomiog Indenrigsministeriets pulje til afgrænsede områder med høj andel af borgere med sociale problemer, som kommunen modtager i Midlerne kan fx bruges til mentorer for kriminalitetstruede unge, til udgifter forbundet med kommunalt ansvar for boliganvisning mv., til at lave attraktive udeområder til børn og unge, som eksempelvis skaterbane og en streetbasketbane, fritidsjob til unge og udvidelse af SSP-ordningen til unge over 18 år og til et fritids- og ungdomsklubtilbud i Værebro. Interessenterne i områderne inddrages i processen, herunder omkring fritids- og ungdomsklubtilbuddet, før der tages stilling til, hvilken løsning der skal realiseres, jf. BUU'S budgetbidrag. Puljens anvendelse prioriteres af budgetforligspartierne. Status: Arbejdet for at gøre Værebro Park til et godt sted at bo og vokse op er forankret i projekt Social balance i Værebro Park, der skal undersøge og komme med forslag til indsatser, der kan styrke den sociale balance i området. Der har i de første måneder af 2013 været gennemført en omfattende inddragelses- og idégenereringsproces, bl.a. på borgermøde 15. januar 2013, hvor beboere, boligselskab, politi, erhvervsdrivende, foreninger, brugerbestyrel- J. nr Ø00 1 Sag: 2013/

24 ser, institutioner og tilbud mv. har været inviteret til at finde nye løsninger på udfordringerne i Værebro Park. Processen har ført til en samlet udviklingsplan for Værebro Park, der involverer nye indsatser for at håndtere og forebygge de sociale problemer i området, styrke naboskabet, den fælles identitet og områdets omdømme, samt på sigt ændre det fysiske miljø fra et fysisk isoleret boligområde til en del af en sammenhængende, blandet bydel. De første af udviklingsplanens konkrete forslag til udmøntningen af puljen vil blive forelagt forligskredsen og politisk i andet halvår af I forhold til projektet styrket social indsats, har der været en række indsatser i forhold til Høje Gladsaxe området. Profil I Høje Gladsaxe området har Grønnemose Skole og børnehusene udviklet en stærk faglig idræt og bevægelsesprofil. Lundegården og Hyldegården er certificeret af Danmarks Gymnastik- og Idrætsforbund (DGI) som idræts-, leg og bevægelsesinstitutioner, og der er udviklet et samarbejde med Grønnemose Skole omkring profilen. På Grønnemose Skole har alle elever to ekstra timer idræt og bevægelsesaktiviteter samt mere bevægelse i undervisningen. Eleverne i indskolingen har eksempelvis haft et ishockey forløb sammen med Gladsaxe Ishockey Klub og der er planlagt et samarbejde med Sportscollage Gladsaxe om et særligt tilrettelagt forløb for eleverne i udskolingen. I Værebro Park bliver områdeinstitution Skovbrynet og Skovbrynet Skole indviet som digitale profil institutioner efter sommerferien Børnehusene får fokus på leg og kreativitet, hvor digitale medier anvendes som redskab. Skovbrynet Skole arbejder allerede med Ipads i indskolingen og i 8. klasse. Eleverne har haft nogle spændende undervisningsforløb der styrket deres læring. Dette bliver der meget mere af efter sommerferien. Helhedstilbud og forankring af den sociale indsats På Grønnemose Skole er klubben og skolen samlet til et helhedstilbud med fælles ledelse. Helhedstilbuddet har medvirket til at skabe helhed og sammenhæng i børnenes hverdag. Børnene i 4. og 5. klasse på Grønnemose Skole har fortsat et meget højt fremmøde i klubben. Ligeledes har klubbens tilbud Fair Play god kontakt til de unge i området, som tidligere ikke brugte klubtilbuddet. Der er fokus på at støtte de unge til dannelse, uddannelse og job. Der er også ansat en socialkoordinator på skolen, som blandt andet har koordineret indsatsen for børn og unge med behov for støtte. 39 børn og unge har fået hjælp af en mentor til at håndtere problemstillinger som for eksempel for meget fravær, for sent fremmøde, føle sig udenfor, ensomhed, have svært ved at lave lektier og manglende fritidsaktiviteter. I Værebro Park sker udviklingen af indsatserne helhedstilbud og forankringen af den sociale indsats i sammenhæng med kommunens samlede strategi for Styrket social balance i Værebro Park. Det betyder, at iværksættelse af disse tiltag vil indgå i den overordnede plan for projektet. Exit Exit er et tilbud for unge der ønsker at komme ud af kriminalitet og unge der vil forlade bandemiljøet. I alt har 13 unge deltaget i et såkaldt exit-forløb og de foreløbige erfaringer viser positive tendenser. De, der gennemfører forløbet, lykkes og under forløbet begår de ingen kriminalitet. Indsatserne der har til formål at styrke den sociale balance i Værebro Park og Høje Gladsaxe følges og koordineres, så udbyttet af indsatserne bliver bedst muligt. J. nr Ø00 2 Sag: 2013/

