Budget Indholdsfortegnelse

Transkript

1 BUDGET

2 Budget Indholdsfortegnelse Budget indeholder bemærkninger om forudsætningerne og indholdet i budget Derudover er kommunens økonomiske styring samt finansielle strategi også beskrevet. Budget indeholder også 3 oversigter, som viser de bevillinger der er afgivet, hvilke anlægs investeringer der er påtænkt, samt det fulde takstblad. Generelle budgetbemærkninger: Budget I tal og tekst... 2 Generelle budgetforudsætninger... 6 Økonomisk styring. 9 Oversigter Bevillingsoversigt 11 Investeringsoversigt (anlægsoversigt).. 18 Takster

3 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Det økonomiske resultat Hørsholm Kommune forventer netto at bruge 3,8 mio. kr. af kassebeholdningen i budgetperioden For 2018 og 2019 er der isoleret set tale om en kasseopbygning på henholdsvis 8,6 mio. kr. og 10,8 mio. kr. I 2020 og 2021 budgetteres med et kassetræk på henholdsvis 7,2 mio. kr. og 15,9 mio. kr. Det enkelte års resultat fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) som enten en kasseopbygning (-) eller et kasseforbrug (+). Det skattefinansierede området skattefinansierede område Hørsholm Kommunes skatteindtægter skal kunne dække nettodriftsudgifter, udgifter til anlæg samt renteudgifter. Det skattefinansierede område viser et forventet mindreforbrug på 19,0 mio. kr. i Resultatet i den 4-årige budgetperiode viser et samlet mindreforbrug på 23,9 mio. kr. Det enkelte års resultat at det skattefinansierede område fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1). Det brugerfinansierede området brugerfinansierede område Resultatet af det brugerfinansierede område viser, om kommunens forsyningsvirksomhed (affaldshåndtering) giver overskud eller underskud i det enkelte år. Det brugerfinansierede område styres ud fra hvile i sig selv princippet. Det vil sige, at området over en årrække skal balancere. Der budgetteres i 2018 med et overskud på driften på 1,0 mio. kr. Kassebeholdningen Der er i budget samlet set budgetteret med, at den gennemsnitlige kassebeholdning stiger fra 81,2 mio. til 95,5 mio. kr. i slutningen af perioden. Kassebeholdningens størrelse vil i perioden være i overensstemmelse med den økonomiske politik, som kommunalbestyrelsen arbejder efter. Kassebeholdningen er solid, men det vil stadig være nødvendigt at videreføre en stram økonomisk styring med fokus på balance mellem indtægter og udgifter. Den gennemsnitlige kassebeholdning fremgår af resultatopgørelsen (tabel 1) Finansiering I alle 4 år budgetteres der med højere årlige afdrag på lån end optagelse af lån. Der forventes samlet for perioden at blive afdraget 52,5 mio. kr. på lån og optaget nye lån for 19,7 mio. kr. I henhold til kommunens økonomiske politik forudsættes maksimal udnyttelse af kommunens lånemuligheder, hvis det er økonomisk fordelagtigt for kommunen. I hovedtræk har kommunen mulighed for at lånefinansiere energirenovering af kommunens ejendomme samt lån i forbindelse med indefrysning af ejendomsskatter. 2

4 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Optagelse og afdrag på lån fremgår af resultatopgørelse (tabel 1) under resultat af finansiering. Læsevejledning: Resultatopgørelse tabel 1 Resultatopgørelsen viser, hvordan årets resultat fordeler sig på det skattefinansierede og det brugerfinansierede område. Opgørelsen er fordelt på drift og anlæg samt resultat af det enkelte års finansiering. Drift og anlæg er underopdelt, så resultatet for hvert af de politiske fagudvalgs områder fremgår. Årets resultat ses enten som en kasseopbygning (mindreforbrug) eller et kassetræk (merforbrug). Hovedoversigt tabel 2 Hovedoversigt Hovedoversigten viser, hvordan årets resultat fordeler sig på hovedposterne drift, anlæg, renter, finansforskydninger, afdrag på lån samt finansiering. Hovedoversigten er opstillet ud fra Økonomi- og Indenrigsministeriets formkrav, således at det er muligt at se årets resultat på kommunens hovedkonti. 3

