STRATEGIPLAN FOR 103 /NSV

Transkript

1 STRATEGIPLAN FOR 103 /NSV Bæredygtighed og balance i tilbuddet Version 2.0 NSV - Næstved Sociale Virksomhed

2 1 Strategiplan for 103 /NSV Indledning. NSV er en sammensat virksomhed der igennem årene har gennemgået en række sammenlægninger. I dag varetager NSV driften af dagtilbuddene for målgruppen Psykiske handicap under CHP, og ud fra SEL 103 (Beskyttede beskæftigelse) og 104 (Samvær og aktivitetstilbud), samt STU Virksomhedens ca. 100 ansatte arbejder hver dag med at giver de omkring 370 borgere som er visiteret til NSV og fordelt på 310 fuldtidspladser, et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv med fokus på individuel udvikling, kvalitet og nærvær. De økonomiske vilkår som NK må håndtere i disse år betyder, at der via en omstrukturering vil være grundlag for at skabe en mere bæredygtig virksomhed, både i forhold til økonomien og ikke mindst til Kerneopgaven. Ved årsskiftet 2015/16 blev hele 104 området opdelt og sammensat i en mere bæredygtig struktur der understøtter og styrker den faglige indsats, og det sammen vil nu være hensigtsmæssigt at gøre i er et område med en lang tradition for produktioner af forskellige karakterer og på egne værksteder for private kunder. Der er pt. 103 borgere fordelt på 84 fuldtidspladser. Tilbuddet har været lagt tilrette, så det kunne understøtte de krav om kvalitet og tid som er blevet efterspurgt. Der skal skabes en tydelighed over den pædagogiske indsats, og en metodebevidsthed hos personalet som vil kunne afspejles i deres handlinger i forhold til Brugeren. Denne strategiplan for NSV giver et indblik i 103 tilbuddene samt bud på en løsning i forhold til de udfordringer som virksomheden står overfor, og som på sigt skal føre til et mere tidssvarende og bæredygtigt tilbudsportefølje som en vigtig del af et samlet NSV. I 2014 formuleret NSV Kerneopgaven ud fra de krav, regler, pædagogisk virke og kompetencer der dels omgiver virksomheden, og dels hvad virksomheden indeholder. Planen er glædende for alle tilbud under 103 som er følgende: Køkken Rohavegård Rammeværksted Snedkeri Montagen Maskinværksted Servicepatruljen - kombineret 103 / 104 Cafe Crea kombineret 103 / 104 1

3 2 Strategiplan for 103 /NSV Kerneopgaven for NSV er som følgende: NSV tilbyder et meningsfyldt og indholdsrigt hverdagsliv, for mennesker med særlige behov, med fokus på Individuel udvikling, Kvalitet og Nærvær. Køkken Beliggende på Marskvej 20 og Fabriksvej 78 NSV driver storkøkken fra adressen på Marskvej, og et Kantinekøkken på Fabriksvej 78. Marskvej levere dagligt 21 positioner til Ældreplejen og Akutpladser Distrikt Vest heraf en antal positioner Dysfagikost, og 38 positioner til CSUN. Desuden fremstilles der lunt til kantinen på Fabriksvej på alle hverdage. Der deltager brugere i de forskellige fremstillingsprocesser på begge adresser på alle hverdage. I weekenderne er det udelukkende personaledrevet. Efter en personsag, har der ikke været køkkenleder ansat siden Ledelsen har været underlagt det centrale lederteam (Pt. Personalelederen) På baggrund af et stigende antal ikke-færdig behandlede patienter der tilgår Akutpladserne i Distrikt Vest, er der et større behov for specialkost bl.a. Dysfagikost. Det har tidligere været i en målestok hvor produktionskøkkenet har kunne levere, dog har der været flere klager over kvaliteten som ikke har levet op til hvad der kan forventes. Vurderingen er at, NSV ikke råder over den nødvendige kapacitet og viden til fremadrettet at kunne opfylde kvalitets og kvantitative krav i forhold til Dysfagikost. Der er i den forbindelse afholdt et møde imellem Distrikt og vicedistriktschefen, samt Centerleder for NSV og Afd. leder for 103 ligeledes NSV. Her blev der igennem en fælles drøftelse aftalt at Distrikt Vest vil undersøge muligheden af Næstved Madservice overtager leveringen af kost til akutpladserne. 2

