BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

Transkript

1 BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme... 9 Administrativ organisation Politisk organisation Kommunale ejendomme Tværgående aktiviteter Økonomiudvalget - anlæg Kommunale ejendomme Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud Undervisning og fritid Familie og forebyggelse Børne- og Familieudvalget - anlæg Dagtilbud Undervisning og fritid Beskæftigelsesudvalget - drift og refusion Sundhed og arbejdsmarked Forsikrede ledige Social- og Sundhedsudvalget - drift og refusion Sundhed og Senior Sundhedsområdet Sundhed og handicap Social- og Sundhedsudvalget - anlæg Sundhed og handicap Teknik- og Miljøudvalget - drift og refusion Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Forsyningsområdet Teknik- og Miljøudvalget - anlæg Natur og miljø Infrastruktur og beredskab Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - drift og refusion Kultur-, Fritids og Landdistrikter Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget - anlæg Kultur-, Fritids og Landdistrikter Renter, tilskud, udligning og skatter mv. - hovedkonto Balanceforskydninger - hovedkonto

3 Indholdsfortegnelse 2

4 Hovedoversigt Hovedoversigt til budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og Kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration mv DRIFTSVIRKSOMHED IALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv ANLÆGSVIRKSOMHED IALT Pris- og lønstigning vedr. hovedkonto C. Renter ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER Øvrige balanceforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN ( ) SUM (A+B+C+D+E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) Finansiering i alt BALANCE

5 Hovedoversigt 4

6 Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab REFUSION I ALT HOVEDKONTO 0 i alt Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering HOVEDKONTO 1 i alt Transport og infrastruktur Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til staten for elever på private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge FOLKESKOLEN M.M. I ALT Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT HOVEDKONTO 3 i alt Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v HOVEDKONTO 4 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Fælles formål Dagpleje (dagtilbudslovens 21, stk. 2) Daginstitutioner (dagtilbudsl. 19, stk. 2-4) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud (dagtilbudslovens 66, stk. 2-4) Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger DAGTILBUD M.V. TIL BØRN OG UNGE I ALT

7 Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Tilbud til børn og unge med særlige behov Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 og friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem TILBUD TIL ÆLDRE I ALT Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 82 a-c, 85, 95-96, 102 og 118) Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (servicelovens 10 og 12) Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, 116 og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (servicelovens 109 og110) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (servicelovens 101 og 101 a og sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (servicelovens 108) Botilbudslignende tilbud (omfattet af 4, stk. 1, nr. 3, i lov om socialtilsyn) Botilbud til midlertidigt ophold (servicelovens 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (servicelovens 97-99) Særlige pladser på psykiatrisk afdeling (sundhedslovens 238 a) Beskyttet beskæftigelse (Servicel. 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serv. 104) ALT Integrationsprogram og introduktionsforløb Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Repatriering TILBUD TIL UDLÆNDINGE I ALT Førtidspensioner og personlige tillæg Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Integrationsydelse, kontanthjælp mv. med 100 pct. refusion vedrørende visse grupper af flygtninge Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning KONTANTE YDELSER I ALT

8 Sammendrag af budget Sammendrag af budget 2019 Budget 2019 Budgetoverslag 2020 Budgetoverslag 2021 Budgetoverslag 2022 (1.000 kr.) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt REVALIDERING, RESSOURCEFORLØB OG FLEKS-JOBORDNINGER MV. (58) Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger ARBEJDSMARKEDSFORANSTALTNINGER I ALT Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v HOVEDKONTO 6 i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. Anlægsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen HOVEDKONTO 0 i alt Transport og infrastruktur Kommunale veje HOVEDKONTO 2 i alt Undervisning og kultur Folkeskolen m.m HOVEDKONTO 3 i alt Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge HOVEDKONTO 5 i alt Fællesudgifter og administration mv. Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter HOVEDKONTO 6 i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonti Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. HOVEDKONTO 7 i alt Balanceforskydninger HOVEDKONTO 8 i alt Balance

9 Sammendrag af budget 8

10 Økonomiudvalget 10 Økonomiudvalget Erhverv og turisme Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Pandrup Landdistrikter under Vækst Jammerbugt Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter By The Bay Materiale- og aktivitetsudgifter Udvikling af menneskelige ressourcer Drift 0 0 Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter EU-projekter Projekt Yderlig vækst jammerbugt Erhvervsservice og iværksætteri Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Væksthuse Materiale- og aktivitetsudgifter Citychef for de 4 hoved- og handelsbyer Personale Aabybro Erhvervskontor Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