5 Budget I tal og tekst Genrelle budgetbemærkninger Tabel 1: Resultatopgørelse Budget kr., (- for indtægter) 2016*) 2017**) Resultat af det skattefinansierede område Skat Tilskud og udligning Renter Skat, tilskud og udligning og renter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Driftsudgifter i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Børne- og Skoleudvalget Social- og Seniorudvalget Sundhedsudvalget Sport- Fritid- og Kulturudvalget Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Økonomiudvalget Pris- og lønfremskrivning Anlægsudgifter i alt Køb og salg af jord og ejendomme Pris- og lønfremskrivning Køb og salg af jord og ejendomme i alt Resultat af det brugerfinansierede område Drift Pris- og lønfremskrivning Anlæg Pris- og lønfremskrivning Resultat af finansiering Optagelse af lån Afdrag på lån Øvrige finansforskydninger Kasseopbygning (-) / kassetræk (+) Gns. kassebeholdning (ultimo) - Skattefinansieret A *) Regnskab 2016 **) Korrigeret budget 2017 A) Aktuel prognose

6 Budget I tal og tekst Generelle budgetbemærkninger Tabel 2: Hovedoversigt Budget kr., (- for indtægter) 2016*) 2017**) Drift heraf refusion Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger heraf refusion Forsyningsvirksomheder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Undervisning og kultur heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse heraf refusion Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Anlæg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration mv Pris- og lønfremskrivning Renter Finansforskydninger Kasseopbygning (forøgelse af likvide aktiver) Øvrige forskydninger Afdrag på lån Drift, anlæg, renter, finansforskydninger og afdrag på lån Finansiering (i alt) Kassetræk (forbrug af likvide aktiver) Optagelse af lån Tilskud og udligning Udligning af moms Skatter Balance *) Regnskab 2016 **) Korrigeret budget

7 Generelle budgetforudsætninger Ved budgetlægningen er der en lang række faktorer, der skal tages i betragtning og som kommunen ikke eller kun delvist kan påvirke. I dette afsnit beskrives disse faktorer nærmere. Udviklingen i kommunens befolkning Befolkningsudviklingen, eller den demografiske udvikling, er fordelt på aldersgrupper, se tabel 1. prognosen nedenfor er for en 11-årig periode. Udviklingen er navnlig betinget af tre faktorer: borgernes levealder, hvor mange børn de får og hvor mange, der flytter til eller fra kommunen. Den aldersmæssige sammensætning af kommunens borgere er bestemmende for behovet for f.eks. daginstitutioner, skoler og plejehjem, og har dermed indflydelse på udgiftsniveauet. Det samlede befolkningstal var 1. januar 2017 på personer. I befolkningsprognosen 2017, der ligger til grund for budgetlægningen forventer Hørsholm Kommune at: Antallet af børn i vuggestuealderen forventes at stige gennem det meste af prognoseperioden frem til 2028, udviklingen stagnere dog fra 2024 og frem. For børn i børnehavealderen vil der være et fald af børnetallet fra 2017 til Fra 2021 forventes der en stigning i børnetallet i resten af prognoseperioden. Antallet af børn i skolealderen forventes at falde både i hele budgetperioden samt i prognoseperioden frem til Antallet af borgere i den erhvervsaktive alder (25-64 år) forventes i prognoseperioden at stige fra 2018 og frem til Antallet af årige forventes i prognoseperioden falde jævnt gennem hele prognoseperioden. Samtidig forventes antallet af 80+ årige at stige jævnt i hele prognoseperioden. Se tabel 2 for udviklingen af befolkningen om 10 år. Tabel 1 Befolkningsprognose Faktisk Prognose 1. januar årige årige årige årige årige årige årige årige I alt

