Opfølgning på budgetaftalen for 2019

Transkript

1 MTEU Renovering af vejafvanding Igangsat Afventer tilbud i samarbejde med Glostrup Forsyning MTEU Ændring af vejbelysningen langs Ring 3 i forbindelse med anlæg af Letbanen MTEU Forprojekt/undersøgelser ifb. med ombygning af Banemarksvej Afventer opstart Afventer opstart I forbindelse med letbaneprojektet skal der opsættes flere master og nye lamper på Ring3 Forprojekt for cykelstier mv. MTEU Forprojekt/undersøgelse ifb. med ombygning af kryds ved Hovedvejen/Tavleholmsvej MTEU Tidsforskydning Glostrup Ejby Letbanestation Afventer opstart Afventer opstart Trafikanalyse af krydset med henblik på at forbedre fremkommelighed/kapacitet Anlæg af Ejby stationen forventes igangsat i 2021 Forelægges i 2020 eller 2021 MTEU Tidsforskydning renovering af vejbelægninger Afventer opstart Skal finansiere reparation af Bakken (som sker i foråret ) MTEU Styrket bekæmpelse af graffiti Forsinkes afventer afklaring MTEU Pulje til cykelsti og veje Igangsat MTEU Flere midler til by inventar Afventer opstart Afventer afklaring i forbindelse med blødt ansættelsesstop Der skal udarbejdes en helhedsplan med forslag til projekter Opgaven vil blive taget op ultimo Forelægges MTEU primo Forelægges MTEU MTEU Reduktion af pulje til vejbelægninger Afventer opstart Puljens restbeløb bruges til istandsættelse af vejbelægninger i Forelægges MTEU Side 1 af

2 MTEU Løbende udgifter i anlægsperioden for Letbanen Igangsat De afsatte midler bruges til de løbende udgifter, der er nødvendige i GKs myndighedshåndtering af letbaneanlægget MTEU Puljen til vejtræer afskaffes Gennemført! Ændringen er indarbejdet i budgettet MTEU Omlægning af driftsmidler til broer og tunneler Gennemført! Ændringen er indarbejdet i budgettet MTEU Omlægning af anlægsmidler til cykelstier og fortove Gennemført! Ændringen er indarbejdet i budgettet MTEU Tidsforskydning Glostrup Nord Letbanestation Afventer opstart Projektet afventer dog afklaring i forhold til Albertslunds Kommune ønsker om revision af kommunegrænse Forelægges løbende MTEU Støjpulje Afventer opstart Forventes igangsat Forelægges primo MTEU Nyt lydanlæg til KB salen Afventer opstart Nyt lydanlæg og live streaming og optagelse af byrådsmøder planlægges og igangsættes samtidig MTEU Flere driftsmidler til sygeplejebiler Gennemført! Bilerne er indkøbt og i drift MTEU Pulje til ejendomsrenovering Afventer opstart Sag fremlægges primo til prioritering af puljen Forelægges primo VBU Reduceret pulje til bymidte Gennemført! Puljen var afsat til byudvikling. Er reduceret i forbindelse med budget 19 Side 2 af

3 VBU Reduceret pulje til byudvikling Gennemført! Puljen var afsat til byudvikling. Er reduceret i forbindelse med budget 19 VBU Pulje til medfinansiering af støttede projekter BSU Sammenlægning af afdelinger i dagtilbud Afventer opstart Udmøntningen afhænger af, hvilke former for puljefinansiering der bliver søgt om Vil blive forelagt i forbindelse med puljeansøgningerne Gennemført! Sammenlægningerne er gennemført BSU Udvidet åbningstid i dagtilbud fredag eftermiddag Igangsat Alle dagtilbud, har fået besked på at tilrette deres åbningstid BSU Reduceret takststigning i dagplejen Gennemført! Er gennemført i forbindelse med budget, ved at forhinde at takststigning BSU Kompetenceudvikling af pædagoger i forbindelse med implementering af en styrket læreplan på 0 6 årsområdet Igangsat Der er planlagt kompetenceudvikling for en udvalgt del af kommunens pædagoger. Første læringsdag blev afholdt i november kvartal BSU Kortere skoledage Igangsat Der er udarbejdet en procedure for behandling af ansøgninger Sag til BSU januar BSU Tilpasning af budget til befordring til og fra skole Gennemført! Budgettilretning, gennemført i forbindelse med budget BSU Serviceniveau i Klub Glostrup Gennemført! Budgetudvidelsen bruges til at dække et eksistrerende underskud BSU Lyd og lysanlæg samt scene på Vestervangskolen Afventer opstart Lyd og lysanlæg samt scene skal indkøbes i løbet af Side 3 af

