Opfølgning på budgetaftalen for 2018

Transkript

1 2018 BSU Ny daginstitution i bymidten Afventer opstart Administrationen arbejder på forskellige løsninger til placeringen Forelægges på et senere tidspunkt. Byggegrunden er endnu ikke fundet 2018 BSU Forøgelse af andelen af uddannede pædagoger til 70 % Igangsat Midlerne er tilført området. Status på fordelingen af pædagoger/medhjælpere pr. oktober 2017 sammenlignes med en ny status pr. oktober Der ses blandt andet på fordelingen ved stillingsledighed 2018 BSU Ansættelse af socialrådgiver til Glostrup Skole Gennemført! Socialrådgiver er ansat pr. 1. marts 2018 Budgetopfølgningen pr. 30. september BSU Bygning af ny fløj til erstatning af gymnastikfløj Nordvang Afventer opstart Byggeprogram skal udarbejdes. Der er nedsat en styregruppe til formålet 7. februar 2018 i KB 2018 BSU Efterslæb på indkøb af inventar til Glostrup Skole Igangsat Aktiviteter er igangsat og der indkøbes inventar omkring sommerferien 2018 BSU Lukning af frugtordning Afventer opstart 2018 BSU Nedsættelse af klassekvotient til Igangsat Frugtordningen nedlægges pr. 1. januar 2019 Bliver implementeret løbende ved skoleindskrivning hvert år frem til 2028 December 2017 i KB 2018 BSU Reinvestering af Chromebooks/Pc'er til elever på Glostrup Skole Igangsat Projektet løber fremadrettet og der er udarbejdet en investeringsplan 2018 BSU Forbedring af fysisk undervisningsmiljø Igangsat Der er indhentet tilbud i etableringsfasen, og der afventes svar fra Glostrup Ejendomme 2018 BSU Kortere skoledage Igangsat 2018 BSU Reserve til særlige dag og undervisningstilbud Igangsat Der kan fortsat komme ansøgninger til puljen. Beslutningskompetencen er flyttet til BSU i februar 2018 fra KB Puljen er afsat med henblik på at imødegå budgetmæssige udfordringer i februar 2018 og 19. april 2018 i KB Følges af BSU/KB hver anden måned 2018 BSU Reserve til det specialiserede børn og ungeområde Igangsat Puljen er afsat med henblik på at imødegå budgetmæssige udfordringer i 2018 Følges af BSU/KB hver anden måned Side 1 af

2 2018 BSU Indførelse af screeningmetoden ADBB Alarm Distress Baby Scale Forsinkes Afventer ledige pladser på uddannelsesinstitutionen 2018 KU Nye publikums PC'ere Gennemført! PC'er indkøbt 2018 KU Glostrup Festival Igangsat Planlægning af Glostrup Festival 2018 er i gang 17. april 2018 i KFU 2018 KU Samarbejde mellem Glostrup Kommune og Paraplyen Forsinkes Glostrup Boligselskab, paraplyen og samarbejdsudvalget er ikke kommet med et oplæg til en ny samarbejdsaftale. Der skal tages politisk stilling til om man fortsat vil afvente et oplæg eller om man vil benytte midlerne til aktiviteter i området på anden vis Forelægges efter sommerferien i KU Forsikring af frivillige Gennemført! Forsikring er tegnet 7. februar 2018 i KB 2018 KU Tilskud til Foreningen Glostrup Kulturhus Gennemført! Tilskud er udbetalt 2018 KU Udstilling af Hvissingepigen i Glostrup Forsinkes Afventer beslutning om placering og bygningens udførsel 12. juni 2018 i KFU 2018 KU Formidling og synliggørelse af lokalhistorien Forsinkes Afventer politisk godkendelse af justeringer i forhold til oprindelig plan 12. juni 2018 i KFU 2018 KU IT til frivillige i Byhistorisk hus Forsinkes Der er søgt yderligere finansiering til driftsudgifter ifm. Budget 2019 Budget KU Grusbane i Ejby Gennemført! Grusbanen vedligeholdes som aftalt 2018 KU Fritidscentret Igangsat Arbejdet pågår og der fremlægges et oplæg på KFU i juni 2018 Juni 2018 i KFU Side 2 af

3 2018 KU Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning Forsinkes Projektet er efter udbud blevet dyrere end anlægsbevilling Forelægges KFU 15. maj KU Fægtepiste i Nordvanghallen Gennemført! Fægtepisten er taget i brug 2018 KU Flytning og renovering af toiletter i Glostrup Biograf Igangsat Renovering er igangsat 13. februar 2018 i KFU 2018 MTU Fjernelse af graffiti Afventer opstart Afventer politisk prioritering i forbindelse med sagen i juni 2018 Juni 2018 i MTU 2018 MTU Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken (separation af cyklister og fodgængere) 2018 MTU Fortov langs Fraligsvej ml. Paul Bergsøes Vej og Birkeskoven Afventer opstart Afventer opstart Afventer opstart i 2020 MTU orienteres i 2020 Afventer opstart i 2020 MTU orienteres i MTU Sensorer i Hovedvejen Igangsat 2018 MTU Vejtræer Igangsat 2018 MTU Køb af jord til udvidelse af vej ifb etablering af lyskryds Kirkebjerg Parkvej og Stationsparken Igangsat 2018 MTU Styreapparater til signalanlæg Forsinkes Forventes afsluttet efterår 2018 Puljen bruges løbende i forbindelse med særlige tiltag i forhold til vejtræer Udstykning igangsat afventer godkendelse fra Geodatastyrelsen Afventer beslutning blandt Hovedstadens Letbanes kommuner Nej KB april 2017 Afklares, når omfanget er kendt 2018 MTU Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge Igangsat Træer er fældet og nye er plantet. Pleje og vanding iværksat 2018 MTU Pulje til bløde trafikanter Igangsat Der iværksættes løbende projekter til gavn for bløde trafikanter Forelægges MTU løbende Side 3 af

