Opfølgning på budgetaftalen for 2018

Transkript

1 2018 MTU Fjernelse af graffiti Igangsat 2018 MTU Cykelsti mellem Vibeholmsvej og Byparken (separation af cyklister og fodgængere) 2018 MTU Fortov langs Fraligsvej ml. Paul Bergsøes Vej og Birkeskoven Erstattet eller Erstattet eller Halvdelen af beløbet er overført til CKB kr. er benyttet til graffitibekæmpelse. Restbeløbet, som er indarbejdet i driftsbudgettet forventes brugt til graffitibekæmpelse i 2019 Projektet er nedlagt ifm. budget 2019 Projektet er nedlagt ifm. budget MTU Sensorer i Hovedvejen Igangsat 2018 MTU Vejtræer Igangsat 2018 MTU Køb af jord til udvidelse af vej ifb etablering af lyskryds Kirkebjerg Parkvej og Stationsparken Igangsat 2018 MTU Styreapparater til signalanlæg Afventer opstart Projektet er under udførelse. Forventes færdiggjort primo 2019 Ca kr. er brugt restbeløb for 2018 overføres til Oprindeligt beløb på kr. for 2019 indgår ikke i budgetaftalen for 2019 Ca kr. er brugt. Rest budget overføres til næste år Restbudget overføres til næste år Forventes forelagt primo MTU Fældning og nyplantning af træer i Hvissinge Gennemført! Træer er fældet og der genplantet som planlagt 2018 MTU Pulje til bløde trafikanter Igangsat Omfatter forskellige projekter som udføres løbende Forelægges løbende politisk 2018 MTU Opprioritering af indsatsen vedr. fjernelse af ukrudt i kommunen Gennemført! Indsatsen er opprioriteret i 2018 Side 1 af

2 2018 MTU Indsatsplan for grundvandsbeskyttelse Igangsat Udkast til indsatsplan er under udarbejdelse Udkast forventes forelagt primo BSU Ny daginstitution i bymidten Forsinkes Der skal lægges en sag op med beslutning af placering af ny daginstitution Forår BSU Forøgelse af andelen af uddannede pædagoger til 70 pct Gennemført! Gennemført i forbindelse med budget Der følges op ultimo 2019, for at sikre at budgetandel også afspejles i praksis 2018 BSU Ansættelse af socialrådgiver til Glostrup Skole Gennemført! Der er ansat ny socialrådgiver, som er i gang 2018 BSU Bygning af ny fløj til erstatning af gymnastikfløj Nordvang 2018 BSU Efterslæb på indkøb af inventar til Glostrup Skole Forsinkes Igangsat Administrationen har bedt om midler til at Sag til BSU i december udarbejde en analyse af mulighederne for 2018 om/tilbygning for at øge kapaciteten på Glostrup Skole Alle midler er blevet brugt til indkøb af nyt inventar 2018 BSU Lukning af frugtordning Gennemført! Skolens budget er tilrettet for følgende år 2018 BSU Nedsættelse af klassekvotient til Gennemført! Styrelsevedtægten er ændret og første årgang af 0. klasser med max 22 elever startede i august BSU Reinvestering af Chromebooks/Pc'er til elever på Glostrup Skole Igangsat Der er indkøbt nye Chrombooks for BSU Forbedring af fysisk undervisningsmiljø Igangsat Der er indkøbt diverse inventar til forbedring af undervisningsmiljøet på afdeling Vestervang Side 2 af

3 2018 BSU Kortere skoledage Gennemført! Puljen er primært blevet brugt til konvetering af UU timer, på både indskoling, mellemtrin og udskoling 2018 BSU Reserve til særlige dag og undervisningstilbud Gennemført! Reserven er indarbejdet i budget Området er tilført yderligere midler med budget 2019 Sag til BSU januar BSU Reserve til det specialiserede børn og ungeområde Gennemført! Reserven er indarbejdet i budget Området er tilført yderligere midler med budget BSU Indførelse af screeningmetoden ADBB Alarm Distress Baby Scale Forsinkes aktiviteter i gang Venteliste på uddannelse. Forløb aftalt afviklet primo VBU Mindre anvendelse af revalidering Gennemført! Der har været et fald i antallet af helårspersoner 2018 VBU Mindre anvendelse af jobrotation Gennemført! Jobrotation anvendes i langt mindre grad 2018 VBU Finansiering af lovændring vedr. danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl Gennemført! Indarbejdet i budget også fremadrettet 2018 SSU Genvurdering af økonomien til nye midlertidige pladser og nye demenspladser mv Igangsat KB godkendte ny tidsplan i august Byggeriet af rehabiliteringshuset Digevang forventes færdigt 1. kvartal 2020 Forelagt KB d. 15. august SSU Nyt nødkaldssystem på Ældrecenter Sydvestvej Gennemført! Systemet er indkøbt og i drift 2018 SSU Tidlig opsporing: Triage i Hjemmeplejen og Hjemmesygeplejen Forsinkes Har afventet nyt omsorgssystem kan formentlig implementeres primo 2019 Forelægges evt. vedr. overførselssag Side 3 af