4 3 Strategiplan for 103 /NSV Lignede aftale er indgået med CSUN, da der ikke længere er grundlag for levering 7 dage om ugen (weekendarbejde). Derudover er NSV udfordret på at driften af køkkenet på Marskvej hovedsagligt er drevet af personalet, og med de skærpede krav til kvalitet af specialkost vil bevæge sig for langt væk fra Kerneopgaven borgere inddragelse, samt at det økonomiske grundlag for et forsat ansvarligt virke ikke længere vil være til stede. Løsning Køkkenet på Marskvej er lukket for ekstern levering og samarbejdsaftalen imellem NSV, CSUN og Ældreplejen opsiges. (Pr.1. okt. overgår CSUN/Ældre til ny leverandør). I den forbindelse er der blive nedlagt en stilling som vil indgå i det samlede besparelseskrav. Køkkenet på Fabriksvej vil på sigt blive udvidet og moderniseret, så det har mulighed for at rummer flere borgere, og leve på til fremtidige krav. Køkkenet på Marskvej forbliver i NSV regi og skal fungerer som lærings- og produktionssted for bl.a. STU elever og borgere tilknyttet 103. Da personalet ikke længere skal varetage weekendvagter vil det betyde en mere solid personaledækning i hverdagene med tid til nye projekter til gavn for de borgere der er tilknyttet tilbuddet. Der er indgået et tæt samarbejde med Center for Sundhed ift. Sund kost, der fremadrettet vil aflede en række nye projekter til gavn for brugerne. Rohavegård Beliggende i Klinteby ca. 12 km udenfor Næstved bygrænse Rohavegård er et økologisk landbrug drevet som et 103 tilbud under NSV. Derudover er der pladser til STU elever og i enkelte tilfælde borgere der er indskrevet i 104, hvis der kan være et behov herfor. Gården bedriver dyrehold bestående af Limousine Kvæg, Grise og Får hvoraf der produceres kød som 3

5 4 Strategiplan for 103 /NSV kan købes i stedets gårdbutik. Her foregår der desuden et salg af egen produceret produkter fra NSV s øvrige tilbud og strik produceret af frivillige kræfter af garn fra egen Fårehold. Med i driften findes der et væksthus hvor der produceres tomater og agurker som bl.a. benyttes i NSV s køkken på Fabriksvej, og det resterende sælges i butikken. Udover produktion af foder til dyrene på de 17,5 hektar jord som hører med til Gården, så er der et bålhus og en fold med klappegeder, hvor besøgende har mulighed for at bage bl.a. snobrød og komme tæt på dyrene. Rohavegård har efterhånden eksisteret i 30 år, og er et projekt der blev realiseret under Storstrøm amt. Efter kommunalreformen blev Rohavegård en del af Socialpædagogisk Center, og ved årsskiftet 2014/15 overgik tilbuddet til NSV. Det er LEV der ejer Rohavegård, og der er indgået en lejeaftale for de område som benyttes af NSV. NSV er kontraktlig forpligtet til at have en landmand med grønt bevis ansat, og desuden er det nødvendigt med et mindre antal vikar til at tilse dyreholdet i weekenderne. Rohavegård er normeret til 14 fuldtidspladser. Balancen imellem indtægt og udgifter i tilbuddet har igennem den seneste årrække været udfordret bl.a. på baggrund af manglende tilgang af nye brugere. At være med i driften på en gård har ikke længere den samme tiltrækning som tidligere i blandt brugere på NSV. Som nævnt i det ovenstående afsnit er tilbuddet normeret til 14 fuldtidspladser p.t. er der 12 fuldtidspladser i brug fordelt på 14 borgere. Dette er økonomien derfor også afstemt efter. 4

6 5 Strategiplan for 103 /NSV Overordnet ser økonomien således ud: Indtægt ( kun Takster): ,- Udgifter: Løn til personale : ,- Vikar : ,- Løn til Brugerne : ,- Husleje : ,- Øvrige drift udgift: ,- *Samlede Udgifter: ,- Tallene er fra budget 2016 *Indtægter fra salg af vare fra egen produktionen, er fratrukket i den samlede udgift. Det årlige merforbrug beløber sig imellem ,- og ,- målt over de sidste 5 år. Finansieringen af merforbruget findes pt. indenfor egne rammer, hvilket betyder at de øvrige tilbud i NSV portefølje må afgive ressource, der ellers ville komme de berørte borgere til gavn. Dette skyldes bl.a. som tidligere nævnt en manglende tilgang af nye borgere og en økonomisk tung drift ramme til produktion af egne produkter. I det borgerrettede perspektiv er Rohavegård s beliggenhed også en faktor der er hørt som begrundelse for borgernes fravalg af tilbuddet. Forslag til løsning Rohavegård er et godt tilbud til stor gavn og med plads for den rette pædagogiske indsats for de borgere der er med omkring dagligdagen på stedet. Så for at kunne opnå en økonomisk bæredygtighed og balance i tilbuddet, og ikke mindst gøre det mere attraktiv, så flere vælgere at benytte Rohavegård, må noget gøres. Der findes desværre ikke en enkelt løsning, men vi vil herunder komme med et bud på en evt. løsning. 1. Rohavegård afvikles i sin nuværende form, lejekontrakten opsiges og tilbuddet 5

7 6 Strategiplan for 103 /NSV gendannes i et nyt og indholdsmæssigt anderledes, og ikke mindst bynært tilbud, hvor der forsat skabes mulighed for at STU elever kan afvikle deres uddannelsesforløb. En bynær beliggenhed vil desuden betyde, at det vil blive muligt for virksomhedens øvrige tilbud at benytte stedet, og eventuelt at samle et eller flere 103/ 104 tilbud under samme tag. Ud over dyrehold og landbrug i den traditionelle form, er der planer om skovdrift i form af juletræsproduktion og naturplejeforløb i kommunalt regi. Næstved kommune råder over en række ejendomme som ledelsen på NSV forsøger at få et overblik over, og som kan findes egnet til brug for et nyt tilbud i det beskrevne regi. Dialog Rohavegård har efterhånden eksisteret i over 30 år, og været arbejdsplads for mange borgere i årenes løb. Vi er bevidste om at stedet har forskellige betydninger, afhængig af interessenter, så derfor ligger der op til en dialog vedr. Rohavegårds fremtid imellem det politiske niveau, interesseorganisationer og NSV. Rammeværksted Beliggende på Fabriksvej 74 Rammeværkstedet har eksisteret i over 25 år, og var et projekt, der blev startet op under Storstrøms amt. Tilbuddet har igennem årene været arbejdsplads for mange borgere, og har affødt en bred og trofast kundekreds, der bl.a. indbefatter Rønnebæksholm og Region Sj. Det er et tilbud, der kræver en høj grad af håndelag, tålmodighed og selvstændighed for de borgere, der er i beskæftigelse her. Arbejdsopgaverne er komplekse og til tider krævende. 6

8 7 Strategiplan for 103 /NSV Løsning Det er det tilbud som har absolut mindst borgere søgning (pt. 2 borgere). Vurderingen er, at det ikke er et tilbud, som ville kunne fungere som et selvstændigt tilbud fremadrettet. Der er ikke udsigt til tilgang af nye borgere i tilbuddet. Rammeværkstedet lukkes som selvstændigt tilbud i juni Rammemageren som er den ansvarlige for tilbuddet, og eneste ansatte, vil på det tidspunkt gå på pension, og det sammen vil være gældende for den ene af de to borgere, der pt. er tilknyttet værkstedet. Der er planer om, at Snedkeriet skal overtage den del af produktionen, som løser opgaver for de faste offentlige kunder. Herefter vil det ikke være muligt for private kunder, at få indrammet deres billeder på NSV. Det er tiltænkt, at lokalerne hvor rammeværkstedet pt. holder til skal overgå til Servicepatruljen, hvor der er tanker om opstart af et cykelværksted i samarbejde med Genbrugscykler.dk eller en anden form for værksted med reparation af små maskiner for øje. Snedkeriet Beliggende på Fabriksvej 78 Snedkeriet er en del af det tidligere Hybenhøj, og har haft til huse på Fabriksvej siden opstarten i Tilbuddet råder over en større maskinpark, og er godkendt til at modtage og uddanne Maskinsnedkerlærlinge. STU en benytter tilbuddet ift. elever, der ønsker undervisning af erhvervsrettet karakter. Hovedparten af de produkter, som produceres i Snedkeriet leveres til private kunder. Økonomi: Da hovedparten af produkterne leveres til det private erhvervsliv, bliver pris et omdrejningspunkt som NSV, som virksomhed må forhold sig til, og presset på i forhold til de almene 7

