Aftale om budget 2019 for Glostrup Kommune

Transkript

1 for Glostrup Kommune Der er indgået en aftale om Glostrup Kommunes budget for 2019 mellem de 5 partier i Samarbejdsgruppen, der tilsammen tæller 11 ud af 19 medlemmer af kommunalbestyrelsen, bestående af Socialdemokratiet, Det konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Bylisten og Enhedslisten. Samarbejdsgruppen har taget udgangspunkt i at gøre det bedste for Glostrup. Samarbejdsgruppen har både ønsker, klare mål og visioner for Glostrup, og det er budgetforslaget udtryk for. Vi vil noget med hele Glostrup. Derfor er der bl.a. nedsat et nyt udvalg, som skal se på udviklingen i vores by. Glostrup er jo netop en by, hvor der kan ske udvikling i alle bydelene. Arbejdet i Vækst- og Byudviklingsudvalget skal være præget af inddragelse af de aktive borgere og det lokale erhvervsliv, som gerne vil arbejde med udviklingen, og det vil også være præget af, at udviklingen skal ske i et tempo, hvor borgerne kan følge med, og hvor vi ikke bygger så hurtigt, at vores infrastruktur ikke kan medtænkes. Byen skal ikke sande til i trafik og støj, så vi ikke kan komme rundt både sikkert og uden at sidde i lange køer. Dog ved vi, at de næste mange år vil give store trafikale udfordring pga. etablering af Letbanen. Budgetforslaget er også præget af, at Samarbejdsgruppen vil overholde de aftaler, som Regeringen og Kommunernes Landsforening har indgået både når det gælder serviceudgifter og anlæg, men vi vil naturligvis gå op til de rammer, som er udstukket i aftalen. Samtidig skal skatter og afgifter holdes på det nuværende niveau. Derfor har Samarbejdsgruppen haft mange udfordringer og måttet foretage mange nødvendige prioriteringer. De begrænsede rammer, der er udstukket fra centralt hold, har gjort, at vi ikke kan få alt i det første budget år, men det har alligevel været muligt bl.a. at finde penge til: Udvikling, forskønnelse og vedligeholdelse af byen For Samarbejdsgruppen er det centralt, at vi passer på vores by, at vi vedligeholder det, vi allerede har, og at udvikling sker i et tempo, hvor vi kan følge med. Vi er derfor stolte af et budget, der sikrer, at byen og kommunens egne ejendomme kan blive vedligeholdt med et langsigtet perspektiv. Konkret ved En langsigtet og helhedsorienteret investeringsplan for veje, fortove og cykelstier i hele byen Fast bemanding til håndtering af graffiti Pulje til nedbringelse af støjgener Investeringer i by-inventar Etablering af nye kultur- og fritidsaktiviteter, der hvor borgerne bor Flere almene familieboliger målrettet Glostrup-borgere Medfinansiering af udviklingstiltag gennem fundraising Langsigtet og helhedsorienteret investeringsplan for alle kommunens ejendomme i hele byen Dertil kommer, at der i hele byen over de kommende år investeres i et Kultur-, Medborger- og Foreningshus, fitness-anlæg og legepladser, nye idrætsfaciliteter samt moderniseringer og tilbygninger af skole, plejeboliger og træningstilbud. 1 af 23

