Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget

Transkript

1 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning SSU: : Drøftelse af balancekataloget genoptages Tilbud til voksne med særlige behov 220 Gennemgang af kontrakter på botilbud :Anbefales til prioritering. Besparelse på plejecenterplan efter justering april Udligning af oprindelig besparelsespulje på plejecenterplanen : 4 (A+C) afventer. 2 (Ø+N) kan 241 Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene ikke anbefale. 242 Robotstøvsugning på plejecentre : Anbefales til prioritering. 243 Madservice - Egenbetaling på alkohol Fysisk træning - Digirehab: Investering Fysisk træning - Digirehab: Besparelse : 4 (A+C) anbefaler til prioritering. 2 (Ø+N) afventer : 4 (A+N) anbefaler. 2 (Ø+C) afventer. Supplerende beregning forelægges SSU : Anbefales til prioritering : 5 (A+C+N) anbefaler til 245 Omlægning af dagcenter-tilbud prioritering. 1 (Ø) afventer. 246 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg : Anbefales til prioritering : Diverse puljer: 247 Fjerne pulje til uddeling efter nr. 247, 248, 260, 261, 262 og Fjerne tilskud til omsorgsbestyrelsen ( 79) afventer. Tværgående målgrupper Udvalget ønsker ny beregning på tilskud til frivillighedscenter og Stevnen Reduktion af driftstilskud til foreninger m.fl. med 2 (N+Ø) afviser 247, 248, 260, 261, 262, 10% - OBS udelukker nr. 247, 248, 261, 262, Tilskud til Café Stevnen - aftale udløber Fjerne puljen til uddeling efter Fjerne tilskud til frivillighedscentret

2 Social og Sundhed Ikke indarbejdede ændringer Budget I 1000 kr. Regnskab 2017 Opr Basisbudget 2019 BF 2019 BO 2020 Ændringer BO 2021 BO 2022 SSU s beslutning - Max. forslag i alt OBS Stigning i besparelse på plejecenterplan fra 2018 til ,1 mio. SSU s anbefalinger i alt

3 Tilbud til voksne med særlige behov Kontrakter på botilbud -200 Forbedring af kontraktvilkår på Voksen Handicap botilbud Det foreslåes, at konsulentvirksomhed gennemgår Stevns kommmunes aftaler med leverandører af botilbud efter 107 og 108 med det formål at nedbringe de samlede omkostninger og forbedre øvrige vilkår. Andre kommuner, bl.a. Roskilde kommune har haft god erfaring med en sådan gennemgang. (1.000 kr.) Ekstern konsulent 200 Besparelse -400 Nettobesparelse -200

4 Ændring i plejecenterplanen Effekt af stigning i besparelsen fra 2018 til 2019 som følge af indfasning af plejecenterplanen I den nuværende plejecenterplan er budgetlagt en nettobesparelse på 3,3 mio. kr. i B18. Godkendes ændring i plejecenterplanen som indstillet af SSU april 2018, medfører det en budgetteret besparelse på 4,4 mio. kr. i B19 svarende til en øget besparelse på 1,1 mio, kr. i forhold til Budget I forhold til den oprindeligt forudsatte besparelse i overslagsåret 2019 betyder justeringen af plejecenterplanen en reduceret besparelse på 0,5 mio. kr.

5 Aktivitetstimer på plejecentre Fjerne aktivitetstimer på plejecentrene Der er i dag ansat aktivitetsmedarbejdere på plejecentrene til diverse aktiviteter såsom sang, spil, lettere motion, mindre gå-ture m.v. Tilbuddet er en "kan" opgave, der er ikke lovgivning på området. Aktiviteterne kan fremover tænkes planlagt i samarbejde med Støtteforeningerne der er tilknyttet plejecentrene og andre frivillige. Ligeledes anvendes eksterne puljemidler (værdighedsmidler og klippekortordning) til en række aktiviteter med plejecenter-beboere. Normering på 45 netto timer pr. uge, svarende til en årlig omkostning på kr.

6 Robotstøvsugning på plejecentrene Robotstøvsugning på plejecentre til delvis erstatning af rengøringspersonale Anvendelse af robotstøvsugere på alle plejecentres fællesarealer (ikke i den enkelte bolig) og servicearealer. Robotter skal foretage den daglige tørmopning, hvorefter rengøringspersonalet kan pletvaske efter behov, samt 1 x ugentligt vaske med maskine. Vi har god erfaring med robotstøvsugere på de store arealer i Kantinen på Hotherhaven. Her er der tilfredshed hvor robot samler meget støv og snavs op dagligt, således at der ikke bruges tid på tørmopning flere gange dagligt. Fra personalet vil der muligvis komme modstand, da robotstøvsugerne ikke er lydløse samt at det kan være et irritationsmoment, at der skal være særlig opmærksomhed på, at borgere ikke falder over robotten. Fra rengøringspersonalet kan der også tænkes barriere mod forandring i form af usikkerhed på, om det nu bliver rent, og hvordan robotterne fungerer. Men det bør opleves som et positivt tiltag af rengøringspersonalet, da det vil reducere det ensidigt gentagne arbejde, som tørmopning er. (1.000 kr.) Investering: 28 robotter á kr. (ca. hvert 4. år) 90 Besparelse 10% af brutto timeforbrug til rengøring af fælles bolig- og servicearealer i alt 15 bruttotimer pr. uge i 48 uger -130 Årlig nettobesparelse i investeringsår hvert 4 år -40 Årlig nettobesparelse i øvrige år -130

7 Madservice - egenbetaling på alkohol Madservice - Egenbetaling alkoholiske drikke plejecentre og hjemmeboende Stevns kommune har en sundhedsprofil og politik, samt en indsats mod alkoholmisbrug. Samtidig serveres der på plejecentrene, finansieret af kommunen, vin, øl og snaps i weekender og helligdage. Det foreslåes, at der indføres betaling for de drikkevarer, som i dag serveres gratis for borgere i ældreplejen og i mindre omfang i hjemmeplejen. Det drejer sig om vin, øl, snaps som serveres søndage og på særlige dage. Borgerne vil fortsat kunne købe drikkevarerne, i lighed med at de betaler for mad og drikkevarer, såsom kaffe, saft, mælk mv. som indgår i nuværende egenbetaling i øvrigt. Den årlige omkostning plejecentre er ca kr. og ca kr. for hjemmeboende.

8 244 Funktion Tekst Regn. Opr. Basisb Ændring i kr Fysisk træning - Digirehab Digirehab - Fysisk træning hjemmeboende Implementering af trænings- og analyseværktøj i hjemmeplejen, som målrettet styrker borgers fysiske formåen og selvhjulpenhed. "DigiRehab" løsningen understøtter og hænger sammen med implementering af den rehabiliterende indsats. DigiRehab understøtter den fysiske træning på en ressourceoptimerende måde gennem 3 funktioner: 1) Screening: Identifikation af de borgere som kan få effekt og gavn af fysisk træningsforløb 2) Træning: Sammensætter individuelt træningsprogram på video som giver borgeren mulighed for at træne korrekt og effektivt under supervision af SoSu medarbejder. 3) Løbende analyse: Indbygget opfølgning og analyse system følger borgers træningseffekt og motivation og påpeger behov for justering af træningsprogram og eventuelt revisitering. Efter screening gennemføres et 12 ugers træningsforløb hvor borger træner 2 gange pr. uge med supervision af SoSu medarbejder. Herefter vedligeholdelsestræning 1 gang hver 14. dag hvor der samtidigt analyseres effekt. Erfaringsmæssigt er 80% af visiterede borgere egnet til at gennemføre et træningsforløb, heraf gennemfører 70% af disse borgere. Ved fuld implementering svarer dette til at ca. 190 af nuværende visiterede borgere gennemfører træningsforløb. Der er igangsat et afprøvningsforløb med 30 borgere i et 12 ugers træningsforløb med efterfølgende 5 måneders vedligeholdelsestræning. Herefter evalueres effekt på borgernes funktionsevne og den økonomiske effekt som grundlag for en politisk beslutning om fuld udrulning eller ej. Afprøvningsperiode igangsat april 2018, som forventes afsluttet december 2018 med evaluering og indstilling vedr. fuld implementering i februar (1.000 kr.) Investering: - Medarbejdertid hos borger samt undervisningstid Eksternt konsulenthonorar/licens Ipads til SoSu hjælpere 90 Investering i alt: Lønbesparelse ved mindre visiteret tid Netto effekt

9 Omlægning af Dagcenter Omlægning af dagcenter tilbud Dagtilbuddet drives i henhold til Serviceloven 79 vedrørende aktiverende og forebyggende foranstaltninger. Kommunen er ikke forpligtet til at opretholde tilbuddet. Antallet af dagcenterbrugere er gennem de sidste år faldende. Tilbuddet benyttes i gennemsnit 6-8 borgere/dag. Borgere, der har brug for et dagcentertilbud, har ofte en begyndende demenssygdom. Andre borgerne benytter sig af tilbud i de mange frivillige foreninger. Vi ser derfor et behov for at udvide dagtilbuddet til borgere med demenssygdomme (Nichen), hvor der i dag er venteliste. Ved at samtænke dagcentret og dagtilbuddet Nichen der ligger i samme hus Hotherhaven kan personalet arbejde mere fleksibelt, og vi kan tilbyde flere pladser til borgere med demens. (1.000 kr.) Lønbesparelse -250