8 Generelle budgetforudsætninger Tabel 2 Befolkningsfordeling på aldersgrupper i pct. i dag og om 10 år. 1.januar årige 0,74 0, årige 2,30 2, årige 2,90 3, årige 12,89 11, årige 9,36 8, årige 45,46 45, årige 19,83 18, årige 7,25 10,17 Boligudbygningsplan Det antal af nye bygninger, der opføres i kommunen, har betydning for befolkningssammensætningen, og om der flytter nye borgere til kommunen. Af de parametre, det er muligt at påvirke, er boligudbygningsplanen det parameter, der har størst indflydelse på befolkningsprognosen. Se tabel 3. I perioden viser boligudbygningsplanen en samlet udbygning på 338 boliger. Tabel 3 Boligudbygningsplan Sted Total planlagte LP 127: Ørbæksvej LP 134: Hørsholm Allé LP 149: Usserød Kongevej 56A LP 154: Bymidten, den sydlige del Hannebjerg Hørsholm Politistation PH Park Barakstien LP 162 Frihedsvej Rungsted Kyst Station Vest Total Statsgaranti eller selvbudgettering af skatteindtægter Statsgaranti betyder, at vi modtager den skatteindtægt som staten har fastsat for Hørsholm Kommune. Der er ingen risiko forbundet hermed. Selvbudgettering betyder, at vi selv beregner vores forventede skatteindtægt. Denne mulighed er interessant, hvis vi forventer højere skatteindtægter end de statsgaranterede - eksempelvis hvis væksten i Hørsholm Kommunes udskrivningsgrundlag forventes at være højere end landsgennemsnittet. Der vil ske en regulering tre år senere, når den endelige skatteindtægt for året kendes. Denne regulering kan både være positiv og negativ afhængig af den faktiske udvikling i skatteindtægterne. Der er altså en risiko forbundet ved at vælge selvbudgettering. 7

9 Generelle budgetforudsætninger Kommunalbestyrelsen budgetaftale: Der er indgået en budgetaftale for budget i Hørsholm Kommune mellem følgende partier: - Konservative Folkeparti - Venstre - Socialdemokraterne - Radikale Venstre - Borgerlisten - Gitte Burchard Aftaleparterne har ønsket at videreføre de senere års fokus på en bæredygtig økonomi med balance mellem indtægter og udgifter. Skatteindtægterne fra borgere og virksomheder har udviklet sig gunstigt for Hørsholm Kommune. Det har gjort det muligt for aftaleparterne at prioritere borgernær kernevelfærd samtidig med, at kommunens gæld falder. Aftaleparterne vil investere i fremtidens Hørsholm, både når det gælder vores børn og unge i dagtilbud og skoler, vores fritidsliv, nye boliger på hospitalsgrunden og skabelse af job. Med arbejdet udviklings- og investeringsstrategien Velfærd frem for mursten investerer Hørsholm Kommune i fremtiden, med fortsat vægt på, at brugere, ledere og medarbejdere inddrages direkte i udviklingsarbejdet. Det gælder eksempelvis kommunens kommende udviklingsplan for PH Park, som forventes færdiggjort i begyndelsen af Der forventes afholdt informations- og dialogmøde inden kommunalbestyrelsen skal godkende den endelige plan, så der gives mulighed for forslag fra borgere og øvrige interessenter. Skatteudskrivning: Skatteprocenten fastholdes på 23,2 pct. og grundskylden på 22,1 promille. Hørsholm Kommune har for 2018 valgt statsgarantien for skat, tilskud og udligning. 8

10 Økonomisk styring Hørsholm Kommunes økonomiske styring tager udgangspunkt i princippet Central styring Rum til ledelse. Central styring Kommunalbestyrelsen er ansvarlig for: Bevillingsstyring En bevilling er kommunalbestyrelsens fuldmagt til at afholde udgifter eller modtage indtægter, inden for de rammer og vilkår, som bevillingen er givet under. Direktionen er den øverste administrative ledelse med det overordnede ansvar overfor det politiske niveau. Rum til ledelse Den enkelte leder af en institution eller administrativ enhed er ansvarlig for: økonomistyring faglig drift udvikling af enheden indenfor dertil knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden Bevillingsstyring Det er kun kommunalbestyrelsen, der kan afgive bevillinger. Driftsbevillinger Kommunalbestyrelsen afgiver ved budgetvedtagelsen typisk en driftsbevilling pr. udvalg, som er en nettobevilling, dvs. udgifter fratrukket indtægter. Udvalget kan disponere indenfor denne bevilling. Driftsbevillinger pr. udvalg er angivet med BEV i afsnit vedrørende bevillingsoversigt. Anlægsbevillinger For anlægsudgifter har budgettet ingen bevillingsmæssig funktion. Der er reelt tale om et politisk vedtaget rådighedsbeløb, som der påtænkes at blive brugt indenfor udvalget. Derfor skal kommunalbestyrelsen altid afgive en anlægsbevilling forud for igangsættelse af et konkret anlægsprojekt. Rådighedsbeløb pr. udvalg er angivet med RÅD i afsnit vedrørende bevillingsoversigt. Undtaget herfor er køb og salg af jord og ejendomme. Her er bevillingen givet henholdsvis ved budgettets vedtagelse og ved beslutning i kommunalbestyrelsen om jord- og ejendomssalg. Tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen kan give tillægsbevillinger til budgettet. Tillægsbevillinger (positive eller negative) er justeringer i budgettet og kan kun afgives af kommunalbestyrelsen. Behovet for tillægsbevillinger kan opstå som følge af ændringer i forhold til forudsætningerne, der lå til grund for budgettet. Ved nye uforudsete udgifter er udgangspunktet, at tillægsbevillinger skal undgås. De uforudsete udgifter skal altid først søges dækket indenfor budgettets rammer. 9