2 De yngste og skolebørnene Vi skal tage bedst mulig hånd om vores børn og unge, og det skal bl.a. ske ved at sørge for, at de nære ting er i orden og medvirker til en tryg og god dagligdag, hvor børnefamilierne kan få tingene til at hænge sammen. I dette års budget indebærer det, at der sættes penge af til følgende initiativer: Bedre vilkår for børnefamilierne med udvidet åbningstid i dagtilbud fredag eftermiddag Pulje til renovering af legepladser på både skoler, daginstitutioner og i byrummet og pulje til inventar på daginstitutioner og Glostrup Skole Puljen til at søge om kortere skoledage forlænges Kompetenceudvikling af pædagoger i forbindelse med implementeringen af de nye læreplaner Udfordringerne med at holde økonomien på det specialiserede børne- og ungeområde løses med ekstra bevillinger, og derudover styrkes mulighederne for sagsbehandling med ansættelse af fire socialrådgivere til familieafsnittet og en skole- og dagtilbudssocialrådgiver til den forebyggende indsats De ældre borgere Vi får hvert år flere ældre glostruppere, og nogle af dem får også brug for hjælp og pleje. Det er afgørende for Samarbejdsgruppen, at kapaciteten kan følge med behovet, og at vi kan give alle ældre et værdigt liv, uanset funktionsniveau. Det skal der hele tiden arbejdes med, og derfor er der også i år sat penge af til at bevare og udbygge området. Der etableres flere demensboliger og aflastningspladser i tilknytning til Ældrecenter Hvissinge og Ældrecenter Dalvangen samt gennemføres forbedringer på Ældrecenter Sydvestvej. Der etableres nyt og større genoptræningscenter i tilknytning til Fritidscentret. Pladsen til træningscentret frigøres ved at flytte musikskole og mødelokaler til nyt Kultur-, Medborger- og Foreningshus Der afsættes midler til styrket brug af velfærdsteknologi, nye hjælpemidler, opgradering af inventar mv. på ældreområdet Det stigende behov for pleje-, sundheds- og omsorgstilbud imødekommes med udvidelse af budgetrammen, og opnormeringen på demenspladserne fastholdes. Kultur- og foreningslivet Samarbejdsgruppen ønsker at styrke kultur-, idræts- og foreningslivet for alle aldersgrupper og i hele byen. Centralt for dette års budget står, at vi ikke vil rive det tidligere Ungdomscenter/Tekniske Skole ned, men i stedet genanvende det fine hus til et nyt Forenings-, Medborger- og Kulturhus med en central placering i byen og med Musikskolen som en integreret del heraf. Herved skabes et nyt kraftcenter for kultur og foreninger, placeret tæt på både bibliotek og biograf, som vil være med til at give nyt liv i Rådhusparken. Som led i de overordnede ønsker er der også fundet plads til Ny kunststofgræsbane og etablering af fitnessstationer i Hvissinge og i Byparken Forbedring af badeforholdene med både flytbare legeinstallationer og forbedring af bassinerne i svømmehallen Etablering af spraypark i forbindelse med Forenings-, Medborger- og Kulturhuset 2 af 23

3 Afvikling af en Børne- og Ungerigsdag i Glostrup Kommune Styrke aktivitetsniveauet på musikskolen og sikre farvespillet i 2. klasserne i Glostrup Skole Der sikres midler til en musikevent for de unge i Glostrup De nødvendige prioriteringer Budgettet er også denne gang præget af en række nødvendige prioriteringer. For Samarbejdsgruppen er det vigtigt, at de borgernære opgaver styrkes, og at der ikke gås på kompromis med kvaliteten i den direkte kontakt med borgerne. Vi har derfor fundet penge til at fastholde indsatserne over for udsatte børn og børn med behov for specialundervisning, vi har fundet penge til at fortsætte gode tiltag på sundheds- og ældreområdet og til at imødegå stigende behov på samme område. Vores bærende princip er, at pengene skal anvendes så tæt på borgerne som muligt. Derfor ønsker vi, at der hele tiden ses på, om ressourcerne kan flyttes tættere på borgerne, og om indsatserne står mål med nyttevirkningen for borgerne. Den samlede aftale Samlet set overholder budgetforslaget den aftale, som Kommunernes Landsforening og regeringen har indgået samt de beløb, som kommunen tidligere har indmeldt. Det er således ikke det budget, som Samarbejdsgruppen har udarbejdet for Glostrup Kommune, der kommer til at sprænge de rammer for den kommunale budgetlægning, som er udmeldt ved aftalen mellem KL og staten. 3 af 23

4 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget Styrket bekæmpelse af graffiti Der afsættes midler til at ansætte et ekstra årsværk samt materiel til bekæmpelse af graffiti. Pulje til cykelsti og veje Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens cykelstier, fortove og veje skal fremover prioriteres af Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Der fremlægges ved årsskiftet en langsigtet helhedsorienteret plan for udvalget med forslag til projekter i de kommende år. Flere midler til by-inventar Der investeres i bedre by-inventar med flere bænke, skraldespande osv. rundt omkring i byen Reduktion af pulje til vejbelægninger Puljen til Renovering af vejbelægninger vedr og 2020 reduceres i 2019 og midlerne flyttes til en ny pulje. Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen Der afsættes midler til løbende udgifter i Letbanens anlægsperiode, bl.a. trafikinfo, kommunikation, samordning og overvågning af signaler, afværgeforanstaltninger Side 1 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 4 af 23

5 Puljen til vejtræer afskaffes spuljen til vejtræer afskaffes. Omlægning af driftsmidler til broer og tunneler smidlerne til broer og tunneler mv. reduceres, da der i stedet er afsat en anlægspulje til prioritering i udvalget. Omlægning af anlægsmidler til cykelstier og fortove smidlerne til konkrete projekter vedr. cykelstier og fortove fjernes, da der i stedet er afsat en anlægspulje til prioritering i udvalget. Renovering af vejafvanding Der afsættes midler i 2019 og frem til løbende istandsættelse af vejbrønde med tilhørende stikledninger, da store dele af afløbssystemet er nedslidt Ændring af vejbelysningen langs Ring 3 i forbindelse med anlæg af Letbanen I forbindelse med anlæg af letbanen skal vejbelysningen ændres, og i den forbindelse udskiftes nuværende armaturer med LEDarmaturer i Forprojekt/undersøgelser ifb. med ombygning af Banemarksvej Forundersøgelser i 2019 i samarbejde med Brøndby Kommune for nye cykelstier langs Banemarksvej i forbindelse med ny boligbebyggelse på Banemarksvej Side 2 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 5 af 23

6 Forprojket/undersøgelse ifb. med ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej Der afsættes midler til forundersøgelser for udbygning af krydset Hovedvejen/Tavleholmvej. Undersøgelserne og ombygningen skal ske i samarbejde med Brøndby Kommune Tidsforskydning Glostrup Ejby Letbanestation En del af de afsatte midler til en ny letbanestation i Ejby tilpasses i overensstemmelse med tidsplanen for letbaneprojektet. Tidsforskydning - renovering af vejbelægninger En del af de afsatte midler til vejbelægning i 2019 anvendes allerede i 2018 til udarbejdelse af projekt/udbudsmateriale for renovering af vejbelægninger. Der bliver i forlængelse heraf givet tillægsbevilling til projektet i Støjpulje Oprettelse af støjpulje fra 2019 og frem til støjreducerende tiltag. Pulje til ejendomsrenovering Konkrete anlægsprojekter med renovering af kommunens ejendomme skal fremover prioriteres af Miljø, Teknik og Ejendomsudvalget inden for en afsat pulje. Der fremlægges ved årsskiftet en langsigtet og helhedsorienteret plan for udvalget med forslag til projekter i de kommende år. Nyt lydanlæg til KB-salen KB-salen (møderummene Kotka og Landskrona) opgraderes med et nyt lydanlæg og AV-udstyr Miljøforanstaltninger: Ejendomme: Ejendomme: Side 3 01 Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget 6 af 23

7 Flere driftsmidler til sygeplejebiler Der afsættes midler til leasing af to biler til hjemmesygeplejen fra 2019 og frem. 15 Ejendomme: Vækst- og Byudviklingsudvalget Reduceret pulje til bymidte Puljen til udvikling af området ved Glostrup Station reduceres, da midlerne prioriteres anderledes. Restbeløbet afsættes til færdselssikkerhedsprojekter. Reduceret pulje til byudvikling Puljereserverne til byudvikling reduceres, da midlerne er prioriteret til konkrete projekter. Pulje til medfinansiering af støttede projekter Der afsættes midler til medfinansiering af projekter baseret på tilskud fra fonde mv. 23 Vækst og byudvikling: Vækst og byudvikling: Vækst og byudvikling: Børne- og Skoleudvalget Kortere skoledage Muligheden for at midlertidigt at afkorte undervisningstiden for enkelte klasser ønskes understøttet. Puljen til finansiering af kortere skoledage videreføres de næste fire år. 32 Dagtilbud til børn og unge: Side 4 03 Børne- og Skoleudvalget 7 af 23