11 Økonomiudvalget 13 Administrativ organisation Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Driftsikring af boligbyggeri Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Støtte til opførelse af boliger Ungdomsboligbidrag Undervisning og kultur Kulturel virksomhed Andre kulturelle opgaver Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale f Frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatt Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 Fjerritslev Administrationsbygningen i Fjerritslev Materiale- og aktivitetsudgifter 0 0 Brovst Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforval Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Administrationsbygning Møllegården It, inventar og materiel Grunde og bygninger Aabybro Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Øvrig administration Administrationsudgifter overført til forsyningsvirksomhe Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Indtægter Fjerritslev Administrationen i Fjerritslev (Børne- og familieforvaltnin Myndighedsudøvelse Øvrig administration

12 Økonomiudvalget 400 Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Brovst Social, Sundhed & Arbejdsmarked Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Aabybro Administrationen i Aabybro (Centralforvaltningen) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Pandrup Administrationen i Pandrup (Teknik og miljø) Myndighedsudøvelse Øvrig administration Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Administrationen i Pandrup (KFL) Øvrig administration Personale Ejendomscenter Jammerbugt Øvrig administration Personale Fælles IT og telefoni Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel IT-afdelingen Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Jobcentre Drift Brovst Sundhed & Arbejdsmarked Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Naturbeskyttelse Drift Pandrup Naturbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Miljøbeskyttelse Drift Pandrup Miljøbeskyttelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Byggesagsbehandling Drift Pandrup Byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling Personale

13 Økonomiudvalget 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet Drift Brovst Sundhed & Senior + Sundhed & Handicap Personale Det specialiserede børneområde Drift Fjerritslev Central ledelse og administration Personale Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale

14 Økonomiudvalget 14 Politisk organisation Fællesudgifter og administration mv Politisk organisation Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Materiale- og aktivitetsudgifter Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Kommissioner, råd og nævn Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Valg m.v Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Folketingsvalg EU-Valg Materiale- og aktivitetsudgifter Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Udvikling af yder- og landdistrikts områder Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter

15 Økonomiudvalget 15 Kommunale ejendomme Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Drift Pandrup Diverse udgifter og indtægter Indtægter Faste ejendomme Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter It, inventar og materiel Grunde og bygninger Fællesudgifter og -indtægter Grunde og bygninger Shelters Grunde og bygninger Fjerritslev Off. toilet - Danmarksgade Grunde og bygninger Off. toilet - Torvet Grunde og bygninger Indtægter Off. toilet - Kollerup Strand Grunde og bygninger Thorup Strand Off. toilet Grunde og bygninger Klim Off. toilet Grunde og bygninger Skerping Off. toilet - Husby Hole Grunde og bygninger Slettestrand Off. toilet - Slettestrandvej Grunde og bygninger Brovst Off. toilet - Brovst Hallen Grunde og bygninger Tranum Strand Off. toilet - Tranum Strand Personale Grunde og bygninger Off. toilet - Rasteplads Hjortdalvej Grunde og bygninger 0 0 Tranum Off. toilet - Udsigten Grunde og bygninger Ejstrup Strand Off. toilet - Ejstrup Strand Grunde og bygninger Pandrup Off. toilet - Aalborgvej Grunde og bygninger Rødhus Off. toilet - Strandfogedensvej Grunde og bygninger Indtægter Blokhus Off. toilet Strandvejen 25 - Strandcenter

16 Økonomiudvalget 700 Grunde og bygninger Indtægter Off. toilet Torvet Blokhus Grunde og bygninger Off. toilet Jensensvej 34 - Busterminal Grunde og bygninger Livreddertårn Grunde og bygninger Offentligt toilet i Kalstrupcenteret, Blokhus Grunde og bygninger Saltum Strand off. toilet - Saltum Strandvej Grunde og bygninger Indtægter Grønhøj Off. toilet - Grønhøj Strandvej Grunde og bygninger Indtægter Saltum Off. toilet - Søndergade Grunde og bygninger Beboelse Drift Fjerritslev Grønnegade Grunde og bygninger Aggersundvej Grunde og bygninger 0 0 Trekroner Skolevænget Grunde og bygninger Indtægter Skolevænget Grunde og bygninger Indtægter Tranum Brovst Asylcenter Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Thistedvej 41, Halvrimmen Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding Gjøl Kirkebakken Grunde og bygninger Indtægter 0 0 Pandrup Kommunal andel til vedligeholdelse af private grusveje Grunde og bygninger Bredgade Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding Kås Syrenparken Gammelgårdsvej Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Ingstrup Præstegårdsvej Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Saltum