4 2018 SSU Fast læge på ældrecentrene og Midlertidige Pladser Gennemført! Har ansat tre faste læger pt SSU Opnormering på demensområdet Gennemført! Personalet er ansat og hegn er sat op. Mindre anlægsprojekter er planlagt men skubbet pga. daværende udgiftstop Forelægges evt. vedr. overførselssag 2018 SSU Pulje til fornyelse af maskiner og inventar i køkkenerne på ældrecentrene 2018 SSU Forsøg med træning lørdage og helligdage på Midlertidige Pladser Gennemført! Der er indkøbt nyt inventar og maskiner Gennemført! Nyt forslag i budget 2019 om forlængelse af prøveperiode 2018 SSU Flytning genoptræning Erstattet eller Beløbet er nulstillet med budget Der er etableret nyt projekt vedr. Træningscenteret 2018 SSU Løsning af problematik omkring weekendvagter i hjemmeplejen 2018 SSU Prisstigning på og udvidelse af forløbsprogram for kræftramte Gennemført! Personale er ansat Gennemført! Budgettet er justeret til den øgede aktivitet 2018 SSU Implementering af Fælles Sprog 3 og nyt omsorgssystem Gennemført! Implementeringsproces er i gang 2018 ØU Loop City fortsættelse af igangværende projekter Gennemført! Der er pt. ikke planlagt projekter i overslagsårene 2018 ØU Aktiv reklamepolitik Forsinkes aktiviteter i gang Konsekvens af forsinkelse i 2018 medtaget i Budget Aktiviterer skal gennemføres i 2019 Forslag til reklamepolitik skal forelægges politisk Side 4 af

5 2018 ØU Fjernelse af træer på Glostrup Skole, afd. Vestervang Afventer opstart Tiltaget har først effekt fra ØU Bortskaffelse af jernbanesveller på kommunens institutioner Gennemført! De resterende sveller fjernes løbende 2018 ØU Nedrivning af posthuset Gennemført! Posthuset er revet ned, sagen afsluttes endeligt primo 2019 medio ØU Energi og CO2 reduktioner på kommunens ejendomme Afventer opstart Tiltaget har først effekt fra ØU Rengøring af haller og gymnastiksale på Glostrup Skole uden for skolernes åbningsdage 2018 ØU Rengøring 1. maj i kommunens daginstitutioner, klubber og SFO ér Gennemført! Indarbejdet i den løbende planlægning af driften Gennemført! Indarbejdet i den løbende planlægning af driften 2018 ØU Glostrup Skole, afd. Søndervang renovering af ankomstarealer og skure 2018 ØU Glostrup Idrætsanlæg renovering af terrassemembran og belægning over foyer Gennemført! Projektet er gennemfært og der udarbejdes anlægsregnskab Afventer opstart 2018 ØU Præstegården ventilationsanlæg Afventer opstart Igangsættes forår 2018 Udarbejdelse af udbud igangsættes primo 2018 og faktisk arbejde igangsættes derefter 2018 ØU Glostrup Skole, afd. Vestervang ny fremtidssikret el hovedtavle 2018 ØU Rengøring på Glostrup Skole i sommerferien Afventer opstart arbejdet udføres mellem jul og nytår og forventes endelig afsluttet inden skolestart efter nytår Gennemført! Indarbejdet i den løbende planlægning af driften Side 5 af

6 2018 ØU Nyt Katodisk Beskyttelsessystem til Glostrup Svømmehal Gennemført! Anlægsprojektet er afsluttet 2018 KFU Ny veteranpolitik og yderligere hjælp til veteraner Igangsat Politik behandles i KFU i december 2018 hvorefter den sendes i høring. Yderligere tiltag til veteraner behandles ved endelig vedtagelse i KFU forventet i marts KFU dec KU Nye publikums PC'ere Gennemført! PC'er er indkøbt 2018 KU Glostrup Festival Gennemført! Glostrup Festival 2018 er gennemført. Der er vedtaget omplacering af beløb til kommende års festivaler KB 12. december KU Samarbejde mellem Glostrup Kommune og Paraplyen Forsinkes Afventer tilbagemelding fra Glostrup Boligselskab KB 12. september KU Forsikring af frivillige Gennemført! Forsikring er tegnet 7. februar 2018 i KB 2018 KU Tilskud til Foreningen Glostrup Kulturhus Gennemført! Tilskud er udbetalt 2018 KU Udstilling af Hvissingepigen i Glostrup Erstattet eller Kommunalbetyrelsen har besluttet ikke at udstille gravfundet. Der anlægges handicaptoiletter og handicapadgang i præstegården for en del af de afsatte midler KB 12. december KU Formidling og synliggørelse af lokalhistorien Forsinkes Afventer politisk godkendelse af justeringer i forhold til oprindelig plan KFU januar 2019 Side 6 af

7 2018 KU IT til frivillige i Byhistorisk hus Gennemført! Udstyr er indkøbt 2018 KU Grusbane i Ejby Gennemført! Grusbanen vedligeholdes som aftalt 2018 KU Fritidscentret Gennemført! Der er lavet oplæg til budgetbehandling Juni 2018 i KFU 2018 KU Nyt græstæppe på eksisterende kunstgræsbane samt opretning Gennemført! Projektet er blevet fremrykket 2018 KU Fægtepiste i Nordvanghallen Gennemført! Fægtepisten er taget i brug 2018 KU Flytning og renovering af toiletter i Glostrup Biograf Gennemført! Toiletterne er flyttet. Forlægges KFU med henblik på beslutning om de resterende midler KFU december 2018 Side 7 af