8 Kompetenceudvikling af pædagoger i forbindelse med implementering af en styrket læreplan på 0-6 årsområdet De nye målsætninger for det pædagogiske arbejde i dagtilbuddene 32 Dagtilbud til børn og unge: kræver en kompetenceudvikling af det pædagogiske personale. Der afsættes midler til kursusafholdelse og delvis vikardækning i Sammenlægning af afdelinger i dagtilbud Det er muligt at omdanne to pædagogiske lederstillinger til pædagogstillinger, da Fuglekær og Spirehuset hver har samlet daginstitutionen på én fysisk lokation. Reduktionen sker fra Udvidet åbningstid i dagtilbud fredag eftermiddag En undersøgelse blandt kommunens forældrebestyrelser i dagtilbuddene viste, at der er behov for at udvide åbningstiden om fredagen fra kl. 16 til kl. 17. Dette sker fra Reduceret takststigning i dagplejen Kommunalbestyrelsen har tidligere besluttet at styrke kvaliteten og ressourceudnyttelsen i Glostrup Dagpleje ved at gå fra 4 børn pr. dagplejer til 3 børn pr. dagplejer. Beslutningen vil umiddelbart indebære, at forældrebetalingen stiger med 380 kr. over to år. For at undgå dette, optimeres ressourcerne i dagplejens pædagogiske tilsyn, og der tilføres midler til området fra Lyd- og lysanlæg samt scene på Vestervangskolen Der opføres i 2019 en scene med lyd- og lysanlæg på Vestervangskolen. Der skal efterfølgende afsættes midler til vedligeholdelse og drift. Kapacitet på Glostrup Skole I perioden er i budget 2018 afsat i alt ca. 35 mio. kr. til etablering af nye klasseværelser m.m. på Glostrup Skole, afdeling Nordvang. Budgettet fastholdes, men fordelingen på årene tilpasses til det faktisk forventede byggetempo og den omstændighed, at der skal udarbejdes en ny helhedsplan inkl. kapacitetsanalyse for skoleområdet. 32 Dagtilbud til børn og unge: Dagtilbud til børn og unge: Dagtilbud til børn og unge: Folkeskolen: Folkeskolen: Side 5 03 Børne- og Skoleudvalget 8 af 23

9 Tilpasning af budget til befordring til og fra skole Da der er sket et fald i udgifterne til befordring af skolebørn til og fra skole, reduceres budgettet fra 2019 og frem. Serviceniveau i Klub Glostrup For at fastholde det nuværende serviceniveau på klubområdet tilføres midler til 2 klubpædagoger fra 2019 og frem. Reduktion i specialpædagogisk bistand Den pædagogiske vejledning i dagtilbud og skole er ikke en lovbunden opgave. Området reduceres derfor med én stilling på 37 timer fra 1/ og frem og én stilling på 37 timer fra 1/ og frem for at frigive midler til andre formål. Flere ressourcer til særlige dag- og undervisningstilbud Der er stadig pres på området for særlige dag- og undervisningstilbud. De reserver, der blev afsat med budget 2018, bliver derfor nu afsat som permanente bevillinger. Flere ressourcer til det specialiserede børneområde Der er stadig pres på det specialiserede område for børn og unge. De reserver, der blev afsat med budget 2018, bliver derfor nu afsat som permanente bevillinger. 33 Folkeskolen: Folkeskolen: Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge: Det specialiserede socialområde, børn og unge: Side 6 03 Børne- og Skoleudvalget 9 af 23

10 Pulje til renovering og etablering af legepladser For fortsat at sikre god leg i blandt andet skoler og dagtilbud, afsættes der en pulje i til renovering og forbedring af legepladserne. Pulje til inventar på børne- og skoleområdet Der afsættes en pulje i perioden 2019 til 2021 til forbedring og nyindkøb af lege- og læringsmiljøer. Lukning af hestestald i Klub Ejby For at frigive midler til andre formål i Glostrup Kommune lukkes Klub Ejbys dyrehold pr. 1. januar Udvikling af widgets til Aula Implementering af Aula, som er en erstatning af skoleintra, til både dagtilbud og skoleområdet, hvor der ønskes en bedre brugeroplevelse, hvorfor der afsættes midler til udvikling af ITløsninger fra Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget Inddragelsesproces på Erhvervs- og arbejdsmarkedsudvalgets område Der skal gennemføres en proces med inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere med henblik på at udvikle tilbuddene på EAU's område. Processen skal gennemføres af ekstern leverandør Side 7 04 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget 10 af 23