17 Økonomiudvalget Søndergade Boliger til integration af udlændinge Betaling vedrørende boliger til integration af udlænding Sdr. Saltum Horsedalvej Grunde og bygninger Indtægter Horsedalsvej Grunde og bygninger Erhvervsejendomme Drift Fjerritslev Østergade 2b Grunde og bygninger Indtægter Skolegade Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Brovst Elmevej 8, Rutebilstationen Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Rutebilstationen Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Industrivej 2, Aabybro - drift Grunde og bygninger Indtægter Gl. Faktabutik - Aabybro Centret Grunde og bygninger Andre faste ejendomme Drift Jammerbugt kommune Klimaskærme kommunens ejendomme Grunde og bygninger Gevinst ved enerigbesparende investeringer Grunde og bygninger Slettestrand Redningsstationen Grunde og bygninger Brovst Brovst skole (udlejning til asylcenter) Grunde og bygninger Indtægter Bratskov Personale Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Oxholm mølle Grunde og bygninger Tranum Tranum Strandgaard Materiale og aktivitetsudgifter Grunde og bygninger Indtægter Strandvejen 14, Tranum Grunde og bygninger Indtægter Torslev Gyden Grunde og bygninger

18 Økonomiudvalget Østerby Hammerhøj 3 (lærerbolig) Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Halvrimmen Skole & SFO (Skolegade 1-3) Grunde og bygninger Indtægter Aabybro "Hullet", Kirkevej Grunde og bygninger Nordjyllands Mediecenter Grunde og bygninger Stationsvej 51, Biersted (udlejning af køkken) Grunde og bygninger Viaduktvej 28 a Grunde og bygninger Skeelslund Indtægter 0 0 Biersted Halagervej 53, Biersted (Bjessingbo) Grunde og bygninger 0 0 Pandrup Stormgade 10, Pandrup Grunde og bygninger Gørtlervej 2, Produktionsskole Grunde og bygninger Hjulmagervej 1, Pandrup Grunde og bygninger 0 0 Kås Langgade 83B, Kaas Grunde og bygninger Svanemosevej 45, Kaas (tidl. børnehaven Solen) Grunde og bygninger Kaas Lystanlæg, Stadionvej Grunde og bygninger Blokhus Serviceafdeling Strandvejen 5b Grunde og bygninger 0 0 Vester Hjermitslev Gerdsvej 1, V. Hj. (V. Hjermislev Skole) Grunde og bygninger Ejendomscenter Jammerbugt Fælles udgifter Personale Byfornyelse Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Udgifter til byfornyelse Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Drift Jammerbugt kommune Materielgården Jammerbugt Grunde og bygninger Kollektiv trafik Fælles formål Drift Blokhus Toiletbygning Jensens Vej Grunde og bygninger Havne Lystbådehavne m.v

19 Økonomiudvalget Haverslev Haverslev Havn Grunde og bygninger Total Attrup Havn Attrup Havn Grunde og bygninger Gjøl Gjøl havn Grunde og bygninger Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fællesudgifter og -indtægter Grunde og bygninger Fjerritslev Fjerritslev skole Personale Grunde og bygninger Klim Thorup-Klim Skole Personale Grunde og bygninger Gøttrup Ørebroskolen Personale Grunde og bygninger Trekroner Trekroner Skole Personale Grunde og bygninger Brovst Brovst Skole Personale Grunde og bygninger Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Personale Grunde og bygninger Gjøl Gjøl Skole Personale Grunde og bygninger Biersted Biersted Skole Personale Grunde og bygninger Nørhalne Nørhalne Skole Personale Grunde og bygninger Kås Jetsmark Skolecenter Personale Grunde og bygninger Saltum Saltum Skole Personale Grunde og bygninger Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Drift Tranum Strand Naturcenter Fosdalen