11 Økonomisk styring Økonomistyring Totalrammestyring Det betyder, at den enkelte institution eller administrative enhed får udmeldt en budgetramme, indenfor hvilken lederen kan disponere dog under hensyntagen til knyttede kerneopgave og strategiske dagsorden der er besluttet for det pågældende område. Opfølgning på budgettet Den enkelte leder har en løbende forpligtelse til at følge op på eget budget og hver måned afholdes der økonomiopfølgningsmøder mellem de enkelte centre og Center for Økonomi og Personale. I løbet af budgetåret gennemføres fire budgetopfølgninger. Formålet med budgetopfølgningerne er at vurdere, om der skal ske tilpasninger, enten i aktivitetsniveauet eller i budgettet. Evt. tilpasninger af budgettet foretages som tillægsbevillinger. Den første budgetopfølgning udarbejdes tidligt på året og har til formål at give en status over eventuelle ændringer i budgetforudsætningerne siden budgettets vedtagelse. De to næste budgetopfølgninger, som gennemføres i henholdsvis maj og august, er en nøje gennemgang af budgettet, sammenholdt med årets forbrug. Den sidste budgetopfølgning gennemføres i november og formålet er at få et overblik over det forventede regnskabsresultat. Finansiel strategi Formålet med den finansielle strategi er at sikre: en optimering af kommunens indtægter og udgifter på finansielle dispositioner, under hensyntagen til den gældende risikoprofil et klart handlerum for administrationen klare, smidige og operationelle beslutningskompetencer et godt informationsniveau til politikerne, der dels sikrer et overblik over kommunens finansielle dispositioner og dels giver mulighed for kontrol af, om retningslinjerne i denne strategi er overholdt efterlevelse af gældende lovgivning. Du kan læse hele strategien på horsholm.dk/budget. 10

12 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV Byudvikling Byfornyelse Fælles formål Kommissioner, råd og nævn Veje og grønne områder Fælles formål Veje og stier Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Trafik Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Busdrift Grønne områder, fritidsaktiviteter Fælles formål Grønne områder og naturpladser Naturforvaltningsprojekter Skove Sandflugt Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Redningsberedskab Naturforvaltningsprojekter Fælles formål Vedligeholdelse af vandløb Fælles formål Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Miljø- og Planlægningsudvalget, brugerfinansieret drift BEV Miljø Affald Generel administration Ordninger for dagrenovation restaffald Ordninger for storskrald og haveaffald Ordninger for glas, papir og pap Ordninger for farligt affald Genbrugsstationer Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret anlæg RÅD Veje og grønne områder Veje og stier Vejanlæg Standardforbedringer af færdselsarealer Grønne områder, fritidsaktiviteter Grønne områder og naturpladser Sandflugt Idrætsfaciliteter for børn og unge Miljø Øvrige miljøforanstaltninger Fælles formål

13 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Børne- og Skoleudvalget, drift BEV Institutioner for børn og unge Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger Særlige dagtilbud og særlige klubber Undervisning Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Produktionsskoler Ungdomsskolevirksomhed Særlige dagtilbud og særlige klubber Øvrige sociale formål Kommissioner, råd og nævn Børn og unge med særlige behov Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og Efterskoler og ungdomskostskoler Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Produktionsskoler Indtægter fra den centrale refusionsordning Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Forbyggende indsats for ældre og handicappede Kontaktperson- og ledsageordning Sociale formål Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Social- og Seniorudvalget, drift BEV Ældre, sundhed Ældreboliger Busdrift Andre sundhedsudgifter Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens , jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) Øvrige sociale formål