4 BSU Kapacitet på Glostrup Skole Igangsat Administrationen har bedt om midler til at udarbejde en analyse af mulighederne for om/tilbygning for at øge kapaciteten på Glostrup Skole BSU december 2018 BSU Reduktion i specialpædagogisk bistand Gennemført! To medarbejdere er indstillet til uansøgt afsked BSU Flere ressourcer til særlige dag og undervisningstilbud Gennemført! Indlagt i budget og overslagsårene BSU Flere ressourcer til det specialiserede børneområde Gennemført! Indlagt i budget og overslagsårene BSU Udvikling af widgets til Aula Igangsat Behov og marked blevet undersøgt. Der er indtil videre indgået aftale om udvikling af en app med Meebook BSU Pulje til renovering og etablering af legepladser Afventer opstart Glostrup Ejendomme udfører i samarbejde med CDS 2. kvartal BSU Pulje til inventar på børne og skoleområdet Afventer opstart Glostrup Ejendomme udfører i samarbejde med CDS 2. kvartal EAU Hjemtagelse af aktiviteter fra andre aktører Afventer opstart Hjemtagelsen af aktiviteterne er i gang EAU Nedlæggelse af en lederstilling i Jobcenteret Gennemført! Lederstillingen er nedlagt EAU Investeringsstrategi på Erhvervs og Arbejdsmarkedsudvalgets område Igangsat Ansættelsesproces i gang med forventet start 1.3. Forelægges løbende Side 4 af

5 EAU Inddragelsesproces på Erhvervs og arbejdsmarkedsudvalgets område Afventer opstart Processen skal planlægges nærmere Forelægges løbende SSSU Reduktion af budgettet til befordringsgodtgørelse til læge eller speciallæge, jf. Sundhedslovens 170 SSSU Nedlæggelse af puljen til udmøntning af handicappolitiken SSSU Reduktion i budgettet til personligeog helbredstillæg Gennemført! Budgettilpasning grundet forventet lavere aktivitet Gennemført! Budgettilpasning grundet forventet lavere aktivitet Gennemført! Budgettilpasning grundet forventet lavere aktivitet SSSU Reduktion i budgettet til enkeltydelser Gennemført! Budgettilpasning grundet forventet lavere aktivitet SSSU Justering af klippekort til hjemmehjælpsmodtagere Igangsat Kvalitetsstandarden for er ændret, og borgere bliver informeret pr. brev. Visitationsenheden skal revisitere alle borgere, der modtager klippekort SSSU Ny televagt til nødkald Afventer opstart Der skal indgås kontrakt med leverandør SSSU Drift af elektriske nøgler i hjemmeplejen Gennemført! Der er indgået ny kontrakt med leverandør pr. 1/ SSSU Indkøb og drift af hjælpemiddelsystem Igangsat Glostrup og Albertslund Kommuner er i gang med at udarbejde en kravsspecifikation ift. udbud Side 5 af

6 SSSU Hjælpemidler på ældrecentrene Igangsat SSSU Fastholdelse af opnormering på demensområdet Ældrecentrenes budget er opjusteret. Der skal indgås kontrakt med leverandør om lifte Forelægges SSSU i 1. kvartal Gennemført! Ekstra personale er ansat SSSU Flere ressourcer til ældreområdet Igangsat Midler er fordelt mellem hjemmesygeplejen og ældrecentrene Forelægges SSSU i 1. kvartal SSSU Flere demenspladser Igangsat Der er ved at blive udarbejdet en plan Forelægges SSSU i juni SSSU Inventar til Rehabiliteringshuset Digevang Afventer opstart Behovsafdækning igangsættes i Forelægges SSSU i SSSU Inventar og velfærdsteknologi Igangsat SSSU Fremtidssikring af Ældrecenter Sydvestvej Afventer opstart SSSU Eksternt tilsyn på ældreområdet Igangsat Behovsafdækning lokalt med henblik på udmøntning af midler igangsættes primo Der skal udarbejdes en nærmere plan for projektet. Der er aftalt møde med BDO i januar mhp. kontraktindgåelse Forelægges SSSU medio Forelægges SSSU 4. kvartal Forelægges SSSU august SSSU Øget normering på ældrecentre Gennemført! Ældrecentrenes budgetter er opjusteret med beløbet SSSU Fjernelse af reserveret beløb til klippekort Gennemført! Ældrecentrenes budgetter er nedjusteret med beløbet. Beboere på ældrecentrene informeres om bortfald af klippekort Side 6 af

7 SSSU Fokuseret forebyggelse Afventer opstart Undersøgelse af kommunens forebyggelsesindsatser sættes i gang i foråret Forelægges første halvår SSSU Justering af Sundhedspuljen Gennemført! Beløbet i Sundhedspuljen er nedjusteret SSSU Ændret afregningsmodel for forløbsprogrammer Gennemført! Budgettet er nedjusteret SSSU Kørsel på træningsområdet Gennemført! Befordring på træningsområdet er reduceret yderligere SSSU Forlængelse af træning på Midlertidige Pladser Gennemført! Tilbuddet er forlænget med et år Forelægges SSSU 2. kvartal SSSU Forbedrede genoptræningsfaciliteter ved Fritidscenteret Igangsat Drøftelse omkring planlægning og proces er i gang Forelægges SSSU februar SSSU Fjernelse af reserveret beløb til flytning af genoptræningscenter Gennemført! Beløbet er nulstillet med budget, da midlerne er prioriteret til andet projekt SSSU Almene boliger til seniorborgere i Glostrup Afventer opstart Undersøgelse af placering af nye almene seniorboliger skal igangsættes Forelægges ultimo 19 SSSU Projekt samarbejde hjemmehjælp og socialpædagogisk støtte SSSU Inddragelsesproces på Social, Sundheds og Seniorudvalgets område Igangsat Igangsat ØU Flytning af brandstationen Afventer opstart Det er afklaret at projektet ikke medfører den besparelse som er lagt ind fra Drøftelse med eksterne leverandører omkring indhold og planlægning er igangsat Forelægges første halvår, hvis nødvendigt Forelægges SSSU 1. kvartal Projektet gennemføres som planlagt i 2021 Forelægges medio 2020 Side 7 af

8 ØU Flere medarbejdere i Familieafsnittet Igangsat Ansættelser under genemførsel. Forventes på plads inden udgangen af året ØU Socialrådgiver til skole og dagtilbud Gennemført! Ansættelsesproces gennemført med start 1. januar ØU Færre udgifter til ekstern advokatbistand Gennemført! Budgettet er nedjusteret ØU Balanceret reklamepolitik Gennemført! Udskydelse af indtægten er gennemført. Aktiviter, der skal sikre indtægt skal gennemføres i ØU Styrkelse af myndighedsteamet Voksne med særlige behov Gennemført! Ekstra sagsbehandler er ansat ØU Reduceret prisfremskrivning på visse konti Gennemført! Indarbejdet i budget for de enkelte enheder ØU Reduktion i ledelse/administration Afventer opstart ØU Streaming fra Kommunalbestyrelsesmøder Afventer opstart ØU Udsatteråd Igangsat ØU Integrations og flygtningeråd Afventer opstart Beløbet er indarbejdet i budget. Der er endnu ikke taget stilling til konkrete reduktioner Live streaming og optagelse af byrådsmøder afhængighed til nyt lydsystem i KB salen På baggrund af politisk beslutning ultimo 2018 opstartes udsatterådet i 1. halvår Indlagt i budget og overslagsårene 1. kvartal SSSU december 2018 Forelægges løbende ØU Lavere sygefravær (ekskl. skole og dagtilbud) Gennemført! Afventer afklaring på udmøntning. Beløbet ligger pt. i en central pulje Side 8 af

9 ØU Tilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet Gennemført! Beløbet er indarbejdet i budget og modtages i 12 dele ØU Nulstilling af puljebeløb til anlæg Gennemført! Puljerne er nedlagt med budget ØU Pulje til imødegåelse af uforudsete udfordringer ØU Justerede forventninger til tilskuddet til styrkelse af kommunernes likviditet Gennemført! Beløbet er indarbejdet i budget Forelægges formentlig i forb.m. budgetopfølg. i løbet Gennemført! Beløbet er indarbejdet i budget ØU Investering i etablering af tværgående indsats ansættelse af leder Afventer opstart Indlagt i budget og overslagsårene Forelægges ultimo KFU Tilskud til voksenundervisning reduceres Gennemført! Budgettet til voksenundervisning er nedsat pr. 1. januar KFU Reduktion af budgettet til lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde Gennemført! Budgettet til lokaletilskud er nedsat pr. 1. januar KFU IT til frivillige i Byhistorisk hus Gennemført! Budgettet til IT i Byhistorisk hus er forøget pr. 1. januar KFU Forøgelse af puljen til frivilligt socialt arbejde, jf. Lov om Social Service Gennemført! Budgettet til 18 er forøget pr. 1. januar KFU Digital musik på Musikskolen Afventer opstart Der laves aftaler med musikere i marts/april vedrørende gennemførelse i efteråret. Der er afholdt møde vedrørende samarbejde med Glostrup Ungdomsskole mhp. samarbejde Forår Side 9 af

10 KFU Seniorrådets budget forhøjes Gennemført! Budgettet til seniorrådet er forøget pr. 1. januar KFU Forenings, medborger og kulturhus Afventer opstart Udføres i samarbejde mellem CKB og GE KFU januar KFU Renovering af løbebane på Glostrup Stadion Afventer opstart Glostrup Idrætsanlæg forestår udførelsen i Forår samarbejde med GE. Forventet anlægsperiode fra 1. april til ultimo oktober, hvorefter banen kan ibrugtages. Øvrige græsarealer forventes at kunne tages i brug efteråret 2020 KFU Fitness stationer i Hvissinge og Byparken Afventer opstart Projektet gennemføres som planlagt i 2020 og 2021 Forår KFU Forbedring af børnebassiner i Fritidscenteret Afventer opstart Projektet gennemføres som planlagt i 2020 Forår KFU Flytbare legeinstallationer til svømmebassin Afventer opstart Leveres januar KFU Spray park Afventer opstart Projektet gennemføres som planlagt i 2020 Forår MTEU Etablering af toiletvogn i Solvangsparken i sommerhalvåret Afventer opstart Usikkerhed omkring opgavens placering og løsning forventes afklaret 1. kvartal KFU Børne og ungerigsdag Afventer opstart Forventes afholdt første gang efterår i et samarbejde mellem Glostrup Bibliotek og Glostrup Skole Forår Side 10 af

11 KFU Ændret normering i Byhistorisk hus Gennemført! Medarbejderen er afskediget med virkning fra 1. april KFU Aktiviteter på Musikskolen Gennemført! Musikskolen arrangerer og afvikler ca. 35 arrangementer årligt. Der er løbende planlægning og afvikling. KFU Tilskud til medfinansiering af musikog kulturfest for unge Igangsat Ungdomsrådet er i gang med at planlægge fredagen på Glostrup Festival KFU Etablering af ny kunstgræsbane og etablering af belysning langs stien ved tennisbanerne Afventer opstart Projektet skal i fornyet udbud fra januar. Forventet anlægsperiode april til september KFU dec Side 11 af