9 8 Strategiplan for 103 /NSV konkurrencevilkår. Da indkøb af bl.a. træ til produktionerne oftest bedst kan betale sig via kvantum, er udgiften ligeledes høj, hvilket også afspejles i den samlede drift med vedligehold af maskinpark. P.t. er der en ubalance imellem indtægt og udgift. Pædagogisk- og Helhedsforståelse: Snedkeriet, har som de øvrige tilbud i 103, ikke ansatte med en pædagogisk uddannelsesbaggrund, men håndværker med relevant uddannelse i forhold til det tilbud de virke i. Dette vurderes bevirkende, at der til tider er en produktionstænkning, der bliver styrende i forhold til Kerneopgaven, hvilket ikke er hensigtsmæssigt. Samtidig bør det arbejdes med helhedsforståelsen, da det er en ledelsesmæssig vurdering, at de ansatte i Snedkeriet ikke altid kan forholde sig til NSV som èn virksomhed. Det skal samtidigt understreges, at det ikke har karakter af en problem, men skal ses som en del af den løbende personaleudvikling. Forslag til Løsning Økonomi: Tæt opfølgning og gennemgang af kalkuleret opgaver, samt evt. prisregulering. Pædagogisk og Helhedsforståelse: I forhold til den pædagogiske udfordring, så vil der være en løbende kompetenceudvikling af personalet i Snedkeriet, så de bliver bedre rustet til at håndterer den daglige omgang med brugerne i Snedkeriet. Desuden vil der løbende blive arbejdet med helhedsforståelsen, bl.a. ved at skabe en tværgående samarbejdsplatform hvilket i øvrigt ikke kun vil være med udgangspunkt i snedkeriet. Montagen Beliggende på Engvej 22 Montagen har en central rolle i forhold til 103 området. Det er her de fleste brugere har deres daglige gang, og et tilbud, der er omgæret med den nødvendige ro og processer, så selv den mest 8

10 9 Strategiplan for 103 /NSV sårbar brugere kan være med. Der pakkes, monteres og produceres for private aktører, og i de sidste måneder er der opstartet en egen produktion af Betonskulpturer til salg og i samarbejde med Cafe Crea. Det er tiltænkt, at der skal opstartes en lysproduktion af ude lys, ligeledes i samarbejde med Crea. Der er ca. 35 borgere tilknyttet Montagen. Fysiske rammer og mulighed for udfoldelse af pædagogiske aktiviteter. En del af de nuværende lokale er pavilloner som efterhånden har stået i forlængelse af det faste byggeri på Engvej i over 20 år. I samarbejde med Center for ejendomme har der været en gennemgang, og vurderingen er, at de ikke længere er egnet til hverken produktion eller kontor. Løsning Det er aftalt med Centerchef Jette Frost, at der indgives en ansøgning jf. anlægsmidlerne til en langsigtet løsning, som ledelsen på NSV udarbejder i samarbejde med Center for ejendomme. Dette iværksættes til marts 2017 Maskinværksted Beliggende på Engvej 22 Ligesom de øvrige tilbud produceres der til private aktører. Antal af borgere. Det er pt. 9 borgere tilknyttet maskinværkstedet, og med en normering på 2 fuldtidsstillinger og et flexjob, er der en ubalance i forhold til normeringen af personale. Desuden er der i perioder 1-2 STU elever. Der er ikke udsigt til en større tilgang af nye borgere, da tilbuddet ikke har samme tiltrækning som tidligere. Her vil der ligeledes være et behov for et opgør med produktionstænkningen. 9

11 10 Strategiplan for 103 /NSV Forslag til løsning Da maskinværkstedet deler adresse med Montagen, vil det være hensigtsmæssigt at sammenlægge de to tilbud under en ny struktur, og ny fordeling af arbejdsopgaver. Servicepatruljen Beliggende på Engvej 22 Servicepatruljen består at to mindre tilbud et 104 havehold, der ordner og vedligeholder haver for private og offentlig institutioner, og et blandet 103/STU servicepedel, der laver opgaver i NSV regi, såsom vedligehold af maskiner, mindre ombygningsopgaver ude/inde, Flytte/transportopgaver mm. Elever i STU har mulighed for at være i erhvervsrettet praktik Fysiske ramme: De nuværende lokaler (Pavilloner) på Engvej er i så dårlig stand, at de ikke længere er egnet til kontor og aktivitet, så de skal fjernes. (Dette forventes, at ske midt 2018) Sammensætning: Tilbuddet er i dag opdelt i to spor, hvilket ikke er hensigtsmæssigt ift. en fælles pædagogisk indsats. Forslag til Løsning Fysiske rammer: Når Rammeværkstedet lukkes ned i maj 2017, overtager Servicepatruljen lokalerne, og tanken er at der skal opbygges et Cykle/maskineværksted der kan reparere. mindre havemaskiner mm. Sammensætning: For at skabe et større grundlag for valg og pædagogisk udvikling for borgerne i tilbuddet, så skal Servicepatruljen sammensættes som én enhed. Dette vil dog kræve en omrokering/udskiftning i personalegruppen, og der tilføres pædagogisk indsigt, da den nuværende gruppe ikke vurderes at kunne løfte opgaven. Det vil dels sikre en mindre grad af sårbarhed, når der skal afvikles ferie, ved sygdom mm. og dels skabe en mere mangfoldighed af muligheder for brugeren. 10

12 11 Strategiplan for 103 /NSV Cafe Crea Beliggende i Ramsherred 13 Cafe Crea er et kombineret tilbud imellem paragraf 103 og 104, der åbnede op den 18. nov Projektet blev realiseret som et samarbejde imellem SCN og NSV på baggrund af et fælles ønske om at synliggøre de aktiviteter som forgik i de to centre, og samtidig imødekomme NK overordnet målsætning om forebyggelse af butiksdød i midtbyen. Ved årsskiftet 2014/15 overtog NSV den fulde drift af tilbuddet i forhold til den politiske beslutning om en sammenlægning af 103 og 104 i NSV regi. Driften af Cafe Crea varetages af borgere under 103 og det kreative indhold af borgere under 104, dog med undtagelser det er muligt for prøve kræfter med de forskellige funktioner uanset paragraf. Cafe Crea s egen beskrivelse: Café Crea er et kreativt værksted hvortil der er tilknyttet en lille café. I Caféen sælges der kage, samt kolde og varme drikke. De kreative produkter der fremstilles, samt diverse produktioner fra øvrige værksteder sælges gennem Cafè Crea. Cafè Crea er et kreativt pædagogisk tilbud til borgere der ønsker, at udfolde deres kreative evner, samtidig med at de får oplevelsen af hvordan det er at arbejde i en Café og butik. Cafè Crea er et samarbejde mellem beskæftigelse og aktivitetsområdet. Det vil sige at uanset hvilket tilbud borgeren får, kan personen sagtens søge ind i Café Crea. Cafe Crea har fra start været en succes, som borgere på NSV gerne ville være en del af. Dog har den fysiske plads været en naturlig begrænsning i forhold til hvor mange, der har kunne deltage på daglig basis. På den baggrund har der ikke været sammenhæng imellem personalenormeringen og antal af borgere 11

13 12 Strategiplan for 103 /NSV for få borgere og for meget personale. Så det har været nødvendig at trække personalet ud til andre opgave i NSV, hvilket har betydet, at der i periode kun har været et personale tilstede i Cafeen, dog med en telefonisk livline til baglandet. Løsning Det har medvirket, at tilbuddet ikke har haft den nødvendige modstandskraft ved sygdom og ferie, hvilket har betydet en sårbarhed der i længden ikke kan være holdbar. For at imødekomme ovenstående udfordring var valget enten at lukke tilbuddet eller gøre det større. Den sidste løsning blev valgt, da NSV fik mulighed for at leje et baghus som ligger i forbindelse med Cafeen, og den 18. nov. (på Cafe Crea s fødselsdag) vil der være en officiel åbning af det lille lysstøberi og kursuslokale Konklusion: Med udgangspunkt i det ovenstående, vil der være tre fokuspunkter, som der skal arbejdes med over de næste år frem. Dette er følgende: - Faglig orientering mod den pædagogiske udfoldelse i de enkelte tilbud ændring af Produktionstænkning til fokus på kerneopgaven. - Tværgående indsigt og forståelse Helhedsforståelse. - Økonomi bl.a. fokus på sammenhæng i produktionstal, ensartet og tydelig lønpolitik for borgerne, For opnåelse af succes ift. fokuspunkerne vil det betyde en forandring af den kendte kultur og rutine, i hvilket der må tages individuelt hensyn afhængigt af tilbud og udfordring. Da strategiplanen skal læses som et afsæt imod nødvendige kommende forandringer, og deraf en række ukendte faktorer, vil der kunne forekomme mindre justeringer fremadrettet. Strategiplanen vil indgå i det samlede arbejde med de øvrige tiltag som er eller vil blive igangsat på NSV. Morten Dall - Centerleder 12