11 Hjemtagelse af aktiviteter fra andre aktører Hjemtagelse af aktiviteter jf. Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, f.eks. etablering af virksomhedspraktikker fra andre aktører. Opgaven varetages af 2 virksomhedskonsulenter, og skal ses i sammenhæng med afbureaukratiseringsprocessen på beskæftigelsesområdet, samt de kommende ændringer af driftsrefusion på indsats. Nedlæggelse af en lederstilling i Jobcenteret Nedlæggelse af 1 lederstilling i Jobcentret i forbindelse med organisationsændring samt kommende afbureaukratisering Investeringsstrategi på Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalgets område Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget får tilført ressourcer til en fast investeringspulje. Puljen skal bruges til at målrette investeringerne mod de områder, hvor der er en forventning om, at en investering vil kunne give afkast i form af, at flere borgere kommer i beskæftigelse/uddannelse, og at resultaterne dermed medfører en besparelse i form af udbetalte ydelser. Gældende fra 2019 og frem Social-, Sundheds- og Seniorudvalget Fokuseret forebyggelse Den generelle, borgerrettede forebyggelsesindsats tilpasses med fokus på om indsatserne står mål med nyttevirkningen for borgerne (ud fra anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, KL mv.) Dette vurderes at kunne frigøre ressourcer til omprioritering til bl.a. stigende behov på ældreområdet. Nedlæggelse af puljen til udmøntning af handicappolitiken Fra 2019 og frem reduceres Puljen til udmøntning af handicappolitiken, da krav vedrørende handicaptiltag i Glostrup Kommunes bygninger som udgangspunkt opfyldes. 53 Det specialiserede socialområde, voksne: Det specialiserede socialområde, voksne: Side 8 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 11 af 23

12 Reduktion af budgettet til befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, jf. Sundhedslovens 170 Budgettet til befordringsgodtgørelse reduceres, fordi der har været 53 Det specialiserede socialområde, voksne: et fald i udgifterne til borgere (pensionister og førtidspensioner), som får bevilget befordringsgodtgørelse til behandling hos læge eller speciallæge, jf. Sundhedslovens 170 fra 1. januar Reduktion i budgettet til personlige- og helbredstillæg Budgettet til personlige- og helbredstillæg reduceres fra 2019 og frem, grundet nedgang i målgruppen. Reduktion i budgettet til enkeltydelser Budgettet til enkeltydelse reduceres fra 2019 og frem, grundet nedgang i målgruppen. Flere demenspladser De afsatte midler til ombygning og udvidelse af plejeboliger på Ældrecenter Dalvangen samt udvidelse af Ældrecenter Hvissinge med nye plejeboliger forskydes, således at projektet på Ældrecenter Hvissinge påbegyndes i 2020, og projektet på Ældrecenter Dalvangen påbegyndes senest i Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang Rehabiliteringshuset Digevang forventes færdigt ultimo Der afsættes et rammebeløb til indkøb af nyt inventar. Inventar og velfærdsteknologi Der afsættes en pulje i 2019 til indkøb af inventar og velfærdsteknologi på ældreområdet. 54 Førtidspension: Førtidspension: Side 9 05 Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 12 af 23

13 Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej Ældrecenter Sydvestvej ombygges, så kommunen fremover kan sikre en høj faglig kvalitet i beboernes pleje. Eksternt tilsyn på ældreområdet Tilsynet med tilbud efter Servicelovens 83, 83a og 86 samt Sundhedslovens 138 gennemføres fra 2019 og frem af en ekstern leverandør i hvert andet år. Dog hvert år på ældrecentrene og medicinområdet. Øget normering på ældrecentre Størsteparten af midlerne fra bloktilskuddet til klippekort til plejehjemsbeboere anvendes fra 2019 og frem til øget normering med én fuldtidsansat på hvert af ældrecentrene. Fjernelse af reserveret beløb til klippekort Det reserverede beløb til klippekortordningen på ældrecentrene nulstilles, da midlerne i stedet prioriteres til en fast, øget normering. Justering af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere Klippekortet for borgere i eget hjem, der modtager hjemmehjælp, nedsættes fra 1 time til 0,5 time fra 2019 og årene frem svarende til efterspørgslen. Ny televagt til nødkald Der afsættes midler til indkøb og drift af ny Televagt-løsning fra 2019, der kan håndtere det digitale signal, når det nuværende signal udfases Side Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 13 af 23