25 Beslutningsnote 8 om regnvandshåndtering Regnvandshåndtering er et vigtigt indsatsområde. Gladsaxe Kommune vil derfor udvikle løsninger, der kan bruges til inspiration for borgerne. Til en række demonstrationsprojekter ved egne bygninger afsættes i alt 1,2 mio. kr. i Puljen skal ses i sammenhæng med puljen til håndtering af regnvand, og mulighederne for at finansiere klimatiltag via spildevandstaksterne. Status: Oktobervej I forbindelse med ombygningen af klubben på oktobervej til daginstitution etableres der grønt tag på bygningen for at forsinke og begrænse afledningen af regnvand. Der er ligeledes etableret faskine til nedsivning af regnvand. Frødings Alle På Frødings Alle var det planen at aflede alt tagvand til faskine på grunden som et eksempel på en løsning på en almindelig villa. Desværre har ingeniørens projektering vist at det var meget mere kompliceret end forventet at etablere afledning af tag vand til faskine. Blandt andet pga. en meget dyb kloak. Det vil være et uforholdsmæssigt dyrt projekt at gennemføre og ikke et særligt godt eksempel. Vil forsøge at finde en mere velegnet ejendom. Klub grønnemose I forbindelse med om- og tilbygningen af Klub Grønnemose er der blevet etableret faskine til afledning af regnvand. Sportscenteret/Marielyst skole I samarbejde med blandt andet Nordvand er der et stort projekt i gang med etablering af et å forløb som via et forsinkelsesbassin skal føre regnvand fra hele sportscenterområdet ud i mosen. I projektet, som bygger på at gøre håndteringen af regnvand synlig i åbne render, bassiner og søer, vil både regnvand fra tage og områder med fast belægning blive opsamlet. Projektet omfatter ud over alle sportscenterets bygninger også Marielyst skole som ligger på området. Beslutningsnote 10 om frikommuneprojektet Gladsaxe Kommune arbejder bl.a. via frikommuneprojektet på at afbureaukratisere og forenkle administrationen ved at afskaffe overflødige kontrolordninger/indberetninger, der skyldes lovgivning og andre statslige krav. I 2013 iværksættes - i samspil med MED-organisationen - en undersøgelse af, om der tilsvarende er kommunale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige/kan undværes. Status: Hovedudvalget har på deres møde i april - på baggrund af et oplæg fra Personaleafdelingen - grundigt drøftet, hvorledes der kan tilrettelægges en proces, så de medarbejdere/medudvalg, der er tæt på dagligdagen, inddrages i processen. Der fremkom i udvalget en række ideer og på baggrund heraf vil Personaleafdelingen i eftersommeren igangsætte en række kvalitative interviews med udvalgte lokale MED-udvalg på alle de store driftsområder for derigennem at afdække, om der er kommunale kontroller og indrapporteringer, der er blevet overflødige. J. nr Ø00 3 Sag: 2013/

26