Projektbeskrivelse for. Køge Kommune Busanalyse

Transkript

1 Projektbeskrivelse for Køge Kommune Busanalyse

2 1 BAGGRUND OG OMFANG 2 2 PROJEKTETS FORMÅL 3 3 RELATIONER, AFGRÆNSNING OG FORUDSÆTNINGER 4 4 LEVERANCER VED PROJEKTAFSLUTNING 5 5 SUCCESKRITERIER 6 6 PROJEKTORGANISERING 7 7 PROJEKTPLAN 8 8 INTERESSENTKORTLÆGNING 9 9 RISIKOPROFIL KOMMUNIKATIONSPLAN 12 Versionsbehandling af projektbeskrivelsen Version Årsag til ændring af version Dato Ansvarlig for ændring 1.1 Første udarbejdelse 19. sept ARH 1.2 Rev. formål, org. og tidsplan 11. okt ARH 1.3 Feedback styregruppe, rev. bl.a. forudsætninger og succeskriterier 24. okt ARH 1

3 1 Baggrund og o m f a n g Køge Kommune forventes at vokse fra knap indbyggere i 2016 til knap indbyggere i 2028 en befolkningstilvækst på ca. 16 %. En så markant befolkningstilvækst på mere end tre gange landsgennemsnittet vil sammen med den planlagte udvikling i erhverv og arbejdspladser intensivere behovet for en velfungerende trafikinfrastruktur i kommunen. De helt ekstraordinære vækstprognoser for Køge Kommune bør desuden følges op med en målrettet indsats for at sikre, at de mange nye boliger, arbejdspladser og destinationer planlægges med gode muligheder for at vælge bæredygtige transportformer. Dels for at indfri transportpotentialerne i Køge Nord Station, S-togsnettet og regionalbanerne, og dels for at sikre, at flere biler på vejene ikke skaber utrygge forhold for de lette trafikanter og dermed en ond spiral som gør, at endnu flere vælger bilen. Nærværende projekt skal understøtte ovenstående udvikling på det kollektive busområde. Dette med særligt fokus på de nye muligheder, som følger i kølvandet på Køge Nord Station. Stationen åbner i december 2018 i forbindelse med landets første højhastighedsforbindelse mellem Ringsted og København. 2

4 2 Projektets f ormål Formålet frem mod 2019 er at sikre optimale busforbindelser til nye byudviklingsområder og til nye trafikknudepunkter for beboere i hele Køge Kommunen og opland. Herunder skal projektet understøtte realiseringen af +Way-visionen i Køge. 3

5 3 R elationer, afgrænsning og f orudsætnin g er Undervejs i projektet er der behov for koordinering af forudsætninger med igangværende byudviklingsprojekter i Køge Kommune. Køge Kommune forestår denne koordinering og fremskaffer byplandata vedr. omfang og placering af fremtidige boliger og arbejdspladser. Køge Kommunes strategiske trafikplan indgår i analysearbejdet med kommunens visioner på det kollektive område. Køge Kommune har udleveret et notat: Forslag til strategisk trafikplan dateret 23. august Der er behov for koordinering med det igangværende Køge Nord projekt. Køge Kommune forestår denne koordinering vedr. placering og udformning af bustrafikarealer. Køge Kommune fremskaffer og udleverer planer for områdets fremtidige vejbetjening. Der kan opstå behov for koordinering med Region Sjælland og nabokommuner (Stevns, Solrød og Faxe). Dette for at forventningsafstemme ændringer og finansiering af de buslinjer, som overskrider kommunegrænser. Movia koordinerer og Køge Kommune deltager. Der kan opstå behov for koordinering med DSB. Movia varetager koordineringen vedr. indhentning af køreplaner for togtrafikken. Køge Kommune varetager koordineringen vedr. det igangværende Køge Nord stationsprojekt. Køge Kommunes påtænkte budgetramme for busbestillingen 2019 og frem er en væsentlig forudsætning. Køge Kommune ønsker at der arbejdes med en budgetramme på 40 mio. kr. pr. år (inkl. Flextur), så der frigives midler i forhold til kommunens busbudget til løbende forbedringer. Det tilsvarende tal for den nuværende betjening er ca. 41,9 mio. kr. pr. år. (Tilskudsbehov i alt ekskl. Flexhandicap og Flexrute jf. budget 2016, 2. beh.). Køge Kommune ønsker borgerinddragelse indtænkt i projektet. Det forudsættes, at Køge Kommune sammensætter en eller flere følgegrupper og koordinerer omkring lokaler, mødeindkaldelser og evt. referater. Movia bidrager med udarbejdelse af mødeoplæg og gennemførelse af møder/workshop. Projektet afgrænses alene til at omfatte den ordinære kollektive bustrafik. 4

6 4 L everancer ved projektafslutning Projektets leverancer omfatter: Analyse af det eksisterende busnet og busbetjeningen i Køge Kommune. Afrapporteres i et teknisk notat. Skønnet omfang sider. Løsningsforslag til bustrafikplan. 2-3 busscenarier med tilhørende økonomi og passagerkonsekvenser. Afrapporteres i et teknisk notat. Skønnet omfang sider. Bruttoliste på tabelform med borgerinput fra afholdte workshops. 5

7 5 Succeskriterier Succeskriterie for formålet optimale busforbindelser I forbindelse med udarbejdelse af løsningsforslag til bustrafikplan 2019 estimeres et påstigertal. Succeskriterierne defineres som at minimum 75 % af det estimerede passagermål er nået et år efter implementering, hvilket er en passende erfaringsmæssig tilvænningsperiode. Succeskriterier for bustrafikplan Budgetteret tilskudsbehov i alt (almindelig bustrafik og Flextur) på 40 mio. kr. pr. år. Bustrafikplan (høringsudgave) er godkendt politisk senest den 1. april Solrød Kommune, Faxe Kommune og Region Sjælland har accepteret at indføje planens tværkommunale linjeændringer i deres arbejdsprogrammer frem mod busbestillingen Succeskriterier for +WAY i Køge +WAY-forslag med defineret linjeføring, frekvens, busmaterielkrav og nødvendige fysiske tilpasninger af vejinfrastruktur er afleveret til styregruppen senest den 1. april

8 6 Projektorganisering Der foreslås en projektgruppe bestående af en projektleder fra Movia og en projektleder fra Køge Kommune. Projektgruppen foreslås placeret under en styregruppe bestående af Torben Nøhr, Connie Graul og Lars Richter (Movia). 7

9 7 Projektplan Projektet starter 1. november 2016 og slutter 1. maj 2017, hvor der lægges en trafikbestilling med første del af ændringer på baggrund af busanalysen. 8