14 af elektriske nøgler i hjemmeplejen Fra 2019 og årene frem afsættes der midler til at dække omkostningerne til drift af det elektroniske nøglesystem i hjemmeplejen. Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem Der afsættes midler til indkøb af nyt it-system til håndtering af hjælpemidler i 2019 samt drift og licens for systemet i årene 2019 og frem. Hjælpemidler på ældrecentrene Budgettet til indkøb af personlige og teknologiske hjælpemidler på ældrecentrene øges fra 2019 og frem pga. et stigende behov for hjælpemidler blandt beboerne. Fastholdelse af opnormering på demensområdet Den midlertidige opnormering på ældrecentrenes demensafsnit bliver gjort permanent fra 2019 og årene frem. Flere ressourcer til ældreområdet Der opleves en stigning i antallet af sygeplejeydelser, en øget kompleksitet i sygeplejen, en øget plejetyngde blandt ældrecentrenes beboere og større andel med demens og et fortsat højt sygefravær. Der afsættes derfor et beløb til at imødegå udviklingen. Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret Genoptræningen udvides og flyttes fra Dommervangen til Musikskolens lokaler og de nuværende mødelokaler i Fritidscenteret Sundhedsudgifter: Side Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 14 af 23

15 Fjernelse af reserveret beløb til flytning af genoptræningscenter De reserverede beløb til flytning af Genoptræningscenteret i 56 Sundhedsudgifter: overslagsårene nulstilles, da midlerne er prioriteret til et andet projekt Justering af Sundhedspuljen Sundhedspuljen bliver reduceret vedrørende endnu ikke disponerede midler fra 2019 og frem. Ændret afregningsmodel for forløbsprogrammer Budgettet til forløbsprogrammerne for lænde-ryg, kræft og hjertekar nedjusteres fra 2019 og frem som følge af en ændret afregningsmodel i det tværkommunale træningssamarbejde. Kørsel på træningsområdet Indførsel af en ny kørselsordning i 2015 giver anledning til yderligere reduktion af budgettet til befordring på træningsområdet fra 2019 og frem. Forlængelse af træning på Midlertidige Pladser Genoptræning til borgere på lørdage og helligdage under deres ophold på Midlertidige Pladser forlænges i 2019 med 1 år, hvorefter tilbuddet evalueres. 56 Sundhedsudgifter: Sundhedsudgifter: Sundhedsudgifter: Sundhedsudgifter: Inddragelsesproces på Social-, Sundheds- og Seniorudvalgets område Der skal gennemføres en proces med inddragelse af borgere, politikere og medarbejdere med henblik på at udvikle tilbuddene på ældreområdet. Processen skal gennemføres af ekstern leverandør Side Social-, Sundheds- og Seniorudvalget 15 af 23

16 Almene boliger til seniorborgere i Glostrup Der skal opføres et nyt boligbyggeri på Bryggergårdsvej, hvor brandstationen ligger i dag. Boligerne skal opføres i regi af et almennyttigt boligselskab. Boligerne skal udlejes efter reglerne om fleksibel udlejning og rette sig mod borgere over 55/60 år, som har mindst 10 års forudgående bopæl i Glostrup. Der afsættes foreløbig et beløb til undersøgelser og forberedelse af projektet. Projekt samarbejde hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte Hjemmehjælp og social-pædagogisk støtte vedr. borgere med væsentlig funktionsnedsættelse samordnes fra 2020 og frem, hvilket kan bidrage til en hurtigere rehabilitering og dermed et mindsket behov for støtte Økonomiudvalget Flytning af brandstationen Brandstationen skal flyttes, hvilket vil kunne frigøre plads til nye boliger. Socialrådgiver til skole og dagtilbud Der ansættes en socialrådgiver, som i samarbejde med den nuværende skolesocialrådgiver skal styrke indsatsen over for børn og familier, der har behov for hjælp i dagtilbud og skole. Reduceret prisfremskrivning på visse konti Med henblik på at fokusere ressourcerne til borgernær service, reduceres prisfremskrivningen af budgetterne til "Tjenesteydelser uden moms" til 1 pct., "Øvrige tjenesteydelser" til 0,7 pct. og "Betalinger til kommuner" til 1,08 procent. 61 Beredskab: Fælles administrative opgaver: Fælles administrative opgaver: Side Økonomiudvalget 16 af 23