10 Omlægning af forebyggende hjemmebesøg Omlægning af den forebyggende indsats I henhold til Serviceloven 79 a er kommunen forpligtet til at tilbyde årlige forebyggende hjemmebesøg til borgere, der fylder 75 år og borgere, der fylder 80 år.kommunalbestyrelsen kan beslutte at tilbyde andre former for forebyggende indsatser, som alternativ til det individuelle besøg i borgerens eget hjem, jf. lovens 79 a, stk. 1-5, herunder tilbyde et eller flere kollektive arrangementer i stedet for et individuelt besøg i borgerens hjem. Vi tilbyder i dag kun individuelle forebyggende hjemmebesøg, men ønsker som lovgivningen åbner op for, at tilrettelægge den forebyggende indsats mere fleksibelt. Vi tænker at arbejde mere tværfagligt og inddrage terapeuter og sygeplejersker i nye innovative arrangementer tilrettelagt i samarbejde med borgerne. Desuden at ændre organisering således, at ressourceudnyttelsen øges, og tværfaglighed mellem sundhedskonsulenter, visitation, træning og sygepleje styrkes og målrettes særlige risikogrupper. (1.000 kr.) 1 stilling -400

11 Fjerne pulje til uddeling Fjerne tildeling af tilskudsmidler til foreninger efter 79 Uddeling af tilskudsmidler efter 79 er ikke lovpligtigt, hvilket betyder, at tilskuddet kan bortfalde. I 2017 blev tilskudsmidlerne reduceret med kr. Midlerne uddeles årligt til ca. 26 modtagere.

12 Fjerne tilskud til Omsorgsbestyrelsen Bortfald tilskud til Omsorgsstyrelsen Tilskud til Omsorgssyrelsen er ikke en lovpligtig ydelse og kan derfor bortfalde. Omsorgsbestyrelsen arrangerer sociale arrangementer, særligt mandags-caféen, som forebyggelse mod social ensomhed.

13 Tværgående funktioner 260 Driftstilskud til foreninger Reducere driftstilskud til foreninger og andre aktører efter 79 og 18 Samlet set uddeler Stevns Kommune på SSU's budgetområde ca. 1,53 mio. kr. som driftstilskud til en række foreninger og private aktører efter 79 og 18 (frivilligt socialt arbejde). Det foreslås at reducere alle driftstilskud med 10% svarende til en årlig besparelse på kr. Tilskuddene omfatter hovedsageligt: Café Stevnen (aktivitetshus for socialt udsatte i St. Heddinge), efter 18 : kr. Omsorgsstyrelsen (forebyggelse af social ensomhed - Mandagscafé) 79: kr. Frivillighedscentret i Hårlev (facilitering af aktiviteter udført af frivillige) efter 18: kr. Uddeling til ældre- og handicapforeninger efter 79 : kr. Uddeling til foreninger iøvrigt til frivilligt socialt arbejde efter 18: kr. OBS: forslaget udelukker øvrige forslag nr. 247, 248, 261, 262 og 263. Desuden henledes opmærksomheden på, at en eventuel tværgående reduceret prisfremskrivning vil reducere tildelingsbeløbene yderligere. En generel reduktion på 10% vil medføre en samlet direkte besparelse på kr.

14 Tværgående målgrupper Café Stevnen Ikke forny samarbejdsaftalen med Café Stevnen Samarbejdsaftalen med KFUM om driftstilskud til værestedet for social udsatte, Café Stevnen, ophører 31. december Det årlige driftstilskud er kr.

15 Bortfald tilskud til frivillige sociale foreninger 18 Uddeling af tilskudsmidler efter 18 kan lovmæssigt reduceres, men ikke helt bortfalde, hvis øvrige 18 tilskud også fjernes. Årligt modtager foreninger tilskud.

16 Tilskud til frivillighedscentret Bortfald af tilskud til Frivillighedscentrets forening Tilskud til Frivillighedscentrets forening er ikke lovpligtigt og kan derfor bortfalde. Såfremt tilskuddet bortfalder mister foreningen også statstilskuddet på ca kr. Frivillighedscentrets forening understøtter det frivillige arbejde gennem en række aktiviteter og rådgivning.