4 2018 MTU Opprioritering af indsatsen vedr. fjernelse af ukrudt i kommunen Igangsat Der forsøges en opprioritering indenfor den eksisterende økonomiske ramme 2018 MTU Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Igangsat Tilbud på opgaven er indhentet og rådgiver valgt Indsatsplanen skal godkendes politisk, forventeligt primo SSU Genvurdering af økonomien til nye midlertidige pladser og nye demenspladser mv SSU Nyt nødkaldssystem på Ældrecenter Sydvestvej Gennemført! Grundet ændret lokalplan og nyt udbud er byggeriet forsinket. Forventes afsluttet Gennemført! Systemet er indkøbt og i drift 2018 SSU Tidlig opsporing: Triage i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen Forsinkes Afventer nyt omsorgssystem kan formentlig implementeres primo 2019 Forelægges evt. vedr. overførselssag 2018 SSU Fast læge på ældrecentrene og Midlertidige Pladser Igangsat Har ansat 3 faste læger pt. Ønskes udvidet til alle ældrecentre 2018 SSU Opnormering på demensområdet Afventer opstart Personalet er ansat. Sikringen af udendørs rammer på Ældrecenter Hvissinge er i planlægningsfasen Forelægges status efterår SSU Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene 2018 SSU Forsøg med træning lørdage og helligdage på Midlertidige Pladser 2018 SSU Flytning genoptræning Afventer opstart Gennemført! Implementeret Gennemført! Forsøget er sat i gang Forelægges til Budget Der søges om midler til forlængelse af ordningen med et år Tiltaget har først effekt i SSU Løsning af problematik omkring weekendvagter i hjemmeplejen 2018 SSU Prisstigning på og udvidelse af forløbsprogram for kræftramte Gennemført! Implementeret Forelægges status i efteråret Gennemført! Implementeret Side 4 af

5 2018 SSU Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt omsorgssystem Forsinkes Opstartsdato er rykket til oktober 2018 pga. udfordringer hos leverandør Forelægges status senere, forventelig med udgangen af VBU Mindre anvendelse af revalidering Gennemført! Der har været et fald i antallet af helårspersoner 2018 VBU Mindre anvendelse af jobrotation Gennemført! Jobrotation anvendes i langt mindre grad 2018 VBU Finansiering af lovændring vedr. danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl ØU Loop City fortsættelse af igangværende projekter Gennemført! Indarbejdet i budget også fremadrettet Gennemført! Der kommer en regning hvert år 2018 ØU Aktiv reklamepolitik Forsinkes 2018 ØU Fjernelse af træer på Glostrup Skole, afd. Vestervang Afventer opstart Der vil i 2018 blive udarbejdet forslag til reklamepolitik med henblik på at tilvejebringe grundlaget for bespar. på kr. Projektet planlægges primo 2019 Forelægges efter sommerferien ØU Bortskaffelse af jernbanesveller på kommunens institutioner Igangsat Planlægning er i gang 2018 ØU Nedrivning af posthuset Igangsat Udbud afsluttet 2. maj 2018 i KB 2018 ØU Energi og CO2 reduktioner på kommunens ejendomme Afventer opstart Indregnes i driftsrammen fra ØU Rengøring af haller og gymnastiksale på Glostrup Skole uden for skolernes åbningsdage 2018 ØU Rengøring 1. maj i kommunens daginstitutioner, klubber og SFO ér Gennemført! Idriftssat Gennemført! Idriftssat Side 5 af

6 2018 ØU Glostrup Skole, afd. Søndervang renovering af ankomstarealer og skure Igangsat Udføres i sommerferien maj 2018 i KB 2018 ØU Glostrup Idrætsanlæg renovering af terrassemembran og belægning over foyer Igangsat 2018 ØU Præstegården ventilationsanlæg Forsinkes Er under udførelse Afventer projekt med tilbygning til gravfund 2018 ØU Glostrup Skole, afd. Vestervang ny fremtidssikret el hovedtavle Forsinkes Forventes igangsat i efteråret 2018, udføres i lukkeperiode 2018 ØU Rengøring på Glostrup Skole i sommerferien Gennemført! Idriftssat 2018 ØU Nyt Katodisk Beskyttelsessystem til Glostrup Svømmehal Igangsat Mangler enkelte udeståender 2018 KU Ny veteranpolitik og yderligere hjælp til veteraner Afventer opstart Er flyttet til KFU Medio 2018 i KFU Side 6 af