17 Reduktion i ledelse/administration Den fortsatte flytning af opgaver tættere på borgerne vil i 2019 muliggøre en reduktion i ledelse/administration på rådhuset. Færre udgifter til ekstern advokatbistand Reduktion af den centrale advokatkonto fra Balanceret reklamepolitik Med budget 2018 blev det vedtaget af finde indtægter via aktiv reklamepolitik på 0,1 mio. kr. stigende til 0,4 mio. kr. i Implementeringen har taget længere tid end ventet, og derfor tidsforskydes budgeteffekten. Styrkelse af myndighedsteamet Voksne med særlige behov Fra 2019 og frem opnormeres med 18,5 time pr. uge til koordinering og opfølgning af sagerne i myndighedsteamet voksne med særlige behov. Flere medarbejdere i Familieafsnittet Antallet af underretninger og sager i Familieafsnittet er steget markant fra 2017 og fremefter. Det har medført en række styringsvanskeligheder. Der afsættes derfor budget til at ansætte yderligere 4 medarbejdere til at imødgå presset. Integrations- og flygtningeråd Der oprettes et nyt flygtninge- og integrationsråd under EAU. Rådet vil bestå af i alt seks medlemmer, hvor tre udpeges direkte af kommunalbestyrelsen og tre udpeges efter forslag fra lokale organisationer, samarbejdspartnere mv. 62 Fælles administrative opgaver: Fælles administrative opgaver: Fælles administrative opgaver: Fælles administrative opgaver: Fælles administrative opgaver: Politisk organisation: Side Økonomiudvalget 17 af 23

18 Udsatteråd Der oprettes et nyt udsatteråd under SSSU. Rådet vil bestå af i alt seks medlemmer, hvor tre udpeges direkte af kommunalbestyrelsen og tre udpeges efter forslag fra lokale organisationer, samarbejdspartnere mv. Streaming fra Kommunalbestyrelsesmøder Etablering af streaming fra møderne i Kommunalbestyrelsen. Lavere sygefravær (ekskl. skole og dagtilbud) Faldet i sygefravær siden 2016 har frigjort ressourcer, som delvist indhentes til central prioritering. Der er i tidligere år blevet indbudgetteret en forventning om, at der kan indhentes reduktioner i forlængelse af et faldende sygefravær på hhv. skoleog dagtilbudsområdet fra Med dette initiativ gennemføres en forholdsmæssigt set lige så stor reduktion på andre opgaveområder i kommunen. En del af reduktionen anvendes til at fastholde de eksisterende tilbud til kommunens institutioner og til at muliggøre en særlig indsats på arbejdspladser med sygefravær over landsgennemsnittet. Nulstilling af puljebeløb til anlæg Puljereserverne til anlæg i overslagsårene nulstilles, da midlerne er prioriteret til konkrete projekter. Pulje til imødegåelse af uforudsete udfordringer Der afsættes en pulje til imødekommelse af akutte udfordringer. 63 Politisk organisation: Politisk organisation: Side Økonomiudvalget 18 af 23

19 Justerede forventninger til tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet Det forventes, at det tilskud, som staten giver til kommunernes likviditet, falder bort over en årrække. Det har tidligere været forventningen, at det skete forholdsvist hurtigt, men forventningen justeres nu, så aftrapningen ikke bliver så brat Investering i etablering af tværgående indsats - ansættelse af leder Ansættelse af leder til en tværfaglig koordineret indsats på tværs af centre. Lederen finansieres på tværs af de berørte centre. Indsatsen forventes at kunne reducere udgifterne samlet set på en række områder Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet Glostrup Kommune modtager i 2019 tilskud fra puljen til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet. 08 Kultur- og Fritidsudvalget Forenings-, medborger- og kulturhus Den tidligere ungdoms-/tekniske skole renoveres og indrettes til musikskole, forenings- og mødefaciliteter. Renovering af løbebane på Glostrup Stadion Løbebanen/cindersbanen ved Glostrup stadion renoveres. Heri indgår rensning af banen, re-topping, op stregning, udstedelse af nyt certifikat og reparation af belægning langs kanten. Herudover renoveres hegn og indgangsparti til løbeanlægget Side Kultur- og Fritidsudvalget 19 af 23

20 Fitness-stationer i Hvissinge og Byparken Der opsættes fitness-stationer mv. til børn, unge og voksne i Hvissinge og i Byparken. Forbedring af børnebassiner i Fritidscenteret For at gøre babybassinet og undervisningsbassinet i Fritidscenteret endnu mere attraktivt gennemføres en række forbedringer i Flytbare legeinstallationer til svømmebassin Svømmebassinet i Fritidscenteret opfriskes med nye legeinstallationer. Spray-park Der opføres en såkaldt spray-park ved det nye forenings-, medborger- og kulturhus. Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret Flere borgere bruger Solvangsparken til længerevarende aktiviteter. For at forbedre forholdene for borgerne afsættes der midler til at etablere en handicap-toiletvogn fra sommerhalvåret Den endelige beslutning vil dog først blive truffet, når der har været en høring i grundejerforeningen Side Kultur- og Fritidsudvalget 20 af 23

21 Børne- og ungerigsdag Der afholdes en årlig rigsdag for børn og unge i lighed med andre kommuner. Ændret normering i Byhistorisk hus Byhistorisk hus nednormeres med én stilling med henblik på omprioritering af ressourcer til borgernær velfærd. Aktiviteter på Musikskolen For at fastholde aktivitetsniveauet på Musikskolen tilføres midler til lønninger fra Med de tilførte midler skal der endvidere gennemføres farvespil for kommunens 2. klasser hvert år. Tilskud til medfinansiering af musik- og kulturfest for unge Ungdomsrådet planlægger at afholde et musik- og kulturarrangement for de unge i Glostrup. Der ydes et tilskud til det beløb, som Ungdomsrådet selv stiller til rådighed. Tilskud til voksenundervisning reduceres Der er en tendens til at aftenskolerne ikke bruger hele deres tilskud. Derfor reduceres tilskuddet til voksenundervisning på aftenskolerne fra Side Kultur- og Fritidsudvalget 21 af 23

22 Reduktion af budgettet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Budgettet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde reduceres fra 2019, da aftalen med Brøndby Kommune om brug af deres sprogskole er ophørt IT til frivillige i Byhistorisk hus Der afsættes driftsmidler til IT-udstyret til de frivillige i Byhistorisk hus fra 2019 og frem Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om Social Service 18 Puljen til støtte af frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om Social Service 18 forhøjes fra 2019, således at der er muligt at bevilge tilskud til nye aktiviteter i Glostrup Kommune Digital musik på Musikskolen Som bidrag til musikalsk udfoldelse af børn og unge, der ikke nødvendigvis har instrumentale færdigheder, igangsættes et projekt om digital musikproduktion på Musikskolen. Projektet gennemføres i Seniorrådets budget forhøjes Budgettet forhøjes fra 2019 for at give Seniorrådet mulighed for flere aktiviteter og for at tilbyde borgere et blad, hvor informationer fra kommunen og Seniorrådet fremstår inspirerende med tekst og billeder i farver. Endvidere ophæves overførselsadgang på Seniorrådets område Side Kultur- og Fritidsudvalget 22 af 23

23 Etablering af ny kunstgræsbane og etablering af belysning langs stien ved tennisbanerne Der afsættes yderligere midler i 2019 til etablering af 83 Idrætsanlæg: kunstgræsbane ved siden af den eksisterende kunstgræsbane i Glostrup Idrætspark. Det vil give et væsentligt løft til fodboldklubbernes træningsmulighederne i vintersæsonen Herudover etableres belysning langs stien ved tennisbanerne i Glostrup Idrætspark inkl. midler til årlig drift fra medio 2019 og frem Side Kultur- og Fritidsudvalget 23 af 23