14 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Social og Psykiatri Beboelse Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsudannelse for unge med særlige behov Andre sundhedsudgifter Indtægter fra den centrale refusionsordning Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Personlig støtte og pasning af personer med handicap mv. (servicelovens 85, 95-96, 102 og 118) Rådgivning og rådgivnings institutioner Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til personer med handicap (servicelovens 112, 113, 114, og 117) Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Serviceloven ) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (Serviceloven 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Førtidspension tilkendt efter 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Sociale formål Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansering Boligsikring - kommunal medfinansering Øvrige sociale formål Social- og Seniorudvalget, anlæg RÅD Ældre, sundhed Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Sundhedsudvalget, drift BEV Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Sundhedsudvalget, anlæg RÅD Børn og unges sundhed Kommunal tandpleje Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, drift BEV Biblioteket Folkebiblioteker

15 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Kultur og Fritid Stadion og idrætsanlæg Museer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Musikskolen og Trommen Biografer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Sport-, Fritid- og Kulturudvalget, anlæg RÅD Kultur og Fritid Idrætsfaciliteter for børn og unge Museer Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Idrætsparken Stadion og idrætsanlæg Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget, drift BEV Arbejdsmarked og job Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Integrationsprogram og introduktionsforløb m.v Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse m.v Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelser Ressourceforløb og jobafklaringsforløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Erhverv og Turisme Andre kulturelle opgaver Sekretariat og forvaltninger Erhvervsservice og iværksætteri

16 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Økonomiudvalget, drift BEV Administration og planlægning Driftsikring af boligbyggeri Øvrige sociale formål Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Interne forsikringspuljer Finansiering Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Fælles formål Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens , jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Hjemmesygepleje Sekretariat og forvaltninger Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension Ejendomme & Service Boligformål Ubestemte formål Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Stadion og idrætsanlæg Fælles formål Driftsbygninger og -pladser Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Skolefritidsordninger Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Folkebiblioteker Museer Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Fælles formål Ungdomsskolevirksomhed Kommunal tandpleje Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Personlig og praktisk hjælp og madservice (hjemmehjælp) til ældre omfattet af frit valg af leverandør (servicelovens , jf. 91 samt 94) samt rehabiliteringsforløb ( 83 a) Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og 85 samt friplejeboliglovens 32) Hjemmesygepleje

17 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Forebyggende indsats samt aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring til ældre (servicelovens 112, 113, 116 og 117) Botilbud til længerevarende ophold (Serviceloven 108) Botilbud til midlertidigt ophold (Serviceloven 107) Beskyttet beskæftigelse (Serviceloven 103) Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Administrationsbygninger Økonomiudvalget, anlæg RÅD Finansiering Sekretariat og forvaltninger Ejendomme & Service Beboelse Stadion og idrætsanlæg Folkeskoler Fælles formål Pleje og omsorg mv. af primært ældre undtaget frit valg af leverandør (servicelovens 83, jf. 93, 83 a og samt Forebyggende friplejeboliglovens indsats samt 32) aflastningstilbud målrettet mod primært ældre Aktivitets- og samværstilbud (Serviceloven 104) Økonomiudvalget, renteindtægter BEV Finansiering Realkreditobligationer Tilgodehavender i betalingskontrol Aktier og andelsbeviser m.v Udlån til beboerindskud Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kassekreditter og byggelån Økonomiudvalget, renteudgifter BEV Finansiering Kommunekredit Kurstab og kursgevinster i øvrigt Økonomiudvalget, finansforskydninger udgifter BEV Finansiering Pantebreve Udlån til beboerindskud Deponerede beløb for lån m.v Klimainvesteringer Økonomiudvalget, optagelse/afdrag lån BEV Finansiering Kommunekredit Økonomiudvalget, udligningsordninger BEV Finansiering Udligning og generelle tilskud Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Kommunale bidrag til regionerne Særlige tilskud

18 Bevillingsoversigt kr. (- for indtægt) Økonomiudvalget, skatter BEV Finansiering Kommunal indkomstskat Selskabsskat Anden skat pålignet visse indkomster Grundskyld Anden skat på fast ejendom Øvrige skatter og afgifter BEV = Bevilling RÅD= Rådighedsbeløb 17

19 Investeringsoversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Anlæg i alt Miljø- og Planlægningsudvalget Veje og grønne områder Sjælsølund cykelsti Hørsholm Bymidte etablering af P-plads mv Infrastruktur - Lågegyde, Kokkedal Vest og Idrætsparken Anlægsramme Lågegyde, udvidelse af vejbane og sti 2. etape Pulje til gennemførelse af tiltag fra den nye Trafiksikkerhedsplan Byfornyelse/forskønnelse af Usserød Kongevej Renovering af Hovedgaden i Hørsholm Bymidte Istandsættelse af flisefortorve på Sophienberg Vænge og Strandvænget Usserød Kongevej/etablering af helleanlæg ved Breelte Skoven Forbedring af cykelstier - ombygning af overkørsler To krydsningsmuligheder på Sjælsmarksvej Lange-Müllers Alle og Mortenstrupvej - Træfældning og genopretning af fortov Køb af vejbelysning Usserød Kongevej, etape 2 (Syrenvej-Birkevej) Gangbroer over Kystbanen ved Rungsted Kyst Station Badebroer Trappebadebro Kystsikring Naturlegeplads Miljø - skattefinansieret Oprensning af søer Social- og Seniorudvalget Sundhed, ældre Velfærdsteknologiske investeringer på plejecentrene Sundhedsudvalget Børn og unges sundhed Indkøb af tandlægeunits Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Kultur og Fritid Etablering af terrasse i Spejderhuset Birkeholt Karen Blixen Museet renovering af haven Hørsholm Ridehus tagrenovering Idrætsparken Idrætspulje - udvikling af idrætsparken Billetstruktur - automatisering

20 Investeringsoversigt Hele kr. (- for indtægter). Faste priser Økonomiudvalget Finansiering Økonomiudvalgets anlægspulje Ejendomme & Service Energirenovering af de kommunale bygninger Boligplacering til flygtninge Rådhusgrunden Trægulvshal - afklaring Idrætsparken - Skøjtehal Udvikling af fysiske læringsmiljøer på skolerne Dagtilbud-opgradering Modtagerkøkkener i daginstitutioner Foranalyse ældre-/plejeboliger v. Sophielund Ombygning af stueetagen på aktivitetscenter Sophielund Nye toiletter på værestedet Åstedet

21 Takster Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Veje og Grønne områder Materielgården Standardopgaver og bestillingsopgaver udføres til fast pris jfr. udbud Timepris - regningsarbejder incl. bil inden for normal arbejdstid 426 Timepris - regningsarbejder mandetimer inden for normal arbejdstid 393 Timepris - mandskabsvogn 26 Taksten for overtid og special maskiner opkræves efter Materielgårdens takster Leje af cirkusplads pr. døgn Stadepladser - regurleres med 3 % årligt, jfr. Kontrakt: Rungsted badestrand 7,0 m 2 (maj-sept. mellem 9-18) Lille del af P-plads Rungstedvej og Rungsted Strandvej Lille del af P-plads ud for Stadionalle Hovedgaden Miljø Renovationsafgift (inkl. moms) Alle husstande skal betale fast gebyr. Gebyret skal tillægges prisen på sække og container. Det faste gebyr dækker grundgebyr for husholdninger, farligt affald og containerplads Dagrenovation 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Sommerrenovation 50 % af 110 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation, dobbelt 110 l + 55 l sæk, ekskl. fast gebyr Dagrenovation 125 l sæk ekskl. fast gebyr, per sæk per afhentning 16,83 17,81 Supplerende 55 l sæk Minicontainer, 140 l ekskl. Leje 1) Minicontainer, 240 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 400 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 600 l ekskl. leje 1) Minicontainer, 800 l ekskl. leje 1) Leje minicontainer, 140 l Leje minicontainer, 240 l Leje minicontainer, 400 l Leje minicontainer, 600 l Leje minicontainer, 800 l Specialløsninger Molok 5 kbm. pris pr. afhentning Skraldesug ~ 28 kbm. pris pr. afhentning Udgået Erhvervsaffaldsgebyr Grundgebyr Genbrugspladsgebyr (inkl. gebyr for farligt affald) Månedsbillet Øvrige virksomheder Håndværkere 0-1 ansat Håndværkere 2-10 ansatte Håndværkere over 10 ansatte ) Prisen for minicontainere tillægges fast gebyr på kr. x antal husstande der benytter containeren Taksterne er årligt med mindre andet er angivet 20

22 Takster Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Institutioner for Børn og Unge Forældrebetaling i dagpleje og daginstitutioner for børn inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Førskolebørn: Dagpleje Vuggestue, heltid Børnehave, heltid Skovbørnehaven Koglerne: Madordninger er 100% forældrebetalte. Taksterne bliver udmeldt særskilt. Forældrebetaling for Skolefritidsordning inkl. moms (pr. måned, hvis ikke andet er angivet): Tidlig SFO (kommende børnehaveklasser)( )* SFO: fra 0. - til 3. klasse** SFO: fra 4. - til 6. kalsse** *) For tidlig SFO er taksten beregnet over 2 måneder, idet juli måned er betalingsfri **) For SFO er taksten beregnet over 11 måneder, idet juli måned er betalingsfri Sundhed og omsorg Madordning for pensionister: Hovedret uden udbringning pr. portion Hovedret med udbringning pr. portion Hovedret + biret med udbringning pr. portion Biret 8 8 Madpakke, 2 halve Madpakke, 3 halve Forplejning på plejehjem og plejeboliger: Pr. person pr. døgn Plejehjem/plejeboliger: Midlertidige fleksible pladser, forplejning mv. pr. døgn Daghjem for pensionister: Pr. dag Transport - egen beltaling pr. måned: 1 tur pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge ture pr. uge

23 Takster Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Biblioteket Gebyrer ved for sen aflevering: Børn og unge under 16 år: Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Unge over 16 år og voksne Ved overskridelse 1-7 dage Ved overskridelse 8-29 dage Ved overskridelse fra den 30. dag Diverse tjenesteydelser: Pr. kopi A4 sort/hvid 2 2 Pr. kopi A3 sort/hvid 4 4 Pr. kopi A4 i farver 4 4 Pr. kopi A3 i farver 8 8 Kultur og Fritid Lokaleleje: (Taksterne er inklusiv moms) Undervisningslokale på folkeskolerne og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Pris pr. påbegyndt time for opstilling af teknisk udstyr Pris pr. påbegyndt time for opstilling og afrydning af stole/borde Fag- og mødelokale på folkeskolerne samt i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Pris pr. påbegyndt time for opstilling af teknisk udstyr* Pris pr. påbegyndt time for opstilling og afrydning af stole/borde* Kantiner/auditorier på folkeskolerne samt foredragssalen i Fritidshuset og Biblioteket: Timeleje inkl. lys/varme Pris pr. påbegyndt time for opstilling af teknisk udstyr* Pris pr. påbegyndt time for opstilling og afrydning af stole/borde* Små gymnastiksale på folkeskolerne samt gymnastiksalen og bevægelseslokalerne i Fritidshuset: Timeleje inkl. lys/varme Pris pr. påbegyndt time for opstilling af teknisk udstyr* Pris pr. påbegyndt time for opstilling og afrydning af stole/borde* Store gymnastiksale på folkeskolerne: Timeleje inkl. lys/varme Pris pr. påbegyndt time for opstilling af teknisk udstyr* Pris pr. påbegyndt time for opstilling og afrydning af stole/borde* *)Betaling for Serviceydelser i form af opstilling af teknisk udstyr samt stole/borde og afrydning, opkræves kun udenfor normal arbejdstid. 22

24 Takster Gældende pr (ekskl.moms hvis andet ikke er angivet) Musikskolen og Trommen Forældretakster i Musikskolen (kr. pr. lektion, hvor ikke andet er angivet): Fag med 40 lektioner: Hold med 2 elever i 40 min Hold med 2 elever i 50 min Eneundervisning, 30 min Eneundervisning, 45 min Talentelev Idrætsparken Billetafgift for benyttelse af svømme- og skøjtehal: Børn: Enkeltbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Voksne: Enkeltbillet Rabatkort, 5 besøg Årskort Pensionister: Enkelbillet Rabatkort, 10 besøg Årskort Timeleje for idrætshaller: Hørsholm Hallen Skøjtehallen Svømmehallen Idrætshaller, Rådhushallen og Rungstedhallen: Administration Gebyr for byggesagsbehandling: Gebyr efter tidsforbrug for alle sager med hjemmel i byggeloven lov 640. af gældende pr Pris pr. time Gebyrer for folkeregisteroplysninger: Pr. oplysning Gebyrer for Erindringsskrivelser: Erindringsskrivelser Gebyr for klage til huslejenævnet Pr. sag Årlig leje af nyttehaver Lille have Stor have Takster for pladsleje mv. på havnen Der henvises Rungsted Havns hjemmeside 23

25 BUDGET Hørsholm Kommune Ådalsparkvej 2, 2970 Hørsholm Tlf