20 Økonomiudvalget 400 Personale Grunde og bygninger Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Grunde og bygninger Nolshallen Personale Grunde og bygninger Skolefritidsordninger Drift Fjerritslev Fjerritslev SFO Personale Grunde og bygninger Klim Thorup-Klim SI - Storkereden Personale Grunde og bygninger Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen Personale Grunde og bygninger Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Personale Grunde og bygninger Brovst Brovst SFO - Kometen Personale Grunde og bygninger Tranum Tranum LBO Personale Grunde og bygninger Aabybro Førskolehus, Kattedamsvej 32 C, Aabybro Grunde og bygninger Gjøl Gjøl SI Personale Grunde og bygninger Birkelse Ulveskov SI Personale Grunde og bygninger Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet Personale Grunde og bygninger Nørhalne Nørhalne SI Grunde og bygninger Pandrup Pandrup SFO Personale Grunde og bygninger Kås Jetsmark SFO Personale Grunde og bygninger Saltum Saltum SI Personale Grunde og bygninger

21 Økonomiudvalget 32 Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt bibliotekerne Personale Grunde og bygninger Kulturel virksomhed Musikarrangementer Drift Jammerbugt kommune Jammerbugt Kulturskole Grunde og bygninger Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Sekretariatet Personale Grunde og bygninger Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Drift Jammerbugt kommune Tandplejen Jammerbugt Personale Fjerritslev Tandplejen i Fjerritslev Grunde og bygninger Brovst Tandklinikkerne i Brovst/Fjerritslev Grunde og bygninger Aabybro Tandklinikken i Aabybro Grunde og bygninger Pandrup Klinikkerne i Kaas/Saltum Grunde og bygninger Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v. til børn og unge Daginstitutioner (dagtilbudslovens 19, stk. 2-4) Drift Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Personale Grunde og bygninger Børnehaven Gl. Dalhøj Personale Grunde og bygninger Hjortdal Hjortdal Børnehave Personale Grunde og bygninger Brovst Brovst Børnehave Personale Grunde og bygninger Bøge Bakke Børnehave Personale Grunde og bygninger Skovsgård Skovsgaard Børnehave Personale Grunde og bygninger

22 Økonomiudvalget Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Personale Grunde og bygninger Aabybro Børnehaven Skipper Clement Personale Grunde og bygninger Børnehaven Børnehuset Grunde og bygninger Børnehaven Åby Personale Grunde og bygninger Biersted Børnehuset Biersted Grunde og bygninger Nørhalne Børnehaven Regnbuen Personale Grunde og bygninger Pandrup Børnehuset Bugten Personale Grunde og bygninger Blokhusvejens Børnehave Personale Grunde og bygninger Kås Kaas Børnehave Personale Grunde og bygninger Kaas Børnehave Specialgruppen Personale Grunde og bygninger Jetsmark Børnehave Personale Grunde og bygninger Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Fjerritslev Familiecentret Personale Grunde og bygninger Særlige dagtilbud og særlige klubber ( 32 stk.3 og 36) Drift Biersted ASF Specialgruppe Biersted Grunde og bygninger Kås Specialgruppen Søstjernen Personale Grunde og bygninger Tilbud Til Ældre Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod Drift Fjerritslev Aktivitetscenter Parkvænget Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( Brovst Aktivitetscenter Brovst Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( Aabybro Aktivitetscenter Biersted Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte (

23 Økonomiudvalget Gjøl Kildevangen Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( Birkelse Hjorths Hus Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( Pandrup Aktivitetscenter Kaas Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte ( Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter Personale Fjerritslev Administrationsbygningen i Fjerritslev Personale Grunde og bygninger Brovst Administrationsbygningen i Brovst (Social- og sundhedsforval Personale Grunde og bygninger Aabybro Administrationsbygningen i Aabybro (Centralforvaltningen) Personale Grunde og bygninger Pandrup Administrationsbygningen i Pandrup (Teknik og miljø) Personale Grunde og bygninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Turisme Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Grunde og bygninger Erhvervsservice og iværksætteri Drift 0 0 Aabybro Erhvervskontor Grunde og bygninger

24 Økonomiudvalget 16 Tværgående aktiviteter Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift Jammerbugt kommune Fællesudgiter og -indtægter Salgsindtægter Ubestemte formål Drift Fjerritslev Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Indtægter Brovst Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Diverse udgifter og indtægter Grunde og bygninger Faste ejendomme Beboelse Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Refusion vedrørende udgifter til lejetab og garanti ved Byfornyelse Drift Jammerbugt kommune Byfornyelsesprojekt- forsamlingshuse Materiale- og aktivitetsudgifter Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Afhjælpende indsats Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud Til Ældre Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) t Drift 0 0 Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp og mad Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg a Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personlig og praktisk hjælp og madservice undtaget frit Fællesudgifter og administration mv Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Materiale- og aktivitetsudgifter Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer Drift Jammerbugt kommune Fælles udgifter og indtægter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter